非洲某飲用水處理廠工程施工質(zhì)量手冊(cè)

***共和國***飲用水處理廠二期新***程（卷4）施工質(zhì)量手冊(cè)江蘇省***有限公司編制人：審核人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：目錄0前言0.1公司概況0.2手冊(cè)說明0.3手冊(cè)修改控制1頒布令及任命書2質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖3質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制文件控制程序記錄控制程序5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2質(zhì)量方針5.3策劃5.4質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1質(zhì)量管理體系策劃5.4.2法律、法規(guī)與其他要求5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3信息溝通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程7.3條款被刪減7.4采購7.5施工和服務(wù)提供7.5.1施工和服務(wù)提供的控制7.5.2施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.7運(yùn)行控制7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)施工策劃程序標(biāo)書、合同評(píng)審程序采購控制程序施工過程控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3不合格控制8.3數(shù)據(jù)分析8.4改進(jìn)8.4.1持續(xù)改進(jìn)8.4.2糾正措施8.4.3預(yù)防措施附錄1以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式附錄2質(zhì)量管理體系過程分解圖附錄3工程施工管理過程附錄4土建結(jié)構(gòu)施工過程附錄5鋼結(jié)構(gòu)制作安裝過程附錄6裝飾工程施工過程附錄7儀器自檢規(guī)程0前言0.1公司概況（略）0.2手冊(cè)說明1手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)施工行業(yè)的法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況編制而成，條款對(duì)照見附錄7，包括：GB/T19001-2000(除7.3條款)、GB/T24001-2004，GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的全部要求。質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件。質(zhì)量管理體系所所包括的過過程順序和和相互作用用的表述，明明確了施工工中的危險(xiǎn)險(xiǎn)源和影響響環(huán)保的因因素。集團(tuán)公司為母公公司，下設(shè)設(shè)三個(gè)二級(jí)級(jí)控股子公公司(納入質(zhì)量體系管管理的)，包括：：江蘇省****鋼結(jié)結(jié)構(gòu)工程有有限公司、江蘇省***裝飾工程有限公司、江蘇省***勞務(wù)有限公司。由于集團(tuán)公司、鋼結(jié)構(gòu)工程公司、裝飾工程公司涉及的產(chǎn)品均屬工程施工范疇，管理過程基本一樣，并且子公司的管理機(jī)構(gòu)均由集團(tuán)公司管理部門兼顧，所以不針對(duì)子公司編制專門的管理手冊(cè)，集團(tuán)公司、鋼結(jié)構(gòu)工程公司、裝飾工程公司的質(zhì)量管理均依據(jù)本手冊(cè)，對(duì)于***勞務(wù)公司勞務(wù)服務(wù)管理與工程施工管理的不同之處在手冊(cè)《勞務(wù)篇》中補(bǔ)充規(guī)定。2編制手冊(cè)的目的的和作用通過對(duì)質(zhì)量管理理體系的策策劃，明確確施工管理理中的主要要過程及其其相互作用用和順序，識(shí)識(shí)別施工中中的主要環(huán)環(huán)境因素和和危險(xiǎn)源，形形成文件化化的管理程程序并有效效運(yùn)作，使使得施工質(zhì)質(zhì)量、安全全及環(huán)境的的管理不斷斷改進(jìn)，預(yù)預(yù)防污染、保保護(hù)環(huán)境，保保障職工的的健康安全全，同時(shí)降降低生產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，符合合法律法規(guī)規(guī)要求，讓讓業(yè)主或甲甲方滿意。3術(shù)語和定義本手冊(cè)編制時(shí)引引用了GB/TT190001-20000《質(zhì)量管管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語》、GB/TT240001-20004《環(huán)境管管理術(shù)語》和GB/TT280001-20011《職業(yè)健健康安全管管理體系規(guī)范》中中的術(shù)語和和定義。4手冊(cè)管理本手冊(cè)由總經(jīng)理理批準(zhǔn)頒布布執(zhí)行。手手冊(cè)發(fā)放管管理的所有有相關(guān)事宜宜均由辦公公室統(tǒng)一負(fù)負(fù)責(zé)，未經(jīng)經(jīng)管理者代代表批準(zhǔn)，任任何人不得得將手冊(cè)提提供給公司司以外人員員。手冊(cè)持持有者調(diào)離離工作崗位位時(shí)，應(yīng)將將手冊(cè)交還還辦公室，辦辦理校收登登記。手冊(cè)持有者應(yīng)妥妥善保管，不不得損壞、丟丟失、隨意意涂抹。手冊(cè)使用期間，如如有修改建建議，各部部門負(fù)責(zé)人人應(yīng)匯總意意見，及時(shí)時(shí)反饋到工工程管理部部。手冊(cè)的受控、分分發(fā)、修改改及換版作作廢處理，執(zhí)執(zhí)行《文件件控制程序序》的有關(guān)關(guān)規(guī)定。1頒布令及任任命書頒布令本手冊(cè)依據(jù)公司《質(zhì)量手冊(cè)》A版修訂而成成，修訂依依據(jù)為：GB//T190001-22000《質(zhì)質(zhì)量管理體體系要求》、GB/TT240001-20004《環(huán)境管管理體系規(guī)范及使使用指南》GB/TT280001-20001《職業(yè)健健康安全管管理體系規(guī)范》和實(shí)實(shí)際工作需需要及可操操作性，現(xiàn)現(xiàn)予以批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布實(shí)施施。本手冊(cè)是公司質(zhì)質(zhì)量管理體體系的法規(guī)規(guī)性文件，是是指導(dǎo)公司司建立并實(shí)實(shí)施質(zhì)量管理體體系的綱領(lǐng)領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)準(zhǔn)則。公司司全體員工工必須遵照照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：2008年111月19日任命書為了貫徹執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任命許平為我公司的管理者代表。管理者代表的職職責(zé)是：l.確保質(zhì)量管理體體系得到建建立和保持持；2.向最高管理者報(bào)報(bào)告質(zhì)量管理體體系的業(yè)績(jī)績(jī)，包括改改進(jìn)的需求求；3.在整個(gè)公司內(nèi)促促進(jìn)滿足業(yè)業(yè)主及相關(guān)關(guān)方要求意意識(shí)的形成成；4.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體體系有關(guān)事事宜的對(duì)外外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2008年111月19日2質(zhì)量管理體體系組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表總工程師副總經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師經(jīng)營(yíng)管理部工程管理部人力資源部江蘇省建工勞務(wù)有限公司江蘇省建工裝飾工程有限公司江蘇省建工集團(tuán)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理部辦公室財(cái)務(wù)部3質(zhì)量管理體體系職責(zé)分分配表職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)管理部工程管理部人力資源部辦公室財(cái)務(wù)部子公司項(xiàng)目經(jīng)理部4.1總要求△▲△△總則則▲△△△△△△△△質(zhì)量量手冊(cè)△▲△△△△△△△4.2.3文件件控制△△△▲△△△4.2.4記錄錄控制△△△▲△△△5.1管理承諾諾▲△△△5.2以顧客和和相關(guān)方為為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)▲△△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針針▲△△△5.4.1目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)▲△△△質(zhì)量量管理體系系策劃△▲△△△法律律、法規(guī)及及其他要求求△△△▲△△△△▲管理理方案▲△△△△△△△▲5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通通▲△△△5.6管理評(píng)審審▲△△△△△△△△△6.1資源提供供▲△△△△△△6.2人力資源源△△▲△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施施△▲△▲△△▲7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃△▲△▲7.2與顧客及及相關(guān)方有有關(guān)的過程程△△△▲△△△△▲7.4采購▲▲△▲7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制制△△▲△△▲▲7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提提供過程的的確認(rèn)▲△▲▲7.5.3標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯溯性△▲△△△▲▲7.5.4顧客客財(cái)產(chǎn)▲△▲▲7.6監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置控控制▲△▲7.7運(yùn)行控制制△△▲△△△▲▲7.8應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)△△▲△△△▲▲8.1總則▲△△8.2.1顧客客滿意▲△△8.2.2內(nèi)部部審核△△△△▲△△△△△8.2.3過程程的監(jiān)視和和測(cè)量△△▲△△△△▲8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和和測(cè)量△▲△▲8.3不合格品品控制△△▲△△△△▲8.4數(shù)據(jù)分析析△▲△△△△▲8.5改進(jìn)△△△▲△△△△▲4質(zhì)量管理體系4.1總要求求4.1.1管管理體系的的建立由管理者代表負(fù)負(fù)責(zé),組織公司司相關(guān)部門門,按照GB//T190001-22000、GB/TT240001-20004和GB//T280001-22001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求求，采用“PDCAA”過程為基基礎(chǔ)的管理理模式，結(jié)結(jié)合公司特特點(diǎn)建立了了質(zhì)量管理體體系，編制制了公司質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)及及勞務(wù)篇。施施工質(zhì)量管管理過程及及其相互作作用、勞務(wù)務(wù)服務(wù)管理理過程見附附錄1-7所示。公公司有關(guān)工工程施工的的管理在本本手冊(cè)中描描述，《勞勞務(wù)篇》是是針對(duì)勞務(wù)務(wù)公司對(duì)外外提供工程程勞務(wù)管理理的補(bǔ)充規(guī)規(guī)定。4.1.2管管理體系使使用范圍本手冊(cè)冊(cè)內(nèi)容按產(chǎn)產(chǎn)品范圍適適用于公司司房建、裝裝飾、鋼結(jié)結(jié)構(gòu)工程施施工管理和和對(duì)外勞務(wù)務(wù)服務(wù)管理理；按區(qū)域域范圍適用用于集團(tuán)公公司及其子子公司所在在地的機(jī)關(guān)關(guān)管理和項(xiàng)項(xiàng)目部所在在地的管理理。4.1.3管管理體系的的實(shí)施、保保持和持續(xù)續(xù)改進(jìn)根據(jù)市場(chǎng)和法律律法規(guī)的要要求、考慮慮到公司的的發(fā)展需求求，制訂了了公司的質(zhì)質(zhì)量管理目目標(biāo)，分解解到公司各各管理部門門，并進(jìn)行行考核。對(duì)對(duì)于重要的的管理過程程均制訂相相應(yīng)的程序序文件，體體系運(yùn)行過過程中有對(duì)對(duì)應(yīng)的監(jiān)控控機(jī)制，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題后后隨即整改改，必要時(shí)時(shí)采取糾正正和預(yù)防措措施，從而而整個(gè)管理理體系得以以持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。