汽車零部件廠倉庫管理制度倉庫收發(fā)貨與考核工作標準

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改 寧波井上華翔汽車零部件有限公司作業(yè)指導(dǎo)書倉庫治理制度 文件編號：Q/IHXZD-WL-02版本/次：A0/1擬制：日期：審核：日期：批準：日期：××.11.15發(fā)布××.11.20實施××.06.02修訂××.06.20實施寧波井上華翔汽車零部件有限公司編號：Q/IHXZD-WL-02頁數(shù):1of4版本/次：A0/1倉庫治理制度1.目的規(guī)定本公司倉庫治理的基本要求，明確各類物資的入庫、儲存、保管、發(fā)放的操作程序。2．適用范圍適用于本公司所有倉庫的治理。3．相關(guān)文件Q/IHXCX-07-13《搬運、儲存和防護控制程序》4．術(shù)語4.1三不：不靠墻、不靠地、不碰天頂;4.2三清：是指數(shù)量清、型號清、規(guī)格清；4.3二齊：指庫容整潔、堆放整潔；4.4三一致：指帳、卡、物一致。4.5四定：定庫、定區(qū)、定層、定位.5.工作職責(zé)5.1物流部是倉庫治理的歸口部門，負責(zé)倉庫的各項工作。5.2其它部門是倉庫治理的協(xié)辦部門。6.倉庫治理6.1倉庫日常治理6.1.1物流部倉庫必須根據(jù)實際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型建立對應(yīng)的倉庫，每個倉庫必須有具體的負責(zé)人，對其所治理倉庫的一切業(yè)務(wù)、“6S”治理、以及單據(jù)治理進行負責(zé)。6.1.2倉庫保管員（收貨員）每日收貨必須嚴格按照操作流程進行日常操作，禁止“超單收貨”、“提前收貨”。6.1.3倉庫保管員(統(tǒng)計員)必須嚴格按K3系統(tǒng)和倉庫治理規(guī)程進行日常操作，對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入K3系統(tǒng)，做到日清月結(jié)，保證K3系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤；對于非凡情況的，當(dāng)天的業(yè)務(wù)最遲在明日的9：00之前錄入K3系統(tǒng)。6.1.4做好各類物料和成品的日常核查工作，要求發(fā)料員在發(fā)生業(yè)務(wù)時，隨時盤點倉庫的物料，要求倉庫保管員對每日發(fā)生的業(yè)務(wù)，必須定期進行抽查，做到賬、物、卡一致。6.1.5要求倉庫發(fā)料員每日及時把物料發(fā)到現(xiàn)場，必須做到料到單到，嚴禁無單發(fā)料，非凡情況除外。非凡情況是指生產(chǎn)急用，但是要求發(fā)過去的物料必須質(zhì)量明確（合格或放行處理的），經(jīng)倉庫保管員同意后，才可無單發(fā)料，但必須進行記錄，要求倉庫發(fā)料員在24小時內(nèi)辦理好相關(guān)手續(xù)。6.1.6膠水房每日上班時，倉庫發(fā)料員做好溫度的點檢工作，檢查空調(diào)的運行情況；由于膠水執(zhí)行有效期治理，每日要求倉庫發(fā)料員以及倉庫保管員進行有效期點檢，對快要到期的膠水及時提出報警，要求相關(guān)部門進行處理。6.1.7拌料員每日在拌料前，做好設(shè)備的點檢工作，拌料的時候，嚴格按照工藝操作規(guī)程以及拌料比例進行操作，要求拌料員隨時對拌料房進行整理、整頓、清掃、清潔。6.1.8廢料房，要求粉碎工每日對粉碎機進行點檢，對廢料及時的進行整理歸類、清潔、粉碎，要求擺放整潔，地面清潔。