某知名公司一體化管理手冊(cè)IMS管理手冊(cè)2017

文件制修訂履歷單位名稱寧波板帶有限公司文件類別手冊(cè)文件名稱一體化管理手冊(cè)序號(hào)編制管控單位編號(hào)版次生效日期編制原因首次總經(jīng)理室公司提升 管理績(jī)效的需要序號(hào)修訂管控單位編號(hào)版次生效日期修訂原因換版修訂總經(jīng)理室公司實(shí)施 的需要內(nèi)容修訂前修訂后無增加：公司建立、實(shí)施和保持 ： 質(zhì)量管理體系的要求。序號(hào)修訂管控單位編號(hào)版次生效日期修訂原因換版修訂總經(jīng)理室公司滿足內(nèi)外部環(huán)境變化的需要內(nèi)容修訂前修訂后依據(jù) 、、標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第 號(hào)、年第號(hào)公告的要求編制依據(jù) 0、 0 標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第 號(hào)、 年第號(hào)公告的要求編制一體化管理4冊(cè)依據(jù) 、 50 標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第 號(hào)、年第號(hào)公告的要求編制）版次：批準(zhǔn)： 日期：審核： 日期：編制： 日期：受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：持有部門：年月日發(fā)布年月日實(shí)施年月日發(fā)布單位名稱寧波板帶有限公司文件編號(hào)文件名稱一體化管理手冊(cè)版次文件修訂說明修訂次修訂日期批準(zhǔn)審核編制生效日期發(fā)行單位備注文件發(fā)行說明發(fā)行方式發(fā)行范圍■紙質(zhì)發(fā)行受文單位副本文件分發(fā)號(hào)受文單位副本文件分發(fā)號(hào)代號(hào)名稱數(shù)量份編號(hào)代號(hào)名稱數(shù)量份編號(hào)總裁辦管理者代表總經(jīng)理室■發(fā)行■全公司范圍內(nèi)□子公司范圍內(nèi)□部門范圍內(nèi)□特定人員■回收原文件（紙質(zhì)文件）： 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) ■廢止原文件（電子文件）： 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

單位名稱寧波板帶有限公司文件編號(hào)文件名稱一體化管理手冊(cè)版次第章目錄頁(yè)次目錄序號(hào)章節(jié)號(hào)內(nèi)容對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)次:目錄?實(shí)^施令手冊(cè)管理規(guī)定公司簡(jiǎn)介管理者代表任命書顧客代表任命書員工代表任命書方針、目標(biāo)和承諾?管理組織結(jié)構(gòu)圖?范圍、規(guī)范性引用文件術(shù)語和定義公司環(huán)境組織環(huán)境組織所處的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求理解公司及其環(huán)境理解組織及其環(huán)境理解組織及其所處的環(huán)境理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望確定 的范圍確定質(zhì)量管理體系的范圍確定質(zhì)量管理體系范圍補(bǔ)充顧客的特定要求確定環(huán)境管理體系的范圍及其過程按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系…產(chǎn)品和過程的符合性產(chǎn)品安全在必要的程度上，組織應(yīng)：…環(huán)境管理體系總要求?領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總則公司責(zé)任過程有效性和效率過程擁有者以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾方針制定質(zhì)量方針溝通質(zhì)量方針環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限補(bǔ)充產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限..資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限?

單位名稱寧波板帶有限公司文件編號(hào)文件名稱一體化管理手冊(cè)版次第章目錄頁(yè)次續(xù)前頁(yè)序號(hào)章節(jié)號(hào)內(nèi)容對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)次:策劃策劃策劃策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施確定需處理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃和處理方案風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)防措施應(yīng)急計(jì)劃總則環(huán)境因素合規(guī)義務(wù)措施的策劃危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定法律法規(guī)和其他要求?目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：…實(shí)現(xiàn)的策劃：…質(zhì)量目標(biāo)及期實(shí)施的策劃補(bǔ)充環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃目標(biāo)和方案變更的策劃變更的策劃支持支持支持資源總則人員基礎(chǔ)設(shè)施工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃過程運(yùn)行環(huán)境過程運(yùn)行環(huán)境補(bǔ)充監(jiān)視和測(cè)量資源總則測(cè)量系統(tǒng)分析測(cè)量溯源校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄實(shí)驗(yàn)室要求內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室外部實(shí)驗(yàn)室組織的知識(shí)資源能力、培訓(xùn)和意識(shí)?能力能力補(bǔ)充能力在職培訓(xùn)內(nèi)部審核員能力第二方審核員能力能力能力、培訓(xùn)和意識(shí)意識(shí)意識(shí)補(bǔ)充員工激勵(lì)和授權(quán)意識(shí)能力、培訓(xùn)和意識(shí)溝通溝通信息交流總則內(nèi)部信息交流外部信息交流溝通、參與和協(xié)商溝通參與和協(xié)商