4.2文件要要求4.2.1總總則公司已按照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求編編制了質(zhì)量量管理體系系文件（見見4.1總要求），制制訂了公司司質(zhì)量管理的的方針(見5.3)和目標(biāo)(見5.4..1),管理過程程中應(yīng)形成成的記錄在在管理體系系文件中已已進(jìn)行了描描述。4.2.2質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)見0.2手冊(cè)說明明。4.2.3文文件控制見《文件控制程程序》規(guī)定定。4.2.4記記錄控制見《記錄控制程程序》規(guī)定定。文件控制程序1目的確保公司文件得得到有效控控制，使用用的文件均均為有效版版本，作廢廢文件得到到及時(shí)處理理，同時(shí)方方便文件的的檢索和管管理。2范圍適用于與公司質(zhì)質(zhì)量管理體體系有關(guān)的的所有文件件，包括非非紙張承載載的文件或或資料。3職責(zé)3.1總經(jīng)理理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量量管理手冊(cè)冊(cè)和其它管管理性文件件。3.2管理者者代表負(fù)責(zé)責(zé)審核質(zhì)量量管理手冊(cè)冊(cè)和其它管管理性文件件。3.3公司各各部門分別別管理與自自身工作相相關(guān)的文件件，辦公室室負(fù)責(zé)文件件的歸口管管理，同時(shí)時(shí)監(jiān)督其他他部門文件件管理情況況。4程序4.1文件編編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)規(guī)規(guī)則為：公公司名稱代代號(hào)—SC—版次，手手冊(cè)中各章章以節(jié)號(hào)區(qū)區(qū)分。例如如：JSCCE—SC—A，表示江江蘇省****有限公公司質(zhì)量手冊(cè)第第A版；各部門編寫的文文件編號(hào)規(guī)規(guī)則為：編編寫部門代代號(hào)[年號(hào)]文件順序序號(hào)。例如如：JYBB[20005]1號(hào)號(hào)，表示經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理部部于20005年發(fā)布布的第1號(hào)文件；；外來文件（包括括圖紙、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等等）直接沿沿用原文件件編號(hào)進(jìn)行行登記和保保管；項(xiàng)目經(jīng)理部文件件的編號(hào)自自定，但要要保證可追追溯性；公司及各部門名名稱代號(hào)如如下：江蘇省***有有限公司：：JSCE，江蘇省省***勞務(wù)務(wù)有限公司司：JSCEELW，江蘇省省***裝飾飾工程有限限公司：JSCEEZS，江蘇省省***鋼結(jié)結(jié)構(gòu)工程有有限公司：：JSCEEGJG，經(jīng)營(yíng)管管理部：JJYB，工工程管理部部：GCB，人力資資源部：RZB，辦公室室：BGS。4.2文件的的編寫、審審核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)由工程程管理部負(fù)負(fù)責(zé)組織編編寫，管理理者代表審審核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布，辦公公室負(fù)責(zé)保保管、發(fā)放放；其他部門文件在在擬稿后，報(bào)報(bào)部門主管管領(lǐng)導(dǎo)審批批，由辦公公室根據(jù)批批示進(jìn)行發(fā)發(fā)放；文件發(fā)放前必須須是經(jīng)過審審批的，發(fā)發(fā)文審批記記錄和文件件原稿裝訂訂一起保存存。辦公室室負(fù)責(zé)所有有文件的發(fā)發(fā)放，做好好發(fā)文登記記，填寫《發(fā)發(fā)文單》，保保存好原稿稿、發(fā)文審審批及登記記記錄。4.3文件的的受控狀況況文件分為“受控控”和“非受控”兩種，受受控文件是是指文件發(fā)發(fā)放部門必必須保證文文件持有人人所持該文文件為最新新有效版本本，并及時(shí)時(shí)回收對(duì)應(yīng)應(yīng)的作廢文文件。因此此，作為受受控文件的的管理應(yīng)滿滿足如下要要求：受控文件的收、發(fā)發(fā)登記必須須要注明文文件的分發(fā)發(fā)號(hào)（不是是文件編號(hào)號(hào)），受控控文件必須須在該文件件封面右上上角加蓋標(biāo)標(biāo)明“受控”狀態(tài)的印印章；辦公室必須隨時(shí)時(shí)注意受控控文件的更更新情況，文文件一旦有有修改或變變動(dòng)，必須須立即回收收作廢的版版本進(jìn)行作作廢處理，同同時(shí)發(fā)出最最新的有效效版本。非受控文件則沒沒有上述嚴(yán)嚴(yán)格的要求求。文件是是否受控由由文件起草草部門視文文件的具體體性質(zhì)來確確定，一般般指十分重重要的（公公司質(zhì)量管理體體系文件、驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施施工規(guī)范、國國家法律、法法規(guī)等）、有有保密要求求的（工程程標(biāo)書、合合同、市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查報(bào)告告、財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表等）文文件。文件件可以不受受控的盡量量不受控，避避免管理過過于繁瑣。4.4文件的的管理各部門編制自己己的《文件件資料清單單》，隨時(shí)時(shí)登錄本部部門保存的的文件及資資料；文件應(yīng)分類用檔檔案盒保存存，盒子側(cè)側(cè)面標(biāo)明文文件的類別別，根據(jù)實(shí)實(shí)際保存文文件的多少少，可在盒盒內(nèi)再增加加針對(duì)本盒盒資料的清清單，以方方便檢索。文文件應(yīng)保存存在干燥通通風(fēng)并且安安全的地方方；辦公室收到文件件后，立即即在《收文文登記表》上上作好記錄錄，附上《收收文處理單單》后遞交交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審閱，最最后根據(jù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的批示示進(jìn)行處理理，處理完完成后應(yīng)予予存檔；文件的借閱、復(fù)復(fù)制必須要要經(jīng)文件主主管部門的的領(lǐng)導(dǎo)同意意后方可進(jìn)進(jìn)行，文件件主管部門門作好《借借閱復(fù)制登登記》。4.5文件的的更改質(zhì)量手冊(cè)（包括括勞務(wù)篇）的的更改由工工程管理部部負(fù)責(zé)，填填寫《文件件更改申請(qǐng)請(qǐng)》，經(jīng)管管理者代表表審核、總總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)同意后方方可更改統(tǒng)統(tǒng)一由辦公公室負(fù)責(zé)舊舊版的回收收和更改后后新版的發(fā)發(fā)放；其他文件的更改改由相應(yīng)主主管部門填填寫《文件件更改申請(qǐng)請(qǐng)》，經(jīng)原原審批部門門批準(zhǔn)后進(jìn)進(jìn)行。如果果指定其他他部門審批批時(shí)，該部部門應(yīng)獲得得審批所依依據(jù)的有關(guān)關(guān)背景資料料。4.6文件的的作廢處理理作廢文件分“作作廢銷毀”和“作廢留存”兩種處理理方式；對(duì)于非受控文件件，由文件件持有部門門及時(shí)將作作廢文件從從使用場(chǎng)所所撤出，加加蓋“作廢”印章，并并在《文件件資料清單單》狀態(tài)欄欄中注明“作廢銷毀”或“作廢留存”，防止作作廢文件的的非預(yù)期使使用。若作作廢銷毀，還還要填寫《文文件銷毀申申請(qǐng)》，經(jīng)經(jīng)本部門主主管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后實(shí)施施；對(duì)于受控文件，由由辦公室負(fù)負(fù)責(zé)作廢版版本的及時(shí)時(shí)回收，加加蓋“作廢”印章，并并在《文件件資料清單單》狀態(tài)欄欄中注明“作廢銷毀”或“作廢留存”，防止作作廢版本的的非預(yù)期使使用。若作作廢銷毀，還還要填寫《文文件銷毀申申請(qǐng)》，經(jīng)經(jīng)文件主管管部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。4.7外來文文件的控制制除執(zhí)行上述文件件管理規(guī)定定外，還應(yīng)應(yīng)注意識(shí)別別其適用性性，如圖紙紙、法律法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范等等。5相關(guān)文件5.1《記錄錄控制程序序》6記錄6.1文件資資料清單6.2發(fā)文審審批表6.3發(fā)文單單6.4收文登記記表6.5收文處處理單6.6借閱復(fù)復(fù)制記錄6.7文件更更改申請(qǐng)6.8文件銷銷毀申請(qǐng)文件、資料清清單記記錄編號(hào)：：JSCEE—200—序號(hào)文件名稱文件編號(hào)狀態(tài)所存檔案盒標(biāo)識(shí)識(shí)備注收文登記表記錄編號(hào)：JSSCE—200—序號(hào)收文時(shí)間來文單位（部門門）文件名稱文件編號(hào)份數(shù)簽收人承辦情況備注發(fā)文審批表記錄錄編號(hào)：JSCE—200—承辦部門文件編號(hào)[]]號(hào)受控□是□否正文標(biāo)題擬稿人主題詞校稿人附件名稱印制份數(shù)主送單位打印承辦部門意見年月日簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)意見年年月日發(fā)文單記錄編編號(hào)：JSSCE—200—序號(hào)文件名稱文件編號(hào)分發(fā)號(hào)份數(shù)收文部門簽收人收文日期備注收文處理單記錄錄編號(hào)：JJSCE——200—收文日期文件編號(hào)擬辦意見領(lǐng)導(dǎo)閱示承辦意見或閱件人簽名及閱件日期文件更改申請(qǐng)記錄編號(hào)號(hào)：JSCCE—200—申請(qǐng)部門部門負(fù)責(zé)人(簽字))日期更改文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)理由:(附更改內(nèi)容)分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽名：年月日借閱、復(fù)制記記錄記錄編號(hào)號(hào)：JSCCE—200—申請(qǐng)部門借閱（復(fù)制）日日期借閱期限文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)理由：分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽名：年月日借出（復(fù)制）經(jīng)辦人收回經(jīng)辦人歸還日期文件銷毀申請(qǐng)記記錄編號(hào)：：JSCEE—200—申請(qǐng)部門部門負(fù)責(zé)人（簽字）日期銷毀文件名稱文件編號(hào)銷毀份數(shù)申請(qǐng)理由分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽名名：年月日記錄控制程序1目的規(guī)范管理體系運(yùn)運(yùn)行中記錄錄的管理，便便于對(duì)體系系運(yùn)行的過過程進(jìn)行追追溯和監(jiān)控控。2范圍適用于管理體系系所要求的的所有記錄錄。3職責(zé)3.1工程管管理部負(fù)責(zé)責(zé)記錄的歸歸口管理，監(jiān)督督其他部門門記錄的管管理情況，整整理、保管管已完工工工程的竣工工資料。3.2其他部部門負(fù)責(zé)本本部門記錄錄的管理。4程序4.1記錄編編號(hào)可以根據(jù)記錄的的名稱確定定記錄的種種類，其編編號(hào)方法為為：公司代代號(hào)—年份—序號(hào)，例例如：收文文處理單JSCEE—20055—01，表示示江蘇****有限公公司2005年第1份收文處處理單。4.2記錄的的填寫、修改改記錄填寫要及時(shí)時(shí)、真實(shí)、內(nèi)內(nèi)容完整、字字跡清晰，不不得隨意涂涂改，各欄目負(fù)負(fù)責(zé)人簽名名不允許空空白；如因筆誤或其它它原因要修修改記錄，采用用單杠劃改改方式，在在其上方更更改，必要要時(shí)應(yīng)注明明更改人的的姓名及日日期。4.3記錄格格式對(duì)于手冊(cè)中已明明確規(guī)定的的記錄格式式，執(zhí)行手手冊(cè)規(guī)定，其其它記錄的的格式由主主管部門根根據(jù)實(shí)際情情況自定，但但要本著簡(jiǎn)簡(jiǎn)潔、實(shí)用用、有可追追溯性的原原則，對(duì)于于不適用的的格式，要要及時(shí)報(bào)請(qǐng)請(qǐng)工程管理理部進(jìn)行更更改，執(zhí)行行《文件控控制程序》。本本手冊(cè)程序序后所附表表格為集團(tuán)團(tuán)公司使用用的樣式，其其他子公司司對(duì)應(yīng)程序序的記錄表表格的樣式式相同，只只是按本程程序4.1條款的規(guī)規(guī)定，將表表格編號(hào)中中的JSCE改稱對(duì)應(yīng)應(yīng)公司代號(hào)號(hào)即可，子子公司代號(hào)號(hào)見《文件件控制程序序》4.1條款的規(guī)規(guī)定。4.4記錄的的管理各部門保存與本本部門體系系運(yùn)行相關(guān)關(guān)的記錄，分分類用檔案案盒保存，在在盒子側(cè)面面標(biāo)明記錄錄的類別。編編寫本部門門的《記錄錄清單》，根根據(jù)保存記記錄量的多多少，可在在檔案盒內(nèi)內(nèi)再編寫《記記錄清單》，以以便于記錄錄的檢索。本本手冊(cè)附錄錄11記錄清單單中列出了了公司管理理體系運(yùn)行行中可能會(huì)會(huì)產(chǎn)生的記記錄種類；；記錄保存處應(yīng)通通風(fēng)、干燥燥、安全；；記錄的借閱復(fù)制制必須經(jīng)主主管部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后后方可進(jìn)行行，作好《借借閱復(fù)制記記錄》。