制定質量手冊和程序文件

制定質量手冊和程序文件一、制定質量手冊和程序文件的目的標準職業(yè)技能鑒定活動的治理過程便于上級對職業(yè)技能活動的檢查和督導便于職業(yè)技能鑒定活動的總結、提升為今后職業(yè)技能鑒定活動外部評審供給體會和依據二、制定質量手冊和程序文件的依據《勞動法》《勞動合同法》《職業(yè)技能鑒定規(guī)定》《職業(yè)技能鑒定機構質量治理體系標準》《職業(yè)技能鑒定機構質量治理體系認證工作流程》三、質量治理體系總要求各級人員明白得并貫徹執(zhí)行本站的質量方針。序，標準和操縱過程的有效運行，使鑒定質量滿足規(guī)定的要求和顧客要求，并同意顧客對這些過程的監(jiān)視；實施目標治理、治理評審、內部審核、過程的監(jiān)視和測量、數據分析等活動，依據分析的結果實行必要的訂正措施和預防措施，以實現過程籌劃的結果，并對這些過程進展連續(xù)改進；通過過程治理及相應表格等保持鑒定結果的可追溯性。要緊過程治理過程資源治理過程鑒定實現過程測量分析和改進過程。四、質量方針和質量目標質量方針：嚴格標準，嚴格程序，確保鑒定質量，滿足顧客需求。質量目標：按年度確定與質量方針、顧客需求及質量治理體系改進需要相和諧的、可測量考核的質量目標，同時確保在有關單位建立質量目標，并在實施過程中進展跟蹤監(jiān)視，年底對質量目標完成情形進展考核評判。五、文件操縱質量手冊〔含質量方針、質量目標；程序文件；為確保過程有效運行制定的有關文件和作業(yè)文件；為證明過程的有效實施所要求形成的記錄。六、記錄操縱記錄應保持清楚、完整、易于識不和檢索。記錄應能證明滿足規(guī)定的要求，需要時應予以供給。應準確、真實、客觀地反映過程活動的內容。要求相適應。質量治理體系與職責一、治理承諾最高治理者應通過以下活動,確保質量治理體系的建立、實施和連續(xù)改進，并證明質量治理體系有效運行：以多種方式向有關人員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定質量方針，并使之得到明白得與貫徹執(zhí)行；標；并提出連續(xù)改進的要求；〔財務、設施、環(huán)境等〕及資源的合理配置。二、職責權限最高治理者治理者代表鑒定站站長綜合治理崗考務治理崗信息治理崗三、內部溝通依據各部門職責的規(guī)定；依據有關質量治理體系文件的要求；會議；文件、簡報和園區(qū)網其他可能溝通的渠道四、治理評審2.治理評審a.評審輸入：顧客中意度分析報告鑒定設施及工作環(huán)境評判報告質量治理體系運行情形報告鑒定過程報告其他需要的信息b.評審輸出：治理評審輸出是在分析治理評審輸入、評判質量治理體系的適宜性、充分性和有效性的根底上所作的決策，包括質量治理體系及其過程有效性的改進和資源滿足的措施。治理評審結論、提出的措施和建議應形成治理評審報告，經最高治理者批準后發(fā)往有關責任部門、單位和人員，以確保治理評審提出的措施有效實施。資源治理人力資源：明確各崗位職責，確定崗位對人員資格、力氣的需求，并對人員的力氣進展評判。隨時留意質量治理體系對人力資源需求的變化。合理配置人力資源；對體系內有關人員，按規(guī)定的要求進展有關質量治理學問和崗位技能的培訓，以提升職員的質量意識和業(yè)務水平；對培訓成效予以評判，以確保培訓的有效性，培訓記錄應予保存。根底設備：根底設施包括：建筑物、工作場所和有關的設施、過程設備、支持性效勞設施。依據質量治理體系的要求，確定對根底設施的需求，供給設施并保持其力氣，對根底設施實施疼惜保養(yǎng)，并對其力氣進展評判。