6.1.9叉車工（叉車負責(zé)人）每日一上班對每輛叉車進行點檢工作，嚴禁叉車帶病工作，工作時要求叉車工必須注重安全，要求帶好安全帽，禁止超速超載或載人行使，時速控制在5公里/小時內(nèi)（具體按叉車治理辦法中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。6.1.10裝卸時，搬運工必須注重安全，嚴格按照倉庫治理規(guī)程對物資進行裝卸，要求擺放整潔，并做好物資的整理工作，例如：托盤、回收箱。6.1.11倉庫所屬人員每日必須負責(zé)自己所管轄的區(qū)域，做好“6S”治理。6.2物資入庫治理6.2.1采購的生產(chǎn)物資入庫治理6.2.1.1收貨前的核對工作。收貨前，倉庫收貨員必須按照K3系統(tǒng)中“采購訂單”中的內(nèi)容核對送貨單上的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、牌號是否相符以及自檢報告（質(zhì)保書）、樣件、試塊是否齊全，不相符或未齊全的，把信息反饋給物料申購員，物料申購員必須在1小時內(nèi)回復(fù)。嚴禁倉庫收貨員“超單收貨”的現(xiàn)象。受控文件……非經(jīng)治理者代表批準不得任意翻印寧波井上華翔汽車零部件有限公司編號：Q/IHXZD-WL-02頁數(shù):2of4版本/次：A0/1倉庫治理制度6.2.1.2收貨前的物資擺放，倉庫收貨員安排供給商的送貨人員裝卸時，要求其按規(guī)定疊放，型號必須分開擺放，要求其放在托盤上的物資必須整潔，放到區(qū)域內(nèi)的托盤也要求整潔擺放，禁止壓黃色區(qū)域線。6.2.1.3收貨時的清點工作。首先，倉庫收貨員要求核對送貨單的數(shù)量與送貨的實物是否一致；然后，清點整箱的數(shù)量，要求對整箱抽查清點至少15%以上(至少1箱)。對于所有清點的異常狀況必須寫在送貨單以及送貨回單上，并及時把異常信息反饋給采購員及物料申購員，同時，對異常狀況進行記錄，清點結(jié)束后，在送貨單上蓋“暫收章”交供給商送貨員。6.2.1.4清點結(jié)束后，要求倉庫收貨員在每垛貨物上掛上待檢標識，并且必須在4小時之內(nèi)在K3系統(tǒng)中填寫“產(chǎn)品檢驗申請單”并打印出來遞交質(zhì)保部申請檢驗，但非凡情況除外（如節(jié)假日或收貨異常等）。質(zhì)保部應(yīng)及時安排人員進行檢驗，對于檢驗合格的物資，質(zhì)保部檢驗人員必須在每垛掛上合格標識，并在K3系統(tǒng)上填寫“采購檢驗單”，倉庫收貨員在K3系統(tǒng)上關(guān)聯(lián)“采購檢驗單”做“外購入庫單”辦理入庫手續(xù)。6.2.1.5倉庫收貨員打印出“外購入庫單”簽字后交給對應(yīng)的倉庫保管員，倉庫保管員確認數(shù)量后簽字，安排發(fā)料員填寫“物料標識卡”，并貼在對應(yīng)的物資上，要求每垛至少一張；在收到“外購入庫單”后，要求發(fā)料員（或搬運工）在4小時之內(nèi)把待檢區(qū)的合格品移到對應(yīng)倉庫的庫位，做好“物料儲存卡”插在對應(yīng)的物料看板上。對于在當(dāng)天17：30以后檢驗合格的物資可以在次日上午搬運完畢，其他時間必須在當(dāng)天移走。6.2.1.6對于判定不合格的，質(zhì)保部檢驗人員應(yīng)在每垛物資掛上“不合格標識”，并在系統(tǒng)上關(guān)聯(lián)“產(chǎn)品檢驗申請單”做“不合格品通知單”，打印出來各交一聯(lián)給物流部和采購部，采購部在系統(tǒng)中開具“退貨通知單”并打印出來交倉庫，倉庫發(fā)料員憑采購部開具的“退貨通知單”開具手工“出庫單”退貨，對于外協(xié)廠不按規(guī)定時間(7天內(nèi))處理的，倉庫保管員應(yīng)及時提出，交采購部門處理（如報廢、粉碎等）。