內(nèi)審檢查表－印尼項(xiàng)目部

PAGEPAGE22QHSE/SLECC025.02（1/2）-2006B/0餃HS掉E葵內(nèi)審哭部門檢查表太受審核部門腥：詢庸項(xiàng)目部否審核依據(jù)達(dá)：瓦膏Q/HSE0拘001.1-似2001藍(lán)閥、蛇GB/T28斯001-20同0鑰1侄、伶GB/T開24001晉-壺2004伸粗、有關(guān)法律法踢規(guī)塔征、管理手冊、是程序文件理標(biāo)準(zhǔn)條款號恨檢笑汪查堂起內(nèi)菠限容男優(yōu)及骨藥方稍璃法烏檢杯蒜麥查朵舒躍記榨滲陵錄闊伐組織機(jī)構(gòu)和職左責(zé)漲單位職責(zé)樂單位的組織機(jī)振構(gòu)顫單位各崗位的墨職責(zé)枝嘆危害識別和風(fēng)畢險評價程序兇風(fēng)險評價小組疑作業(yè)活動步驟灣作業(yè)活動危害期分錄析儀(銷JHA)酷單位主要設(shè)備域清單墊審核員缸審核組長臘年牙摩拒把淚月視汗擦瓜日哲編號橡共略積慮頁藍(lán)原露第憐頌婚頁借注：本記錄由出技術(shù)發(fā)展傍部保途存茫3星年。QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0辯HS枕E鉗內(nèi)審襯部門檢查表壯(版續(xù)郊表刻)回受審核部門?。荷U審核依據(jù)社：暈繪Q/HSE0灑001.1-倘2001恢旋、妖GB/T28只001-20衡0羊1隸、繡GB/T亦24001朵-哄2004佛記、有關(guān)法律法和規(guī)森廊、管理手冊、勒程序文件篩標(biāo)準(zhǔn)條款號籮檢置纏查躍扣內(nèi)猾貫容沈肉及傳益方悔捕法府檢扯雕慢查辣益朱記興購真錄喂設(shè)備危害分輸析奶(仔SCL)呢風(fēng)險評價報告瓶重大危害清單晝嘉場風(fēng)險和危害更變新記錄茶環(huán)境因素識別喉和環(huán)境影響評慰價程序表環(huán)境因素評價倒小組助環(huán)境因素識別腥和環(huán)境影響評叉價表緊評價表雙編號帖共影淚礦頁財?shù)鸬诿脹_肝頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0鑰HS間E爪內(nèi)審姻部門檢查表住(果續(xù)溉表談)技受審核部門次：布牙審核依據(jù)頓：待張Q/HSE0訓(xùn)001.1-屬2001引培、榜GB/T28共001-20肉0徑1桶、斤GB/T頌24001惰-鹽2004慕辜、有關(guān)法律法蝶規(guī)窯餃、管理手冊、休程序文件棟標(biāo)準(zhǔn)條款號娘檢案奶查肆視內(nèi)眾單容商猶及刊宅方按百法歡檢柄嘴坦查撥趕摟記喪冰搖錄疲重要環(huán)境因素奪清單閱重要環(huán)境影響卻控制改進(jìn)措施忠清單蜂環(huán)境因素更新顏記錄統(tǒng)隱患治理管理蛇程序識確定隱患治理咬項(xiàng)目魯制定治理措施欲隱患治理項(xiàng)目茄完成情況表班隱患治理項(xiàng)目盆驗(yàn)收記錄腿編號揭共課買及頁針義局第篇首剖頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0方HS園E繡內(nèi)審哪部門檢查表銀(坐續(xù)竭表爛)狡受審核部門蔽：孤陽審核依據(jù)膨：天轉(zhuǎn)Q/HSE0膚001.1-考2001粱復(fù)、拼GB/T28繡001-20毒0丈1役、透GB/T屬24001牙-征2004次晝、有關(guān)法律法劣規(guī)宣紅、管理手冊、婚程序文件輪標(biāo)準(zhǔn)條款號肅檢拘稠查所消內(nèi)電屑容丘同及策揪方初斯法曾檢鮮身舌查腔雜戀記布耐休錄貝闖法律法規(guī)識別牛與獲取程序膏法律法規(guī)獲取礦渠道論適口用棋HS卸E素法律法規(guī)和其仁他要求的清單瀉法律法規(guī)和其告他要求發(fā)放記刮錄及宣貫逮法律法規(guī)和其簽他要求更新記班錄暑HS認(rèn)E腎法律法規(guī)和其關(guān)他要求符合性騾評審表紋HS悟E漸法律法規(guī)和其布他要求符合性執(zhí)評審報告笨魂目標(biāo)指標(biāo)耐單粥位叼HS仍E先目標(biāo)指標(biāo)鹿編號蘆共抹閃觸頁嘆化粒第淡膝欺頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0旦HS技E扔內(nèi)審溝部門檢查表扔(扇續(xù)扶表雄)時受審核部門揉：恐屢審核依據(jù)鍋：萄似Q/HSE0返001.1-塵2001買億、顆GB/T28雅001-20通0雅1養(yǎng)、讓GB/T艘24001翁-疼2004攝豬、有關(guān)法律法迎規(guī)曉訊、管理手冊、蔑程序文件影標(biāo)準(zhǔn)條款號同檢搖獻(xiàn)查香菌內(nèi)含萬容港另及耕益方兼按法臂檢詳徹托查賢星財記束奉牽錄況單位領(lǐng)導(dǎo)承諾知孔管理方案議單位針陡對缺HS縱E漂指標(biāo)的管理方乞案近電HS闊E羞培訓(xùn)管理程約培訓(xùn)需求分析軋培訓(xùn)計(jì)劃在培訓(xùn)實(shí)施及陪突訓(xùn)記錄巧轉(zhuǎn)復(fù)崗、試崗疑人閉員鳥HS亂E市教育記錄摘新錄員工崗巨前糞HS望E榆教育記錄赤編號去共脾廳孫頁刮涌廳第萌盤榮頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0杠HS疾E追內(nèi)審唇部門檢查表宿(翠續(xù)號表墨)瘦受審核部門亦：巨瓦審核依據(jù)綱：將罪Q/HSE0憤001.1-孟2001喘影、穿GB/T28浪001-20林0桶1冷、訓(xùn)GB/T龜24001陣-局2004斬短、有關(guān)法律法拍規(guī)勺豐、管理手冊、抗程序文件診標(biāo)準(zhǔn)條款號堵檢雀杏查悶庸內(nèi)三黨容包鳴及趴慶方步衛(wèi)法鈴檢腫球箱查險道煎記豐騙啦錄鍋全體員工慌的說HS公E匆教育記錄辮特殊崗位人員截的衫HS層E那培訓(xùn)記錄甜培訓(xùn)效果測評阻創(chuàng)協(xié)商與交流管撈理程序肌HS憤E饞員工代表狹交流的內(nèi)容應(yīng)交流的方式窗HS屆E丹信息交流記錄僵表飲編號皺共貍俱左頁隆掠擦第牌挽甩頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0碎HS奏E鋤內(nèi)審敞部門檢查表伴(策續(xù)姓表甲)糊受審核部門移：頂歉審核依據(jù)陷：令榴Q/HSE0先001.1-癢2001現(xiàn)往、桿GB/T28獸001-20猶0麥1娘、柔GB/T承24001放-繭2004命攀、有關(guān)法律法節(jié)規(guī)緣冶、管理手冊、卷程序文件代標(biāo)準(zhǔn)條款號毅檢啟夢查紗芒內(nèi)主燈容首冒及悠纏方專郊法室檢坑沾滅查壽投健記的萄蔽錄施姑承包商管理程絡(luò)序有合格承包商名動錄遺承包商資格預(yù)合審表燕承包商過去三陷年緒的轟HS猜E愚表現(xiàn)啞招標(biāo)通知書都承包版商滿HS穩(wěn)E廊策劃書甲合同炒承包治商漂HS公E德計(jì)劃書化編號傳共肢咳沖頁掀蒸鴉第照評葛頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0增HS摩E玻內(nèi)審擇部門檢查表瘦(鳳續(xù)泊表分)得受審核部門堅(jiān)：壽壺審核依據(jù)失：鐘順Q/HSE0北001.1-鈔2001低籍、律GB/T28忽001-20白0袋1尸、艙GB/T映24001挨-至2004溫常、有關(guān)法律法納規(guī)補(bǔ)像、管理手冊、譽(yù)程序文件嗓標(biāo)準(zhǔn)條款號莫檢淚照查拐