三公司體系三層次文件表格(正稿1)

XX建工集團第三建筑工程公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全“三標一體化”體系第三層次文件編號：GZJG3J-3CC-2005版本：A\0受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編制：工程管理部批準：批準日期：2005年3月日實施日期：2005年3月日感謝閱讀XX建工集團第三建筑工程公司發(fā)布1/序號記錄表格名稱1JL-01-01《文件發(fā)文登記表》2JL-01-02《文件收文登記表》3JL-01-03《管理體系文件匯總一覽表》

4JL-01-04《管理體系文件更改通知單》

5JL-02-01《文件資料目錄》6JL-03-01《__________環(huán)境因素清單》

7JL-03-02《__________環(huán)境因素匯總評價表》

8JL-03-03《__________重要環(huán)境因素清單》

9JL-04-01《風(fēng)險評價檢查表》謝謝閱讀精品文檔放心下載謝謝閱讀10JL-04-02《危險源與風(fēng)險評價結(jié)果一覽表》

11JL-04-03《重大風(fēng)險因素及其控制計劃清單》

12JL-04-04《危險源清單》謝謝閱讀謝謝閱讀13JL-04-05《重大危險源清單》14JL-05-01《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全檢查記錄》

15JL-05-02《目標、指標一覽表》

16JL-06-01《法律、法規(guī)/規(guī)X、標準清單》

17JL-07-01《內(nèi)（外）部溝通記錄》

18JL-09-01《投標文件評審記錄》

19JL-09-02《合同評審記錄》謝謝閱讀精品文檔放心下載20JL-09-03《合同實施評審記錄》

21JL-09-04《工程回訪計劃》22JL-09-05《顧客滿意度調(diào)查記錄》JL-09-06《工程合同登記表》23JL-10-01《培訓(xùn)計劃》24JL-10-02《培訓(xùn)人員登記表》25JL-10-03《培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況表》26JL-11-01《檢測設(shè)備（施工機械）需用計劃》27JL-11-02《檢測設(shè)備、計量器具送檢計劃》28JL-11-03《檢測（測量）設(shè)備臺賬》39JL-11-04《B類檢測（測量）設(shè)備自檢記錄表》30JL-13-01《施工機械設(shè)備（檢測設(shè)備）臺賬》31JL-13-02《施工機械設(shè)備技術(shù)狀況鑒定表》32JL-13-03《_____年度施工機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》33JL-13-04《施工機械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》34JL-13-05《_____年機械設(shè)備大修計劃》35JL-14-01《供應(yīng)廠商評價表》36JL-14-02《合格供應(yīng)商花名冊》37JL-14-03《材料采購計劃》38JL-14-04《物資采購登記臺賬》392/40JL-14-05《物資驗收記錄》41JL-15-01《開工報告》42JL-15-02《竣工報告》43JL-15-03《圖紙會審記錄》44JL-15-04《質(zhì)量/環(huán)境/安全/技術(shù)交底記錄》

45JL-15-05《技術(shù)（工作）聯(lián)系單》

46JL-15-06《工程技術(shù)簽證單》謝謝閱讀47JL-15-07《年月生產(chǎn)計劃表》48JL-15-08《生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況報表》

49JL-15-09《工程供方考核登記表》

50JL-15-10《合格工程供方名冊》

51JL-15-11《勞務(wù)需用計劃表》52JL-15-12《勞務(wù)供方考核登記表》53JL-15-13《合格勞務(wù)供方登記表》54JL-15-14《施工日記》（單獨裝訂成冊）

55JL-16-01《水（電）量消耗節(jié)超情況報表》

56JL-16-02《材料消耗節(jié)超情況表》感謝閱讀57JL-17-01《化學(xué)危險品登記臺賬》58JL-17-02《再利用固體廢棄物臺賬》59JL-18-01《廢棄物清單及處理記錄》60JL-20-01《重大危險源控制方式一覽表》61JL-20-02《重要環(huán)境因素控制方式一覽表》感謝閱讀62JL-21第三建筑工程公司《建筑施工安全管理資料》（單獨成套）謝謝閱讀JL-22-01《勞保用品發(fā)放記錄》63JL-24-01《不符合通知單》6465JL-24-02《糾正/預(yù)防措施記錄》66JL-27-01《對相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求》

67JL-27-02《重點施加影響相關(guān)方一覽表》

68JL-28-01《內(nèi)部審核計劃》謝謝閱讀69JL-28-02《審核檢查表》70JL-28-03《會議紀要》71JL-28-04《不符合報告》72JL-28-05《內(nèi)部審核報告》

73JL-29-01《管理評審計劃》

74JL-29-02《管理評審報告》

75JL-30-01《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用記錄》3/JL-01-01文件發(fā)文登記表登記（部門）：序號文件名稱文件號收文單位1關(guān)于做好“五一”黃金周期間安全生產(chǎn)的緊急黔建三發(fā)謝謝閱讀通知[2006]25號4/說明：本表適用于公司各部門和項目部。JL-01-02文件收文登記表登記（部門）：序號文件名稱文件號來文單

位5/說明：本表適用于公司各部門和項目部。6/JL-01-03登記部門：序號文件名稱版次狀態(tài)編號修改次數(shù)量（套）其發(fā)出回收說明：本表由公司工程技術(shù)部負責(zé)填寫，匯總數(shù)量要與文件實際數(shù)量相符合。感謝閱讀7/JL-01-04管理體系文件更改通知單登記部門：審批：文件編號修改前狀態(tài)修改后狀態(tài)版本修改次版本原文件條款修改后條8/說明：本表由公司工程技術(shù)部負責(zé)填寫，并發(fā)放到原文件發(fā)放X圍，由管理者代表審批。精品文檔放心下載9/JL-02-01文件資料目錄第頁共頁編號文件資料名稱份數(shù)備注說明：本表適用于各類文件資料、交工資料目錄，適用于公司各部門和項目部。精品文檔放心下載/85JL-03-01環(huán)境因素清單編制單位：編制：第頁共頁序環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)責(zé)任部門備注精品文檔放心下載號/JL-03-02編號：序號環(huán)境因素各項評分ABCDEFΣn是否重要環(huán)境因素編制單位：編制：審批：日期：第頁共頁/85JL-03-03編號：序活動、產(chǎn)品重要環(huán)境時態(tài)/控制

環(huán)境影響備注感謝閱讀號或服務(wù)因素狀態(tài)方式編制單位：編制：審批：日期：第頁共頁/85JL-04-01填制單位：序是否為重大危險現(xiàn)行的控制

作業(yè)活動危險因素可能導(dǎo)致的事故精品文檔放心下載號因素初步評價措施審核：填寫：日期：/85JL-04-02部門/單位：作業(yè)條件危險性評價危險序可能導(dǎo)致作業(yè)活動危險因素備注號的事故LECD謝謝閱讀部門領(lǐng)導(dǎo)/項目經(jīng)理：填表人：日期：/85JL-04-03重大風(fēng)險因素及其控制計劃清單部門/單位：填表人：填表日期：序可能導(dǎo)致危險現(xiàn)有控制措施

作業(yè)活動危險因素備注

號的事故級別（a～f）感謝閱讀審核人：批準人：批準日期：控制措施：a）制定目標、指標管理方案；b）制定管理規(guī)定；c）培訓(xùn)與教育；d）制定應(yīng)急預(yù)案；e）加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查；f）保持現(xiàn)有措施。精品文檔放心下載/85JL-04-04危險源清單序活動、產(chǎn)品或服務(wù)危險源可能產(chǎn)生的后果責(zé)任部門備注

號精品文檔放心下載編制：審核：批準：編制日期：/85JL-04-05重大危險源清單序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)重大危險源可能產(chǎn)生的后果控制方法責(zé)任部門備注編制：審核：批準：日期：/85JL-05-01/日期：項目名稱檢查內(nèi)容存在問題整改