6.2.2公司自制的半成品、成品入庫治理6.2.2.1本公司自制的半成品、成品入庫必須憑“制造通知單”的數(shù)量以及質(zhì)保部的合格證才可以辦理入庫手續(xù)。6.2.2.2制造部在生產(chǎn)過程中，把檢驗合格的，已貼上合格證的半成品、成品拉到產(chǎn)品暫放區(qū)，每班生產(chǎn)完工后，由車間入庫員統(tǒng)計數(shù)量交統(tǒng)計員在K3系統(tǒng)上填寫“產(chǎn)品檢驗申請單”申請檢驗。6.2.2.3質(zhì)保部的車間檢驗員對申請檢驗的半成品、成品數(shù)量、質(zhì)量進行確認后，在K3系統(tǒng)中填寫“產(chǎn)品檢驗單”，審核后，由車間入庫員填寫“入庫申請單”交倉庫發(fā)料員申請入庫（“入庫申請單”必須要求填寫具體、完整）。6.2.2.4倉庫發(fā)料員仔細核對車間所送半成品、成品與“入庫申請單”是否相符以及包裝是否完好，確認無誤后，交倉庫保管員。倉庫保管員根據(jù)“入庫申請單”，在K3系統(tǒng)上關(guān)聯(lián)“制造通知單”，開具“產(chǎn)品入庫單”并打印出來，要求車間入庫員、倉庫發(fā)料員雙方簽字確認。6.2.2.5簽字確認后，倉庫發(fā)料員應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)及時把半成品、成品移到相應(yīng)的庫位。6.2.3辦公用品、勞保用品、五金工具、低值易耗品、開發(fā)部倉庫入庫治理6.2.3.1一般物資如辦公用品、勞保用品、五金工具、低值易耗品憑各部門的“購買物資申請單”入庫。物資入庫后，保管員應(yīng)及時通知購買申請人，以便及時領(lǐng)用和鑒別其適用性，如發(fā)現(xiàn)采購物資不適用，應(yīng)及時通知采購員調(diào)換或退貨.6.2.3.2辦公用品由總經(jīng)辦負責(zé)治理。6.2.3.3五金工具由制造部負責(zé)治理。6.2.3.4低值易耗品分兩個庫，分別由制造部、物流部負責(zé)治理。6.2.3.5開發(fā)部倉庫由開發(fā)部負責(zé)治理6.2.3.6以上合格物資由保管員應(yīng)及時錄入K3系統(tǒng)中，開具入庫單以及填寫卡片并上報財務(wù)部。6.2.5成品退貨入庫6.2.5.1市場部接到客戶的質(zhì)量信息反饋后，在K3系統(tǒng)開具“質(zhì)量信息反饋單”。6.2.5.2成品退貨到倉庫后，倉庫收貨員在系統(tǒng)上關(guān)聯(lián)“質(zhì)量信息反饋單”開具“退貨檢驗申請單”進行申檢，質(zhì)保部進行評審，倉庫根據(jù)質(zhì)保部的評審意見進行入庫（銷售出庫紅字）。對于成品退貨收貨有差異的，及時向市場部反饋，市場部必須在1小時之內(nèi)回復(fù)倉庫。6.2.5.3對于外庫調(diào)撥回來的（在系統(tǒng)上已調(diào)撥入庫），倉庫收貨員手工開具“退貨檢驗申請單”申請評審。受控文件……非經(jīng)治理者代表批準不得任意翻印寧波井上華翔汽車零部件有限公司編號：Q/IHXZD-WL-02頁數(shù):3of4版本/次：A0/1倉庫治理制度6.3庫存物資的治理6.3.1庫房重地嚴禁無關(guān)人員直接進入，保管員下班前應(yīng)檢查門窗、電源是否關(guān)好，庫房鑰匙應(yīng)由倉庫保管員專人保管。6.3.2庫房內(nèi)物資的堆放必須整潔、有序、科學(xué)，著重作到以下幾點：6.3.2.1產(chǎn)品堆放做到“三不”。6.3.2.2產(chǎn)品堆放必須考慮產(chǎn)品性能、重量，重量不得超過貨架設(shè)計的規(guī)定要求。