4.5記錄的的銷毀記錄如超過保存存期或其他他特殊情況況需要銷毀毀時(shí)，填寫寫《文件銷銷毀申請(qǐng)》，報(bào)報(bào)記錄主管管部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1《文件控控制程序》6記錄6.1記錄清清單6.2借閱復(fù)復(fù)制記錄6.3文件銷銷毀申請(qǐng)記錄清單記錄編編號(hào)：JSSCE—200—序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)所存檔案盒標(biāo)識(shí)識(shí)保存期限備注5管理職責(zé)5.1管理承承諾為保證管理體系系的有效運(yùn)運(yùn)行，總經(jīng)經(jīng)理做出以以下承諾：：制訂批準(zhǔn)質(zhì)量管管理方針和和管理目標(biāo)標(biāo)，確保管管理目標(biāo)在在公司、子子公司、管管理部門及及項(xiàng)目部等等層次上得得到分解和和考核；確保工程質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理、職職業(yè)健康安安全管理滿滿足業(yè)主、相相關(guān)方及法法律法規(guī)的的要求，通通過會(huì)議、報(bào)報(bào)告、文件件等形式向向公司全體體人員傳達(dá)達(dá)其重要性性，使全體體員工認(rèn)識(shí)識(shí)和理解管管理方針和和目標(biāo)，為為之努力實(shí)實(shí)施；為管理體系的正正常運(yùn)行配配備必要的的人力、物物力及資金金；每年進(jìn)行管理評(píng)評(píng)審，確認(rèn)認(rèn)體系的適適宜性和有有效性。5.2以顧客客和相關(guān)方方為關(guān)注焦焦點(diǎn)首先要明確業(yè)主主和相關(guān)方方對(duì)工程質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)度度、安全文文明生產(chǎn)、勞勞動(dòng)保障、環(huán)環(huán)境保護(hù)等等方面的要要求，采用用的方法主主要有：標(biāo)標(biāo)書合同評(píng)評(píng)審、市場(chǎng)場(chǎng)信息收集集、日常與與業(yè)主及相相關(guān)方的聯(lián)聯(lián)絡(luò)溝通、收收集與工程程質(zhì)量、職職業(yè)健康安安全、環(huán)保保相關(guān)的法法律法規(guī)要要求；施工前仔細(xì)策劃劃，形成完完善的施工工方案，施施工中嚴(yán)格格執(zhí)行，努努力實(shí)現(xiàn)a）條款中中明確的要要求，注重重和業(yè)主及及相關(guān)方的的及時(shí)溝通通；工程竣工交付后后及時(shí)做好好工程回訪訪和相關(guān)方方滿意度調(diào)調(diào)查工作，對(duì)對(duì)存在的問問題立即整整改，并進(jìn)進(jìn)行總結(jié)，必必要時(shí)制訂訂糾正、預(yù)預(yù)防措施，達(dá)達(dá)到持續(xù)改改進(jìn)的目的的。5.3質(zhì)量方方針以誠為本，以質(zhì)質(zhì)取勝；安安全文明，遵遵規(guī)守法；；科學(xué)管理理，精益求求精。方方針含義：：以誠為本，以質(zhì)質(zhì)取勝：公公司經(jīng)營(yíng)以以誠信為本本，關(guān)注業(yè)業(yè)主的要求求，對(duì)施工工進(jìn)行嚴(yán)格格管理，向向業(yè)主交付付優(yōu)質(zhì)的工工程；安全文明，遵規(guī)規(guī)守法：施施工現(xiàn)場(chǎng)要要做到安全全文明、符符合環(huán)保，同同時(shí)重視職職工的勞動(dòng)動(dòng)保障、職職業(yè)健康，嚴(yán)嚴(yán)格遵守和和執(zhí)行國家家有關(guān)工程程施工職業(yè)業(yè)健康安全全和環(huán)保的的法律、法法規(guī)；科學(xué)管理，精益益求精：公公司在管理理上要始終終保持科學(xué)學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)態(tài)度，努力力走規(guī)范化化、程序化化管理之路路，持續(xù)改改進(jìn)，不斷斷提高。5.3.2本本方針與公公司總體經(jīng)經(jīng)營(yíng)方針相相適應(yīng)、協(xié)協(xié)調(diào)，它是是公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)方針的重重要組成部部分。5.3.3本本方針為制制訂和評(píng)審審質(zhì)量目標(biāo)提提供了框架架，公司、子子公司及相相關(guān)部門應(yīng)應(yīng)在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上制定相相應(yīng)的管理理目標(biāo)。5.3.4各各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要要將質(zhì)量方針傳傳達(dá)到管理理、執(zhí)行、驗(yàn)驗(yàn)證和作業(yè)業(yè)等層次，使使全體員工工正確理解解并堅(jiān)決執(zhí)執(zhí)行。適當(dāng)當(dāng)時(shí)，也應(yīng)應(yīng)向相關(guān)方方宣傳公司司的管理方方針。5.3.5對(duì)對(duì)質(zhì)量方針的的批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、評(píng)審審、修改都都應(yīng)實(shí)行控控制，具體體按《文件件控制程序序》執(zhí)行。5.4策劃5.4.1目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)以公司質(zhì)量方針針為框架，確確定了公司司的質(zhì)量管理目目標(biāo)：質(zhì)量單位工程一次交交驗(yàn)合格率率1000％；工程回訪業(yè)主滿滿意率不低低于90％公司各管理部門門和項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部應(yīng)根根據(jù)公司總總目標(biāo)分解解制訂自己己的工作管管理目標(biāo)和和指標(biāo)，應(yīng)應(yīng)注意和本本職工作的的結(jié)合及可可測(cè)量性?？伎紤]到集團(tuán)團(tuán)公司和各各子公司的的管理人員員基本屬于于一套班子子，所以將將同一管理理部門針對(duì)對(duì)不同公司司的管理目目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)合并在一一起，不按按各公司單單獨(dú)分列，具具體參見《公公司質(zhì)量目標(biāo)分分解計(jì)劃》（附附錄10）。5.4.2質(zhì)質(zhì)量管理體體系策劃有下列情況時(shí)需需進(jìn)行管理理體系的策策劃：管理體系的建立立和改進(jìn)；；質(zhì)量方針、目標(biāo)標(biāo)或組織機(jī)機(jī)構(gòu)發(fā)生重重大變化；；資源配置、市場(chǎng)場(chǎng)情況發(fā)生生重大變化化。管理體系策劃和和實(shí)施時(shí)應(yīng)應(yīng)注重保持持體系的完完整性。法律律、法規(guī)與與其他要求求見《法律、法規(guī)規(guī)與其他要要求控制程程序》規(guī)定定。5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通通5.5.1職職責(zé)和權(quán)限限根據(jù)管理體系正正常運(yùn)行的的需要，制制訂了公司司管理體系系組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖（見第第2章）和職職責(zé)分配表表（見第3章），根根據(jù)市場(chǎng)發(fā)發(fā)展的需要要，公司對(duì)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理理部管理實(shí)實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理責(zé)任制制，工地由由項(xiàng)目經(jīng)理理部自行管管理，包括括人、機(jī)、料料、法、環(huán)環(huán)、測(cè)等方方面，公司司進(jìn)行指導(dǎo)導(dǎo)和監(jiān)督。因因公司承接接的工程項(xiàng)項(xiàng)目存在跨跨省跨區(qū)域域的情況，所所以為便于于管理，根根據(jù)實(shí)際工工程項(xiàng)目的的分布情況況，設(shè)立一一些臨時(shí)性性的分公司司（或稱區(qū)區(qū)域公司）（因?qū)倥R臨時(shí)性機(jī)構(gòu)構(gòu)，所以未未在管理體體系組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖中反反映），作作為集團(tuán)公公司或子公公司的駐地地代表，配配合公司管管理部門對(duì)對(duì)工程施工工進(jìn)行監(jiān)督督管理。公公司領(lǐng)導(dǎo)及及各部門職職責(zé)描述如如下：1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司的日常常工作，向向全體員工工傳達(dá)滿足足業(yè)主、相相關(guān)方和法法律、法規(guī)規(guī)要求的重重要性；制訂質(zhì)量方針和和目標(biāo)；主持管理評(píng)審會(huì)會(huì)議，評(píng)審審公司質(zhì)量量體系的運(yùn)運(yùn)行狀況；；配置管理體系運(yùn)運(yùn)行所需資資源；任命管理者代表表，確定管管理者代表表的權(quán)利和和職責(zé)；尋找工程項(xiàng)目，開開拓市場(chǎng)。2管理者代表表確保質(zhì)量體系得得到建立和和保持，向向總經(jīng)理報(bào)報(bào)告體系運(yùn)運(yùn)行情況；；組織公司的內(nèi)部部審核，向向總經(jīng)理報(bào)報(bào)告管理體體系運(yùn)行的的業(yè)績(jī)及改改進(jìn)需求；；組織識(shí)別施工中中的環(huán)境因因素、危險(xiǎn)險(xiǎn)源等，并并進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)和管理控控制方案的的策劃；確保在全公司范范圍內(nèi)形成成滿足業(yè)主主要求、安安全文明施施工、加強(qiáng)強(qiáng)勞動(dòng)保障障、重視環(huán)環(huán)保等意識(shí)識(shí)的；負(fù)責(zé)與管理體系系有關(guān)事宜宜的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)。3副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作作，負(fù)責(zé)公公司的工程程結(jié)算、處處理合同糾糾紛等工作作；審批公司年度培培訓(xùn)需求計(jì)計(jì)劃并督促促落實(shí)；參加管理評(píng)審和和公司管理理體系的策策劃及質(zhì)量量方針、目目標(biāo)的制訂訂；監(jiān)督管理體系日日常運(yùn)作和和工程的管管理。4總工程師貫徹執(zhí)行國家頒頒布的技術(shù)術(shù)法規(guī)、法法令和上級(jí)級(jí)有關(guān)政策策、規(guī)定；；負(fù)責(zé)公司科技進(jìn)進(jìn)步、工程程技術(shù)管理理、工程投投標(biāo)的技術(shù)術(shù)方案決策策以及施工工過程中的的重大技術(shù)術(shù)方案決策策；組織工程質(zhì)量大大檢查，主主持重大質(zhì)質(zhì)安事故及及環(huán)境破壞壞事故的調(diào)調(diào)查與處理理；參加管理評(píng)審和和重大合同同的評(píng)審。5辦公室負(fù)責(zé)公司行政事事務(wù)管理；；負(fù)責(zé)文件資料、質(zhì)量記錄錄歸口管理理；負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)辦辦公場(chǎng)所基基礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)境境的管理。6工程管理部負(fù)責(zé)環(huán)境因素、危危險(xiǎn)源的辨辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制的的歸口管理理；負(fù)責(zé)審查重大工工程的施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)（包括安安全、環(huán)境境的控制管管理方案）、施施工技術(shù)方方案，組織織新技術(shù)、新新工藝、新新材料的推推廣應(yīng)用，解解決施工中中的技術(shù)疑疑難問題；；監(jiān)督和指指導(dǎo)施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急響響應(yīng)和準(zhǔn)備備工作的執(zhí)執(zhí)行；負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備、施工過程程、施工質(zhì)質(zhì)檢、文明明生產(chǎn)、職職業(yè)健康安安全保障、施施工機(jī)械設(shè)設(shè)備保養(yǎng)、工工程質(zhì)安事事故、環(huán)境境污染、施施工中工程程勞務(wù)分包包等的歸口口管理；負(fù)責(zé)組織重大工工程的竣工工驗(yàn)收、移移交，指導(dǎo)導(dǎo)竣工資料料的編制；；組織公司年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系審審核，監(jiān)督督不合格項(xiàng)項(xiàng)的關(guān)閉；；監(jiān)督管理理糾正、預(yù)預(yù)防措施的的制訂和實(shí)實(shí)施；負(fù)責(zé)法律法規(guī)及及其他要求求的收集、保保管和傳遞遞；組織公公司合規(guī)性性的評(píng)價(jià)。7經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查和和工程結(jié)算算統(tǒng)計(jì)，組織重大工工程項(xiàng)目的的洽談、投投標(biāo)工作；；負(fù)責(zé)工程或勞務(wù)務(wù)合同簽訂訂前的評(píng)審審；負(fù)責(zé)工程物資采采購的歸口口管理；負(fù)責(zé)組織工程回回訪和業(yè)主主及相關(guān)方方滿意度評(píng)評(píng)價(jià)。