生產(chǎn)過(guò)程控制程序規(guī)范管理人員、機(jī)器設(shè)備、作業(yè)方法

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改深圳市中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司生產(chǎn)過(guò)程控制程序1、目的為保證我司的生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)，有效控制和治理人員、機(jī)器設(shè)備、作業(yè)方法和生產(chǎn)環(huán)境，特制定本程序。2、適用范圍3、職責(zé)3.1.生產(chǎn)部:3.1.1在制程中,確實(shí)遵照研發(fā)所制作之作業(yè)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn),制造產(chǎn)品或零組件,以保證產(chǎn)品之質(zhì)量；3.1.2制程管制與產(chǎn)品生產(chǎn)中之自主檢查及確實(shí)執(zhí)行首件制作；3.1.3生產(chǎn)設(shè)備的治理與維護(hù)。3.2.品質(zhì)部:3.2.1制程巡回檢查及最終檢查，做適切記錄，提供追溯、查核、分析、檢討與改善之用；工程部:4、定義生產(chǎn)治理（ProductionManagement）對(duì)企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)置和運(yùn)行的各項(xiàng)治理工作的總稱(chēng)。又稱(chēng)生產(chǎn)控制。其內(nèi)容包括：①生產(chǎn)組織工作。即選擇廠址，布置工廠，組織生產(chǎn)線，執(zhí)行勞動(dòng)定額和勞動(dòng)組織，設(shè)置生產(chǎn)治理系統(tǒng)等。②生產(chǎn)計(jì)劃工作。即編制生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)技術(shù)預(yù)備計(jì)劃和生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃等。③生產(chǎn)控制工作。即控制生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)庫(kù)存、生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)成本等。5、程序內(nèi)容5.1生產(chǎn)過(guò)程輸入5.1.1試生產(chǎn)過(guò)程輸入﹕a﹑新產(chǎn)品由工程部進(jìn)行試生產(chǎn)過(guò)程的預(yù)備工作。5.1.2生產(chǎn)過(guò)程輸入﹕a、生產(chǎn)部依據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)編排《生產(chǎn)計(jì)劃》并進(jìn)行相關(guān)考慮作出部署。5.2作業(yè)預(yù)備控制5.2.1作業(yè)員的配置和培訓(xùn)a﹑生產(chǎn)部依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要進(jìn)行作業(yè)人員的配置和調(diào)配﹔b﹑作業(yè)人員的增補(bǔ)和培訓(xùn)﹐由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要按照《人力資源治理程序》辦理﹐包括有關(guān)專(zhuān)業(yè)崗位人員的治理。5.2.2設(shè)備、工治具治理a﹑生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)紀(jì)錄應(yīng)填注于《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》上，并隨附于生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備旁，便于識(shí)別使用狀態(tài)及供日后維修、設(shè)備更新參考；b、生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備，如經(jīng)判定為故障，應(yīng)于《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》上填注并即刻送修,若不及馬上送修或無(wú)法搬動(dòng)必須等待救援時(shí)，應(yīng)另掛上暫停使用之標(biāo)示，以免誤用造成損失。C﹑生產(chǎn)過(guò)程所需的測(cè)量設(shè)備按照《監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備控制程序》執(zhí)行。