工作環(huán)境：依據質量治理體系要求確定并供給所需的工作環(huán)境，對阻礙鑒定質量的環(huán)境實施操縱，評判其是否滿足要求。鑒定效勞的實現一、鑒定效勞實現的籌劃，包括：明確鑒定的質量目標和要求；〔文檔和記錄。鑒定一樣包括報名、審核、理論培訓、答疑、理論考試、實際操作考試、成績統(tǒng)計、確定合格比例等過程，對技師和高級技師還應有論文評審、論文辯論等過程；驗和確認活動。二、與顧客有關的過程包括：參與鑒定的人員是否符合參與鑒定的硬件要求；理論培訓考核和實際操作考核時期都需要有顧客的參與和支持；顧客中意度的調查需要顧客的協作和支持。三、效勞的設計與開發(fā)在報名及審核時期，執(zhí)行《鑒定資格審核程序鑒定的人員進展審核；對理論培訓及考核進展籌劃，執(zhí)行《理論考試程序對實際操作考核進展籌劃，執(zhí)行《實際操作考核程序四、選購鑒定應對選購過程、選購品的分發(fā)、保管、發(fā)放等進展操縱，確保選購的產品滿足選購要求。五、鑒定效勞操縱本站直截了當對顧客負責，不托付任何機構對參與鑒定人員進展全過程的鑒定，但能夠依據工作需要，托付有關機構完成局部工作。六、監(jiān)視和測量裝置的操縱對監(jiān)視和測量裝置進展操縱，以保證監(jiān)視和測量結果的正確性。滿足要求并在檢定或校準有效期內的測量和試驗設備。相應監(jiān)測機構應儲存相應記錄。信息治理一、信息治理的范疇信息治理包括但不僅包括鑒定資料、考評原始紀錄、試卷、鑒定需求、鑒定對象申報資料、詢問和投訴、基層單位對職業(yè)技能鑒定的需求、鑒定質量的反響和電子信息化等等。二、信息治理的要求應對治理的信息進展分析，確保質量治理體系的適宜性和有效性，并每兩年評判、識不體系連續(xù)改進的區(qū)域，以便改進。三、信息治理的過程信息治理貫穿于整個鑒定過程，鑒定過程中全部需求和產生的信息都應得到治理。測量、分析與改進一、總則應承受適用的技術和方法對鑒定過程及質量治理體系進展監(jiān)視、測量、分析和改進，以證明鑒定與顧客要求的符合性，確保質量治理體系運行的實際情形與體系文件的全都性，并連續(xù)改進質量治理體系的有效性。二、顧客中意建立并執(zhí)行《顧客中意度監(jiān)視和測量程序關注和測量顧客中意度，連續(xù)改進。三、內部審核內部審核由有資格的并與所審核工作無關的內審員按審核打算實施。對內審覺察的不符合項準時實行訂正措施，并對訂正措施進展跟蹤，驗證其成效四、未達標效勞操縱括其內容。理；對一樣未達標項效勞工程進展追溯，找出緣由。當需轉變未達標工程審理結論時，由治理者代表簽署書面打算；保存不合格處理過程的記錄；標效勞的依據。五、數據分析實行預防措施的時機，以評判和證明質量治理體系的適宜性、充分性和有效性。數據和信息分析的結果，是連續(xù)改進時的重要依據。也不阻礙顧客對整個鑒定效勞的判定。六、連續(xù)改進治理者代表組織籌劃對質量治理體系的連續(xù)改進。利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、訂正和預防措施以及治理評審，開展連續(xù)的改進活動。改進過程包括：分析現狀并進展評判，識不需要改進的方面和區(qū)域，確定改進目標，制定改進方案，落實職責和資源，實施改進方案，驗證改進方案的有效性并形成或更換相應文件，然后再評判，尋求的改進時機。PDCA循環(huán)，對鑒定的過程和結果特地是治理過程效率進展改進；通過承受合理化建議和合理調配資源等活動，實施連續(xù)改進。