8人力資源部部負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的的歸口管理理，制訂年年度教育培培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)對(duì)特殊工種種/特種作業(yè)業(yè)人員的資資質(zhì)和安全全技術(shù)取證證及復(fù)審發(fā)發(fā)證工作進(jìn)進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)外包包隊(duì)伍或外外協(xié)、外委委方的錄用用和管理。9財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)自身工作區(qū)區(qū)域范圍內(nèi)內(nèi)有關(guān)職業(yè)業(yè)健康安全全和環(huán)境管管理的執(zhí)行行，公司質(zhì)質(zhì)量管理體體系的運(yùn)行行一般不直接接參與，有有關(guān)工程的的標(biāo)書合同同評(píng)審除外外，因?yàn)樯嫔婕百Y金流流動(dòng)和結(jié)算算的問題。10子公司貫徹執(zhí)行集團(tuán)公公司發(fā)布的的質(zhì)量體系文文件，對(duì)體體系的有效效運(yùn)行和質(zhì)量管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)負(fù)責(zé)。11項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)公司的管理理方針和目目標(biāo)，制訂訂本項(xiàng)目的的管理目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)，并并對(duì)其實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的程度負(fù)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)工程施工中中具體工作作的實(shí)施和和人、機(jī)、料料、法、環(huán)環(huán)、測(cè)等方方面的管理理，執(zhí)行工工程質(zhì)量、職職業(yè)健康安安全、文明明施工、環(huán)環(huán)境保護(hù)等等方面法律律法規(guī)及相相關(guān)要求的的規(guī)定；做好施工中與公公司、業(yè)主主及相關(guān)方方的信息溝溝通和聯(lián)絡(luò)絡(luò)工作；作好施工中的各各種原始記記錄，負(fù)責(zé)責(zé)工程資料料的整理、保保管和移交交。5.5.2管管理者代表表管理者代表的任任命及其職職責(zé)見第1章中任命命書。5.5.3信息息溝通見《信息溝通程程序》。5.6管理評(píng)評(píng)審見《管理評(píng)審程程序法律、法規(guī)與其其他要求控控制程序1目的為了及時(shí)獲取與與工程施工工質(zhì)量、職職業(yè)健康安安全、環(huán)保保相關(guān)的法法律、法規(guī)規(guī)和其他要要求，并進(jìn)進(jìn)行有效的的貫徹。2范圍與工程施工和工工程勞務(wù)管管理相關(guān)的的法律、法法規(guī)及其他他要求。3職責(zé)3.1工程管理理部負(fù)責(zé)法法律法規(guī)與與其他要求求信息、資資料的收集集、整理、保保管和傳遞遞。3.2人力資源源部負(fù)責(zé)組組織法律、法法規(guī)與其他他要求的培培訓(xùn)學(xué)習(xí)。3.3其他部門門在獲取有有關(guān)規(guī)定變變化或新規(guī)規(guī)定出臺(tái)的的信息時(shí)應(yīng)應(yīng)及時(shí)通知知工程管理理部。4程序4.1獲取途徑徑質(zhì)監(jiān)局、環(huán)保局局、勞動(dòng)局局及有關(guān)行行政主管部部門；建設(shè)部、省建設(shè)設(shè)廳、市建建委、省市市建協(xié)、環(huán)環(huán)境專業(yè)機(jī)機(jī)構(gòu)、咨詢?cè)児镜?；；出版社、?bào)紙、書書籍網(wǎng)絡(luò)等等。4.2工程管理理部負(fù)責(zé)收收集與公司司管理體系系有關(guān)的法法律法規(guī)及及其他規(guī)定定，建立《法法律、法規(guī)規(guī)與其他要要求清單》，并并判斷法律律法規(guī)中適適用的條款款，這些資資料均為受受控文件，按按《文件控控制程序》的的規(guī)定進(jìn)行行管理，在在公司（包包括子公司司）范圍內(nèi)內(nèi)及時(shí)發(fā)放放最新版本本和回收舊舊版本。4.3人力資源源部應(yīng)根據(jù)據(jù)法律法規(guī)規(guī)和有關(guān)規(guī)規(guī)定的變化化情況及時(shí)時(shí)組織相關(guān)關(guān)部門或人人員的培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)習(xí)，按按《人力資資源控制程程序》的規(guī)規(guī)定進(jìn)行。4.4除工程管管理部外，公公司其他部部門若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)已有的法法律法規(guī)及及有關(guān)規(guī)定定有變化或或有新的規(guī)規(guī)定出臺(tái)時(shí)時(shí)，應(yīng)立即即傳遞信息息給工程管管理部，以以便及時(shí)更更新。4.5對(duì)法律法法規(guī)和有關(guān)關(guān)規(guī)定的執(zhí)執(zhí)行情況要要定期進(jìn)行行評(píng)價(jià)，見見《合規(guī)性性評(píng)價(jià)程序序》規(guī)定。5相關(guān)文件5.1《文件控控制程序》5.2《合規(guī)性性評(píng)價(jià)程序序》6記錄6.1法律、法法規(guī)與其他他要求清單單法律、法規(guī)與其其他要求清清單記錄編號(hào)：JSSCE—200—序號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)實(shí)施日期適用章節(jié)或條款款信息溝通程序1目的為了保證管理體體系運(yùn)作中中信息交流流的及時(shí)有有效。2范圍公司管理體系所所涉及部門門間的內(nèi)、外外部信息傳傳遞。3職責(zé)3.1管理層負(fù)負(fù)責(zé)信息溝溝通方式的的策劃。3.2各部門負(fù)負(fù)責(zé)與自身身工作相關(guān)關(guān)信息的收收集、傳遞遞和處理。4程序4.1溝通方式式信息溝通以文件件、例會(huì)、檢檢查、電話話等方式為為主，其他他還有詢問問、網(wǎng)絡(luò)、媒媒體報(bào)導(dǎo)等等方式，分分內(nèi)部和外外部信息溝溝通，應(yīng)注注意溝通的的及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確和可靠靠。4.2記錄要求求信息溝通中必要要時(shí)應(yīng)作好好記錄，尤尤其是涉及及重大環(huán)境境因素和職職業(yè)健康安安全方面的的信息。若若以文件形形式傳遞，按按《文件控控制程序》執(zhí)執(zhí)行；若以以會(huì)議、檢檢查方式體體現(xiàn)，作好好會(huì)議和檢檢查記錄；；其他情況況視信息的的重要性，必必要時(shí)進(jìn)行行記錄。記記錄的保存存按《記錄錄控制程序序》執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1《文件控控制程序》5.2《記錄控控制程序》6記錄6.1會(huì)議、檢檢查及其他他必要的記記錄管理評(píng)審程序1目的確認(rèn)質(zhì)量體系的的適宜性、充充分性和有有效性。2范圍適用于對(duì)公司質(zhì)質(zhì)量體系的的評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理理主持管理理評(píng)審活動(dòng)動(dòng)。3.2管理者者代表負(fù)責(zé)責(zé)向總經(jīng)理理報(bào)告質(zhì)量量體系運(yùn)行行情況，提提出改進(jìn)建建議，編寫寫相應(yīng)的管管理評(píng)審報(bào)報(bào)告。3.3辦公室室負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)務(wù)工作，作作好會(huì)議簽簽到和會(huì)議議記錄。工工程管理部部負(fù)責(zé)評(píng)審審計(jì)劃的制制訂，收集集、整理評(píng)評(píng)審資料，對(duì)對(duì)評(píng)審后糾糾正、預(yù)防防措施的有有效性進(jìn)行行跟蹤驗(yàn)證證。3.4各相關(guān)關(guān)部門負(fù)責(zé)責(zé)準(zhǔn)備與自自身工作有有關(guān)的評(píng)審審資料，執(zhí)執(zhí)行評(píng)審中中提出的決決議。4程序4.1管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃4.1.1工程管理理部于每次次管理評(píng)審審前編制《管管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃》，報(bào)報(bào)管理者代代表審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。計(jì)劃主主要內(nèi)容包包括：評(píng)審審時(shí)間、地地點(diǎn)、目的的、范圍、參參加評(píng)審部部門（人員員）、內(nèi)容容等?？紤]慮到集團(tuán)公公司管理人人員同時(shí)兼兼管各子公公司，各公公司的管理理評(píng)審可以以合并，同同時(shí)結(jié)合公公司的年終終總結(jié)會(huì)議議一起進(jìn)行行。每年年至少進(jìn)行行一次管理理評(píng)審，兩兩次評(píng)審之之間的時(shí)間間間隔不超超過12個(gè)月。4.2管理評(píng)評(píng)審輸入審核結(jié)果，包括括第一方、第第二方、第第三方質(zhì)量量體系審核核的結(jié)果；；業(yè)主及相關(guān)方的的反饋，包包括工程回回訪情況、滿滿意度的調(diào)調(diào)查結(jié)果等等；過程的業(yè)績(jī)（包包括過程施施工質(zhì)量、職職業(yè)健康安安全和環(huán)保保管理情況況）、工程程質(zhì)量和工工程勞務(wù)的的符合性；；體系運(yùn)行過程中中的監(jiān)視測(cè)測(cè)量的結(jié)果果；改進(jìn)、糾正和預(yù)預(yù)防措施的的狀況，包包括對(duì)內(nèi)部部審核和日日常發(fā)現(xiàn)的的不合格項(xiàng)項(xiàng)采取的糾糾正預(yù)防措措施的實(shí)施施及其有效效性的情況況，以往管管理評(píng)審提提出問題的的改進(jìn)情況況；可能影響管理體體系的各種種變化，包包括內(nèi)外環(huán)環(huán)境的變化化，如法律律法規(guī)的變變化等；管理體系運(yùn)行狀狀況，包括括質(zhì)量方針針、目標(biāo)和和指標(biāo)的適適宜性、有有效性；資源配置、組織織機(jī)構(gòu)的合合理性。4.3管理評(píng)評(píng)審會(huì)議總經(jīng)理主持評(píng)審審會(huì)議，首首先管理者者代表向總總經(jīng)理匯報(bào)報(bào)公司管理理體系運(yùn)行行的總體情情況，然后后，各部門門負(fù)責(zé)人就就本部門管管理體系有有關(guān)4.2條款中各各方面的運(yùn)運(yùn)行情況作作總結(jié)報(bào)告告（包括本本部門管理理目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)完成情況況、體系運(yùn)運(yùn)行好地方方面、體系系運(yùn)行需改改進(jìn)的方面面、對(duì)公司司目前管理理體系的改改進(jìn)建議等等），最后后進(jìn)行討論論，并由總總經(jīng)理做總總結(jié)，明確確公司管理理體系運(yùn)行行的適宜性性、充分性性和有效性性，哪些問問題必須要要改進(jìn)，責(zé)責(zé)令有關(guān)部部門在限定定時(shí)間內(nèi)整整改完成，由由工程管理理部對(duì)改進(jìn)進(jìn)效果進(jìn)行行跟蹤驗(yàn)證證。4.4管理評(píng)評(píng)審輸出4.4.1管管理評(píng)審的的輸出形成成《管理評(píng)評(píng)審報(bào)告》，由由管理者代代表負(fù)責(zé)編編寫，經(jīng)總總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后下發(fā)到到各部門。報(bào)報(bào)告應(yīng)包括括以下內(nèi)容容：質(zhì)量體系運(yùn)行總總體情況，體體系的適宜宜性、充分分性和有效效性，包括括運(yùn)行過程程的控制、改改進(jìn)等方面面的評(píng)價(jià)；；質(zhì)量方針、目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)的的評(píng)價(jià)；資源配置、組織織機(jī)構(gòu)情況況；業(yè)主、相關(guān)方的的滿意度情情況；應(yīng)改進(jìn)的內(nèi)容及及其責(zé)任人人和整改期期限。4.4.2會(huì)會(huì)議結(jié)束后后，由辦公公室作好會(huì)會(huì)議簽到和和會(huì)議記錄錄，工程管管理部收集集、保存所所有與評(píng)審審有關(guān)的資資料記錄，執(zhí)執(zhí)行《記錄錄控制程序序》。4.6整改的的實(shí)施和驗(yàn)驗(yàn)證工程管理部根據(jù)據(jù)《糾正、預(yù)預(yù)防措施控控制程序》的的規(guī)定，對(duì)對(duì)改進(jìn)、糾糾正和預(yù)防防措施的實(shí)實(shí)施效果進(jìn)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證。4.7如果評(píng)評(píng)審結(jié)果引引起文件更更改，執(zhí)行行《文件控控制程序》。