工程現(xiàn)場簽證管理流程

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目的加強現(xiàn)場變更簽證管理，規(guī)范工作指引，有效地限制成本，提高變更簽證審批效率。在施工過程中，對超出合同范圍或超出施工圖紙外的工程量或工作量增減進行記錄、確認、審核，形成書面記錄，為辦理補充預算、工程付款、工程結算供應依據(jù)。術語和定義現(xiàn)場簽證：是指按承發(fā)包合同約定，對施工管理中發(fā)生的零星事務的確認，一般由承發(fā)包雙方代表就施工過程中涉及合同價款之外的責任事務所作的簽認證明。在這里特指除設計變更及工期延期、停工窩工索賠（非施工方緣由）引起的經濟簽證外，全部和施工現(xiàn)場有關的工程經濟簽證?，F(xiàn)場簽證結算：凡是以《簽證申請單》或《工程指令單》進行的結算均屬于現(xiàn)場簽證結算。重大施工方案：是指具有緊急性較大的方案。包括但不限于：挖深度＞5M的土方開挖工程以及基坑支護和降水工程；模板支撐高度≥8M或跨度＞18M或施工總荷載＞15KN/M2的高大模板工程；起重吊裝工程、腳手架工程、拆除爆破工程、幕墻安裝工程；30M以上高空作業(yè)。適用范圍適用于公司全部工程項目的現(xiàn)場簽證發(fā)起、審批、施工后現(xiàn)場確認的管理。關鍵活動描述現(xiàn)場簽證和類型現(xiàn)場簽證的主要類型：因設計變更導致已施工的部位須要拆除（需注明設計變更編號）?，F(xiàn)場須要：由于施工條件變更、地下狀況（土質、地下水、構筑物及管線等）變更；合同補充及合同規(guī)定需實測工程量的工作項目；紅線外施工道路的修補（紅線內的施工道路修補宜在合同中包干）等。材料設備品牌變更。營銷須要：協(xié)作策劃和銷售要求或趕工措施導致的工程量增減。甲方要求：由公司提出，或因工程管理失誤引起的工程量增減。施工合同外的零星工程的確認。其它：政府要求以及其它緣由?，F(xiàn)場簽證的成本管理原則一單一算一編號一對應原則：即一個現(xiàn)場簽證單對應編制一份預算一個編號，且對應一個工程合同。假如內容簡潔，也可以一份預算對應多個簽證單，但該預算書內容應依據(jù)不同簽證內容分別列項。量價分別原則：工程部只確認工程量及工作內容，成本合約部負責復核工程量、套價。先估價后施工原則：施工前先估價，然后按權限審批執(zhí)行。一月一清原則：成本合約部應對施工單位上月的預算審核完畢，形成預算成果資料?，F(xiàn)場簽證提出因各方提出的現(xiàn)場簽證需求都由施工單位統(tǒng)一填寫《現(xiàn)場簽證申請表》并向監(jiān)理單位提交，監(jiān)理工程師經分析推斷，確定是合同范圍外且需甲方擔當費用的，監(jiān)理工程師依據(jù)《監(jiān)理指南》要求簽批看法并報工程部，工程部組織成本合約部到現(xiàn)場勘察簽證申請進行調查（成本合約部不在現(xiàn)場應在1個工作日內到現(xiàn)場審核），核對現(xiàn)場需簽證的工程量，成本合約部對工程量進行現(xiàn)場造價預算。涉及技術核定的，由施工單位同時填寫《技術核定單》（由建設廳統(tǒng)一制定）。現(xiàn)場簽證審核工程部現(xiàn)場工程師和成本合約部造價人員收到現(xiàn)場簽證申請后填寫《現(xiàn)場簽證審批表》，對現(xiàn)場簽證狀況進行審核并簽署看法后，交工程部負責人審核，如影響其它專業(yè)施工則和相關專業(yè)工程師確認。工程部現(xiàn)場工程師和成本合約部人員在辦理施工單位提交的現(xiàn)場簽證申請時，要特別關注不合理現(xiàn)場簽證，如發(fā)覺不合理現(xiàn)場簽證，需做好記錄，說明不予現(xiàn)場簽證的緣由，并存檔備案。不合理現(xiàn)場簽證包括但不限于以下幾種狀況：該現(xiàn)場簽證已經辦理又重復簽證的；合同中已約定而無需再辦理的現(xiàn)場簽證；屬于施工單位工作失誤造成的現(xiàn)場簽證，如施工單位前期進度耽擱造成后期趕工費用增加；施工單位因質量問題造成的工程返工，費用增加等；施工過程中出現(xiàn)的包含在合同中的各種施工技術措施及施工單位為提高工期等提出的技術措施變更。涉及技術核定的，將施工單位填寫的《技術核定單》作為附件，一并流轉。工程部負責人需熟悉售房合同附件的內容，推斷簽證是否和售房合同及銷售承諾沖突，并考慮簽證內容對其他專業(yè)的影響。如現(xiàn)場簽證涉及任何最終產品本身的變更、售房合同及銷售承諾或須要供應補充或變更圖紙，則由工程部提請設計研發(fā)中心供應補充或變更圖紙，并按《設計變更管理流程》執(zhí)行。因特別狀況無法剛好履行簽證復核及完成審批手續(xù)的，工程部負責人和成本合約部及審批權限內分管領導溝通同意后，可以先實施簽證，但必需保留精確的簽證文件。