敖漢旗南塔衛(wèi)生院預算2023年公開

年度敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院預算公開批復時間：2023年2月21日公開時間：2023年3月2日目錄第一部分單位概況一、主要職能、職責二、機構設置及預算單位構成情況三、2023年主要工作任務及目標第二部分2023年單位預算安排情況說明一、收支預算總體情況說明二、收入預算情況說明三、支出預算情況說明四、財政撥款收支預算總體情況說明五、一般公共預算支出預算情況說明六、一般公共預算基本支出預算情況說明七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明八、政府性基金預算支出預算情況說明九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明十、項目支出預算情況說明十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明十二、政府采購支出預算情況說明十三、國有資產(chǎn)占用情況說明十四、項目績效目標情況說明第三部分名詞解釋第四部分預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第五部分2023年單位預算公開表一、收支總表二、收入總表三、支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表八、政府性基金預算支出表九、國有資本經(jīng)營預算支出表十、部門項目支出表十一、項目績效目標表十二、政府采購預算表第一部分單位概況一、主要職能、職責（一）敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院職能敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院是敖漢旗衛(wèi)生健康委員會主管二級單位。（二）敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院主要職責1、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施;2、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務;3、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置;4、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報;5、負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導和培訓。衛(wèi)生院主要職能為人民身體健康提供醫(yī)療護理、保健服務。醫(yī)療與護理、醫(yī)學教學、醫(yī)學研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓、衛(wèi)生技術人員繼續(xù)教育、保健與健康教育、中西藥臨床醫(yī)療及教學科研任務。二、機構設置及預算單位構成情況從預算單位構成看，敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院包括：內(nèi)科、外科、公衛(wèi)科、檢驗科、放射科、彩超室、護辦室、財會室等科室并負責全院的醫(yī)療及公共衛(wèi)生工作。本單位無下屬單位。2023年部門預算編制單位共有1家，其中：預算編制人數(shù)12人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人。截止2022年12月底實在職8人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制8人。離退休2人，其他人員6人。（二）敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院設置情況納入2023年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：單位情況表單位名稱單位性質敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位三、2023年主要工作任務及目標一、指導思想以病人為中心，創(chuàng)一流文明優(yōu)質服務；以改革為動力，倡導競爭、敬業(yè)、進取精神；以人才培養(yǎng)為根本，努力提高全員素質；以質量治理為核心，不但提高醫(yī)療質量；以安全治理為重點，切實保障醫(yī)療安全；以目標治理為主線，強化治理力度。努力完成各項醫(yī)療工作和任務。二、目標與任務（一）內(nèi)感染治理院內(nèi)感染控制工作，是提高醫(yī)療質量的重要保證和具體體現(xiàn)，是防范的重要途徑，是以病人為中心、文明優(yōu)質服務的重要內(nèi)容。1、成立院感控制機構，完善制度，狠抓落實。2、加強院內(nèi)感染知識宣教和培訓，強化院內(nèi)感染意識。3、認真落實消毒隔離制度，嚴格本單位不存在此項內(nèi)容菌操作規(guī)程。4、以“治療室、換藥室”為突破口，抓好重點科室的治理。5、規(guī)范抗生素的合理使用。（二）醫(yī)療安全治理隨著人們文化生活水平的提高，思維意識的轉變，各地醫(yī)療糾紛頻繁發(fā)生，醫(yī)療安全工作一直是每一個醫(yī)院工作中的重中之重，防范醫(yī)療差錯、杜絕成為醫(yī)院生存發(fā)展的根本。1、成立以院長為首的醫(yī)療安全工作領導小組，急診急救工作領導小組，充分發(fā)揮醫(yī)療安全領導小組的職能，認真落實各項規(guī)章制度和崗位職責，嚴格各項技術操作規(guī)程。2、認真開展醫(yī)療安全知識宣教，深入學習崗位差錯評定標準和衛(wèi)健委頒發(fā)的《處理辦法》及《醫(yī)療文書書寫規(guī)范》，嚴格落實差錯事故登記上報制度。3、及時完善各種醫(yī)療文書確實履行各項簽字手續(xù)，抓好門診觀察病人、新入院病人、危重的病人治理。