要求整改

措施項目負責(zé)人檢查人員復(fù)查結(jié)果復(fù)查人復(fù)查時間說明:本表適用于項目部和公司各職能部門。/85JL-05-02編制：審批：序號部（室）目標目標時限/JL-06-01法律、法規(guī)/規(guī)X登記部門：登記人：序號名稱編號數(shù)量使用單位（個人）說明：1.本表適用于公司各部門和項目部。2.要求分類登記，以便于查閱。3.要求登記現(xiàn)行有效版本謝謝閱讀/JL-07-01內(nèi)（外）部溝通記錄記錄單位：記錄人：編號：溝通單位接觸人員溝通方式溝通日期溝通內(nèi)容反饋意見處

理措施結(jié)果復(fù)查說明：）溝通內(nèi)容包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題，相關(guān)方投訴等方面問題。

）適用于公司各部門和項目部。感謝閱讀/JL-09-01投標工程名稱建設(shè)單位XX職務(wù)職稱XX職務(wù)職稱評審

人員招標文件要求響應(yīng)情況投標書制作：響應(yīng)（））精品文檔放心下載工期天：合理（）

評審內(nèi)容質(zhì)量等級：滿足（）資源保證：滿足（）環(huán)境/職業(yè)健康安全保證：滿足（）法律法規(guī)、規(guī)X標準符合性：符合（）感謝閱讀承包X圍明確度：明確（）精品文檔放心下載評審結(jié)論符合（）基本符合（）不符合說明：本表由經(jīng)營部負責(zé)評審建檔。日期：年月日/JL-09-02（共二表建設(shè)單位：編號：工程合同評審

名稱類別時間姓名職務(wù)職稱姓名職務(wù)簽名參

加評

審人

員工程概況（工程名稱、結(jié)構(gòu)、建筑面積、包括主要質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求、工期、工程造價、承包方式等）謝謝閱讀評

審內(nèi)

容合同內(nèi)容是否清楚各項條款是否可接受合同是否還存在爭議備注謝謝閱讀評

審意見說明：1）字跡清楚,有具體內(nèi)容，由經(jīng)營部負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2）合同評審由公司經(jīng)營精品文檔放心下載）感謝閱讀合同類別是指建筑工程合同、安裝工程合同、分包工程合同等。感謝閱讀/JL-09-02工程

質(zhì)量/環(huán)境/職

業(yè)健

康工

期保

證措

施審批人：審核：記錄：評審日期：JL-09-03/合同實施評審記錄建設(shè)單位：工程名稱評審時間姓名職務(wù)職稱姓名職務(wù)職稱

參加評精品文檔放心下載審人員會議內(nèi)容（評審合同實施情況）存

在的問

題改

進措

施項目負責(zé)人記錄人說明：本表由項目部負責(zé)組織填寫。/JL-09-04序號工程名稱竣工日期竣工面積保修內(nèi)

容編制：/JL-09-05審核：編號：建設(shè)單位施工單位工程名稱調(diào)查方式調(diào)查人員調(diào)查日期顧客滿

意調(diào)查

記錄顧

客投

訴或

建議

內(nèi)容糾

正措施糾正復(fù)查

情況復(fù)查人：說明：）顧客滿意度調(diào)查由公司經(jīng)營部負責(zé)，項目部配合實施。）由經(jīng)營部負責(zé)人審核，及時向

管理者代表或經(jīng)理匯報；）由經(jīng)營部負責(zé)及時溝通，并作好復(fù)查記錄。感謝閱讀精品文檔放心下載/JL-09-06序號工程名稱結(jié)構(gòu)類型層數(shù)建筑面積合同造價工程地點說明：本表由公司經(jīng)營部負責(zé)填寫，經(jīng)營部負責(zé)人審核。//JL-10-01培訓(xùn)計劃編制單位：批準：制表：序號培訓(xùn)項目人數(shù)培訓(xùn)目的要求培訓(xùn)X圍培訓(xùn)/JL-10-02培訓(xùn)人員登記表登記單位：登記人：登記

日序號姓名性別職務(wù)工種)培訓(xùn)方式培訓(xùn)時間培訓(xùn)單位培謝謝閱讀說明：1.本表由主持培訓(xùn)部門填寫。2.持證是指特種作業(yè)證、職稱證、上崗證等。精品文檔放心下載/JL-10-03制表單位：審核：制表：

