關(guān)鍵、特殊過程確認(rèn)控制程序

關(guān)鍵、特殊過程確認(rèn)控制程序1目的為確認(rèn)鐵路產(chǎn)品的特殊過程、關(guān)鍵過程和“八防”項點，確保生產(chǎn)和服務(wù)過程能持續(xù)穩(wěn)定地提供符合要求的產(chǎn)品，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。適用范圍本程序適用于公司機車產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程中關(guān)鍵過程、特殊過程和“八防”項點的確認(rèn)控制。關(guān)鍵、特殊過程（包括八防）的識別“八防”：是指八類直接影響到鐵路行車安全的項點，即防裂（裂損）、防脫（脫落）、防燃（燃軸）、防斷（斷裂）、防爆（爆炸）、防火（火災(zāi)）、防關(guān)鍵件：是指涉及“八防”的產(chǎn)品，即產(chǎn)品安全有直接影響的機車產(chǎn)品的零部件。關(guān)鍵工序：制造過程中影響成品質(zhì)量、性能、壽命、可靠性的工序。特殊過程是指不能檢測或測量加以驗證及由操作者技能水平對產(chǎn)品質(zhì)量起決定性作用生產(chǎn)和服務(wù)提供過程。嘉業(yè)公司包括:焊接、噴漆、膠接、表面化學(xué)處理、淬火、施膠。更改記錄更改單號接收者/日期更改單號接收者/日期更改單號接收者/日期相關(guān)/支持性文件a）程序文件匯編;b） 人力資源管理控制程序；c） 培訓(xùn)管理程序；d） 設(shè)備管理控制程序；e） 工裝模具管理控制程序；f） 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序；g） 首件檢驗控制程序。職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵、特殊過程進行識別，組織編制關(guān)鍵、特殊過程的工藝文件，并組織對關(guān)鍵、特殊過程進行確認(rèn)；質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)督檢查，按工藝文件要求進行監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)工作；設(shè)備管理部負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊過程的設(shè)備管理；人力資源部負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊過程人員的培訓(xùn)和資格認(rèn)定；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本單位關(guān)鍵、特殊過程申報并實施控制，并對工藝參數(shù)進行記錄；質(zhì)量保證部、技術(shù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對關(guān)鍵、特殊過程外包廠家的資質(zhì)鑒定，按《外協(xié)管理辦法》及《生產(chǎn)過程控制程序》進行實施。關(guān)鍵過程的控制關(guān)鍵過程的確定原則對產(chǎn)品的功能、性能、安全和可靠性有直接影響的生產(chǎn)工序（包括“八防”項點）；制造過程中精度高、難度大、工藝復(fù)雜的工序；技術(shù)部確定關(guān)鍵過程，組織編制《關(guān)鍵、特殊（八防）過程明細(xì)表》，確定“八防”控制項點，明確控制要求，并以技術(shù)文件形式下發(fā)執(zhí)行；質(zhì)量保證部在特殊過程的工藝紀(jì)律檢查時，組織技術(shù)部證部、生產(chǎn)單位，檢查特殊過程使用的設(shè)備工裝是否滿足特殊過程要求，并填寫《關(guān)鍵、特殊（八防）過程能力確認(rèn)表》。關(guān)鍵過程的管理關(guān)鍵過程的控制流程：編制工藝文件f操作人員培訓(xùn)f設(shè)備、工裝、監(jiān)視和測量設(shè)備管理f過程監(jiān)控。技術(shù)部組織編制關(guān)鍵過程的工藝文件，并在工藝文件中識別出“關(guān)鍵工序”、“八防”項點；關(guān)鍵過程的所有操作人員必須經(jīng)過符合本崗位要求的培訓(xùn)，取得資格證后方可上崗，人員的培訓(xùn)管理按文件編號Q/JY-CX6.2.2.3-2012《培訓(xùn)管理程序》執(zhí)行；6.2.3關(guān)鍵過程的設(shè)備、計量器具和工藝裝備應(yīng)分別按文件編Q/JY-CX6.3-2012《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》、和文件編號Q/JY-CX-7.5.1.4-2012《工裝模具管理程序》的規(guī)定執(zhí)行；關(guān)鍵過程的操作人員應(yīng)按工藝文件要求，對其過程參數(shù)和質(zhì)量特性進行操作與控制，并及時、準(zhǔn)確地填寫過程控制記錄；質(zhì)量保證部對關(guān)鍵過程的過程參數(shù)和質(zhì)量特性進行監(jiān)督與控制，對過程控制填寫《關(guān)鍵、特殊（八防）過程控制卡》進行動態(tài)管理。特殊過程的控制特殊過程的控制流程：特殊過程的識別f編制、下發(fā)特殊工序明細(xì)表f特殊過程的資源管理一技術(shù)文件的管理一操作人員的管理一設(shè)備、工裝、監(jiān)視和測量設(shè)備管理。