4、堅持會診制度，認真組織急危重病癥及疑難雜癥討論。5、切實加強急危重病人的治理急危重病人病情急，癥狀重，隨時可能出現(xiàn)危生命的癥狀和征象，應嚴密觀察和監(jiān)測，隨時出現(xiàn)隨時處理，以便為拯救生命贏得時間，并及時做好搶救紀錄。6、加強醫(yī)德醫(yī)風建設，培養(yǎng)醫(yī)務人員愛崗敬業(yè)、樂于奉獻、認真負責的工作作風，切實改善服務態(tài)度，努力同病人及其家屬溝通思想，避免因服務不周而引起的醫(yī)患糾紛。（三）醫(yī)療質量治理醫(yī)療質量治理是針對醫(yī)療系統(tǒng)活動全過程進行的組織、計劃、協(xié)調(diào)和控制，其目的是通過加強醫(yī)療治理從而提高全院的醫(yī)療技術水平，為廣大患者服務。1、建立健全質控職能，加大督導檢查力度。組建質控辦，進一步加強醫(yī)療質量控制工作，做到分工明確，責任到人，要求質控辦定期或不定期對各科室進行檢查指導工作，定期召開例會，匯總檢查結果，找出問題，及時整改。2、不但完善質量控制體系，細化質量控制方案與質量考核標準，實行質量與效益掛鉤的治理模式。3、進一步加強醫(yī)療文書的規(guī)范化書寫，努力提高醫(yī)療業(yè)務水平。（1）、組織各科室醫(yī)務人員認真學習門診病歷、住院病歷、處方、輔助檢查申請單及報告單的規(guī)范化書寫，不斷增強質量意識，切實提高醫(yī)療文書質量。（2）、及時督導住院醫(yī)師按時完成各種醫(yī)療文書、門診登記、傳染病登記、腸道門診登記、發(fā)熱病人登記。（3）、切實注重病歷內(nèi)涵質量的提高，認真要求住院醫(yī)師注重病歷記錄的邏輯性、病情診斷的科學性、疾病治療的合理性、醫(yī)患行為的真實性。（4）、抓好住院病歷的環(huán)節(jié)質量和終末質量控制，成立醫(yī)院病案治理小組，搞好病案歸檔工作，積極開展優(yōu)質病歷評選活動。（四）護理質量治理護理質量的高低是反映一個醫(yī)院整體服務水平，是醫(yī)院服務形象建設的窗口，也是醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務水平高低的具體體現(xiàn)。2023年單位預算安排情況說明一、收支預算總體情況說明敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院2023年度收入、支出預算總計147.11萬元，與上年相比收、支預算總計各增加18.84萬元，增加14.69%。其中：（一）收入預算總計147.11萬元。包括：1．本年收入合計147.11萬元。（1）一般公共預算撥款收入98.69萬元，與上年相比減少29.58萬元，減少23%。主要原因是本年度基藥扶貧及老年人體檢項目減少，項目由主管局統(tǒng)一報送。（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。（5）事業(yè)收入48.41萬元，與上年相比增加48.41萬元，增長100%。主要原因是2022年醫(yī)療收入未納入當年預算。（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位不存在此項內(nèi)容。（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。2．上年結轉結余0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。（二）支出預算總計147.11萬元。1.本年支出合計147.11萬元。（1）社會保障和就業(yè)（類）支出9.65萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險、工傷保險的繳納。與上年相比減少0.55萬元，減少8%。主要原因是本單位新增退休人員和調(diào)走人員。（2）衛(wèi)生健康（類）支出130.97萬元，主要用于本單位中各類衛(wèi)生健康服務的各項支出。比上年預算數(shù)減少18.52萬元。減少16.5%。主要原因是本單位新增退休人員和調(diào)走人員。（3）住房保障（類）支出6.49萬元，主要用于財政撥款編制人員的住房保障支出。比上年預算數(shù)增加0.23萬元。增加0.2%。主要原因是本單位新增退休人員和調(diào)走人員。2．年終結轉結余0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。二、收入預算情況說明敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院2023年收入預算總計147.11萬元，包括本年收入147.11萬元，上年結轉結余0萬元。其中：本年一般公共預算收入98.69萬元，占67.1%；本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；本年事業(yè)收入48.41萬元，占32.9%；本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；本年上級補助收入0萬元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；本年其他收入0萬元，占0%；上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0%；上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%；三、支出預算情況說明敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院2023年支出預算合計147.11萬元，其中：基本支出147.11萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支預算總體情況說明敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院2023年度財政撥款收、支總預算98.69萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計減少29.58萬元，減少23%。