填序號培訓(xùn)班或培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)單位謝謝閱讀/說明：本表按培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況進行統(tǒng)計；培訓(xùn)方式指內(nèi)培或外培。謝謝閱讀/JL-11-01檢測設(shè)備（施工機械）需用計劃項目名稱：第頁共頁序規(guī)格技術(shù)要求需用時間備注

號型號批準/日期：審核/日期：編制/日期：說明：本表由項目施工員編制，項目技術(shù)負責(zé)人審核報項目經(jīng)理審批。精品文檔放心下載/JL-11-02檢測設(shè)備、計量器具送檢計劃送檢單位：制表：審批：序規(guī)格設(shè)備安排送設(shè)備名稱類別號型號編號檢日期備注說明：由項目部機管員負責(zé)編制送檢計劃，檢驗周期根據(jù)檢定報告。有項目經(jīng)理審批。感謝閱讀/JL-11-03（）類編制單位：制表：審核：序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量自編號說明：已封存和待檢設(shè)備要在備注欄注明/JL-11-04B編制單位：設(shè)備編號設(shè)備名稱檢測要求檢測結(jié)果檢測用工具檢人/JL-13-01施工機械設(shè)備（檢測設(shè)備）臺賬統(tǒng)一編號類別名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家購置日期價檢定格周期年檢編制單位：制表：審核：說明：A”類設(shè)備報工程管理部備案。/JL-13-02鑒定單位：使用單位：鑒定日期：年月日設(shè)備名稱規(guī)格型號編號技術(shù)狀況鑒定意見審批意見審批人鑒定人機管員說明：、設(shè)備進場后及機械設(shè)備維修保養(yǎng)后填寫此表，作為維修保養(yǎng)的依據(jù)；

、技術(shù)狀況內(nèi)容包括：機械性能、運行狀態(tài)、完好成度等；謝謝閱讀謝謝閱讀、審批意見：由項目技術(shù)負責(zé)人審批，是否同意使用，有什么要求等。精品文檔放心下載/JL-13-03年度施工機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃序統(tǒng)一編號號及類型設(shè)備名稱規(guī)格型號維修、保養(yǎng)責(zé)任人維修、內(nèi)容編制單位：制表：審核：審批：說明：、由項目機管員制表，項目技術(shù)負責(zé)人審核，項目經(jīng)理審批；

、維修、保養(yǎng)責(zé)任人：維修、保養(yǎng)負責(zé)人或主要維修人；感謝閱讀謝謝閱讀謝謝閱讀/JL-13-04施工機械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄維修單位：制表：日期：年月日設(shè)備名稱規(guī)格型號編號維

修保

養(yǎng)前

技術(shù)

狀況維修保養(yǎng)內(nèi)容驗

收意見審核人責(zé)任人驗收人說明：、維修保養(yǎng)由使用單位負責(zé)，機管員編制維修保養(yǎng)計劃，并組織實施；、本記錄由項目負

責(zé)人審核，責(zé)任人為維修人員，驗收人為機管員；、維修保養(yǎng)分日常保養(yǎng)和定期維修保養(yǎng)，定期

維修保養(yǎng)應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用情況，由機管員決定或經(jīng)鑒定后，編制維修保養(yǎng)計劃。謝謝閱讀感謝閱讀感謝閱讀/JL-13-05編制單位：審批：審核：制表：序號編號名稱規(guī)格型號設(shè)備上次修理類別時間計劃修理時間一季二季三季說明：1、本表一式兩份，工程管理部和項目部各保存一份。2、由項目部編制，項目技術(shù)負責(zé)人或項目經(jīng)理審核，報工程管理部備案，主管經(jīng)理審批。3、工程管理部要對項目部修理計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、并作好記錄。精品文檔放心下載/JL-14-01考核單位：考核日期：年月日供應(yīng)廠（商）名稱聯(lián)系郵編企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系業(yè)務(wù)人通訊地址主材料名稱規(guī)格生產(chǎn)廠家質(zhì)量供貨等級方式備注要采購

業(yè)務(wù)X圍資

質(zhì)信

譽質(zhì)

量證

明文

件評

定意

見審核人考核人說明：1）每表只填寫一個考核單位；2）供貨單位資質(zhì)，信譽質(zhì)量證明有效文件附后；3）評價意見應(yīng)明確其采購某種質(zhì)量等級的材料的具體規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容。精品文檔放心下載/JL-14-02使用單位：編制：

