推行TS16949體系各部門工作任務(wù)

TS16949體系審核各部門準(zhǔn)備工作?ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作方法：?！岸喾秸撟C方法”（即“項(xiàng)目管理方法”）應(yīng)用于所有工作強(qiáng)調(diào)橫向職能協(xié)調(diào);。“抓系統(tǒng)”+“系統(tǒng)抓”層層保證、定期講評(píng)的工作方法。“抓系統(tǒng)”由貫標(biāo)工作組（品質(zhì)保證部）對(duì)各職能部門進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行;。“系統(tǒng)抓”各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對(duì)各分部門、車間進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行;。定期進(jìn)行貫標(biāo)工作例會(huì),進(jìn)行如下工作：.?講評(píng)體系運(yùn)行狀況、?.采取糾正措施、.?管理流程協(xié)調(diào)、..難點(diǎn)問題攻關(guān)、.?履行考核激勵(lì)手段、..下步工作安排等。一、品質(zhì)保證部A、質(zhì)量體系文件控制1.質(zhì)量記錄總控清單1.質(zhì)量記錄總控清單體系文件的總控清單;外來技術(shù)文件的總控清單。體系文件的保管和責(zé)任體系文件和資料的標(biāo)識(shí)（圖號(hào)/編號(hào)、更改、受控、存檔責(zé)任件）體系復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定體系文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)體系文件的使用和管理體系文件的存檔管理貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）電子文件的管理存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）存檔及借閱規(guī)定企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定無效文件的處理體系文件有效性定期檢查B、質(zhì)量記錄控制記錄表單清樣記錄要求（標(biāo)識(shí)、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）存檔責(zé)任（涉及產(chǎn)品安全性的在產(chǎn)品更新?lián)Q代后保存15年）貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）電子文件的管理規(guī)定存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）借閱規(guī)定失效記錄的處理質(zhì)量管理體系審核一、二方止0/1516949審核員的資格內(nèi)審年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃按部門審核檢查表審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會(huì)議記錄等）ISO/TS16949體系審核報(bào)告不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃糾正措施效果的驗(yàn)證C2、產(chǎn)品審核產(chǎn)品審核年度分月計(jì)劃（覆蓋所有產(chǎn)品）產(chǎn)品審核缺陷分級(jí)指導(dǎo)書產(chǎn)品審核報(bào)告產(chǎn)品審核QKZ趨勢(shì)分析導(dǎo)出糾正和預(yù)防措施D、持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與）制定年度優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（注意與糾正措施的區(qū)別）.?顧客關(guān)心的項(xiàng)目（質(zhì)量、成本、交付）?.特殊產(chǎn)品、過程特性成立項(xiàng)目小組采用相應(yīng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施KVP項(xiàng)目有形、無形效果驗(yàn)證開展群眾性改進(jìn)活動(dòng)（體現(xiàn)全員參與）口品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)“QCC”□黨委工作部負(fù)責(zé)“合理化建議和技術(shù)改進(jìn)”□綜合管理部負(fù)責(zé)“六改善活動(dòng)”□產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)“零缺陷工程”最高管理層要親自組織,必須營造持續(xù)改進(jìn)的工作氛圍。1.檢驗(yàn)和試驗(yàn)的4種狀態(tài)的規(guī)定1.檢驗(yàn)和試驗(yàn)的4種狀態(tài)的規(guī)定E、糾正和預(yù)防措施.規(guī)定解決問題的方法(4D/8D).重復(fù)發(fā)生不合格的識(shí)別和應(yīng)用8D方法解決.所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底閉環(huán).重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評(píng)審F、管理評(píng)審管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審的輸入及職能管理評(píng)審準(zhǔn)備管理評(píng)審的實(shí)施管理評(píng)審報(bào)告導(dǎo)出改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤保存日常各項(xiàng)會(huì)議的會(huì)議記錄、紀(jì)要、以及工作安排意見。(如生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、技術(shù)發(fā)展例會(huì)、銷售例會(huì)等)G、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)2.進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書2.