5相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審審核程序》5.2《糾正預(yù)預(yù)防措施控控制程序》5.3《文件控控制程序》5.4《記錄控控制程序》6記錄6.1管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃6.2管理評(píng)評(píng)審會(huì)議記記錄6.3管理評(píng)評(píng)審報(bào)告6.4糾正、預(yù)預(yù)防措施管理評(píng)審會(huì)議記記錄記錄編號(hào)號(hào)：JSCE—200—時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人會(huì)議紀(jì)要管理評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)號(hào)：JSCE—200—主持人時(shí)間地點(diǎn)管理評(píng)審的目的的及評(píng)審范范圍：參加評(píng)審人員：：評(píng)審主要內(nèi)容及及結(jié)論：6資源管理6.1資源提提供為保證管理體系系的正常、有有效運(yùn)行，公公司配備了了相應(yīng)的人人力、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境等等資源，并并定期對(duì)其其適宜性、充充足性進(jìn)行行評(píng)價(jià)（如如管理評(píng)審審），以保保證資源配配置始終能能滿足體系系運(yùn)行的要要求。6.2人力資資源6.2.1總則則對(duì)從事可能影響響工程施工工質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全的人員的的教育、培培訓(xùn)、技能能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)進(jìn)行識(shí)別和和控制，確確保所有崗崗位人員能能夠勝任其其工作。6.2.2能力力、意識(shí)和和培訓(xùn)見《人力資源控控制程序》。6.3基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施包括辦辦公設(shè)施和和施工設(shè)備備，涉及設(shè)設(shè)備操作安安全、環(huán)境境保護(hù)、節(jié)節(jié)能降耗等等方面的管管理分別見見第7章《安全全防護(hù)控制制程序》、《環(huán)環(huán)境保護(hù)控控制程序》和和《節(jié)能降降耗控制程程序》，設(shè)設(shè)施設(shè)備的的使用維護(hù)護(hù)管理如下下：6.3.1辦公公設(shè)施辦公設(shè)施主要有有：辦公區(qū)區(qū)域、辦公公桌椅、電電腦、打印印機(jī)、復(fù)印印機(jī)、照相相機(jī)、攝像像機(jī)、電話話、傳真機(jī)機(jī)、汽車及及日常易耗耗文具用品品等；公司機(jī)關(guān)辦公設(shè)設(shè)施由辦公公室歸口管管理，按部部門建立《辦辦公設(shè)施臺(tái)臺(tái)帳》。設(shè)設(shè)施的日常常維護(hù)采用用“誰使用誰誰負(fù)責(zé)”的原則，各各部門負(fù)責(zé)責(zé)本部門設(shè)設(shè)施的保養(yǎng)養(yǎng)，形成《設(shè)設(shè)施設(shè)備維維護(hù)保養(yǎng)記記錄》。辦辦公車輛由由辦公室負(fù)負(fù)責(zé)管理，統(tǒng)統(tǒng)一調(diào)度，形形成《車輛輛調(diào)度記錄錄》；6.3.2施工工設(shè)備施工設(shè)備主要有有：塔吊、卷卷揚(yáng)機(jī)、龍龍門架、卡卡車、砼泵泵、升降機(jī)機(jī)、電焊機(jī)機(jī)、攪拌機(jī)機(jī)、反鏟、振振動(dòng)棒、鋼鋼筋調(diào)直機(jī)機(jī)、切割機(jī)機(jī)及其他中中小型機(jī)具具等；施工設(shè)備由工程程管理部歸歸口管理，因因?qū)嵭许?xiàng)目目經(jīng)理責(zé)任任制，工地地設(shè)備由項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部部具體管理理，工地必必須指定設(shè)設(shè)備管理人人員（若人人員緊張，可可由安全員員或施工員員等兼職），建建立《機(jī)械械設(shè)備臺(tái)帳帳》。設(shè)備備的日常維維護(hù)采用“誰使用誰誰負(fù)責(zé)”的原則，設(shè)設(shè)備的檢修修和維修由由設(shè)備管理理員統(tǒng)一安安排，作好好《設(shè)施設(shè)設(shè)備維護(hù)保保養(yǎng)記錄》。設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備的維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。工程管理部對(duì)工地設(shè)備管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，可會(huì)同工程質(zhì)量管理的檢查一起進(jìn)行，作好相應(yīng)的記錄。設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)進(jìn)進(jìn)行技術(shù)狀狀況的檢查查，尤其是是特種設(shè)備備，如塔吊吊必須由具具備相應(yīng)安安裝資質(zhì)的的單位進(jìn)行行安裝，經(jīng)經(jīng)檢查驗(yàn)收收合格后才才能投入使使用。機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳記錄編號(hào)號(hào)：JSCE—200—序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)技術(shù)狀況備注人力資源控制程程序1目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理理體系職責(zé)責(zé)的人員規(guī)規(guī)定相應(yīng)崗崗位的能力力要求，并并進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)以滿足崗崗位能力要要求。2范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量量管理體系系規(guī)定職責(zé)責(zé)的所有人人員，包括括臨時(shí)雇用用的人員，必必要時(shí)還包包括供方的的人員。3職責(zé)3.1人力資資源部負(fù)責(zé)工作人員崗崗位任職能能力的確認(rèn)認(rèn)；負(fù)責(zé)公司《年度度培訓(xùn)計(jì)劃劃》的制訂訂及實(shí)施管理理，對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)效果進(jìn)行行評(píng)估；負(fù)負(fù)責(zé)公司新新員工上崗崗前的基礎(chǔ)教教育；3.2各子公公司、項(xiàng)目目經(jīng)理部確定本單位員工工的培訓(xùn)需需求；負(fù)責(zé)本單位員工工的崗位技技能和職業(yè)業(yè)道德培訓(xùn)訓(xùn)。4程序4.1各崗位位人員的任職職條件和能能力確認(rèn)4.1.1任任職條件具有滿足從事該該崗位工作作所需的業(yè)業(yè)務(wù)能力和和相關(guān)知識(shí)識(shí)。經(jīng)過與所從事工工作相關(guān)的的業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)。有關(guān)法律法規(guī)和和上級(jí)有明明確要求的的，要滿足足該要求。需要持證上崗的的人員，必必須參加本本崗位專業(yè)業(yè)知識(shí)的培培訓(xùn)，經(jīng)考考試或考核核合格，取取得相應(yīng)的的崗位證書書后方可上上崗。4.1.2對(duì)工工作人員崗崗位能力的的確認(rèn)應(yīng)從教教育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能和和工作經(jīng)歷歷等方面考慮慮，由人力力資源部或項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部負(fù)責(zé)責(zé)，通過崗崗位人員的的個(gè)人履歷歷及檔案資資料來體現(xiàn)現(xiàn)。4.2培訓(xùn)、意意識(shí)和能力力子公公司應(yīng)識(shí)別別從事影響響質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)的人員的的能力需求求，分別對(duì)對(duì)新員工、在在崗員工、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗員工、各各類專業(yè)人人員、特殊殊工種人員員、內(nèi)審員員等，根據(jù)據(jù)他們的崗崗位責(zé)任制制定并實(shí)施施培訓(xùn)要求求。4.2.2新新員工培訓(xùn)訓(xùn)公司基礎(chǔ)教育：：包括公司司簡(jiǎn)介、員員工紀(jì)律、質(zhì)質(zhì)量方針、目目標(biāo)及意識(shí)識(shí)、相關(guān)法法律法規(guī)、質(zhì)質(zhì)量管理體體系相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知知識(shí)等的培培訓(xùn)。在進(jìn)進(jìn)入公司一一個(gè)月內(nèi)，由由人力資源源部組織進(jìn)進(jìn)行；部門基礎(chǔ)教育：：學(xué)習(xí)本部部門工作職職責(zé)的主要要內(nèi)容，由由所在部門門負(fù)責(zé)人組組織進(jìn)行；；崗位技能培訓(xùn)：：子公司組織織學(xué)習(xí)施工工技術(shù)相關(guān)關(guān)的作業(yè)指指導(dǎo)書、所所用設(shè)備機(jī)機(jī)具的性能能、操作步步驟、安全全環(huán)保注意意事項(xiàng)及緊緊急情況的的應(yīng)變措施施等，由所所在崗位技技術(shù)負(fù)責(zé)人人組織進(jìn)行行，并進(jìn)行行書面和操操作考核，合合格者方可可上崗。4.2.3在在崗人員培培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，人人力資源部部每年對(duì)培培訓(xùn)的實(shí)施施情況進(jìn)行行檢查。4.2.4特特殊作業(yè)人人員培訓(xùn)特殊工種、關(guān)鍵鍵工種人員員應(yīng)在國家家勞動(dòng)部門門培訓(xùn)合格格后持證上上崗；每年年對(duì)這些崗崗位人員證證件的有效效性進(jìn)行檢檢查。4.2.5評(píng)評(píng)價(jià)所提供供培訓(xùn)的有有效性培訓(xùn)實(shí)施部門應(yīng)應(yīng)通過理論論考核、操操作考核、業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定或或觀察等方方法，評(píng)定定被培訓(xùn)的的人員是否否具備了所所需的能力力；人力資源部加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)員工日日常工作業(yè)業(yè)績(jī)的考核核，可隨時(shí)時(shí)對(duì)各部門門員工進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)抽查查，對(duì)不能能勝任本職職工作的員員工，應(yīng)及及時(shí)暫停工工作，安排排培訓(xùn)、考考核或轉(zhuǎn)崗崗，使員工工的能力與與其從事的的工作相適適應(yīng)。4.2.6培培訓(xùn)實(shí)施部部門負(fù)責(zé)建建立、保存存被培訓(xùn)人人員的培訓(xùn)訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃及實(shí)施施4.3.1每每年年初人人力資源部部根據(jù)工程程項(xiàng)目需求求制訂年度度的培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃（包括括培訓(xùn)內(nèi)容容、對(duì)象、時(shí)時(shí)間、考核核方式等內(nèi)內(nèi)容），經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批批準(zhǔn)后下發(fā)發(fā)各部門并并監(jiān)督其實(shí)實(shí)施。4.3.2每每次培訓(xùn)各各相關(guān)部門門應(yīng)填寫《培培訓(xùn)記錄表表》，記錄錄培訓(xùn)人員員、時(shí)間、地地點(diǎn)、教師師、內(nèi)容及及考核成績(jī)績(jī)等，培訓(xùn)訓(xùn)后實(shí)施部部門負(fù)責(zé)收收集保存培培訓(xùn)記錄。4.3.3臨臨時(shí)增加的的培訓(xùn)，同同樣遵照上上述審批、實(shí)實(shí)施程序。5相關(guān)文件5.1《記錄控控制程序》6記錄6.1年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃及培培訓(xùn)記錄）年度培訓(xùn)計(jì)劃記錄編號(hào)號(hào)：JSCCE—200—序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)方式主辦部門考核方式備注培訓(xùn)記錄表記錄編號(hào)號(hào)：JSCCE—200—主辦部門培訓(xùn)地點(diǎn)授課人授課時(shí)間授課起止日期課時(shí)培訓(xùn)人員簽到：：培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)效果考核：：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃劃公司產(chǎn)品范圍包包括工程施施工服務(wù)和和工程勞務(wù)務(wù)服務(wù)，工工程施工的的策劃主要要是施工組組織設(shè)計(jì)的的編寫，見見《施工策策劃程序》。施施組中未包包括的工序序施工策劃劃在專項(xiàng)施施工方案或或工序的技技術(shù)交底中中體現(xiàn)。工工程勞務(wù)服服務(wù)的策劃劃見《勞務(wù)務(wù)篇》規(guī)定定。