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PAGEPAGE1第一節(jié)（一）請購單是采購的起點，是證明有關采購的“發(fā)生”認定的憑據(jù)之一。 驗收部門驗收后編制一式多聯(lián)[通常，分別用于留底、返供應商，傳請購、應付憑（四）/接收已驗收的商 確定供應商與相關的驗收單、訂購單的一致性確定供應商計算的正確性[計價]供應商等[存在]。由被人在憑單上簽字，以示批準照此憑單要求付款上的有關資料核對，可能，還應與驗收單上的資料比較[計價和分攤]。分類會計主管應監(jiān)督為采購而編制的記賬憑證中賬戶分類[原材料固定資產、準確性定期獨立檢查應付賬款總賬余額與應付憑單部門未付款憑單中的總金額應由被的財務部門的人員負責簽署支票人和金額與憑單內容的一致。應確保只有被的人員才能接 使用的空白支票票匯錄的一致性。
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