6.3.2.3倉庫所有物資應(yīng)有明顯標識，對物資的入庫日期、數(shù)量、出庫日期、數(shù)量，應(yīng)在料卡或臺帳上具體記錄。6.3.2.4倉庫各類物資之間應(yīng)留有通道。6.3.2.5做到“三清”、“二齊”“三一致”.6.3.2.6倉庫對入庫物資應(yīng)按物資特性和類別存放，執(zhí)行定置治理，做到“四定”.6.3.2.7各類物資應(yīng)執(zhí)行批次治理，不同批次間應(yīng)有明顯標識和隔離。6.3.2.8倉庫保管員應(yīng)定期打掃，保持倉庫的整潔、干燥、和通風(fēng)。6.3.3庫存量控制6.3.3.1物流部計劃組每季度依據(jù)生產(chǎn)情況或銷售情況確定庫存量，并根據(jù)公司的實際情況制定最高和最底庫存量，經(jīng)總經(jīng)理批準。6.3.3.2倉庫保管員應(yīng)負責(zé)庫存量在最高/最低之間的報警動作，為保證車間生產(chǎn)和顧客的100%交付，凡倉庫庫存低于最低或超出最高庫存時，保管員應(yīng)在2小時內(nèi)填寫“倉庫急件報表”反饋物流部計劃組，物流部計劃組應(yīng)根據(jù)實際庫存情況調(diào)整庫存，以求最佳經(jīng)濟效益（物流計劃員也要及時了解庫存的動態(tài)情況及時調(diào)整庫存）。6.3.4易損件物資治理對于屬于“C”類物資的小體積、輕重量的易損件物資，例如：螺帽、螺釘、襯板、PE袋等一些小體積、小重量的物資，答應(yīng)出現(xiàn)一定的誤差，誤差范圍在庫存平均值（最高庫存加上最低庫存之和的一半）的-0.5%—+0.5%。6.3.5呆滯物資治理6.3.5.1當(dāng)庫存物資因庫存時間過長（一般3個月未周轉(zhuǎn)），而定為滯留品時，每季度末由物控員從K3系統(tǒng)導(dǎo)出清單，進行原因分析，組織物流部、質(zhì)保部相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進行現(xiàn)場評審。6.3.5.2物流部、質(zhì)保部等相關(guān)部門根據(jù)滯留時間、滯留品的質(zhì)量向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，公司依據(jù)市場需求決定是否保留或報廢。6.3.6化工危險品治理對于本公司采購的含有毒、有害、易揮發(fā)、易燃、易爆、易凍結(jié)等的危險品物資，應(yīng)專門儲存于本公司危險品倉庫，根據(jù)其特性專門存放，儲存時應(yīng)注重以下特點：6.3.6.1危險品倉庫應(yīng)遠離半成品、成品倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公場所。6.3.6.2儲存場地遠離火源，在該場地掛醒目的“防火”標識，配備滅火器并定期檢驗。6.3.6.3保持通風(fēng),防止有毒、有害物質(zhì)在儲存場所揮發(fā)和沉積，倉庫應(yīng)安裝排氣裝置。6.3.6.4為防止儲存物資的高溫下?lián)]發(fā)、變質(zhì)以及低溫下凍結(jié)，倉庫應(yīng)配備相應(yīng)設(shè)施如空調(diào)、溫度計等。進入危險品倉庫時，假如必要時進入人員應(yīng)戴防毒面具，搬運時戴防毒手套等。6.4物資出庫治理6.4.1所有原材料、產(chǎn)品的出庫都應(yīng)做到先進先出。6.4.2生產(chǎn)出庫6.4.2.1物流部計劃組每周5之前編制下周的生產(chǎn)計劃，并開具下周的“制造通知單”下發(fā)到倉庫以及制造部，對于“制造通知單”至少提前一天下達。