進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書各種狀態(tài)標(biāo)識(shí)和場(chǎng)合的管理責(zé)任狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定H、不合格品的控制不合格品的判定權(quán)限不合格品的判定依據(jù)不合格品反應(yīng)計(jì)劃（進(jìn)貨、過程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品）=控制計(jì)劃不合格品的可視標(biāo)識(shí)和隔離不合格品的處置權(quán)限（評(píng)審、判定、報(bào)廢）不合格品的處置分類（讓步接受、降級(jí)使用、返工、返修、報(bào)廢）返工產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、可見返工痕跡的產(chǎn)品不允許銷售給零售商）返修產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、必須通知顧客并同意）不合格品的定期統(tǒng)計(jì)分析（包括退貨產(chǎn)品）不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃重復(fù)不合格的識(shí)別、糾正預(yù)防的實(shí)施（見E、糾正和預(yù)防措施）形成《月份公司質(zhì)量分析報(bào)告》,提交最高管理層,召開質(zhì)量例會(huì)。I、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制計(jì)量管理人員的資格委托外部檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)施的管理（包括臺(tái)賬管理）檢測(cè)設(shè)施的周期檢定策劃周期檢定的實(shí)施方法使用有效期限的標(biāo)識(shí)管理檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定必要的檢定規(guī)程及校準(zhǔn)記錄（針對(duì)自檢的器具）量值溯源關(guān)系量值失效的反應(yīng)計(jì)劃測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃測(cè)量系統(tǒng)分析和判定必要的糾正措施試驗(yàn)室質(zhì)量體系管理J、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)1.質(zhì)量判定的權(quán)限9.9.不合格品控制（標(biāo)識(shí)、隔離）可接受準(zhǔn)則（C=O）緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品控制、缺陷收集卡分承包方進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)傳遞給采購部門進(jìn)行供貨業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)的輸入固定的記錄表式K、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格品判定的權(quán)限操作者自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專檢責(zé)任（三檢制）質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限過程檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書可接受準(zhǔn)則（C=O）例外轉(zhuǎn)序規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡固定的記錄表式L、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格品判定的權(quán)限成品檢驗(yàn)人員的職責(zé)和權(quán)限檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范可接受準(zhǔn)則（C=O）讓步接收規(guī)定（顧客同意）檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不合格品控制（標(biāo)識(shí)、隔離）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡固定的記錄表式全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)指導(dǎo)書全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)計(jì)劃全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)報(bào)告（自檢和委托外部試驗(yàn)機(jī)構(gòu)）產(chǎn)品審核報(bào)告（見C3）M、檢驗(yàn)人員資質(zhì)持證上崗檢驗(yàn)知識(shí)技能定期考核獨(dú)立行使鑒別、報(bào)告、把關(guān)的檢驗(yàn)職能身體素質(zhì)適合檢驗(yàn)工作（如視力證明）檢驗(yàn)印章的可追溯性及其使用嚴(yán)肅性。二、產(chǎn)品開發(fā)部A、過程審核審核員的資格（具備2年產(chǎn)品/過程開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)）過程審核年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃（按產(chǎn)品組）過程審核提問表審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會(huì)議記錄等）VDA6.3過程審核報(bào)告不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃糾正措施效果的驗(yàn)證B、過程開發(fā)和策劃1.從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)一套APQP數(shù)據(jù)和資料6.防錯(cuò)技術(shù)一覽表6.防錯(cuò)技術(shù)一覽表2.從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號(hào)產(chǎn)品作:??流程圖fFMEAf控制計(jì)劃一作業(yè)指導(dǎo)書.?對(duì)工藝相同的產(chǎn)品在控制計(jì)劃中附以引用清單..根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格以及缺陷問題進(jìn)行P-FMEA的動(dòng)態(tài)完善,并不斷磨合生產(chǎn)控制計(jì)劃。.過程能力CPK/PPK分析（針對(duì)特殊特性），目標(biāo)穩(wěn)定工序CPKN1.33,不穩(wěn)定工序PPKN1.67.并對(duì)計(jì)量值安全特性制定升值計(jì)劃CPKN1.67。計(jì)數(shù)值特殊特性達(dá)到“0缺陷”目標(biāo)。.