5.2.3物料控制a﹑PMC部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)共同制定合理的材料損耗表﹐經(jīng)副總批準(zhǔn)后作為物料控制的依據(jù)﹐并定期進(jìn)行評(píng)審與更新；b﹑生產(chǎn)部物料員根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行領(lǐng)料﹑補(bǔ)料或退料；c﹑生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料存在問(wèn)題時(shí)﹐按照《不合格品控制程序》執(zhí)行；物料﹑產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯按照《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯控制程序》執(zhí)行；d﹑產(chǎn)品移交：產(chǎn)品包裝完畢后﹐生產(chǎn)部填寫(xiě)《入庫(kù)單》待檢入庫(kù)。5.2.4工藝方法a﹑生產(chǎn)部根據(jù)待生產(chǎn)產(chǎn)品要求進(jìn)行相關(guān)工藝文件的清查﹐包括《工藝流程圖》﹑《sop》﹑檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件，應(yīng)于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)放置；5.2.5工作環(huán)境a﹑清潔工作：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持清潔整潔的工裝﹑工作環(huán)境﹑設(shè)施設(shè)備﹑開(kāi)展日常5S檢查工作；b﹑環(huán)境因素：公司產(chǎn)品質(zhì)量不受工作環(huán)境(物理環(huán)境)的變化所影響。c﹑安全因素：生產(chǎn)部應(yīng)在早會(huì)上隨時(shí)教導(dǎo)員工，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)方法作業(yè)，并常常性監(jiān)督檢查，以保證員工作業(yè)的安全性﹐以及產(chǎn)品的安全性防護(hù)。5.3試生產(chǎn)過(guò)程控制5.3.1生產(chǎn)部依據(jù)樣品需求進(jìn)行試生產(chǎn)﹔5.3.2試生產(chǎn)產(chǎn)品必須按照品質(zhì)部制定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)﹐當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)需重新試生產(chǎn)直至合格為止﹐后提交客戶(hù)確認(rèn)﹐直至客戶(hù)確認(rèn)合格為止。5.3.3當(dāng)可能導(dǎo)致相關(guān)文件/數(shù)據(jù)需修改時(shí)﹐按照《文件資料及記錄控制程序》執(zhí)行。5.4生產(chǎn)過(guò)程控制5.4.1作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證通過(guò)后﹐生產(chǎn)部開(kāi)始投產(chǎn)﹐必須由IPQC進(jìn)行首件檢驗(yàn)，生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)依照《制程和成品檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行﹔5.4.2各制程作業(yè)員對(duì)生產(chǎn)的半成品、成品進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，具體按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序》執(zhí)行。5.4.3各制程之產(chǎn)品須經(jīng)IPQC檢驗(yàn)合格貼允收標(biāo)簽﹐方可入暫放區(qū)和倉(cāng)庫(kù)。5.4.4生產(chǎn)車(chē)間每日將生產(chǎn)產(chǎn)量填入《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》,并上報(bào)生產(chǎn)部主管審核，生產(chǎn)部主管每周將生產(chǎn)情況匯總﹐向有關(guān)部門(mén)通報(bào)生產(chǎn)情況。5.4.5生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品的特性，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的原物料，半成品等進(jìn)行必要的防護(hù)，具體按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行。5.5異常處理5.5.1當(dāng)首件檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)不符或有錯(cuò)誤時(shí),隨即進(jìn)行更正,并不得投入生產(chǎn),必須將問(wèn)題或錯(cuò)誤更正后,方準(zhǔn)生產(chǎn),如不能得到及時(shí)糾正,生產(chǎn)需匯同研發(fā)、品保依《糾正和預(yù)防控制程序》實(shí)施矯正。5.5.2當(dāng)制程中出現(xiàn)不合格品時(shí)，生產(chǎn)部依《不合格品控制程序》執(zhí)行；當(dāng)制程中發(fā)現(xiàn)重大品質(zhì)案件時(shí)，生產(chǎn)需匯同研發(fā)、品保依《糾正和預(yù)防控制程序》實(shí)施矯正。