6.4.2.2車間必須嚴格按照實際排產(chǎn)的生產(chǎn)計劃執(zhí)行，對于超過一天的計劃調(diào)整，必須上報給物流部生產(chǎn)計劃員進行計劃調(diào)整，若計劃未調(diào)整而直接生產(chǎn)的，倉庫可以拒絕發(fā)料，對于一天之內(nèi)進行計劃調(diào)整的，必須與倉庫發(fā)料員進行溝通協(xié)調(diào)發(fā)料。6.4.2.3倉庫統(tǒng)計員根據(jù)明天需要生產(chǎn)的“制造通知單”，在16點30分之前開出領(lǐng)料單，交給倉庫保管員，由倉庫保管員安排倉庫發(fā)料員備料，在生產(chǎn)開始前發(fā)到生產(chǎn)現(xiàn)場。受控文件……非經(jīng)治理者代表批準不得任意翻印寧波井上華翔汽車零部件有限公司編號：Q/IHXZD-WL-02頁數(shù):4of4版本/次：A0/1倉庫治理制度6.4.2.4倉庫發(fā)料員和車間領(lǐng)料員應(yīng)該對發(fā)到車間的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況進行核對，正確后簽字確認。對于未確認就簽字的，物料缺少必須由車間負責(zé)超領(lǐng)補料。對有非凡要求的，必須經(jīng)部門之間協(xié)調(diào)，才可滿足，如：B5GP裝配線要求2小時發(fā)一次料。6.4.2.5車間規(guī)劃物料放置場地充分要考慮叉車運輸，假如叉車送不到位，請指定暫放區(qū)，發(fā)料員把物料放到暫放區(qū)，由車間人員把物料拉到規(guī)劃的場地。6.4.2.6倉庫發(fā)料員在備料時，必須隨時核對物料實物是否與物料儲存卡一致，保持帳物卡一致，并且及時減卡。6.4.2.7倉庫發(fā)料員生產(chǎn)發(fā)料時，必須憑領(lǐng)料單進行發(fā)料，做到料到單到，嚴禁無單發(fā)料，非凡情況除外。非凡情況是指生產(chǎn)急需，領(lǐng)料單一時無法打出，但物料質(zhì)量明確的（合格或放行處理的），經(jīng)倉庫保管員同意后才可無單發(fā)料，但必須做好登記工作，要求在24小時補單。6.4.2.8在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)料廢需要補料時，車間領(lǐng)料員必須首先要退料廢，憑車間統(tǒng)計員開具的“產(chǎn)品報（料）廢入庫通知單”到倉庫退庫及領(lǐng)料；倉庫根據(jù)“產(chǎn)品報（料）廢入庫通知單”在K3系統(tǒng)中開具“紅字領(lǐng)料單”和“領(lǐng)料單”，車間領(lǐng)料員憑領(lǐng)料單到倉庫發(fā)料員處領(lǐng)料出庫。6.4.2.9在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)“工廢”以及生產(chǎn)出來的廢品過多需要超領(lǐng)物資的，必須由車間填寫“物資領(lǐng)用申請單”向物流部進行申請，“物資領(lǐng)用申請單”必須要求制造部經(jīng)理和物流部物控員簽字，必要時需總經(jīng)理簽字。是否需要總經(jīng)理簽字由物控員判定，但是原料50KG以上必須經(jīng)總經(jīng)理簽字。非凡情況下答應(yīng)向倉庫借料，但必須在24小時內(nèi)辦好超領(lǐng)手續(xù)。6.4.2.9倉庫統(tǒng)計員嚴格按照“制造通知單”、“超領(lǐng)單”、“產(chǎn)品報（料）廢入庫通知單”開具領(lǐng)料單，不得無根據(jù)開單。對暫時開不出物料的，要求作好記號及時通知倉庫保管員或倉庫發(fā)料員。