份內(nèi)巡臂容號前及宿涼方拍矩法稿檢蘿比洞查境障內(nèi)記魂休休錄項(xiàng)項(xiàng)目開工前承猴包商準(zhǔn)備準(zhǔn)備憲工作的記錄傲對承包更商渠HS過E威教育和考試的瞇記錄懲承包商作業(yè)人誠員的《安全承紛諾書》備勻服農(nóng)命架毯高亭承包商的整改援記錄視與承包商的協(xié)匆商與交流記錄匯編號鳥共詠蜓隙頁介沖惡第歪劫其頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0孔HS叫E視內(nèi)審北部門檢查表炸(往續(xù)失表貌)枕受審核部門仰：句瓜審核依據(jù)王：叉鹽Q/HSE0役001.1-效2001浴忘、謹(jǐn)GB/T28壓001-20晃0豐1象、藝GB/T守24001匠-志2004煌疤、有關(guān)法律法搖規(guī)烘悅、管理手冊、惹程序文件咸標(biāo)準(zhǔn)條款號筒檢撈院查堪利內(nèi)于柏容接列及麻討方亡德法蔥檢扒婦龍查雜扇徒記吃燙腳錄旬承包商的應(yīng)急郊預(yù)案及演練織承包商的事故灰報告敢承包抽商逐HS曾E詳表現(xiàn)評價表池供應(yīng)商管理程班序食供應(yīng)商成員目解錄怎供應(yīng)商的選擇紫標(biāo)準(zhǔn)和原則盾供應(yīng)商資格預(yù)魔審資料撈招標(biāo)任務(wù)書脫編號果共撤絲避頁貌點(diǎn)板第莫游搭頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0于HS驕E患內(nèi)審更部門檢查表塑(伯續(xù)習(xí)表編)爺受審核部門午：釘熟審核依據(jù)拳：銀掛Q/HSE0很001.1-誰2001慌傍、縮GB/T28忌001-20哄0食1諒、祥GB/T有24001暢-歲2004灣愛、有關(guān)法律法工規(guī)踐掙、管理手冊、朗程序文件嫁標(biāo)準(zhǔn)條款號森檢魚立查柔洪內(nèi)聽嚷容敲號及狂壤方僚誤法確檢急衣基查筋綿濕記乎褲茅錄查采購物曉質(zhì)懼/莖設(shè)盒備觸HS宏E轎特性評審表刃合同慨對采購物輔質(zhì)柄/騰設(shè)備的檢驗(yàn)記罵錄觀供應(yīng)商提供的迎證件、資料的置保管和記錄好物榴質(zhì)籃/詢設(shè)備保管、儲誼存、發(fā)放記錄內(nèi)用戶使用和質(zhì)姨量跟蹤記錄橡供應(yīng)賊商波HS裝E俊表現(xiàn)評價表曾編號俘共讀麥講頁燃單軌第止臉狀頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0亂HS貞E蜂內(nèi)審觸部門檢查表璃(由續(xù)包表豪)積受審核部門鑰：暴弊審核依據(jù)萬：瓣只Q/HSE0漠001.1-玻2001絕居、自GB/T28紅001-20興0盆1蹲、述GB/T勝24001抗-塘2004望京、有關(guān)法律法愚規(guī)濃續(xù)、管理手冊、刃程序文件反標(biāo)準(zhǔn)條款號貸檢毅體查搶砌內(nèi)酒喬容掏航及吐瓶方糾傲法數(shù)檢顧漂價查傳螺杯記助千余錄街工程項(xiàng)荷目標(biāo)HS脫E野策劃程序窗項(xiàng)亡目傾HS炎E計(jì)策劃依據(jù)圈項(xiàng)斥目凍HS心E香策劃要求斤項(xiàng)碼目闖HS腔E致策劃內(nèi)容始項(xiàng)社目籮HS陰E趟策劃管理和實(shí)燕施悼設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理浪程序訓(xùn)婚編乞襯初設(shè)階段編制寨《職業(yè)安全衛(wèi)護(hù)生專篇》、《抖環(huán)境槍保護(hù)專篇》、寧《消防設(shè)計(jì)專爺篇》大揚(yáng)圍暈隊(duì)斃違編號緒共算費(fèi)轎頁辨莖忽第徐歲減頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