單位名稱寧波板帶有限公司文件編號(hào)文件名稱一體化管理手冊(cè)版次第章目錄頁(yè)次續(xù)前頁(yè)序號(hào)章節(jié)號(hào)內(nèi)容對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)次：成文信息總則質(zhì)量管理體系文件創(chuàng)建和更新成文信息的控制控制成文信息控制成文信息活動(dòng)記錄保存工程規(guī)范總則創(chuàng)建和更新成文信息的控制應(yīng)控制質(zhì)量管理體系…為控制成文信息…文件文件控制記錄控制?運(yùn)行運(yùn)行運(yùn)行—實(shí)施和運(yùn)行運(yùn)行策劃和控制運(yùn)行策劃和控制補(bǔ)充保密運(yùn)行策劃和控制運(yùn)行控制?產(chǎn)品和服務(wù)的要求顧客溝通顧客溝通補(bǔ)充產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定補(bǔ)充產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審補(bǔ)充顧客指定的特殊特性組織制造可行性產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)?產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)總則產(chǎn)品和服的設(shè)計(jì)和開發(fā)補(bǔ)充設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃補(bǔ)充產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能帶有嵌入軟件的產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入制造過程設(shè)計(jì)輸入特殊特性設(shè)計(jì)和開發(fā)控制?

單位名稱寧波板帶有限公司文件編號(hào)文件名稱一體化管理手冊(cè)版次第章目錄頁(yè)次續(xù)前頁(yè)序號(hào)章節(jié)號(hào)內(nèi)容對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)次4續(xù)監(jiān)視設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)原型樣件方案產(chǎn)品批準(zhǔn)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出補(bǔ)充制造過程設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)更改設(shè)計(jì)和開發(fā)更改補(bǔ)充?外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總則總則補(bǔ)充供應(yīng)商選擇過程顧客指定的貨源控制類型和程度控制類型和程序補(bǔ)充法律法規(guī)要求供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)汽車軟件或帶有嵌入式軟件勺汽車產(chǎn)品供應(yīng)商監(jiān)視第二方審核供應(yīng)商開發(fā)外部供方的信息外部供方的信息補(bǔ)充?生產(chǎn)和服務(wù)的提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制控制計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證停工后的驗(yàn)證全面生產(chǎn)維護(hù)生產(chǎn)工裝…管理生產(chǎn)排程標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)和可追溯性補(bǔ)充顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)防護(hù)?單位名稱寧波板帶有限公司文件編號(hào)

文件名稱一體化管理手冊(cè)版次第章目錄頁(yè)次續(xù)前頁(yè)序號(hào)章節(jié)號(hào)內(nèi)容對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)次：續(xù)防護(hù)補(bǔ)充交付后的活動(dòng)服務(wù)信息的反饋與顧客的服務(wù)協(xié)議更改控制更改控制補(bǔ)充過程控制的臨時(shí)更改?產(chǎn)品和服務(wù)的放行產(chǎn)品和服務(wù)的放行產(chǎn)品和服務(wù)的放行補(bǔ)充全尺寸檢驗(yàn)和功能性試驗(yàn)外觀項(xiàng)目外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合性的驗(yàn)證和接受法律法規(guī)的符合性接收準(zhǔn)則不合格輸出的控制總則顧客的讓步授權(quán)不合格品控制顧客規(guī)定的過程可疑產(chǎn)品的控制返工產(chǎn)品的控制返修產(chǎn)品的控制顧客通知不合格品的處置保留文件信息?績(jī)效評(píng)價(jià)績(jī)效評(píng)價(jià)績(jī)效評(píng)價(jià)檢查監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則制造過程的監(jiān)視和測(cè)量統(tǒng)計(jì)工具的確定統(tǒng)計(jì)概念的應(yīng)用顧客滿意顧客滿意補(bǔ)充分析與評(píng)價(jià)優(yōu)先級(jí)總則合規(guī)性評(píng)價(jià)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視合規(guī)性評(píng)價(jià)符合法律法規(guī)評(píng)價(jià)符合其他要求評(píng)價(jià)?內(nèi)部審核總則內(nèi)部審核方案內(nèi)部審核方案質(zhì)量管理體系審核制造過程審核產(chǎn)品審核總則內(nèi)部審核方案內(nèi)部審核