7.2與顧客客及相關(guān)方方有關(guān)的過過程7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要要求的確定定對(duì)于業(yè)主有關(guān)工工程質(zhì)量、工工期等方面面的要求主主要通過標(biāo)標(biāo)書合同評(píng)評(píng)審的方式式來明確，見見《標(biāo)書、合合同評(píng)審程程序》。有有關(guān)施工中中職業(yè)健康康安全、環(huán)環(huán)境保護(hù)等等方面的要要求主要通通過法律、法法規(guī)及其他他要求來明明確，見《法法律、法規(guī)規(guī)與其他要要求收集控控制程序》。7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)要要求的評(píng)審審見《標(biāo)書、合同同評(píng)審程序序》。7.2.3顧客客及其他相相關(guān)方的溝溝通日常管理中，與與顧客及其其他相關(guān)方方溝通的方方式主要有有：電話、工工程回訪（滿滿意度調(diào)查查）、走訪訪業(yè)主代表表或到工地地現(xiàn)場(chǎng)檢查查的方式。工工程竣工交交付后，在在質(zhì)保期內(nèi)內(nèi)，由經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部組組織進(jìn)行工工程回訪，收收集業(yè)主的的意見，見見《顧客及及相關(guān)方滿滿意度調(diào)查查程序》。7.2.4對(duì)對(duì)于專業(yè)分分包隊(duì)伍、試試驗(yàn)人員、材材料供應(yīng)商商、垃圾承承運(yùn)人、周周邊居民等等相關(guān)方，就就可能產(chǎn)生生的安全環(huán)環(huán)境問題應(yīng)應(yīng)事先施加加影響，通通過口頭或或書面告知知?？紤]施施加影響的的方面通常常有：a)進(jìn)入施工工現(xiàn)場(chǎng)的安安全注意事事項(xiàng)，如防防止物體打打擊，戴好好防護(hù)用品品，周邊居居民不能隨隨意向工地拋棄棄物品，傾傾倒垃圾或或進(jìn)入工地地等；b)相關(guān)方進(jìn)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)可可能帶來的的安全環(huán)境境污染問題題，如材料料運(yùn)輸車輛輛的遺灑、粉粉塵，交通通安全事故故，禁止吸吸煙，禁止止明火，砼砼罐車應(yīng)熄熄火等候，提提供的材料料符合要求求，不會(huì)造造成嚴(yán)重污污染，向垃垃圾承運(yùn)人人說明工地地垃圾的種種類、危害害，要求按按規(guī)定處理理等。7.3設(shè)計(jì)和和開發(fā)公司涉及本管理理體系的產(chǎn)產(chǎn)品范圍中中不存在設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)過程。7.4采購7.4.1采購購過程因公司產(chǎn)品范圍圍涉及工程程施工和工工程勞務(wù)服服務(wù)，可能能發(fā)生的采采購有物資資采購、工工程分包方方或勞務(wù)分分包方采購購，其過程程控制分別別見《采購購控制程序序》、《工工程、勞務(wù)務(wù)分包（外外協(xié)、外委委）控制程程序》。7.4.2采購購信息主要體現(xiàn)為工程程材料的采采購計(jì)劃和和工程或勞勞務(wù)分包合合同，見《采采購控制程程序》、《工工程、勞務(wù)務(wù)分包（外外協(xié)、外委委）控制程程序》中規(guī)規(guī)定。7.4.3采購購產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證指工程施工中采采購物資的的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)驗(yàn)，見《采采購控制程程序》的規(guī)規(guī)定。7.5施工和和服務(wù)提供供7.5.1施工工和服務(wù)提提供的控制制公司實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理責(zé)任制制，工地的的事情由項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部部全權(quán)處理理，公司機(jī)機(jī)關(guān)主要是是進(jìn)行監(jiān)督督管理，一一般不直接接參與現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理，特特殊情況除除外，如重重大工程項(xiàng)項(xiàng)目或者出出現(xiàn)重大事事故等。工程施工服務(wù)中中的過程控控制見《施施工過程控控制程序》，工工程勞務(wù)服服務(wù)的施工工過程控制制見《勞務(wù)務(wù)篇》規(guī)定定。7.5.2施工工和服務(wù)提提供過程的的確認(rèn)同7.5.1條款款描述。7.5.3標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯溯性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的目的的是為了便便于產(chǎn)品的的識(shí)別，防防止產(chǎn)品的的混淆使用用；產(chǎn)品的的狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)是為了防防止未經(jīng)檢檢驗(yàn)或不合合格的產(chǎn)品品投入使用用，產(chǎn)品狀狀態(tài)有未檢檢、已檢待待定、已檢檢合格、已已檢不合格格四種。產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可可采用標(biāo)牌牌或分區(qū)域域堆放的方方法進(jìn)行，產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)采用分分區(qū)域用標(biāo)標(biāo)牌標(biāo)識(shí)的的方法。施施工工序的的追溯主要要通過工序序的質(zhì)檢報(bào)報(bào)驗(yàn)資料來來進(jìn)行。施施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)應(yīng)注意安全全標(biāo)識(shí)和環(huán)環(huán)保標(biāo)識(shí)的的懸掛和保保護(hù)。工程程管理部負(fù)負(fù)責(zé)制訂標(biāo)標(biāo)識(shí)的方法法并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行情況，檢檢查記錄的的形式見本本手冊(cè)8..2.3章章《過程的的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量》規(guī)定定。7.5.4顧客客財(cái)產(chǎn)工程施工中的顧顧客財(cái)產(chǎn)主主要是指業(yè)業(yè)主、甲方方供應(yīng)的材材料或提供供用于工程程施工設(shè)備備，項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部材料料和設(shè)備管管理人員應(yīng)應(yīng)及時(shí)做好好登記和進(jìn)進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)，發(fā)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量量或損壞問問題時(shí)應(yīng)及及時(shí)向業(yè)主主、甲方反反饋。工程程勞務(wù)服務(wù)務(wù)中的顧客客財(cái)產(chǎn)見《勞勞務(wù)篇》。7.5.5產(chǎn)品品防護(hù)施工中產(chǎn)品防護(hù)護(hù)包括；工工程材料的的保管、工工程養(yǎng)護(hù)、材材料設(shè)備的的搬運(yùn)、工工程交付，具具體施工管管理中，一一般形成專專項(xiàng)方案，如如倉庫管理理規(guī)定、設(shè)設(shè)備搬運(yùn)方方案等。涉涉及職業(yè)健健康安全環(huán)環(huán)境保護(hù)物物品的防護(hù)護(hù)見《安全全防護(hù)控制制程序》和和《環(huán)境保保護(hù)控制程程序》規(guī)定定。7.6監(jiān)視和和測(cè)量裝置置的控制見《監(jiān)視和測(cè)量量裝置控制制程序》。7.7運(yùn)行控控制見《安全防護(hù)控控制程序》、《環(huán)環(huán)境保護(hù)控控制程序》和和《節(jié)能降降耗控制程程序》。7.8應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)見《應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)控制制程序》。施工策劃程序1目的為確保工程施工工的順利實(shí)實(shí)現(xiàn)，施工工管理及工工程質(zhì)量能能夠滿足業(yè)業(yè)主和相關(guān)關(guān)規(guī)定的要要求。2范圍適用于所承接工工程項(xiàng)目的的施工策劃劃。3職責(zé)3.1項(xiàng)目經(jīng)理理部負(fù)責(zé)施施工前的策策劃并編寫寫施工組織織設(shè)計(jì)，工工程管理部部進(jìn)行監(jiān)督督管理。3.2公司或子子公司總工工程師負(fù)責(zé)責(zé)審批施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)和提供必必要的技術(shù)術(shù)指導(dǎo)。4程序4.1施工策劃劃所有工程項(xiàng)目在在開工前必必須進(jìn)行施施工策劃，編編寫施工組組織設(shè)計(jì)。策策劃時(shí)應(yīng)考考慮以下內(nèi)內(nèi)容：所依據(jù)的施工規(guī)規(guī)范、檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、有有關(guān)職業(yè)健健康安全和和環(huán)保方面面的規(guī)定。工程施工的質(zhì)量量目標(biāo)、工工程管理中中安全文明明生產(chǎn)和環(huán)環(huán)保應(yīng)達(dá)到到的目標(biāo)。施工前期準(zhǔn)備工工作及場(chǎng)地地布置、工工程概況、工工序流程、分分項(xiàng)工程施施工方案、質(zhì)質(zhì)量保證措措施、工程程進(jìn)度安排排、勞動(dòng)力力安排、材材料及設(shè)備備需用計(jì)劃劃、施工中中質(zhì)檢及竣竣工驗(yàn)收的的準(zhǔn)則和記記錄要求。施工中可能遇見見的重大危危險(xiǎn)源及環(huán)環(huán)境因素控控制的應(yīng)對(duì)對(duì)措施（可可參見附錄錄8和附錄9）。施工中可能發(fā)生生的緊急事事件的應(yīng)急急處理預(yù)案案，預(yù)案的的內(nèi)容見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》4.2c)條款的規(guī)定。4.2特殊工序序的策劃由于設(shè)計(jì)變更產(chǎn)產(chǎn)生或者開開工前策劃劃沒有考慮慮到的特殊殊工序在施施工前也要要進(jìn)行策劃劃，以技術(shù)術(shù)交底記錄錄或?qū)ｍ?xiàng)施施工方案的的形式體現(xiàn)現(xiàn)，由項(xiàng)目目經(jīng)理部編編制，項(xiàng)目目部技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人審批批，報(bào)監(jiān)理理批準(zhǔn)執(zhí)行行。4.3施工組織織設(shè)計(jì)編寫寫后報(bào)工程程管理部審審查，公司司或子公司司總工批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施，工工程管理部部對(duì)執(zhí)行情情況進(jìn)行日日常的監(jiān)督督。5相關(guān)文件5.1《文件控控制程序》6記錄6.1施工組織織設(shè)計(jì)及施施工方案的的審批記錄錄標(biāo)書、合同評(píng)審審程序1目的為確保業(yè)主及相相關(guān)方關(guān)于于工程施工工和管理的的要求得到到準(zhǔn)確的確確認(rèn)。2范圍適用于所承****程項(xiàng)目目標(biāo)書及合合同評(píng)審的的控制。3職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)管理理部負(fù)責(zé)組組織有關(guān)部部門對(duì)標(biāo)書書、合同進(jìn)進(jìn)行評(píng)審，并并負(fù)責(zé)就合合同相關(guān)事事宜與業(yè)主主的溝通，組組織投標(biāo)工工作。4程序4.1標(biāo)書評(píng)審審實(shí)際管理中，多多數(shù)工程信信息是由項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理獲獲得的，若若有投標(biāo)意意向，自行行編制投標(biāo)標(biāo)書，報(bào)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理部部組織評(píng)審審，評(píng)審應(yīng)應(yīng)在充分了了解招標(biāo)書書意向的基基礎(chǔ)上進(jìn)行行，對(duì)招標(biāo)標(biāo)條件的響響應(yīng)、施工工質(zhì)量、安安全環(huán)境保保護(hù)措施是是否得當(dāng)、施施工能力及及報(bào)價(jià)是否否有把握和和競(jìng)爭(zhēng)力等等內(nèi)容進(jìn)行行評(píng)價(jià)，形形成《標(biāo)書書（合同）評(píng)評(píng)審記錄》，報(bào)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)或總經(jīng)理理批準(zhǔn)后進(jìn)進(jìn)行投標(biāo)。若工程信息是由由公司獲得得的，總經(jīng)經(jīng)理決定進(jìn)進(jìn)行投標(biāo)后后，由經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部組組織編制投投標(biāo)書，其其余評(píng)審過過程同a)條款中所所述。