審序號供應(yīng)商名稱提供主要物資法人代表地說明：由項目材料員負責(zé)填寫，項目經(jīng)理審批。一式兩份報公司工程管理部備案，以便資源共享。感謝閱讀/JL-14-03工程名稱：序材料名稱號規(guī)格型號單位數(shù)量需用時間質(zhì)量要求審批：制表：編制日期：年月日/JL-14-04物資采購登記臺賬施工項目物資名稱規(guī)格型號登記年摘要單位單價收入發(fā)出結(jié)存/說明：1.本表由項目部材料員（庫管員）負責(zé)填寫，要求按物資種類分類登記。2.要XX符感謝閱讀JL-14-05物資驗收記錄項目名稱：制表：驗收日期物資名稱型號規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)廠家出廠合格證日期外觀檢查驗收意見/說明：各類物資（材料）分類別填寫。/JL-15-01開工報告填報單位：填報日期：年月日建設(shè)單位施工單位工程名稱工程地點建筑面積結(jié)構(gòu)及層數(shù)設(shè)計單位工程總造價工程內(nèi)容及開工條件簡要說明：建設(shè)單位意見：監(jiān)理單位意見：計劃開工日期：年月日計劃竣工日期：年月日精品文檔放心下載建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位（公章）（公章）（公章）現(xiàn)場代表：監(jiān)理工程師：項目負責(zé)人：（簽名）（簽名）（簽名）謝謝閱讀說明：可使用監(jiān)理單位提供的開工報告。/JL-15-02竣工報告填報單位：填報人：建設(shè)單位施工單位工程名稱工程地點建筑面積工程造價計劃開工日期實際開工日期計劃竣工日期實際竣工日期計劃工作日數(shù)實際工作日數(shù)竣工工程內(nèi)容及質(zhì)量評定：竣工情況監(jiān)理單位意見：

建設(shè)單位意見：說明施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位（公章）（公章）（公章）項目負責(zé)人：現(xiàn)場總監(jiān)：現(xiàn)場代表：年月日年月日年月日2提供的竣工報告。感謝閱讀/JL-15-03圖紙會審記錄記錄人：會審日期：年月日工程名稱會審地點結(jié)構(gòu)形式建筑面積建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計單位施工單位設(shè)計單位參加會審人員簽名建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位會審內(nèi)容及問題圖紙會審內(nèi)容見附頁：說明：如建設(shè)單位印發(fā)正式會審記錄，可不使用本表。第頁共頁/JL-15-04質(zhì)量/環(huán)境/安全/技術(shù)交底記錄編制：工程名稱交底時間分部工程名稱交底地點施工班組交底內(nèi)容交底人簽名接受交底人簽名項目經(jīng)理部技術(shù)負責(zé)人簽名說明：交底內(nèi)容及要求可另附頁。/JL-15-05工程名稱：日期：年月日建設(shè)單位施工單位監(jiān)理單位設(shè)計單位聯(lián)系內(nèi)容：項目技術(shù)負責(zé)人：（加蓋項目章）年月日回

復(fù)意

見建設(shè)單位（簽章）監(jiān)理單位（簽章）設(shè)計單位（簽章）精品文檔放心下載年月日年月日年月日/JL-15-06工程技術(shù)簽證單施工單位：日期：年月日單位工程項目技術(shù)

名稱負責(zé)人分項分部工程名稱施工員簽證

工程

內(nèi)容審

核意

見審核人：日期：年月日說明：1、一式三份，施工單位、監(jiān)理（建設(shè)）單位、施工單位各保存一份。感謝閱讀/JL-15-07_______年____月生產(chǎn)計劃表工程名稱：審批：編制：編制

日序號分部分項工程內(nèi)容工作量施工形

象說明：1.生產(chǎn)計劃由施工單位（項目部）根據(jù)合同工期和施工進度要求進行編制。2.編制時間是當月謝謝閱讀/由項目經(jīng)理審批。/JL-15-08生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況報表填報單位：審核：年月日計

