工裝、模具、備件管理辦法配置、保管、使用與報廢管理

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改配件有限公司工裝、模具、備件治理辦法文件編號Q/DL-WP-019版次A/0頁次1/31目的對工裝、模具、備件進行規(guī)范治理，保證本組織工裝、模具、備件的制作、移交、使用、保養(yǎng)及維護處于受控狀態(tài)，有效的服務(wù)于生產(chǎn)。2適用范圍適用于本公司所有的工裝、模具、備件的日常治理。3職責3.1技術(shù)質(zhì)量部門負責生產(chǎn)設(shè)備用自制及外協(xié)工裝、模具、備件的設(shè)計和更改；3.2技術(shù)質(zhì)量部門負責檢測設(shè)備用自制及外協(xié)工裝、備件的設(shè)計、更改及其治理和生產(chǎn)設(shè)備用工裝、模具、備件的檢驗和驗證；3.3生產(chǎn)部門負責工裝、模具、備件的計劃編制和制作及其日常治理；3.4供銷部門負責生產(chǎn)設(shè)備用工裝、模具、備件的采購；3.5倉庫負責工裝、模具、備件的保管及發(fā)放；3.6各車間負責本車間內(nèi)使用過程中工裝、模具、備件的標識、日常維護及保養(yǎng)。4措施及方法4.1工裝、模具、備件的配置4.1.1配置原則a）配置工裝應(yīng)堅持符合工藝要求，能保證產(chǎn)品質(zhì)量的原則；b）簡化設(shè)計、方便制造，配置工裝還應(yīng)堅持統(tǒng)一種類規(guī)格的原則；c）對外形、質(zhì)量特性、安全性有非凡要求的產(chǎn)品，必須配置專用工位器。4.1.2配置流程加工制造進料檢驗采購制造通知加工制造進料檢驗采購制造通知試模模具治理試模使用維護及保養(yǎng)試模模具治理試模使用維護及保養(yǎng)維修報廢維修報廢a)工裝配置申請計劃（購置、自制、修理），由使用部門（車間）申報，計劃生產(chǎn)部門匯總審核后實施。b)需要自制的工裝、模具、備件，由計劃生產(chǎn)部門委托技術(shù)質(zhì)量部設(shè)計，生產(chǎn)部負責制造和修理c)購置工裝、模具、備件，由計劃生產(chǎn)部門寫出書面報告，主管副總批準，采購人78配件有限公司工裝、模具、備件治理辦法文件編號Q/DL-WP-019版次A/0頁次2/3員按要求進行定貨或采購，如款額較大，需報財務(wù)副總批準。d）工裝、模具、備件的更改由其治理部門會同使用部門提出申請，報技術(shù)質(zhì)量部門組織論證后由技術(shù)質(zhì)量部門負責設(shè)計，并作好記錄。e）所有的工裝、模具、備件（外購的和自制的）都必須經(jīng)有資格的人員檢驗后，辦理入庫登記手續(xù)，方可由庫管人員保管、發(fā)放。f）模具制造完之后，由技術(shù)質(zhì)量部通知生產(chǎn)部和技術(shù)質(zhì)量部進行試模，檢定驗收確認后，交生產(chǎn)部組織生產(chǎn)樣品，并將結(jié)果記錄于“試模記錄單”中。g）經(jīng)檢驗合格的工、模具要進行移交，并驗收、編號登記造冊保管。必要時合格樣品與模具一并保管。h）隨機所配的工裝、模具、備件應(yīng)視同外購（可免檢驗）的進行治理，庫房應(yīng)設(shè)置備查賬具體記載領(lǐng)發(fā)情況。4.2工裝、模具、備件的使用和治理4.2.1各使用部門（車間）應(yīng)合理使用工裝，保持清潔，擺放整潔，加強治理，不許擅自改作他用或毀壞，丟失。4.2.2計劃生產(chǎn)部門負責匯總各使用部門（車間）的工裝，編制工裝明細總表，各使用部門持有下發(fā)的工裝明細分表。計劃生產(chǎn)部門應(yīng)常常督促、檢查各部門（車間）使用治理情況，及時解決使用、周轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的問題。