工程部應在簽證明施后5個工作日內，補齊全部手續(xù)。現(xiàn)場簽證申請的審批現(xiàn)場簽證的審批權限規(guī)定詳見《權責手冊》。各級工程管理人員必需嚴格在權限范圍內辦理各種現(xiàn)場簽證，否則視為無效，假如不在權限范圍之內的簽字給公司造成了損失的，還將追究有關人員的責任。對于因設計變更導致的現(xiàn)場簽證，由于在設計變更階段已經對可能造成的簽證金額做過評估，施工單位提出簽證申請后可由工程部、成本合約部負責復核，報審核權限領導備案即可由工程部下發(fā)簽證記錄單，備案時需附相應的設計變更審批表。有效簽字人必需在有效期內簽字，否則現(xiàn)場簽證無效?，F(xiàn)場簽證的執(zhí)行和統(tǒng)計《現(xiàn)場簽證審批表》經過會簽、審批并和施工單位達成一樣看法后，施工單位對簽證內容的現(xiàn)場實施，工程部依據(jù)現(xiàn)場簽證結果簽署正式看法。對于有爭議的現(xiàn)場簽證，工程部在每個月依據(jù)現(xiàn)場簽證的數(shù)量支配兩到三次集中的時間，組織成本合約部，會同施工單位、監(jiān)理單位共同會商現(xiàn)場簽證內容。監(jiān)理單位對施工單位的現(xiàn)場簽證落實狀況進行審核，不合格的監(jiān)督整改，工程部和成本合約部進行復核，并將執(zhí)行狀況填到《現(xiàn)場簽證記錄單》中，并做好施工資料附件整理（簽證審批表，現(xiàn)場勘察及預估量、價資料，現(xiàn)場實際發(fā)生計量單）。每月25日前工程部專業(yè)工程師匯總現(xiàn)場簽證及相關費用，并附《現(xiàn)場簽證月度匯總表》，統(tǒng)一報送工程部領導審核后，工程部交成本合約部進行復核，對3萬元以上的簽證需報平臺工程管理中心成本線復核，并按組織權責手冊審批；3萬元以內的簽證工程管理中心成本線視狀況抽查。成本合約部每月對現(xiàn)場簽證緣由、數(shù)量、成本進行統(tǒng)計和分析，錄入月度動態(tài)成本分析報告，剛好發(fā)出成本預警，依據(jù)《動態(tài)成本管理作業(yè)指引》。成本合約部按《工程預結算管理作業(yè)指引》要求進行現(xiàn)場簽證的結算。現(xiàn)場簽證要嚴格執(zhí)行以下原則對現(xiàn)場簽證管理實行嚴格的權限規(guī)定，不在權限范圍之內的簽字一律無效。對現(xiàn)場簽證及其預算實行嚴格的時間限制，并盡力杜絕事后補辦，對未能依據(jù)現(xiàn)場簽證時間規(guī)定及流程辦理的簽證項目一律不予認可。一項現(xiàn)場簽證單應編制一份預算單和一個相應編號，且對應一個工程合同，無編號及重復編號無效。當現(xiàn)場簽證內容完工后，現(xiàn)場專業(yè)工程師和監(jiān)理單位工程師必需在完工后5日內審核確認，成本合約部在3日內審核確認，和施工單位核對并和施工方雙方簽字；如屬隱藏工程，成本合約部必需在其覆蓋之前簽字確認。在成本合約部和施工單位簽證內容審核時，如施工單位不認可，成本合約部負責收集施工單位看法，并依據(jù)看法逐條答復，報城市公司分管領導、總經理審核，提出處理看法，并依據(jù)實際選擇是否報工程管理中心成本線及上一級領導。工程部、成本合約部負責簽證全過程中的資料保管、存檔，并在結算時和施工單位報送資料進行核對，防止重復報送。現(xiàn)場簽證的時間規(guī)定工程部在接收施工單位在簽證申請時，須要求施工單位上報簽證變更預算，并且在該變更內容全部施工完后的5日內（自監(jiān)理及現(xiàn)場專業(yè)工程師確認完工狀況的日期起先計算）報送完整的變更造價及相應資料（涉及檢驗試驗周期問題除外）；成本合約部負責在3日內核定完工程變更造價。對于合同內施工單位未施工的工程，現(xiàn)場專業(yè)工程師及成本合約部要剛好跟蹤、落實、核定削減的具體工程量及工程造價，并和承包單位形成書面記錄，防止因漏報而給公司造成損失。應和承包單位商定對違反預結算書報送時間規(guī)定的約束條款，按合同及相關法規(guī)執(zhí)行?，F(xiàn)場簽證的內容及格式要求全部的現(xiàn)場簽證審批表都必需明確以下內容：編號、工程名稱、合同編號、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的做法及緣由說明、增加的工程量、削減的工程量、相關圖紙說明等。工程部應對接收和發(fā)出的現(xiàn)場簽證資料進行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號，具體編號方式根椐各單位狀況自定)，并整理歸檔、妥當保存；設置現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付