4.2合同評(píng)審審工程中標(biāo)后，經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理部部組織起草草合同草案案，并進(jìn)行行審查，確確保雙方權(quán)權(quán)責(zé)關(guān)系均均已清楚，形形成《標(biāo)書書（合同）評(píng)評(píng)審記錄》，報(bào)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)或總經(jīng)理理審批后與與業(yè)主簽訂訂正式合同同，經(jīng)營(yíng)管管理部建立立《合同臺(tái)臺(tái)帳》。4.3合同變更更若合同需要變更更時(shí)，經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部對(duì)對(duì)變更部分分進(jìn)行評(píng)審審，形成《標(biāo)標(biāo)書（合同同）評(píng)審記記錄》，經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)或總經(jīng)理理同意后與與業(yè)主進(jìn)行行合同變更更，并及時(shí)時(shí)傳遞合同同變更信息息。5相關(guān)文件5.1文件控制制程序6記錄6.1合同臺(tái)臺(tái)帳6.2標(biāo)書（合合同）評(píng)審審記錄合同臺(tái)帳記錄編號(hào)號(hào)：JSCEE—200—序號(hào)發(fā)包人工程名稱工程地點(diǎn)類別合同價(jià)款（萬元）負(fù)責(zé)人注冊(cè)人數(shù)施工面積（M2）是否歸檔開工日期竣工日期簽訂日期備注標(biāo)書（合同）評(píng)評(píng)審記錄填表單位：記記錄編號(hào)：：JSCEE—200—發(fā)包人工程名稱工程內(nèi)容開工日期承包方式□總包□□專業(yè)承（分分）包□勞務(wù)竣工日期項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人工程地點(diǎn)總造價(jià)建筑面積注冊(cè)人數(shù)分公司（區(qū)域公司）意意見簽名：年月日經(jīng)營(yíng)管理部意見見簽名：年月日部門會(huì)簽意見人力資源部工程管理部財(cái)務(wù)部簽名：年月日簽名：年月日簽名：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽名：年月日采購控制程序1目的確保材料采購管管理的有序序化，使用用材料的質(zhì)質(zhì)量符合要要求。2范圍適用于材料采購購過程的控控制。3職責(zé)3.1項(xiàng)目經(jīng)理理部、鋼結(jié)結(jié)構(gòu)加工廠廠負(fù)責(zé)調(diào)查查評(píng)價(jià)各自自物資供方方，建立《合合格物資供供方名錄》，同同時(shí)負(fù)責(zé)材材料采購的的實(shí)施。3.2經(jīng)營(yíng)管理理部是物資資采購過程程的歸口管管理部門，對(duì)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理理部、鋼結(jié)結(jié)構(gòu)加工廠廠材料的采采購及管理理過程進(jìn)行行監(jiān)督，組組織審查大大宗物資采采購（租賃賃）合同。4程序4.1物資分類類材料一般分為主主材和輔材材，主材是是指用于工工程結(jié)構(gòu)（鋼鋼結(jié)構(gòu)）的的關(guān)鍵部位位或使用量量較大的材材料（包括括施工用量量較大的周周轉(zhuǎn)性材料料，如鋼模模板、腳手手架鋼管等等）；除此此之外的地地方材、零零星材料屬屬于輔材，具具體可根據(jù)據(jù)實(shí)際情況況界定。4.2對(duì)物資供供方的調(diào)查查、評(píng)價(jià)和和考評(píng)主材采購前應(yīng)對(duì)對(duì)供貨商進(jìn)進(jìn)行調(diào)查評(píng)評(píng)價(jià)，可從從生產(chǎn)規(guī)模模、供應(yīng)能能力、材料料價(jià)格、社社會(huì)信譽(yù)、供供貨方式、貨貨款結(jié)算方方式、質(zhì)量量保證能力力等方面來來考慮。收收集供應(yīng)商商有關(guān)的營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資資質(zhì)證書、生生產(chǎn)許可證證、樣品檢檢測(cè)報(bào)告、材材料環(huán)保情情況等資料料，由項(xiàng)目目經(jīng)理（鋼鋼結(jié)構(gòu)加工工廠負(fù)責(zé)人人）審查評(píng)評(píng)價(jià)情況，決決定是否作作為合格供供方。項(xiàng)目目經(jīng)理部（鋼鋼結(jié)構(gòu)加工工廠）應(yīng)該該保存好調(diào)調(diào)查評(píng)價(jià)記記錄和收集集的資料，編編制《合格格物資供方方名錄》。主主材供應(yīng)商商必須從《合合格物資供供方名錄》中中選擇。材材料供應(yīng)過過程中，材材料員應(yīng)跟跟蹤供貨情情況及采購購合同的履履行情況，工工程結(jié)束后后，對(duì)提供供過材料的的供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行總體評(píng)評(píng)價(jià)，并匯匯報(bào)給項(xiàng)目目經(jīng)理審批批，服務(wù)好好的繼續(xù)作作為合格供供方的資源源，否則注注銷其合格格資格，在在合格供方方名錄備注注中注明。鋼鋼結(jié)構(gòu)加工工廠每年年年底對(duì)合格格名錄中的的供貨商進(jìn)進(jìn)行總結(jié)性性的評(píng)價(jià)，作作為考核記記錄，合格格的繼續(xù)留留用，不合合格的從名名錄中注銷銷。輔材的采購可不不對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行專門門的調(diào)查，但但要做好進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)，保保存好檢驗(yàn)驗(yàn)記錄。4.3采購4.3.1采購購計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部材料料員根據(jù)工工程進(jìn)度，依依據(jù)施工圖圖預(yù)算或商商務(wù)報(bào)價(jià)，按按結(jié)構(gòu)層或或定期編制制《物資采采購計(jì)劃》，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理理批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。采購購計(jì)劃中應(yīng)應(yīng)標(biāo)明所需需物資的名名稱、規(guī)格格、數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量及安全全環(huán)保要求求（形成統(tǒng)統(tǒng)一文件明明確也可以以）等。鋼鋼結(jié)構(gòu)加工工廠由技術(shù)術(shù)部根據(jù)加加工任務(wù)提提出材料需需用量計(jì)劃劃交生產(chǎn)部部，生產(chǎn)部部核查車間間對(duì)應(yīng)材料料的余量交交采購部，采采購部核查查對(duì)應(yīng)材料料的庫存量量，并最終終確定材料料實(shí)購數(shù)量量，形成《材材料需求單單》。4.3.2采購購實(shí)施主材的采購應(yīng)該該從合格物物資供方處處購進(jìn)，主主材和大宗宗材料采購購或租賃應(yīng)應(yīng)簽訂書面面采購合同同，對(duì)合同同的內(nèi)容要要進(jìn)行仔細(xì)細(xì)審查，無無異議后再再簽訂，按按照項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部（鋼鋼結(jié)構(gòu)加工工廠）→分公司（區(qū)區(qū)域公司）→公司的順順序?qū)彶楹虾贤瑑?nèi)容，形形成《采購購（租賃）合合同評(píng)審記記錄》。材材料員做好好進(jìn)貨驗(yàn)收收和入庫登登記工作，收收集相關(guān)質(zhì)質(zhì)保資料，形形成進(jìn)場(chǎng)物物資臺(tái)帳，必必須記清楚楚所購材料料對(duì)應(yīng)的爐爐批號(hào)，如如:鋼筋、水水泥、砌塊塊、鋼板、角角鋼等，保保證物資、臺(tái)臺(tái)帳、質(zhì)保保資料一一一對(duì)應(yīng)。對(duì)對(duì)于勞保用用品，如果果是大宗采采購，按照照4.2a)條款主材材采購程序序執(zhí)行，零零星采購按按照4.2b)條款輔材材采購程序序執(zhí)行，但但對(duì)于購進(jìn)進(jìn)的勞保用用品（安全全帽、安全全帶、安全網(wǎng)網(wǎng)、手套等等）必須做做好質(zhì)檢工工作，收集集并保存相相關(guān)的合格格證。4.4物資檢驗(yàn)驗(yàn)物資進(jìn)場(chǎng)后，工工地材料員員或質(zhì)檢員員應(yīng)通知監(jiān)監(jiān)理見證取取樣送檢，檢檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)應(yīng)認(rèn)真保存存，并標(biāo)明明對(duì)于物資資的爐批號(hào)號(hào)，保證物物資、臺(tái)帳帳、質(zhì)保資資料、檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告能夠夠一一對(duì)應(yīng)應(yīng)。鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)加工廠由由材料員通通知質(zhì)檢員員進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)。根據(jù)實(shí)實(shí)際情況，需需要在材料料供方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)時(shí)，材料料員應(yīng)在采采購實(shí)施之之前與供貨貨方明確檢檢驗(yàn)的安排排及材料應(yīng)應(yīng)滿足的要要求。4.5經(jīng)營(yíng)管理理部不定期期對(duì)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部（鋼鋼結(jié)構(gòu)加工工廠）材料料采購及管管理過程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督檢檢查，保留留檢查記錄錄，記錄的的形式見本本手冊(cè)8..2.3章章《過程的的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量》規(guī)定定。5相關(guān)文件5.1《施工質(zhì)質(zhì)檢程序》5.2《過程的的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量》6記錄6.1物資供方方調(diào)查評(píng)價(jià)價(jià)記錄6.2物資供方方考評(píng)總結(jié)結(jié)記錄6.3合格物資資供方名錄錄6.4物資采購購計(jì)劃6.5采購（租租賃）合同同評(píng)審記錄錄6.6進(jìn)場(chǎng)物資資檢驗(yàn)記錄錄6.7經(jīng)營(yíng)管理理部的監(jiān)督督檢查記錄錄合格物資供方名錄記記錄編號(hào)：：JSCEE—200—序號(hào)供方名稱法人聯(lián)系方式主要供應(yīng)物資種種類備注物資采購計(jì)劃工程名稱：記記錄編號(hào)：：JSCEE—200—序號(hào)材料名稱規(guī)格（型號(hào)）數(shù)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量量、安全環(huán)環(huán)保要求物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注材料需求單技術(shù)部門填寫采購部門/生產(chǎn)部門填寫申請(qǐng)人類型□實(shí)算□預(yù)估申請(qǐng)日期：年月日采購人到貨日期：年月日序號(hào)用料部位材料名稱規(guī)格材質(zhì)單重理算數(shù)量理算重量（KGG）需購數(shù)量單位需購重量（KGG）需到日期備注庫存數(shù)量庫存重量（KGG）實(shí)購數(shù)量單位實(shí)購重量（KGG）余料存放地點(diǎn)備注注：1、本表一式三份份，一份存存采購部門門，一份存存技術(shù)部門門，一份存存生產(chǎn)部門門技術(shù)部存存檔人：2、技術(shù)部：⑴考考慮損耗搭搭接，材料料定尺情況況。制定合合理的余量量⑵考慮成本原則力力求及時(shí)申申請(qǐng)，合并并申請(qǐng)，請(qǐng)請(qǐng)與相關(guān)部部門做好溝溝通生產(chǎn)部存存檔人：3、生產(chǎn)部：⑴及及時(shí)統(tǒng)計(jì)車車間庫存情情況，資源源情況盡量量能實(shí)時(shí)查查詢⑵到貨材料做好驗(yàn)驗(yàn)收工作，發(fā)發(fā)現(xiàn)異常及及時(shí)反饋4、采采購部：了了解庫存情情況，及時(shí)時(shí)組織貨源源，盡量合合并采購減減少運(yùn)輸成成本采購部存存檔人：物資供方調(diào)查評(píng)評(píng)價(jià)記錄供方名稱：記錄錄編號(hào)：JJSCE——200—評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)人員意見及及簽名（從材料質(zhì)量、生生產(chǎn)供應(yīng)能能力、價(jià)格格比較、貨貨款結(jié)算、售售后服務(wù)等等方面考慮慮）主管領(lǐng)導(dǎo)審批意意見采購（租賃）合合同評(píng)審記記錄填表單位：記錄編號(hào)號(hào)：JSCCE—200—供方名稱工程名稱供方地址工程地點(diǎn)供貨內(nèi)容供貨時(shí)間供方負(fù)責(zé)人電話供貨方式合同總價(jià)結(jié)算方式項(xiàng)目經(jīng)理部意見見簽名：年月日分公司（區(qū)域公司）意意見簽名：年月日公司審查意見簽簽名：年月日施工過程控制程程序1目的對(duì)施工過程進(jìn)行行有效控制制，確保滿滿足業(yè)主的的要求。2范圍適用于工程施工工從開工到到交付整個(gè)個(gè)過程的管管理控制。