劃完

成產(chǎn)值（萬元）實

際完成

產(chǎn)值（萬元）完成計劃百分

比％未

完成

計劃

原因采

取措

施備注說明：1）本表根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫，由項目經(jīng)理審核，項目部保存?zhèn)洳椤Ｖx謝閱讀/JL-15-09工程供方考核登記表考核單位：考核日期：年月日企業(yè)名稱單位地址企業(yè)性質(zhì)經(jīng)營X圍法人代表聯(lián)系擬分包的工程技

術(shù)力

量狀

況施

工機

械設(shè)備

狀況工程名稱建設(shè)單位開竣工時間工程地點質(zhì)量情況以往工作

業(yè)績評

審意見審核人考核人說明：由項目部負責(zé)考核，表內(nèi)填不完的內(nèi)容和相關(guān)證明材料附后。本表由項目部保存?zhèn)洳?。感謝閱讀/JL-15-10審核人：制表：序號合格分包方名稱分包工程名稱聯(lián)系人電話備注說明：1）本表根據(jù)工程分承包方考核記錄填寫，由項目部負責(zé)編制，項目經(jīng)理審核。報公司經(jīng)營2）合格工程分包方，各項目部可共享，不要重復(fù)考核。精品文檔放心下載/JL-15-11勞務(wù)需用計劃表工程名稱需用勞務(wù)專業(yè)工種需用勞務(wù)人數(shù)計劃用工日期審批意見：審批：制表：日期：年月日說明：本表由項目部根據(jù)實際用工需用編制填寫，報項目經(jīng)理審批。感謝閱讀/JL-15-12考核人：日期：年月日項目部名稱勞務(wù)班組名稱從事何種勞務(wù)考核內(nèi)容曾經(jīng)

從事過的勞務(wù)

業(yè)績合作

經(jīng)歷評價考核

評審意見簽字（章）：

年月日說明：由項目部負責(zé)考核并填寫，項目經(jīng)理審批。/JL-15-13合格勞務(wù)供方登記表制表：審核：總序分包責(zé)任人所在人其中進場時號姓名項目部

數(shù)精品文檔放心下載說明：本表由項目部負責(zé)填寫，項目經(jīng)理審核。/JL-16-01填報部門：計劃實際超用（+）月份能源類別水電氣水電氣水電氣負責(zé)人：制表：/JL-16-02填報部門：

時序號材料名稱規(guī)格型號單位計劃數(shù)量實際消耗節(jié)約用

量謝謝閱讀部門負責(zé)人：制表：/JL-17-01工程名稱：序號物品名稱數(shù)量存放地點存放

日/制表人：JL-17-02再利用固體廢棄物臺帳日期廢棄物種類數(shù)量處置方法/制表：JL-18-01廢棄物清單及處理記錄填寫部門：日期廢棄物種類排放量處置辦法統(tǒng)計人感謝閱讀/制表：/JL-20-01部門/單位：填表人：填表日期：序可能導(dǎo)致的作業(yè)活動危險因素號事故危險級別現(xiàn)有控制措施（a～f）備注審核人：批準人：批準日期：注：a.制定目標、指標管理方案；b.制定管理規(guī)定；c.培訓(xùn)與教育；d.制定應(yīng)急預(yù)案；精品文檔放心下載e.加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查；f.保持現(xiàn)有措施。/JL-20-02編制單位：序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)重要環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)控制方式備注編制：審批：日期：

第頁共頁/JL-22-01序號勞保用品名稱單位發(fā)放數(shù)量領(lǐng)用部門或人發(fā)放日期備注制表：負責(zé)人：日期：/JL-24-01檢查單位：通知時間：年月日部門（項目）

名稱不符合描述存

在的問題產(chǎn)生

的原因糾

正措施處

理結(jié)

果復(fù)查結(jié)論復(fù)查時間檢查人復(fù)查人員說明：1、欄內(nèi)填寫內(nèi)容多，可另頁附表后。/JL-24-02糾正/預(yù)防措施記錄編號：工程名稱工程項目負責(zé)人不符合描述：糾正預(yù)防措施整改

結(jié)果整改人：日期：驗證

結(jié)果驗證人：日期：/JL-27-0