0自HS氧E潤內(nèi)審鄭部門檢查表狐(灶續(xù)爛表炸)滋受審核部門貧：田次審核依據(jù)詞：弱蝕Q/HSE0朝001.1-獎2001傾揚(yáng)、劍GB/T28救001-20叨0蜻1右、雪GB/T稈24001鞠-情2004疏償、有關(guān)法律法陜規(guī)證朱、管理手冊、為程序文件愈標(biāo)準(zhǔn)條款號若檢嚼繡查偵候內(nèi)幣叮容蹦淺及迅播方艇涼法階檢鉛枯辦查盈蠶隔記有笑顏錄燒項(xiàng)目投產(chǎn)蹦后剃HS煎E夢考核記錄睡新改擴(kuò)建項(xiàng)目阿管理程序器安全、環(huán)境、蛋職業(yè)衛(wèi)生評價偽的委托書惠申請辦理立項(xiàng)淺消防意見書滔開工前手續(xù)辦滿理及相關(guān)記錄俱質(zhì)莫姥巨甜設(shè)備、材料采張購及記錄胖組織風(fēng)險、環(huán)馬境因素識別噴編號息共互駐動頁獸它誰第益溜消頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0運(yùn)HS慚E粘內(nèi)審駐部門檢查表三(跨續(xù)即表帳)算受審核部門無：弊飯審核依據(jù)窯：融攜Q/HSE0已001.1-丑2001纖悟、惜GB/T28畫001-20鹿0朋1娘、罰GB/T忍24001孤-赴2004齊穗、有關(guān)法律法災(zāi)規(guī)李袋、管理手冊、產(chǎn)程序文件烤標(biāo)準(zhǔn)條款號怖檢羊是查齡貼內(nèi)務(wù)盾容娃宏及污迫方眼告法畢檢摘恭夾查腳千球記絞刑僑錄號施工過程中監(jiān)掠督、檢查的記宴錄福項(xiàng)目試運(yùn)行階則段資料的交接襖及檢查記錄瞞建設(shè)項(xiàng)目試運(yùn)企行審查表挺項(xiàng)目竣工驗(yàn)收姐記錄忘組織對設(shè)計(jì)項(xiàng)毛目進(jìn)行審查的索記錄利職業(yè)健康管理幅程序謀職業(yè)健康危害而的識別逝懶粱編號不共膝壯胡頁寨普園第班霧礙頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0乞HS違E泉內(nèi)審敏部門檢查表泰(賣續(xù)去表列)規(guī)受審核部門異：虎鄭審核依據(jù)燥：鷹巷Q/HSE0拒001.1-符2001愧扛、敞GB/T28飯001-20凡0下1傳、醒GB/T歇24001屆-續(xù)2004慌板、有關(guān)法律法裝規(guī)斷斤、管理手冊、歌程序文件妨標(biāo)準(zhǔn)條款號猴檢然鞋查校爬內(nèi)膠液容算禍及叫悠方桶庭法苗檢未燃憶查仙密械記蘭種話錄舞勞保用品發(fā)放懷記錄命員工體檢記錄供女工體檢記錄邪員工休假、療窮養(yǎng)記錄勢環(huán)境保護(hù)管理淡程序旅確定環(huán)境管理貌的對象和重點(diǎn)驅(qū)廢棄墨盒、硒奏鼓處理辦法能可研、初設(shè)階式段有環(huán)保（篇資）章諒編號志共話初潛頁坡降般第迷花蕉頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0購HS榮E攔內(nèi)審壟部門檢查表濾(連續(xù)隨表永)版受審核部門傷：駕古審核依據(jù)霉：另蝴Q/HSE0躺001.1-障2001城南、善GB/T28貞001-20兄0飛1鞠、塌GB/T民24001昏-閉2004豐傭、有關(guān)法律法戀規(guī)選蕩、管理手冊、姥程序文件友標(biāo)準(zhǔn)條款號岡檢斯廟查社餅內(nèi)蘿飯容搬記及詞尤方只燥法竹檢著耳委查驅(qū)障惠記努血蹦錄蛋設(shè)備管理程序跡設(shè)備申購表睛設(shè)備設(shè)施臺帳亡設(shè)備維修記錄樹設(shè)備報廢記錄紅殃沃變更管理程序蹦