6.4.3其他部門領(lǐng)用出庫6.4.3.1對其它部門需要向物流倉庫領(lǐng)料的，由領(lǐng)用部門填寫“物資領(lǐng)用申請單”向物流部進行申請，“物資領(lǐng)用申請單”必須要求其部門經(jīng)理和物流部物控員簽字（非凡情況由部門經(jīng)理加簽）。6.4.3.2對于開發(fā)部申請領(lǐng)用的，由物流倉庫統(tǒng)計員根據(jù)“物資領(lǐng)用申請單”把所需的物料在K3系統(tǒng)上從物流倉庫調(diào)撥到開發(fā)部倉庫，由開發(fā)部倉庫保管員開領(lǐng)料單出庫；對于其他部門的由物流部倉庫直接在K3系統(tǒng)上開出領(lǐng)料單出庫，要求領(lǐng)用的人在領(lǐng)料單上簽字。6.4.4物資銷售出庫6.4.4.1供方或外單位來購買原材料的，倉庫保管員憑采購部開具的并經(jīng)總經(jīng)理批準的“物資領(lǐng)用申請單”或市場部的“交貨計劃”中的具體數(shù)量進行出庫，并在K3系統(tǒng)中開具“銷售出庫單”，要求經(jīng)辦人簽字確認。6.4.4.2顧客是帶款提貨的，發(fā)貨單上應(yīng)注明“帶款提貨”字樣，倉庫保管員應(yīng)憑財務(wù)部蓋有“現(xiàn)金收訖”章予以提貨出庫，并在K3系統(tǒng)中開具“銷售出庫單”，要求經(jīng)辦人簽字確認。6.4.4.3對于所有銷售出庫的物資，要求對應(yīng)的倉庫發(fā)料員在備料時，數(shù)量務(wù)必正確，以免造成爭執(zhí)6.4.5成品出庫6.4.5.1出運計劃員根據(jù)出運計劃以及實際情況簽發(fā)“發(fā)貨通知單”，要求“發(fā)貨通知單”必須提前一天下達。6.4.5.2倉管員憑出運計劃員簽發(fā)的“發(fā)貨通知單”，安排倉庫發(fā)料員嚴格按照“發(fā)貨通知單”進行提前備貨。6.4.5.3貨車到倉庫后，倉管員安排倉庫發(fā)料員進行裝車，在裝車過程中，要求倉庫發(fā)料員仔細核對成品規(guī)格及數(shù)量，裝車完畢后，倉管員在K3系統(tǒng)上開具“銷售出庫單”（或物資調(diào)撥單），并打印出來，要求倉庫發(fā)料員再次根據(jù)“銷售出庫單”（或物資調(diào)撥單）核對裝車的數(shù)量，無誤后，要求貨車司機簽字確認，交貨車司機隨貨出廠。6.4.5.4由于異常原因造成當(dāng)天不能完成發(fā)運任務(wù)的，要求成品倉庫保管員立即匯報給出運計劃員，出運計劃員必須做出處理意見并及時調(diào)整計劃回復(fù)給倉庫。6.4.6五金工具庫中的低值易出耗品，只有本公司車間或其他相應(yīng)崗位的員工憑制造部經(jīng)理或其指定的人員簽發(fā)的“物資領(lǐng)用申請單”才予以發(fā)放。6.4.7對于外加工需要而出庫的物資，憑采購部開具的“物資領(lǐng)用申請單”出廠，保管員應(yīng)負責(zé)加工完畢后入庫數(shù)量與出庫數(shù)量的核對。6.5倉庫賬面治理6.5.1倉庫收貨員、倉庫統(tǒng)計員以及倉庫保管員必須做好物資的帳面治理，每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)必須及時錄入K3系統(tǒng)，受控文件……非經(jīng)治理者代表批準不得任意翻印寧波井上華翔汽車零部件有限公司編號：Q/IHXZD-WL-02頁數(shù):4of4版本/次：A0/1倉庫治理制度當(dāng)日的數(shù)據(jù)最遲必須在次日的9：00前在K3系統(tǒng)里面處理完畢，做到日清月結(jié)，憑單記帳，不得無根據(jù)調(diào)帳。6.5.2倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。