針對(duì)顧客關(guān)心的項(xiàng)目、特殊特性制定并實(shí)施優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。C、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用.在過程開發(fā)和策劃（APQP）階段確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用需求。.按照VDA6.1提問22所列的5個(gè)應(yīng)用環(huán)節(jié)規(guī)定應(yīng)用范圍。.制定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)書（重點(diǎn)是TQM的7種工具和方法以及QS9000的SPC參考手冊(cè)）。.對(duì)使用者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)和指導(dǎo)（掌握基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念,如變差、能力、過渡調(diào)整等）。.定期檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用有效性。D、產(chǎn)品安全性(關(guān)鍵特殊特性控制)產(chǎn)品責(zé)任原則眾所周知(制定宣傳手冊(cè))。15年存檔責(zé)任便于“舉證倒置”。安全性產(chǎn)品應(yīng)急計(jì)劃。安全性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)(全過程=文件、記錄、現(xiàn)場(chǎng))。本企業(yè)產(chǎn)品缺陷后果所引起的法律責(zé)任和訴訟展示表?！辍⒅圃爝^程控制.環(huán)境條件要求(V14.6、QS90004.9).特殊特性的確定(QS90004.9.d1)見G條款.過程監(jiān)控和作業(yè)指導(dǎo)書(V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9).維持過程控制(QS90004.9).機(jī)器能力和過程能力要求(V14.1).作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證(V13.7QS90004.9)控制圖和末件比較方法.特殊過程控制(V14.3、QS90004.9).預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施(V14.4、QS90004.9).偶發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)劃(V19.6、QS90004.9)供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等.過程更改的控制要求(V14.2、QS90004.9).外觀項(xiàng)目的控制(V09.2、QS90004.9).生產(chǎn)過程有效性評(píng)價(jià)(V14.7、QS90004.2.6.1)F、技術(shù)文件控制技術(shù)文件的總控清單;外來技術(shù)文件的總控清單。技術(shù)文件的保管和責(zé)任技術(shù)文件和資料的標(biāo)識(shí)(圖號(hào)/編號(hào)、更改、受控、存檔責(zé)任件)技術(shù)復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定技術(shù)文件的更改(更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)體系、技術(shù)文件的使用和管理技術(shù)文件的存檔管理貯存條件(防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊)電子文件的管理規(guī)定存檔范圍/存檔期限的規(guī)定(一覽表)外來文件的評(píng)審核轉(zhuǎn)化7.未達(dá)到培訓(xùn)效果的處理7.未達(dá)到培訓(xùn)效果的處理2.分承包方質(zhì)量能力審核2.分承包方質(zhì)量能力審核12.存檔及借閱規(guī)定12.存檔及借閱規(guī)定6.實(shí)施培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)6.實(shí)施培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定無效文件的處理體系、技術(shù)文件有效性定期檢查三、人事部A、人力資源人力資源規(guī)劃企業(yè)用工制度核心人才建設(shè)人員招聘、甄選與錄用B、培訓(xùn)崗位素質(zhì)描述實(shí)施素質(zhì)現(xiàn)狀調(diào)查形成人員素質(zhì)狀況矩陣編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)資料匯總新員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料新產(chǎn)品/新工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn)特殊過程人員清單一資格證明特殊人員的頂崗計(jì)劃個(gè)人培訓(xùn)檔案C、內(nèi)部、員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制員工激勵(lì)政策的策劃形成員工激勵(lì)政策方案員工滿意度調(diào)查（問卷、公司人力資源管理信息）員工滿意度分析報(bào)告員工滿意的改進(jìn)措施內(nèi)部（工序間）滿意度調(diào)查、分析、報(bào)告、改進(jìn)措施。四、采購部（原材料、工裝）A、分承包方的選擇和評(píng)價(jià)1.合格分承包方的選擇準(zhǔn)則/標(biāo)準(zhǔn)顧客指定的分承包方（如果有）新老分承包方認(rèn)可過程（PPAP）..首次供貨的首批樣品、批量認(rèn)可..批量供貨的年度樣品、批量認(rèn)可合格分承包方的命名（年度合格分承包方名單）分承包方質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃質(zhì)量協(xié)議（檢驗(yàn)試驗(yàn)協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、異義處理協(xié)議等）與分承包方的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)協(xié)議,監(jiān)控達(dá)成狀態(tài)供貨業(yè)績的輸入（供貨質(zhì)量PPM、交付業(yè)績、服務(wù)等）對(duì)分承包方的供貨業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)（每半年）質(zhì)量信息反饋對(duì)分承包方的供貨業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果向所有分承包方展示對(duì)分承包方評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則對(duì)不合適的分承包方的處置規(guī)定定期召開協(xié)作配套會(huì)議,并保留會(huì)議資料。