七、訂正措施建立并執(zhí)行《訂正和預防措施操縱程序定并實施所需的訂正措施，跟蹤并驗證訂正措施的實施情形及成效，防止不合格的再次發(fā)生。八、預防措施依據《訂正和預防措施操縱程序不合格并分析其緣由，確定并實施所需的預防措施，跟蹤并驗證預防措施的實施情形及成效，防止不合格的發(fā)生。質量手冊的治理本手冊由本站負責擬制，通過評審后，由最高治理者批準后出版。質量手冊的發(fā)放與保管由本站負責，發(fā)放要確定范疇和人員，每份手冊要進展編號，保存發(fā)放記錄，并提出保管要求，使質量手冊的保管有適宜的環(huán)境。由于機構發(fā)生變動或者其他緣由，質量手冊需要更換的，由治理者代表提出更換令，由本站負責更換，更換后的質量手冊要重公布。關于程序文件的有關要求程序文件的要緊內容人力資源治理程序鑒定資格審核程序理論考試程序實際操作考試程序鑒定成績和合格人員確定程序內部審核程序治理評審程序檔案治理程序記錄治理程序顧客中意度監(jiān)視和測量程序訂正和預防措施操縱程序未達標效勞操縱程序文件資料操縱程序一、人力資源治理程序要點：人員范疇：從事職業(yè)技能鑒定的人員，包括鑒定站工作人員，考評員等明確各類人員的職責對各類人員進展聘用和考核儲存考核記錄二、鑒定資格審核程序要點由參與鑒定人員提出申請由各級機構依據要求進展審查，最終又鑒定站把關確定合格參與鑒定人員儲存有關記錄報部職業(yè)技能鑒定指導中心三、理論考試程序要點考試范疇要依據職業(yè)技能要求確定考場分布合理，考場規(guī)章明確，考場紀律嚴明監(jiān)考人員應具有監(jiān)考體會，熟人要回避試題的抽取、印刷、運輸、拆封程序要嚴格試卷的判閱、成績的登統(tǒng)要符合程序四、實際操作考試程序要點確定實際操作試題應依據國家職業(yè)標準，評分標準要明確確定考試用的設備和檢測儀器在有效期內，應出具有關報告考試試題(工件)應隨機編號，防止人為因素考試時刻嚴格把握現場應符合勞動安全衛(wèi)生要求成績登統(tǒng)應符合程序，至少兩個人登統(tǒng)并簽字五、鑒定成績和合格人員確定程序要點鑒定合格人員確定依據是總評成績鑒定合格人員程序是職業(yè)技能鑒定委員會會議爭論有關工作人員要填寫會議紀要，與會人員并簽字鑒定站依據會議結論確定人員名單，經領導審查后，報部中心審批六、內部審核程序要點內部審核分為年度內審和專項內審組成審核組和任命審核組長編制審核打算并報治理者代表批準下達審核打算并安排到內審員，向被審者通報審核組長召集首次會議，講明審核的目的、范疇、依據，所實行的方法及講明實施打算中的內容?，F場審核內部審核不合格項報告，對不合格事實描述要準確，以便復查時可〔或代表〕確認。未次會議，一樣不開，有必要時召開編制內部審核報告制定并實施訂正措施，一個月內完成訂正與訂正措施的實施。并通知職業(yè)技能鑒定站組織驗證跟蹤治理。如訂正措施達不到預期目標和成效，應重制定并實施訂正措施。資料存檔。審核終止后，審核組長應將此次審核的全部資料和記錄移交給職業(yè)技能鑒定站儲存。七、治理評審程序要點代表主持。年度治理評審每年一次，專項治理評審頻次不限，依據需要確定。12月份進展年度治理評審。當顯現以下情形時，由最高治理者確定進展專項治理評審。①組織機構、資源配置發(fā)生重大變化；②發(fā)生重大質量事故或性質嚴峻的質量投訴；③法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變化；④技能鑒定需求發(fā)生重大變化；⑤質量治理體系審核中覺察嚴峻不合格。