關(guān)帳前，倉庫必須配合車間做好假退庫工作。6.5.3每日倉庫必須及時上交各類單據(jù)到相關(guān)部門，每月初，倉庫必須及時上交上月各類報表到財務(wù)部門。6.5.4倉庫發(fā)料員在收發(fā)時隨時進行自盤；每周由物控員組織抽盤；每月底由倉庫保管員進行自盤，財務(wù)人員進行抽盤；每年全公司組織進行一次全面年終盤點。6.5.5盤點發(fā)生盈虧后，要查明原因，填寫《盤點差異表》，經(jīng)倉庫主管簽字后，報物流部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理核準后，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可在K3系統(tǒng)上調(diào)帳。6.5.4物料儲存卡要求填寫規(guī)范，字跡必須清楚、端正。6.5.6倉庫保管員如需換崗，必須作好帳、物、卡的移交工作，進行一次盤庫，將帳、物、卡相符的移交他人。6.6.倉庫周邊區(qū)域治理倉庫周邊區(qū)域治理指托盤擺放區(qū)、兩個雨棚擺放區(qū)等倉庫周邊擺放區(qū)域。6.6.1托盤區(qū)域擺放治理6.6.1.1物流部倉庫負責(zé)對空托盤擺放進行整體區(qū)域規(guī)劃，要求分塑料托盤放置區(qū)、木托盤放置區(qū)、不良托盤放置區(qū)3個區(qū)域，并做好標識。6.6.1.2車間、倉庫和其他部門對使用完后的空托盤，必須拉到3個區(qū)域按標識擺放，要求在區(qū)域內(nèi)疊放整潔、端正，不得混放，也不得隨意放。未按規(guī)定擺放的，亂放空托盤的，按規(guī)定進行考核。6.6.1.3規(guī)定塑料托盤14層，木托盤13層，不得超高擺放(最高不得超過2米)，要求每排每列按規(guī)定層數(shù)擺放，只答應(yīng)一垛托盤小于規(guī)定層數(shù)擺放的，未按規(guī)定擺放的或超高擺放的，按規(guī)定進行考核。6.6.1.4如使用托盤，到規(guī)定區(qū)域內(nèi)，要求按次序、順序使用托盤，不得隨意使用。6.6.1.5物流部倉庫負責(zé)定期對托盤進行檢查，并進行整理。6.6.1.6對于不良托盤，由物流部倉庫負責(zé)提出報修申請，由制造部負責(zé)修理，對沒有修理價值的，由物流部倉庫申請報廢。6.6.2雨棚區(qū)域擺放治理6.6.2.1物流部倉庫負責(zé)對雨棚區(qū)域擺放進行整體區(qū)域規(guī)劃，要求分周轉(zhuǎn)箱區(qū)域、臺車放置區(qū)域、不良臺車鐵箱放置區(qū)、廠家包裝回收區(qū)域等區(qū)域，并做好標識。6.6.2.2車間、倉庫和其他部門對使用完后的周轉(zhuǎn)箱、空臺車等（需要放到雨棚下的物資），必須放到規(guī)劃的區(qū)域按標識擺放，要求在區(qū)域內(nèi)疊放整潔、端正，并按規(guī)定的層數(shù)擺放，不得混放，也不得隨意放。未按規(guī)定擺放的，亂放的，按規(guī)定進行考核。（假如放不下去的或無規(guī)劃地方的，可以找物流部倉庫協(xié)調(diào)解決）6.6.2.3車間在使用周轉(zhuǎn)箱、空臺車或鐵箱時，到規(guī)定區(qū)域內(nèi)，要求按次序、順序使用，不得隨意使用中間的或貪圖方便亂拿亂鏟的，按規(guī)定進行考核6.6.2.4各個廠家駐廠人員，對所管的包裝回收區(qū)域，要求疊放、擺放整潔，及時處理回收的包裝材料，對于數(shù)量較多的應(yīng)及時安排車子裝運。7、倉庫現(xiàn)場治理倉庫嚴格按照《6S治理辦法》執(zhí)行，每周檢查一次，查出一個問題扣4分,總分為100分，80分為合格。