單位名稱寧波板帶有限公司文件編號(hào)文件名稱一體化管理手冊(cè)版次第章目錄頁(yè)次續(xù)前頁(yè)序號(hào)章節(jié)號(hào)內(nèi)容對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)次：管理評(píng)審總則管理評(píng)審補(bǔ)充管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入補(bǔ)充管理評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出補(bǔ)充管理評(píng)審管理評(píng)審?持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)總則總則總則不合格和糾正措施不合格和糾正措施保留文件信息問題解決防錯(cuò)保修管理體系顧客投訴和使用現(xiàn)場(chǎng)失效試驗(yàn)分析不符合和糾正措施事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施事件調(diào)查不符合、糾正措施和預(yù)防措施?持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)補(bǔ)充持續(xù)改進(jìn)相關(guān)文件一一建立、實(shí)施、保持流程圖相關(guān)文件二顧客導(dǎo)向過程與支持過程、管理過程相互關(guān)系矩陣圖相關(guān)文件三標(biāo)準(zhǔn)要求、顧客特定要求和質(zhì)量管理體系過程對(duì)應(yīng)矩陣表相關(guān)文件四顧客導(dǎo)向過程章魚圖相關(guān)文件五過程控制清單相關(guān)文件六工藝流程圖相關(guān)文件七文件對(duì)照表單位名稱寧波板帶有限公司文件編號(hào)文件名稱一體化管理手冊(cè)版次第章實(shí)施令頁(yè)次實(shí)施令為加強(qiáng)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平、逐步提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效，持續(xù)滿足顧客和相關(guān)方的需求和期望，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，本公司依據(jù) 、、和 標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第號(hào)、年第號(hào)公告的要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況編制了本手冊(cè)。本手冊(cè)描述了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、組織架構(gòu)和職能分配，并依據(jù) 、 和 標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第號(hào)、年第號(hào)公告的要求對(duì)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系做出了具體的活動(dòng)安排。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)和準(zhǔn)則，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績(jī)效改進(jìn)的一切活動(dòng)。本手冊(cè)由寧波 板帶有限公司管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并經(jīng)公司會(huì)議評(píng)審確認(rèn)，現(xiàn)予以頒布實(shí)施，公司全體員工須嚴(yán)格依手冊(cè)規(guī)定貫徹實(shí)施。本手冊(cè)亦可用于第二方和第三方審核時(shí)使用。若有相關(guān)方（新顧客）需要了解本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理情況，應(yīng)報(bào)經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員同意后方可予以提供。本手冊(cè)自年月日起生效?？偛茫汉灠l(fā)日期： 年月日單位名稱寧波板帶有限公司文件編號(hào)文件名稱一體化管理手冊(cè)版次第章手冊(cè)管理規(guī)定頁(yè)次手冊(cè)管理規(guī)定手冊(cè)的編制：本手冊(cè)由公司總裁授權(quán)，公司管理者代表負(fù)責(zé)按《文件和資料控制程序》的相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際，組織人員予以編制。本手冊(cè)的版本狀態(tài)按英文字母、…依序形成，修訂狀態(tài)以阿拉伯?dāng)?shù)字 依序形成。當(dāng)修訂達(dá)到次或一次修訂條款或內(nèi)容變更達(dá)到 以上時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版修訂。獨(dú)立的內(nèi)容在本手冊(cè)中以斜體字的形式表示。手冊(cè)的發(fā)行：由管理者代表依《文件和資料控制程序》提出發(fā)行范圍，由公司總裁批準(zhǔn)。通常情況下紙質(zhì)文本只限于發(fā)放至公司各職能部門人員，提倡發(fā)行。發(fā)給外部單位（包括顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）的手冊(cè)，需經(jīng)公司管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)。發(fā)放時(shí)應(yīng)蓋“外發(fā)文件章”，并依《文件和資料控制程序》的規(guī)定予以登記。發(fā)給外部單位（認(rèn)證機(jī)構(gòu)除外）的手冊(cè)可不受版次更改控制。手冊(cè)的保管：總經(jīng)理室負(fù)責(zé)全公司 手冊(cè)的統(tǒng)一管理，并對(duì)發(fā)行記錄予以保管；本手冊(cè)持有部門人員負(fù)責(zé)其日常保管。手冊(cè)的修訂：由相關(guān)單位向管理者代表申請(qǐng)，由公司管理者代表提報(bào)公司管理評(píng)審會(huì)議或辦公會(huì)議評(píng)審?fù)夂蠼M織修訂、并經(jīng)總裁重新批準(zhǔn)后更換版次發(fā)行。手冊(cè)的地位和作用：本手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系和其績(jī)效改進(jìn)的基本文件，是公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系建立和持續(xù)有效運(yùn)行的最高指導(dǎo)綱要。公司其它質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理文件都需以本手冊(cè)為依據(jù)進(jìn)行制訂，并不得違反本手冊(cè)。手冊(cè)的目的：在合同的情況下，向顧客或第三方證實(shí)本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系具