內(nèi)審檢查表科技開發(fā)公司

QHSE/SLECC024.03（1/2）-2004A/0慶HS狹E疫內(nèi)審夠部門檢查表蛇受審核部門乎：中科技開發(fā)蘆公司球?qū)徍艘罁?jù)支：漏代Q/HSE0倉001.1-望2001究、撈GB/T28著001-20框01期、蓄GB/T1衡4001-1支996痕恩、有關(guān)法律法借規(guī)烈古、管理恢手冊、仆程序文件雹標準條款號部檢凱乳查傷臘內(nèi)廁砌容寒蠢及躁顧方蛇腥法阻檢鴨香棵查范擾烤記疲忠略錄粗任組織結(jié)構(gòu)和職服責危1友、功請部門負責人樂介紹本部門邪的權(quán)HS擱E芬職責統(tǒng)2意、唉本部俯門霸HS巖E燒組織機構(gòu)陰3稱、見請出示本部門戀的崗位職責桃4.2算憑方針挺查部門領(lǐng)導(dǎo)對瀉員工作出的承往諾臉的對危險源的辨煎識、風險評價梢和策劃快環(huán)境因素秤1割、缺請介紹本部門擺的主要作業(yè)活炎動掀2址、萄主要設(shè)備設(shè)施省3林、表風險評價小組擊的組成及審批隊審核員嚷審核組長門年憲菌統(tǒng)蓬墳月掛鉛不離日束編號蟲共墨典喇頁而偵和救第停變畜頁誕注：本記錄由睬項目管理部保閑存堪3夕年。標HS仁E鋸內(nèi)審?fù)瞬块T檢查表（旺續(xù)表）叛宗對危險源的辨揪識、風險評價金和策劃絲環(huán)境因素度4能、秀查危害識別：唉1頓）是否考慮人驢、物、環(huán)境、甜管理四個方面象？穗2重）是否考慮正譯常、異常和緊懂急三種狀態(tài)？娘3好）是否考慮過凳去、現(xiàn)在和將梳來三種時態(tài)？城5軟、遷查工作危害分謙析記錄表己（重JH升A虛）櫻6廣、式查安全檢查分辜析記錄表蹄（寬SC塵L遠）柿7糾、吧重大風險的確辛定溫8圍、腦重大風險的控庫制改進措施都9青、價查風險評價報房告算編號飯共閘系棗頁魯棋竄第賽鼓垂頁捎注：本記錄由瘡項目管理部保業(yè)存幸3市年。弟HS緣E猾內(nèi)審臭部門檢查表（涂續(xù)表）語饞對危險源的辨挑識、風險評價啦和策劃獸環(huán)境因素眠1賓0最、本危害和風險信府息是否有更新沉1褲1將、聯(lián)本部門有哪些窩環(huán)境因素，環(huán)掉境影響評價是補否考灌慮了三種狀態(tài)百和三種時態(tài)？售有1已2邀、重錘要環(huán)境因素及娘其控制改進措劇施晶1衣3通、奶查環(huán)境因素的媽更新構(gòu)沈法律法規(guī)和其牽它要求笑1誦、謀請出示適用本膚部門處的邊HS注E窄法律法規(guī)和其金它烈要喉求清單冶2絹、絞法律法規(guī)是否眉經(jīng)過符合性評伶審?fù)?嬌、饞法律法規(guī)和其鉤它要求的獲取辣渠道鵝4戰(zhàn)、猴法律法規(guī)的更齡新缺編號產(chǎn)共而鐘僑頁奮鑄嘩第刑鎮(zhèn)迅頁憲注：本記錄由稱項目管理部保中存賊3錫年。逮HS貪E目內(nèi)審隊部門檢查表（圾續(xù)表）效框目標飼春管理方案娘1摧、貿(mào)請介紹本部門勁制定的目標和足指標矩2妖、譜目標和指標是慌否形成文件？獄是否符合公司噴總講目標的要求？鼠3困、籍制定的目標指存標是否考慮了始風險評價的結(jié)示果？牲4亡、壞重大風榮險擇/單環(huán)境因素是否倆都制定了管理姓方稀案？廳5火、管理方案的兄執(zhí)行情況和效淘果如何？賀脖培訓、意識和閣能力慢1奔、徒查策HS面E溫培訓計劃，培順訓計劃是否在求培訓需襖求分析的基礎(chǔ)尾上制定？籮2檢、查培訓記錄婆、培訓實施情刷況遲共擺磁鞭頁寨技庭第輸奪號頁蒜注：本記錄由白項目管理部保輛存并3滿年。常HS猶E高內(nèi)審砌部門檢查表（吼續(xù)表）滔寶培訓、意識和泉能力碧3犬、新入公司員砌工網(wǎng)的鏈HS吧E隸教育米4蕉、特殊崗位、請工種簡的喇HS希E殖教育測5旅、有無轉(zhuǎn)崗、表復(fù)崗人員？盜其株HS奇E脈培訓如何？叮6月、請出示外聘號勞務(wù)工崗的蜘HS胳E盞培訓記錄偏7真、員支工翻HS星E殖能力評估：肥1貍）是否知道公貿(mào)司趣HS騰E總方針以及遵硬從沾HS希E揮管駕理體系的重要傅性？著2完）是否知道作影業(yè)活動中存在撲哪些實際和潛纏在遵的風險？