理者代表審核《專項治理評審打算》依據需要制定、充分和有效，包括質量方針和質量目標的適應性，質量治理體系改進的時機、變更的需要。治理評審程序要點治理評審輸入年度治理評審的輸入文件一樣包括：①顧客中意分析報告②人力評判報告③根底設施及工作環(huán)境評判報告④職業(yè)技能鑒定過程評判報告⑤質量治理體系運行情形與改進建議專項治理評審的議題由最高治理者確定，治理者代表依據議題確定專項治理評審的內容，職業(yè)技能鑒定站負責預備評審文件，經治理者代表批閱后提交治理評審。治理評審輸出理治理體系適宜性、充分性和有效性評判，質量方針和目標，技能鑒定質量、滿足顧客要求、資源供給等方面的變更或改進及所需實行的措施。改進措施的實施和驗證。應實施依據評審的決策制定改進方案及打算，并對改進措施的實施成效進展跟蹤驗證，將有關材料歸檔。八、檔案治理程序要點料、鑒定資格審核、鑒定資料、考評原始記錄、試卷、鑒定成績和合格人員確定、顧客中意度監(jiān)視和測量調查等具有儲存價值的文件材料，都屬于歸檔范疇。檔案保管。紙質檔案文件應在適當的條件下保管；電子檔案除以貯存介質儲存外，還應定期進展備份；各類文件及試卷長期儲存，過程性記錄儲存五年后銷毀檔案的借閱應通過批準定期進展各類檔案的清理核對九、記錄治理程序要點記錄生成。職業(yè)技能鑒定過程及質量治理體系運行的有關記錄治理要求〔一〕格式統(tǒng)一，內容標準，不得用鉛筆〔二〕不承諾涂改，更正應有簽署〔三〕在年底前歸檔。十、顧客中意度監(jiān)視和測量程序收集顧客信息〔一〕發(fā)放、匯總《顧客中意度反響表》〔二〕在適當時與顧客代表進展溝通，了解中意或不中意信息形成顧客中意度分析報告十二、訂正和預防措施操縱程序要點成效的操縱要求。適用于質量治理體系的不合格，以及在技能鑒定過程中的不合格訂正和預防措施操縱程序要點不合格訂正措施〔一〕體系不合格。內審和外審中覺察的不合格項，分析不合格產生的緣由及對技能鑒定質量的阻礙，制定并實施訂正措施，職業(yè)技能鑒定站組織對訂正措施實施成效進展驗證〔二〕技能鑒定不合格。關于正常情形下偶然發(fā)生的略微不合格，進展訂正、處置即可；關于多發(fā)、嚴峻或造成重大缺失的不合格，應在進展不合格審理的同時確定其阻礙程度，綜合考慮風險、利益、進度和本錢等多方面的因素，實行適宜的訂正措施潛在不合格預防措施〔一〕信息來源①治理評審的輸入；②質量治理體系日常運行中產生的信息；③來自顧客的信息；④治理過程、技能鑒定過程、閱卷評分過程中產生的有關信息?！捕炒_定潛在不合格。職業(yè)技能鑒定站將有關信息進展匯總分析，識不并確定潛在不合格，并分析緣由。提出預防措施建議〔三〕治理者代表確定是否實行預防措施〔四〕制定預防措施方案并實施十二、未達標效勞操縱程序要點審理形式。未達標效勞的審理通常以現場審理或會議形式進展。顧客或其代表有要求時，應邀請參與未達標審理。審理組織。建立未達標效勞的審理組織，審理組織的審理人員的資格由治理者代表確認并授權，同時應征顧客代表的同意審理范疇：〔一〕理論考試未達標效勞審理理論考評組組長負責組織理論考試的未達標審理。考評人員在閱卷評分中覺察未達標效勞時，應填寫《閱卷評分過程未達標效勞審理單技能鑒定站組織審理〔二〕實操考試未達標效勞審理實操考核顯現的未達標效勞由實操考評組組長負責審理并備案?？荚u人員在檢驗評分中覺察未達標效勞時，應填寫《檢驗評分過程的應分析緣由，實行訂正措施。未達標效勞的處理。在未達標效勞得到訂正之后應對其再次驗證審理結論?！惨弧硨徖斫M織應對未達標效勞作出報廢，