3職責(zé)3.1工程管理理部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理理部的施工工管理進(jìn)行行監(jiān)督，包包括工程質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)度度、技術(shù)方方案、設(shè)備備及現(xiàn)場(chǎng)管管理等方面面，必要時(shí)時(shí)提供技術(shù)術(shù)支持。3.2項(xiàng)目經(jīng)理理部負(fù)責(zé)工工程施工的的具體實(shí)施施，項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理。4程序4.1施工準(zhǔn)備備項(xiàng)目經(jīng)理部按《施施工策劃程程序》編制制工程施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)，進(jìn)行施施工場(chǎng)地布布置及配套套設(shè)施（如如風(fēng)、水、電電、道路等等）和臨建建設(shè)施的建建設(shè)，安排排人員、設(shè)設(shè)備、材料料的進(jìn)場(chǎng)。項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理、五五大員及特特種作業(yè)人人員必須持持證上崗，其其他人員也也必須持有有行業(yè)規(guī)定定的崗位技技能證書或或相關(guān)資質(zhì)質(zhì)證書。項(xiàng)目經(jīng)理部收到到圖紙后，應(yīng)應(yīng)立即組織織圖紙自審審，尋找圖圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中中存在的問問題或不便便于施工的的地方，然然后會(huì)同業(yè)業(yè)主、監(jiān)理理、設(shè)計(jì)等等單位進(jìn)行行圖紙會(huì)審審，提出圖圖紙自審中中發(fā)現(xiàn)問題題。會(huì)審結(jié)結(jié)束后，將將以明確的的變更標(biāo)注注在圖紙的的對(duì)應(yīng)部位位，并說明明更改的依依據(jù)。上述準(zhǔn)備完成后后，項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部先自自驗(yàn)臨電及及臨****程，然后后向監(jiān)理申申請(qǐng)開工，得得到批準(zhǔn)后后開工。4.2施工過程程每道工序施工前前，施工員員必須對(duì)相相應(yīng)的工長(zhǎng)長(zhǎng)或班組長(zhǎng)長(zhǎng)進(jìn)行技術(shù)術(shù)交底，安安全員及環(huán)環(huán)境管理人人員進(jìn)行安安全及環(huán)境境保護(hù)交底底，保存好好交底記錄錄。工地有有專人每天天作施工日日志，主要要內(nèi)容是當(dāng)當(dāng)天的天氣氣、氣溫、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的的事件、施施工技術(shù)質(zhì)質(zhì)量安全情情況等。施施工中的質(zhì)質(zhì)檢程序見見《施工質(zhì)質(zhì)檢控制程程序》規(guī)定定。4.3關(guān)鍵特殊殊過程根據(jù)房建施工特特點(diǎn)，施工工中大部分分工序均為為不可逆轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的隱蔽過過程，所以以大部分工工序均可視視為關(guān)鍵特特殊過程，如如樁基工程程、基礎(chǔ)工工程、混凝凝土工程、鋼鋼筋焊接、防防水工程等等，為保證證這些過程程的施工質(zhì)質(zhì)量，通過過以下方面面控制：必須明確對(duì)應(yīng)工工序的施工工方法，可可以在施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)或技術(shù)交交底中體現(xiàn)現(xiàn)，也可以以編制專項(xiàng)項(xiàng)方案或作作業(yè)指導(dǎo)書書。施工人員必須具具備對(duì)應(yīng)的的崗位技能能，主要以以是否具備備崗位證書書的確認(rèn)，必必要時(shí)可進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考考核，保存存考核記錄錄。施工設(shè)備使用前前應(yīng)進(jìn)行技技術(shù)狀態(tài)的的檢查，確確認(rèn)合格的的才能使用用。對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行行監(jiān)控，表表示保留監(jiān)監(jiān)控記錄，如如混凝土塌塌落度、配配合比的調(diào)調(diào)整、冬季季施工時(shí)混混凝土澆筑筑溫度、養(yǎng)養(yǎng)護(hù)溫度等等。4.4施工機(jī)械械的維護(hù)保保養(yǎng)見手冊(cè)冊(cè)6.3章節(jié)節(jié)的規(guī)定。4.5施工中安安全文明生生產(chǎn)及環(huán)境境保護(hù)管理理見《安全全防護(hù)控制制程序》、《環(huán)環(huán)境保護(hù)控控制程序》和和《節(jié)能降降耗控制程程序》的規(guī)規(guī)定。4.6工程交付付工程竣工后，工工程管理部部組織自驗(yàn)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問問題及時(shí)整整改，全部部合格后整整理好竣工工資料報(bào)送送監(jiān)理、業(yè)業(yè)主，并提提請(qǐng)竣工驗(yàn)驗(yàn)收。竣工工驗(yàn)收通過過后工程即即可交付使使用。項(xiàng)目目經(jīng)理部負(fù)負(fù)責(zé)后續(xù)工工程竣工資資料的移交交工作。4.7工程的保保修及回訪訪執(zhí)行《顧顧客及相關(guān)關(guān)方滿意度度調(diào)查程序序》。4.8項(xiàng)目經(jīng)理理部在施工工過程中發(fā)發(fā)生記錄的的形式按相相關(guān)行業(yè)施施工規(guī)范及及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行。4.9經(jīng)營(yíng)管理理部、工程程管理部對(duì)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理理部的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理不定定期進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查，記記錄形式見見本手冊(cè)88.2.33章《過程程的監(jiān)視和和測(cè)量》規(guī)規(guī)定。4.10鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)加工廠管管理過程技術(shù)部負(fù)責(zé)制定定加工工序序作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書和設(shè)備備操作規(guī)程程，編制時(shí)時(shí)應(yīng)明確相相應(yīng)的安全全、環(huán)保問問題及對(duì)應(yīng)應(yīng)措施；技術(shù)部根據(jù)加工工任務(wù)，編編制生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃，下發(fā)發(fā)給生產(chǎn)部部，生產(chǎn)部部組織車間間生產(chǎn)，工工序流程和和工序質(zhì)檢檢以“隨工單”的形式體體現(xiàn)（或用用其他適用用的記錄形形式），每每道工序完完成后，操操作人員先先自檢，然然后由質(zhì)檢檢員專檢，均均在隨工單單上簽名確確認(rèn)，最終終試拼裝、編編號(hào)完成后后進(jìn)行成品品驗(yàn)收，最最終零部件件的隨工單單及成品驗(yàn)驗(yàn)收記錄裝裝訂成冊(cè)，由由質(zhì)檢員保保存。車間間主任要做做好每天的的生產(chǎn)記錄錄，記錄當(dāng)當(dāng)天的生產(chǎn)產(chǎn)情況。車車間應(yīng)按照照工序流程程劃分區(qū)域域，進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)，指定定對(duì)應(yīng)的環(huán)環(huán)境衛(wèi)生責(zé)責(zé)任人，每每天下班時(shí)時(shí)，當(dāng)班人人應(yīng)把自己己責(zé)任區(qū)的的設(shè)備設(shè)施施收拾整齊齊，歸位擺擺好，并打打掃干凈。加加工車間應(yīng)應(yīng)指定專門門的安全員員和環(huán)境管管理員，每每天巡查車車間安全及及環(huán)境衛(wèi)生生情況，并并做好記錄錄。特殊過過程有：電電氣焊、油油漆噴涂，管管理同4..3規(guī)定。5相關(guān)文件5.1《施工策策劃程序》5.2《安全防防護(hù)控制程程序》5.3《顧客及及相關(guān)方滿滿度調(diào)查程程序》5.4《施工質(zhì)質(zhì)檢程序》6記錄6.1施工日志志、技術(shù)交交底及施工工質(zhì)檢報(bào)驗(yàn)驗(yàn)記錄6.2工程回訪訪記錄6.3監(jiān)督檢查查記錄6.4車間生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃和生生產(chǎn)記錄監(jiān)視和測(cè)量裝置置控制程序序1目的對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝裝置進(jìn)行有有效管理，確確保監(jiān)視和和測(cè)量結(jié)果果的準(zhǔn)確性性。2范圍適用于工程施工工及安全環(huán)環(huán)境監(jiān)測(cè)中中用到的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量裝置。3職責(zé)3.1項(xiàng)目經(jīng)理理部負(fù)責(zé)工工地使用的的監(jiān)測(cè)裝置置的檢定和和保管。3.2工程管理理部負(fù)責(zé)機(jī)機(jī)關(guān)辦公區(qū)區(qū)使用的監(jiān)監(jiān)測(cè)裝置的的檢定和保保管，并對(duì)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理理部監(jiān)測(cè)裝裝置的管理理進(jìn)行監(jiān)督督。4程序4.1監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置的的檢定項(xiàng)目經(jīng)理部編制制工地的《監(jiān)監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳》，明明確設(shè)備名名稱、規(guī)格格型號(hào)、設(shè)設(shè)備編號(hào)、檢檢定周期最最近一次檢檢定時(shí)間等等，根據(jù)臺(tái)臺(tái)帳中“檢定周期”和“最近一次次檢定時(shí)間間”可以判斷斷該設(shè)備是是否到期，對(duì)對(duì)到期設(shè)備備必須進(jìn)行行檢定。工程管理部編制制機(jī)關(guān)辦公公區(qū)域的《監(jiān)監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳》，同同樣對(duì)到期期設(shè)備應(yīng)及及時(shí)檢定。對(duì)無自檢能力的的檢測(cè)設(shè)備備必須送有有資質(zhì)的計(jì)計(jì)量部門檢檢定。對(duì)于于無國家基基準(zhǔn)和具備備自檢能力力的監(jiān)測(cè)設(shè)設(shè)備，由工工程管理部部或項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部編寫寫監(jiān)測(cè)設(shè)備備自檢規(guī)程程，根據(jù)規(guī)規(guī)程對(duì)設(shè)備備進(jìn)行自檢檢，保存自自檢記錄，常常用儀器的的自檢規(guī)程程見附錄14，可參照照編制和執(zhí)執(zhí)行。4.2監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備的的管理檢定合格的設(shè)備備應(yīng)貼上檢檢定合格標(biāo)標(biāo)識(shí)，標(biāo)明明檢定日期期或有效期期，檢定不不合格的設(shè)設(shè)備貼上不不合格標(biāo)識(shí)識(shí)，送修或或報(bào)廢處理理，修理后后必須重新新檢定。監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)有專專人保管，做做好領(lǐng)用、發(fā)發(fā)放記錄，設(shè)設(shè)備應(yīng)存放放在專用儀儀器盒中，輕輕拿輕放，配配套及保護(hù)護(hù)設(shè)施齊全全，設(shè)備的的存放環(huán)境境應(yīng)符合設(shè)設(shè)備說明書書中要求。4.3監(jiān)測(cè)設(shè)備備在使用前前應(yīng)按規(guī)定定檢查是否否正常工作作，是否在在有效檢定定期內(nèi)。若若發(fā)現(xiàn)偏離離校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)時(shí)，應(yīng)立立即停止監(jiān)監(jiān)測(cè)工作，并并評(píng)價(jià)以往往監(jiān)測(cè)結(jié)果果的有效性性，決定是是否需要返返工。對(duì)設(shè)設(shè)備的故障障應(yīng)及時(shí)進(jìn)進(jìn)行修理，并并重新檢定定。無法修修復(fù)的設(shè)備備進(jìn)行報(bào)廢廢處理。4.4用于監(jiān)視視和測(cè)量的的計(jì)算機(jī)軟軟件在初次次使用前應(yīng)應(yīng)由使用部部門進(jìn)行確確認(rèn)，看其其是否能夠夠滿足其預(yù)預(yù)期使用用用途的能力力。必要時(shí)時(shí)重新確認(rèn)認(rèn)，確認(rèn)記記錄應(yīng)予以以保存。4.5工程管理理部對(duì)項(xiàng)目目經(jīng)理部監(jiān)監(jiān)測(cè)設(shè)備的的管理進(jìn)行行不定期檢檢查，記錄錄形式見本本手冊(cè)8..2.3