某公司供應部門管理制度

211 制度名稱供應管理制度公司文件編號供應部2004-001頁碼10-1數(shù)量、需要日期、用途及其他特別規(guī)定核后按規(guī)定逐級呈核并經(jīng)總經(jīng)理審批實際數(shù)量填寫訂貨單借款經(jīng)總經(jīng)理批準后借求的物資，技術(shù)部提供明確的質(zhì)量驗收標總經(jīng)理批212 稱供應部2004-001頁碼10-2財務經(jīng)理批準后可在財務掛帳，所有賒欠手續(xù)應在。7、集中計劃采購：對具有常用的材料，應集中計劃辦理采購。經(jīng)核提總經(jīng)理批準(以手續(xù)為準)，如電話批準項目部在48小時內(nèi)補辦總經(jīng)理批準(以手續(xù)為準)，如電話批準項目部在48小時內(nèi)補辦 213后，應按工程材料需要事項的緩急，去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以編號供應部2004-001頁碼10-3214 對其質(zhì)量、價格、供貨能力、信譽、公，公司對該供應商進行考察經(jīng)總經(jīng)理人員先做詢價、議價，待接到請采購計劃后按一般采購程序優(yōu)廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”，經(jīng)部一采購方式，以期發(fā)揮下列優(yōu)勢：進215 稱供應部2004-001頁碼10-4研究，并把各種調(diào)研結(jié)果記錄下來，匯編成冊，并且，采記錄物品市場的價格變動情況，以及商品目錄變動情訂購與交易談判工作更富有計劃性，平時注意各交貨條件、交易方式，以及有關(guān)訂購與接貨事務等確定采購物品的規(guī)格及采購基準。供應事務的運行216 稱供應部2004-001頁碼10-5，交給供應科長裁決。對一些重要的供應商，在確的失誤。后議價報公司批準。217 稱供應部2004-001頁碼10-6物品的保管218 稱供應部2004-001頁碼10-7219 用月報中，對各工程實際領(lǐng)用數(shù)量進行統(tǒng)邊上，注明各工程已經(jīng)提出的申請訂購量，及進來公司文件編號供應部2004-001頁碼10-8220 格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到所列的內(nèi)容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應在理付款檢驗的，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理 221單單位單價稱供應部2004-001頁碼10-9與市場行情資料提供立廠商資料，作購單請購單編號：工程名稱：序號物資編號格1234定貨合實際接貨數(shù)量計(大寫)合計金額(大寫)：期點222 事意注采購人：質(zhì)量部門經(jīng)理：總經(jīng)理：公司文件編號供應部2004-001頁碼10-10稱