企業(yè)所得稅清算報(bào)告

企業(yè)所得稅清算報(bào)告Documentserialnumber【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-企業(yè)所得稅清算報(bào)告年度納稅人識(shí)別號(hào):企業(yè)名稱(chēng)（章）：***有限公司注銷(xiāo)清算報(bào)告根據(jù)《公司法》及****有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）《章程》的規(guī)定，公司已于年月日召開(kāi)的股東會(huì)議決議解散，并成立清算組與 年月日開(kāi)始對(duì)公司進(jìn)行清算?，F(xiàn)將清算情況報(bào)告如下：一、清算組成員情況。清算組成員由股東***、***組成，其中***擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人。二、通知和公告?zhèn)鶛?quán)人情況。清算組于 年月日通知了公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，并于年月日在報(bào)紙公告公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)。三、公司財(cái)產(chǎn)情況。截止 年月日清算基準(zhǔn)日，公司資產(chǎn)總額元，其中，凈資產(chǎn)元，負(fù)債總額元。四、公司財(cái)產(chǎn)構(gòu)成情況。（應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)清單”的形式羅列公司財(cái)產(chǎn)名稱(chēng)、數(shù)量、價(jià)值，存放地點(diǎn)；銀行存款應(yīng)注明開(kāi)戶(hù)銀行及銀行賬戶(hù)）五、公司債權(quán)、債務(wù)情況。1、債權(quán)的清收情況：（包括債權(quán)的具體種類(lèi)及金額，是否已清收等情況）債權(quán)已清收完畢。2、債務(wù)的清償情況：（包括債務(wù)的具體種類(lèi)及金額，是否已清償?shù)惹闆r）債務(wù)已清償完畢。六、公司剩余財(cái)產(chǎn)的的分配情況。公司剩余財(cái)產(chǎn)由全體股東按出資比例分配。已分配完畢。七、公司的會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)等會(huì)計(jì)資料的保存情況。公司的會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)等會(huì)計(jì)資料由***負(fù)責(zé)保存。八、其他有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明。公司已清全部稅款并辦理完畢稅務(wù)注銷(xiāo)，公司已全部清償。清算組成員簽字：股東簽字（章）：*****有限公司年月日中華人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表清算期間： 年月日至年月日納稅人名稱(chēng)：

納稅人識(shí)別號(hào)：□□□□□□□□□□□□□□□金額單位：元（列至角分）類(lèi)別行次項(xiàng)目金額應(yīng)納稅所得額計(jì)算1資產(chǎn)處置損益（填附表一）2負(fù)債清償損益（填附表二）3清算費(fèi)用4清算稅金及附加5其他所得或支出6清算所得（1+2-3-4+5）7免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得10彌補(bǔ)以前年度虧損11應(yīng)納稅所得額（6-7-8-9-10）應(yīng)納所得稅額計(jì)算12稅率（25%）13應(yīng)納所得稅額（11義12）應(yīng)補(bǔ)（退）所14減（免）企業(yè)所得稅額

得稅額計(jì)算15境外應(yīng)補(bǔ)所得稅額16境內(nèi)外實(shí)際應(yīng)納所得稅額(13-14+15)17以前納稅年度應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額18實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(16+17)納稅人蓋章：清算組蓋章：經(jīng)辦人簽字：申報(bào)日期：年月日代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)蓋章：經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼：代理申報(bào)日期：年月曰主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專(zhuān)用章：受理人簽字：受理日期：年月曰資產(chǎn)處置損益明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：年月曰 金額單位：元(列至角分)行次項(xiàng)目賬面價(jià)值(1)計(jì)稅基礎(chǔ)(2)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格(3)資產(chǎn)處置損益(4)=(3)-(2)

1貨幣資金2短期投資*3交易性金融資產(chǎn)#4應(yīng)收票據(jù)5應(yīng)收賬款6預(yù)付賬款7應(yīng)收利息8應(yīng)收股利9應(yīng)收補(bǔ)貼款*10其他應(yīng)收款11存貨12待攤費(fèi)用*13一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)14其他流動(dòng)資產(chǎn)15可供出售金融資產(chǎn)#

16持有至到期投資#17長(zhǎng)期應(yīng)收款#18長(zhǎng)期股權(quán)投資19長(zhǎng)期債權(quán)投資*20投資性房地產(chǎn)#21固定資產(chǎn)22在建工程23工程物資24固定資產(chǎn)清理25生物資產(chǎn)#26油氣資產(chǎn)#27無(wú)形資產(chǎn)28開(kāi)發(fā)支出#29商譽(yù)#30長(zhǎng)期待攤費(fèi)用31其他非流動(dòng)資產(chǎn)

32總計(jì)經(jīng)辦人簽字： 納稅人蓋章:負(fù)債清償損益明細(xì)表(附表二)填報(bào)時(shí)間：年月曰 金額單位： 元(列至角分)行次 項(xiàng)目賬面價(jià)值(1)計(jì)稅基礎(chǔ)(2)清償金額(3)負(fù)債清償損益(4)=(2)-(3)1 短期借款2交易性金融負(fù)債#3 應(yīng)付票據(jù)4 應(yīng)付賬款5 預(yù)收賬款6應(yīng)付職工薪酬#7應(yīng)付工資*8應(yīng)付福利費(fèi)*

經(jīng)辦人簽字:納稅人蓋章:經(jīng)辦人簽字:納稅人蓋章:附表三:附表三:剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表金額單位：元（列填報(bào)時(shí)間：年月曰金額單位：元（列至角分）類(lèi)別行次項(xiàng)目金額剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算1資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格2清算費(fèi)用3職工工資4社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用5法定補(bǔ)償金6清算稅金及附加7清算所得稅額8以前年度欠稅額9其他債務(wù)10剩余財(cái)產(chǎn)（1—2 9）11其中：累計(jì)盈余公積