主要原因是人員工資及各類保險調(diào)整。五、一般公共預算支出預算情況說明敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院2023年一般公共預算財政撥款支出預算98.69萬元，與上年相比減少29.58萬元，減少23%。具體情況如下：社會保障和就業(yè)（類）社會保障和就業(yè)類年初預算數(shù)為9.65萬元，與上年相比減少0.56萬元。其中：1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。年初預算9.41萬元，與上年相比減少0.55萬元，減少5.3%。變動原因新增職工退休及調(diào)走人員，導致養(yǎng)老保險減少。2.其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）。年初預算0.24萬元，與上年相比減少0.01萬元，減少2%。變動原因新增職工退休及調(diào)走人員，導致工傷保險減少。（二）衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康類年初預算數(shù)為130.97萬元，與上年相比減少19.62萬元。其中：1.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。年初預算數(shù)78.44萬元，與上年相比減少18.52萬元，減少16.5%。變動原因新增退休職工和人員調(diào)動。2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算數(shù)4.12萬元，與上年相比減少2.1萬元，減少2.1%。變動原因新增退休人員和人員調(diào)動。（三）住房保障（類）住房保障類年初預算數(shù)為6.49萬元，與上年相比增加0.23萬元。其中：1.住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算數(shù)6.49萬元，與上年相比增加0.23萬元。變動原因新增考錄人員。六、一般公共預算基本支出預算情況說明敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算98.69萬元，其中：（一）人員經(jīng)費98.69萬元。主要包括：基本工資31.26萬元、津貼補貼45.35萬元、獎金1.82萬元、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費9.41萬元、職工基本醫(yī)療保險費4.12萬元、其他社會保障費0.24萬元、住房公積金6.49萬元。（二）公用經(jīng)費0萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0 %；本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。增加主要是由于本單位不存在此項內(nèi)容。2．公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。比上年預算增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%，增加主要是由于本單位不存在此項內(nèi)容。（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。增加主要是由于本單位不存在此項內(nèi)容。3．公務接待費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。增加主要是由于本單位本單位不存在此項內(nèi)容此項費用。八、政府性基金預算支出預算情況說明敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院2023年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位無政府性基金預算支出。九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院2023年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。十、項目支出預算情況說明敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院2023年預算安排項目0個，項目預算總金額0萬元。其中，財政本年撥款金額0萬元，財政撥款結轉結余0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院2023年機構運行經(jīng)費預算支出0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：本單位無機構運行經(jīng)費支出預算。十二、政府采購支出預算情況說明敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院2023年政府采購支出預算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出 0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。十三、國有資產(chǎn)占用情況說明敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車0輛等。單價0萬元（含）以上的通用設備0臺。單價100萬元（含）以上的專用設備0臺。十四、項目績效目標情況說明2023年，填報績效目標的預算項目0個，公開績效目標0個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算0萬元，占全部項目預算的100%。第三部分名詞解釋一、財政撥款：部門（單位）從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算