B、采購實(shí)施購物資重要度分類清單（ABC三類）采購物資月份平衡（采購周期）采購文件（采購訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付進(jìn)度要求等）的發(fā)放記錄分承包方交付進(jìn)度的跟催進(jìn)貨物資的報(bào)驗(yàn)通知實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)（見進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)）按《質(zhì)量協(xié)議》處理不合格采購物料采購人員的授權(quán)證明C、采購物資收發(fā)存庫存量最低設(shè)定、庫存量優(yōu)化目標(biāo)、庫存周轉(zhuǎn)率月報(bào)庫存品狀況檢查庫房帳、卡、物一致先進(jìn)現(xiàn)出系統(tǒng)標(biāo)識(shí)和可追溯性定期盤點(diǎn)D、每個(gè)分承包方建立一個(gè)檔案包專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。五、財(cái)務(wù)控制部（最高管理層）A、企業(yè)戰(zhàn)略1.參與合同評(píng)審1.參與合同評(píng)審公司中長期業(yè)務(wù)計(jì)劃行業(yè)水準(zhǔn)對(duì)比的應(yīng)用（Banchmarking）公司級(jí)數(shù)據(jù)清單各部門年度業(yè)務(wù)計(jì)劃（質(zhì)量目標(biāo)分解展開）業(yè)務(wù)計(jì)劃月度趨勢(shì)圖及分析改善資料業(yè)務(wù)計(jì)劃完成狀況必須以適當(dāng)?shù)胤绞较蛉w員工展示B、質(zhì)量成本質(zhì)量成本的科目設(shè)置質(zhì)量成本計(jì)劃質(zhì)量成本的核算質(zhì)量成本的開支范圍質(zhì)量成本的分析和報(bào)告質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時(shí)間進(jìn)行分析,并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施）質(zhì)量成本報(bào)告C、產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理1.生產(chǎn)能力調(diào)查資料1.生產(chǎn)能力調(diào)查資料2.產(chǎn)品報(bào)價(jià)單（價(jià)目表）2.產(chǎn)品報(bào)價(jià)單（價(jià)目表）產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報(bào)價(jià)的靈活性）制造成本測(cè)算（產(chǎn)品開發(fā)部）勞動(dòng)定額清單（人事部）六、銷售部A、銷售質(zhì)量市場(chǎng)調(diào)查表新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告新產(chǎn)品市場(chǎng)營銷計(jì)劃企業(yè)總體市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告產(chǎn)品建議書B、外部顧客滿意度外部顧客滿意度調(diào)查外部顧客滿意度分析報(bào)告外部顧客滿意度的改進(jìn)措施與競(jìng)爭對(duì)手、行業(yè)水準(zhǔn)比較（年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的輸入）C、合同評(píng)審、庫房管理顧客訂貨信息登記重要、特殊、一般合同評(píng)審資料合同/訂單100%履約率月報(bào)及趨勢(shì)分析、措施。合同/訂單/銷售計(jì)劃更改、更改信息傳遞成品儲(chǔ)備定額、優(yōu)化目標(biāo)成品周轉(zhuǎn)率月報(bào),優(yōu)化目標(biāo)成品狀況檢查成品庫房帳、卡、物一致發(fā)貨審核年度、月份銷售計(jì)劃的傳遞顧客檔案的建立銷售人員/合同評(píng)審人員授權(quán)書新產(chǎn)品投標(biāo)、報(bào)價(jià)管理收發(fā)存的交接手續(xù)包裝損壞統(tǒng)計(jì)、糾正措施D、售后服務(wù)12.設(shè)備操作規(guī)程12.設(shè)備操作規(guī)程7.在制品、成品儲(chǔ)備定額,優(yōu)化目標(biāo)7.在制品、成品儲(chǔ)備定額,優(yōu)化目標(biāo)1.顧客訪問計(jì)劃1.顧客訪問計(jì)劃11.關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識(shí)11.關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識(shí)顧客訪問單年度服務(wù)報(bào)告顧客質(zhì)量信息反饋途徑、處理方法、閉環(huán)。七、動(dòng)力部設(shè)備管理臺(tái)帳設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)要求和內(nèi)容設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)后檢查記錄各類設(shè)備日常點(diǎn)檢設(shè)備完好率、非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間/率、設(shè)備利用率、設(shè)備總效率等指標(biāo)匯總、分析、改善。關(guān)鍵設(shè)備備件清單和制造、外購計(jì)劃,供應(yīng)商名單等。閑置設(shè)置維護(hù)規(guī)定設(shè)備能力測(cè)定(CMKN1.67)保養(yǎng)維修記錄匯總、分析、改進(jìn)設(shè)備操作證（全體員工持證上崗）設(shè)備故障分析設(shè)備檔案、設(shè)備履歷卡設(shè)備大中修理管理關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急計(jì)劃公用動(dòng)力設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理設(shè)備潤滑、清洗換油計(jì)劃與實(shí)施。八、生產(chǎn)部A、生產(chǎn)管理生產(chǎn)能力調(diào)查資料生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（年、半