5.5.3當(dāng)制程中因設(shè)備﹑材料或品質(zhì)等原因不能達(dá)成生產(chǎn)任務(wù)時(shí)﹐生產(chǎn)部必須及時(shí)提請(qǐng)總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決﹐以免影響正常生產(chǎn)進(jìn)度。5.6生產(chǎn)提供過(guò)程的確認(rèn)根據(jù)公司產(chǎn)品和工藝特性a﹑工程部應(yīng)配合生產(chǎn)部提供所有工序所必須的過(guò)程參數(shù)﹐作業(yè)安排和實(shí)施；b﹑所有工序之相關(guān)原料及設(shè)備應(yīng)按照相應(yīng)的控制程序進(jìn)行記錄﹑維護(hù)﹑保養(yǎng)﹐保證工序處于受控狀態(tài)﹔當(dāng)不能滿足加工要求時(shí)﹐生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)提出配置和維修申請(qǐng)。c﹑當(dāng)原定加工方法不能滿足工序質(zhì)量控制要求時(shí)﹐生產(chǎn)部應(yīng)向工程部提出更改工藝申請(qǐng)。5.7質(zhì)量記錄治理5.7.1制程中由組裝加工、測(cè)試、修理、品管檢驗(yàn)、設(shè)備維護(hù)等作業(yè)所產(chǎn)生之報(bào)表等質(zhì)量記錄，按照《文件資料及記錄控制程序》執(zhí)行。6、流程圖見(jiàn)附頁(yè)7、相關(guān)文件7.1《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》7.2《糾正和預(yù)防控制程序》7.3《不合格品控制程序》7.4《制程和成品檢驗(yàn)控制程序》7.5《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序》7.6《監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備控制程序》8、使用表單8.1《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》8.2《生產(chǎn)計(jì)劃》8.3《入庫(kù)單》8.4《維修記錄表》8.5《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》附件：生產(chǎn)治理流程圖No流程圖作業(yè)內(nèi)容1生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)計(jì)劃公司下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)2《生產(chǎn)計(jì)劃《生產(chǎn)計(jì)劃》生產(chǎn)制令生產(chǎn)主管根據(jù)公司的生產(chǎn)任務(wù)制定具體的《生產(chǎn)計(jì)劃》3非新產(chǎn)品產(chǎn)前預(yù)備非新產(chǎn)品產(chǎn)前預(yù)備產(chǎn)前預(yù)備1.生產(chǎn)依照《生產(chǎn)計(jì)劃》為依據(jù)預(yù)備設(shè)備﹑工具﹑模具﹑量具﹑《sop》及樣品.2.作業(yè)預(yù)備人員應(yīng)在正式生產(chǎn)前或有材料改變或作業(yè)變更時(shí)都必須按《SOP》等對(duì)各工序的生產(chǎn)預(yù)備進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)予以糾正.4領(lǐng)料新產(chǎn)品領(lǐng)料新產(chǎn)品領(lǐng)料領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃開(kāi)領(lǐng)料單領(lǐng)取各物料.5試產(chǎn)試產(chǎn)試產(chǎn)新產(chǎn)品由工程部協(xié)助指導(dǎo)下試產(chǎn).6NGOK分析改善首件確認(rèn)NGOK分析改善首件確認(rèn)首件確認(rèn)1.首件檢驗(yàn)依《制程和成品檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行,并采用首末件(批)比較的方法.2.當(dāng)首件檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)不符或有錯(cuò)誤時(shí),依《糾正和預(yù)防控制程序》實(shí)施矯正。7量產(chǎn)量產(chǎn)產(chǎn)品制作1.產(chǎn)品的批量生產(chǎn).8NG分析改善自主檢驗(yàn)OKNG分析改善自主檢驗(yàn)OK自主檢查1.自主檢驗(yàn)按檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn).2.當(dāng)自主檢驗(yàn)為不合格時(shí)按《不合格品控制程序》執(zhí)行.發(fā)現(xiàn)重大品質(zhì)案件時(shí)依《糾正和預(yù)防控制程序》實(shí)施矯正。9包裝標(biāo)識(shí)包裝標(biāo)識(shí)包裝標(biāo)識(shí)1.各工序作業(yè)員對(duì)生產(chǎn)的半成品﹑成品進(jìn)行標(biāo)識(shí),按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序》執(zhí)行.2.各工序?qū)ΜF(xiàn)場(chǎng)的