電子商務(wù)公司采購部管理制度

采購部管理制度一、總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有采購部人員及相關(guān)人員，須依照本制度開展工作。采購總監(jiān)對采購人員進行考核和管理。二、部門職能1、負責(zé)商城的商品采購工作，涉及采購計劃的制定與實施，包括供應(yīng)商開發(fā)、采購合同的制定簽署與實施等。保障供應(yīng)鏈的健康穩(wěn)定、缺貨率的控制、sku的數(shù)量豐富度及質(zhì)量優(yōu)化、采購價格競爭力等。2、負責(zé)所采購商品的銷售策略的制定，包括定價、促銷活動等。三、采購人員職責(zé)采購部崗位分為：采購總監(jiān)、品類采購經(jīng)理、采購員、采購助理。1．負責(zé)各個銷售平臺經(jīng)營的商品采購。2．負責(zé)新的供貨商的引進。3．負責(zé)新品的評估、開發(fā)及引進。4．負責(zé)維護供貨商關(guān)系，爭取資源支持。5．負責(zé)采購合同的簽署及實施。6．負責(zé)所負責(zé)商品的庫存情況，控制缺貨率.7．配合殘次品的調(diào)換工作。8．負責(zé)采購計劃的制定與實施。9．配合盤點計劃的實施。10．負責(zé)負責(zé)所采購商品的銷售目標(biāo)的達成，包括定價和促銷.11．負責(zé)所采購商品的促銷活動計劃制定及實施。12．對所采購商品的庫存周轉(zhuǎn)率負責(zé)。13．負責(zé)商品入庫驗收標(biāo)準制定.四、工作流程4。1．采購流程：4。1.1。新品（供貨商）引進流程Email審才比口采購員―采購總監(jiān)總經(jīng)理Email審才比口采購員―采購總監(jiān)總經(jīng)理備注：采銷合同歸檔口采購員 財務(wù)專員口 口采購員 采購員采購總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理1、Email審批抄送運營部.2、合同一式2份,分存:財務(wù)部、采購部3、財務(wù)部做歸檔后的分發(fā)，并登記。4、Email審批表單：4.1。2.下采購單流程編制采購單采購單審批 匚二＞采購單下發(fā)采購員采購員采購總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理采購員

供貨商采購單歸檔口采購員―財務(wù)專員備注：1、ERP下采購單，根據(jù)ERP采購流程執(zhí)行。2、EXCEL下采購單，須做上述完整采購流程。3、5萬元以下金額的采購單,審批截止財務(wù)總監(jiān).4、采購單下發(fā),須將指定郵箱或傳真在財務(wù)部備案.5、采購單（審批后）須抄送物流部、運營部（指定為Email方式）。6、附采購單審批表單：編制上架申請表匚二＞ 申請表審批 匚二＞復(fù)核口采購員4.2編制上架申請表匚二＞ 申請表審批 匚二＞復(fù)核口采購員上架執(zhí)行 1=＞上架執(zhí)行 1=＞口物流部（庫管組）運營部采購總監(jiān)—運營總監(jiān)備注： 總經(jīng)理1、商品上架申請審批均可由Email執(zhí)行。2、申請人可以為運營小組組長或采購員。3、附上架申請表單：4。3.促銷方案審批流程方案審批備注：采購員采購總監(jiān)運營總監(jiān)總經(jīng)理采購單下發(fā)采購員

供貨商采購單歸檔采購員財務(wù)專員1、ERP下采購單，根據(jù)ERP采購流程執(zhí)行.2、EXCEL下采購單，須做上述完整采購流程