特殊過程的識別特殊過程是指不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證及由操作者技藝水平對產(chǎn)品質(zhì)量起決定性作用的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，如焊接、噴漆等。技術(shù)部負(fù)責(zé)識別特殊過程，組織編制《關(guān)鍵、特殊（八防）過程明細(xì)表，》實施動態(tài)管理。特殊過程的資源管理技術(shù)部組織編制特殊過程的工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書，并明確規(guī)定特殊過程技術(shù)參數(shù)。工藝文件中識別出“特殊過程”；需要時生產(chǎn)單位在工作現(xiàn)場使用更為清楚的表達(dá)方式，如文字、樣件和圖示等；特殊過程的所有操作人員必須經(jīng)過符合本崗位要求的培訓(xùn)，取得資格證后方可上崗。人員的培訓(xùn)管理由人力資源部按文件編號Q/JY-CX6.2.2.3-2012《培訓(xùn)管理程序》執(zhí)行；生產(chǎn)部部按照《關(guān)鍵、特殊（八防）過程明細(xì)表》中規(guī)定的設(shè)備和轉(zhuǎn)固工裝，按《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《工裝模具管理程序》的規(guī)定進行管理，確保其狀態(tài)滿足工藝要求；生產(chǎn)部按照《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》規(guī)定進行管理，定期進行確認(rèn)；質(zhì)量保證部在特殊過程的工藝紀(jì)律檢查時，組織技術(shù)部證部、生產(chǎn)單位，檢查特殊過程使用的設(shè)備工裝是否滿足特殊過程要求，并填寫《關(guān)鍵、特殊（八防）過程能力確認(rèn)表》。特殊過程的控制特殊過程使用的主要原材料必須經(jīng)過復(fù)檢，并有合格證件。特殊過程所用原材料不得實施緊急放行；特殊過程出現(xiàn)偏離時，生產(chǎn)單位或檢查人員要及時向主管部門匯報，主管部門組織有關(guān)人員及時進行質(zhì)量分析，采取糾正、預(yù)防措施；特殊過程須按技術(shù)要求進行相應(yīng)檢驗，并按規(guī)定的頻次、時間、環(huán)境、技術(shù)參數(shù)等要求進行。特殊過程的記錄要求特殊過程必須建立生產(chǎn)過程記錄，操作人員按工藝文件要求，對其過程參數(shù)和質(zhì)量特性進行監(jiān)督與控制，并及時、準(zhǔn)確地填寫過程控制記錄；質(zhì)量保證部對特殊過程進行監(jiān)督與控制填寫《關(guān)鍵、特殊（八防）過程控制卡》，實現(xiàn)過程和責(zé)任的可追溯性；當(dāng)特殊過程需要對工序進行連續(xù)監(jiān)控時，操作人員必須認(rèn)真執(zhí)行，并保證各種操作記錄齊全。關(guān)鍵、特殊過程確認(rèn)首次重要件的關(guān)鍵、特殊過程，以首件評審鑒定的方式進行確認(rèn)，按照《首件檢驗控制程序》規(guī)定執(zhí)行；新增的關(guān)鍵過程和特殊過程由技術(shù)部組織相關(guān)人員進行評審確認(rèn)，填寫《關(guān)鍵、特殊（八防）過程能力確認(rèn)表》。關(guān)鍵、特殊過程的再確認(rèn)當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，相應(yīng)關(guān)鍵過程、特殊過程的實現(xiàn)能力需經(jīng)技術(shù)部組織再確認(rèn)并填寫《關(guān)鍵、特殊（八防）過程能力確認(rèn)表》：a） 設(shè)備型號、工藝裝備發(fā)生變化；b） 工藝方法發(fā)生變化；c） 材料發(fā)生變化；d） 設(shè)備大修以后；e） 操作人員發(fā)生變化時；f） 生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生變化時。關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)督關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)督流程：質(zhì)量控制-監(jiān)督考核質(zhì)量保證技對關(guān)鍵、特殊過程不定期進行檢查，填寫《工藝紀(jì)律檢查記錄表》，對存在問題及時改進，需要時按照5.2.5條款進行再確認(rèn)；質(zhì)量控制：質(zhì)量保證部對關(guān)鍵過程和特殊過程的實施進行監(jiān)督，收集并分析有關(guān)關(guān)鍵過程、特殊過程的質(zhì)量問題，并反饋給技術(shù)部。質(zhì)量記錄關(guān)鍵、特殊（八防）過程明細(xì)表（見附件1）；關(guān)鍵、特殊（八防）過程能力確認(rèn)表（見附件2）；關(guān)鍵、特殊（八防）過程控制卡（見附件3）。附件1關(guān)鍵、特殊（八防）過程明序表序號圖號工序號關(guān)鍵特殊屬性作業(yè)指導(dǎo)書備注

特殊過程確認(rèn)表過程名稱零件名稱材料名稱首次確認(rèn)口再確認(rèn)口零件號材料牌號

確定內(nèi)容工藝流程操作人員名姓號證崗上期效有位單檢驗員生產(chǎn)設(shè)備合格評定確認(rèn)人員產(chǎn)生部技部保質(zhì)關(guān)鍵、特殊（八防）過程控制卡過程名稱填