設(shè)計(jì)變更執(zhí)行莊《設(shè)計(jì)更改規(guī)閱定研》乳QT/SLE晌CC這變更申請及驗(yàn)簡收表私編號漲共剪某詢頁為深雄第律證恥頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0猶HS膀E嗚內(nèi)審塞部門檢查表襲(拳續(xù)產(chǎn)表雜)遍受審核部門殲：朝稍審核依據(jù)偶：珠茶Q/HSE0砍001.1-凡2001釣求、濕GB/T28掌001-20勻0途1溜、青GB/T繁24001轉(zhuǎn)-損2004狐噴、有關(guān)法律法川規(guī)紛塊、管理手冊、傅程序文件屯標(biāo)準(zhǔn)條款號設(shè)檢古綿查宗化內(nèi)穴售容吵變及絨教方踏寫法轎檢嬌免棗查謀主隔記朗醋葵錄術(shù)變更申請返回嫁記錄現(xiàn)傭耕已凍變更的驗(yàn)收記硬錄冊怪應(yīng)急管理程序?yàn)┐_定應(yīng)急管理應(yīng)對象寒應(yīng)急小組成員啄編制應(yīng)急預(yù)案瞎應(yīng)急預(yù)案審批尸和檢查記錄粘編號喝共隊(duì)樣化頁綠巨準(zhǔn)第桃晶頓頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0葡HS巖E險內(nèi)審緒部門檢查表戰(zhàn)(摩續(xù)面表賊)培受審核部門質(zhì)：鑰將審核依據(jù)羽：雕默Q/HSE0純001.1-跪2001鎮(zhèn)薯、胃GB/T28婆001-20之0同1港、蝴GB/T奶24001嗓-慕2004浸襪、有關(guān)法律法邪規(guī)告雅、管理手冊、柱程序文件閉標(biāo)準(zhǔn)條款號若檢萬達(dá)查火壺內(nèi)首膀容虹叔及疫撐方壓策法橡檢攏揉謠查撤略朽記禮釣貸錄判應(yīng)急預(yù)案演練銜登記表炕應(yīng)急預(yù)案演練框記錄次應(yīng)急預(yù)案的評灘估修訂蛇應(yīng)急設(shè)備設(shè)施炒管理記錄私厲檢查監(jiān)督管理迎程序招檢查監(jiān)督計(jì)劃洗檢查監(jiān)督依據(jù)煉檢查監(jiān)督的分享類、內(nèi)容、頻崖次衰編號她共獅研資頁嘗造箱第趕阻區(qū)頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0聲HS決E段內(nèi)審沿部門檢查表陵(我續(xù)肝表絮)龍受審核部門堤：豆辨審核依據(jù)備：翠翠Q/HSE0策001.1-出2001翼情、覽GB/T28箏001-20紐0交1廊、廢GB/T濕24001傘-估2004館錯、有關(guān)法律法歐規(guī)名轉(zhuǎn)、管理手冊、不程序文件賀標(biāo)準(zhǔn)條款號夜檢蝶虧查繪緒內(nèi)優(yōu)貼容虜焰及讀恩方士封法熊檢們召黑查繡宏采記粒餡笑錄鵲檢查監(jiān)督記錄奴講滲漏屆整改驗(yàn)證記錄就檢查總結(jié)報告高績效測量與考在核管理程序刮監(jiān)測計(jì)劃表俱監(jiān)測結(jié)果蜂與公司簽定的纏責(zé)任書樸編號賢共急筒宿頁詢逝境第罵喪顧頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0挺HS色E籠內(nèi)審浙部門檢查表結(jié)(右續(xù)金表佩)液受審核部門辦：轉(zhuǎn)店審核依據(jù)降：爪安Q/HSE0劇001.1-惱2001解陣、震GB/T28雄001-20租0搏1躍、葬GB/T逗24001知-姓2004辣商、有關(guān)法律法侄規(guī)價只、管理手冊、腳程序文件傅標(biāo)準(zhǔn)條款號押檢利零查乳儲內(nèi)驕壯容訪弊及響谷方非減法歪檢煉調(diào)恐查穩(wěn)挖抱記骨愉恰錄揪考核實(shí)施細(xì)則爽考核頻次