8.獎罰考核條例（與公司的規(guī)章制度-員工違紀處理辦法沖突的按員工違紀處理辦法為準）。詳見附件一9.質(zhì)量記錄07-13-02-01（出庫單）07-13-06（庫存月報表）07-13-07（物資領(lǐng)用申請單）07-13-08（倉庫急件報表）07-13-09（產(chǎn)品耗料定額標準清單）07-13-10（成品出庫明細表）07-13-12（試模物料控制統(tǒng)計表）受控文件……非經(jīng)治理者代表批準不得任意翻印寧波井上華翔汽車零部件有限公司編號：Q/IHXZD-WL-02頁數(shù):4of4版本/次：A0/1倉庫治理制度07-13-13（物料暫存數(shù)量確認表）07-14-02（物料申購單）07-14-03（發(fā)貨通知單）07-13-02-02（送貨單(代出庫單)）08-05-01（產(chǎn)品檢驗申請單）07-05-04（退貨通知單）07-10-02（制造通知單）附件一：序號考核內(nèi)容責(zé)任人（人）額度/次（元）1未按規(guī)定進行清點或清點錯誤。倉庫收貨員502未填寫物料標識卡直接上貨架。倉庫發(fā)料員503未在規(guī)定時間內(nèi)把待檢區(qū)的合格物料歸庫的。倉庫發(fā)料員或搬運工504未在規(guī)定時間內(nèi)報檢的或未按規(guī)定掛待檢牌。倉庫收貨員505“超單收貨”、“提前收貨”的。倉庫收貨員506倉庫收貨員把異常信息反饋給申購計劃員未回復(fù)的。申購計劃員507檢驗完畢后，未按規(guī)定掛合格標識或不合格標識的。檢驗員508無制造通知單或合格證辦理成品、半成品入庫手續(xù)的。車間入庫人員509成品退貨到倉庫后，無“質(zhì)量信息反饋單”的或無退貨單的。市場部責(zé)任人5010成品退貨異常信息反饋后，未及時回復(fù)的。市場部責(zé)任人5011庫房重地，無關(guān)人員直接進入倉庫的。責(zé)任人10012倉庫物資未執(zhí)行批次治理的（包裝材料除外）。倉庫保管員5013倉庫庫存高于最高庫存的。責(zé)任人2014由于自身過失造成物料呆滯的。責(zé)任人10015危險品倉庫未按規(guī)定治理的。倉庫保管員10016物資未做到先進先出的倉庫發(fā)料員5017未在規(guī)定時間內(nèi)提前下發(fā)“制造通知單”的。生產(chǎn)計劃員5018車間未嚴格按照“制造通知單”生產(chǎn)或超過一天的計劃調(diào)整未通過生產(chǎn)計劃員的或一天內(nèi)調(diào)整計劃未通知倉庫保管員的車間主管或車間班組長10019倉庫統(tǒng)計員未及時開單，造成倉庫發(fā)料員延遲發(fā)料的倉庫統(tǒng)計員5020由于倉庫發(fā)料員自身的原因而造成發(fā)料延遲的倉庫發(fā)料員5021假如叉車搬運無法直接送到車間庫位的，車間人員無理要求倉庫發(fā)料員的車間人員5022倉庫發(fā)料員未提前作備料動作的，或無單發(fā)料的倉庫發(fā)料員5023補料廢、工廢、超領(lǐng)未按流程的，責(zé)任人5024倉庫統(tǒng)計員無根據(jù)開單的倉庫統(tǒng)計員10025其他部門向物流部領(lǐng)料的必須辦理相關(guān)手續(xù)，擅自拿用倉庫物資的責(zé)任人20026出運計劃單未提前下達的出運計劃員5027成品發(fā)貨出錯的（238項目發(fā)錯加倍處罰），處罰倉庫發(fā)料員100倉庫保管員5028連續(xù)兩個月成品發(fā)貨或倉庫發(fā)料未發(fā)生錯誤的，獎勵倉庫發(fā)料員100倉庫保管員50受控文件……非經(jīng)治理者代表批準不得任意翻印寧波井上華翔汽車零部件有限公司編號：Q/IHXZD-WL-