4.2.3工裝自然損壞時，由計劃生產(chǎn)部安排修理，常常保持完好狀態(tài)。4.2.4工裝、模具、備件的增添，由其生產(chǎn)部門根據(jù)實際情況制定計劃，報公司主管領(lǐng)導批準,并由技術(shù)質(zhì)量部門擬訂自制和外協(xié)方案后直接落實加工，并作好有關(guān)記錄，外購的交采購部門。4.2.5工裝、模具、備件首次領(lǐng)用和工裝、模具、備件經(jīng)確認報廢需調(diào)換時須填寫領(lǐng)料單，由部門領(lǐng)導審核簽字后，方可領(lǐng)用，并須交回報廢的工裝、模具、備件。4.2.6建立工裝、模具、備件領(lǐng)發(fā)登記臺帳，治理員按領(lǐng)用部門和工裝、模具、備件類別建帳、登記，領(lǐng)用部門按生產(chǎn)班組或操作工建帳登記。4.3工裝、模具、備件的保管4.3.1入庫移交生產(chǎn)部門后的工裝、模具、備件由該部首治理員妥當治理，做到帳、卡、物一致。應(yīng)定期(月/季)盤點，并填報工裝、模具、備件月報表。4.3.2庫存和在用的工裝、模具、備件，分別由庫管員和使用部門做好標識和保養(yǎng)工作，做到狀態(tài)明確、標識清楚。對有防銹要求的要做好防銹工作，每月至少進行一次上油防銹等維護保養(yǎng)。對退庫合格的工裝、模具、備件，應(yīng)辦理退庫手續(xù)，并由庫員負責清洗、防銹，妥當保管。4.3.3工裝、模具、備件的存放應(yīng)做到數(shù)量清、質(zhì)量清、規(guī)格清、擺放整潔，庫房要做到通風、舒適、清潔、安全等。79配件有限公司工裝、模具、備件治理辦法文件編號Q/DL-WP-019版次A/0頁次3/34.3.4工裝、模具、備件的保管要根據(jù)類別、外形等特點，選用恰當?shù)姆椒ǚ诸惔娣拧?.3.5對工裝、模具、備件因使用、保管不當發(fā)生丟失的，使用者或保管員應(yīng)立即報告本部門負責人，并以書面形式說明丟失經(jīng)過和原因，報生產(chǎn)部門和紀檢部門處理。4.3.6生產(chǎn)部門負責每月不少于3次不定期對工裝、模具、備件庫進行抽查，并做好抽查記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報解決。4.4工裝、模具、備件的報廢4.4.1對不能滿足使用要求需報廢的工裝、模具、備件，由使用部門或使用者提出，由庫管員填寫《報廢申請單》，經(jīng)生產(chǎn)和技術(shù)質(zhì)量部門檢查確認，方可進行報廢處理，必要時報主管領(lǐng)導或總經(jīng)理批準。4.4.2對非正常損壞的工裝、模具、備件，使用者要以書面形式說明其損壞原因，經(jīng)所在部門領(lǐng)導審核后，屬人為造成的應(yīng)報公司主管領(lǐng)導處理，非人為造成的應(yīng)報其治理部門組織分析和處理。4.5工裝、模具、備件的改進4.5.1工裝、模具、備件應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品加工和設(shè)備使用的情況不斷地改進，生產(chǎn)和技術(shù)質(zhì)量部門應(yīng)每季或年編制改進計劃，報分管領(lǐng)導審批。4.5..2對改進后的工裝、模具、備件，技術(shù)、技術(shù)質(zhì)量部門應(yīng)會同使用部門進行評估，并做好記錄，以確認其可使用性。4.6工裝、模具、備件的優(yōu)化庫存工裝、模具、備件應(yīng)優(yōu)化庫存，由生產(chǎn)部門會同庫管人員規(guī)定最低庫存量，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后實施。5