溪3鋸）是否知道自射身搖的矮HS藍E株職責？金編號呈共旋芳電頁蓬黑敞第三痛辯頁爽注：本記錄由孤項目管理部保形存喊3演年。魯HS讓E盯內(nèi)審熔部門檢查表（豐續(xù)表）廚4促）是否知道偏芒離規(guī)定的運行壁程序所造成的名潛五在后果？盒8挺、查崗位標準慨逐協(xié)商和溝通貿(mào)1絲、請問本部誓門吊HS傻E姜員工代表是誰拳？梨2苦、采用何種方堵式進轟行蝶HS格E割交流？績3醬、交流的內(nèi)容腎有哪些？想4延、查看外部交伏流的信息壽5北、是否接到過欺內(nèi)外部的抱怨舍，如有抱怨如愿何輔處嚷理？吐6兔、員工可否清典楚公司宜的董HS上E侵方針、目標？慮編號貴共回涌犯頁脈荷餃第允墻憐頁意注：本記錄由蟲項目管理部保怕存浩3竿年。陪HS邀E艷內(nèi)審灶部門檢查表（余續(xù)表）佛懼協(xié)商和溝通濕7勺、衫查慕HS蜜E稀信息交流記錄慢8矛、員工可否清燈楚本崗位存在憂的糟HS宣E鋒風險和采聾取的控制措施繳？瓶荷文件控制銅1鴨、般HS盒E釋文件的查詢途尚徑？遼2暢、是否持有現(xiàn)沃行有效和受控態(tài)版本？扛3處、讀技術(shù)范服務(wù)過程中外是來的怪與最HS厭E獄有關(guān)的文件晃如何處理？華儉運行控制近承包商管理皆技術(shù)服務(wù)紀中是否發(fā)生過卸外包？如有，犧則查：緣誓1弄、合格承包商診名錄室2填、抽息查藏唐撈個承包商，查蘆1壇）承包商資格掃預(yù)審表振編號迎共棚犁跪頁那泡識第假浴協(xié)頁搬注：本記錄由襯項目管理部保反存蓮3簽?zāi)辍Ｊ矵S出E弓內(nèi)審暗部門檢查表（怠續(xù)表）蜂翼運行控制帆承包商管理輝2倡）承包商過去紫三稍年香HS縮E她表現(xiàn)粥3牙）承包牙商腿HS像E覺計劃書媽4姨）承包商應(yīng)急冠預(yù)案不5遮）承包怨商謊HS苦E啟表現(xiàn)評價表糠斃運行控制盞供應(yīng)商管理訊本部門是否有課供應(yīng)商，如有初，則查：博萄1船、合格供應(yīng)商務(wù)成員名錄貧2榜、抽賢查親律此個供應(yīng)商，查庸1鷹）是否按程序令規(guī)定的標準和央原則選用供應(yīng)嚼商？脹2門）查看預(yù)審資基料亡3億）查采購合同拐編號助共滿影各頁抓虹圾第沖焦答頁確注：本記錄由細項目管理部保掃存抱3無年。元HS棗E腹內(nèi)審畫部門檢查表（合續(xù)表）媽汪運行控制撇供應(yīng)商管理轟4忘）采購物頸資產(chǎn)/框設(shè)備前是否進遲行匹了收HS疤E寬評審？圍凈請?zhí)峁┪锲拶Y汽/朗設(shè)備特撈性祝HS閑E補評審表。疤5違）危險化學品阿是否霧有搜Msd勸s貞（物質(zhì)安全數(shù)刃據(jù)娛說明書）？縫6炸）查供應(yīng)刑商臂HS調(diào)E貸表現(xiàn)評價表囑耐敲運行控制幻項表目浮HS當E鄉(xiāng)策劃擱抽射查敘灰葡個項目，仇皂查遙1關(guān)、技術(shù)服務(wù)項堤目策劃文件中坐有賠無繡HS訂E花內(nèi)容白2授、項目纏的棋HS舒E韻策劃是否經(jīng)過酒了審批。窮芬運行控制汁1笑、查本單位的佩操作規(guī)程和作趁業(yè)指導(dǎo)書余2晚、查規(guī)章制度歡編號粱共漠眼會頁們豬踐第且?；祉摰妥ⅲ罕居涗浻梢?guī)項目管理部保紐存秧3肚年。耳HS努E挽內(nèi)審梁部門檢查表（劃續(xù)表）盟拘運行控制沿檢維修費1懼、查化學助劑旬廠生產(chǎn)裝置的爬維修保養(yǎng)記錄親2談、維修作業(yè)前口是否進行了危過害識別和風險季評裂價？珠3孔、查檢維修方映案脹4勒、查看動火票給件運行控制臉職業(yè)健康螞1憐、本部門有哪小些職業(yè)健康危辭害？防護控制矛措截施是否形成文糕件？育2總、勞動保護用霧品的質(zhì)量和性兩能是否滿足能須防至護要求？糖3般、查勞保用品雪（評PP睛E罩）發(fā)放表宣編號帶共副兵慨頁魯懼杏第腿逝跌頁弄注：本記錄由育項目管理部保淡存宗3鳴年。插HS夢E摩內(nèi)審單部門檢查表（翼續(xù)表）夾4韻、員工體檢記礙錄和女工的勞離動保護扣貞運行控制燒環(huán)境保護綿1糠、請問本部門肚生產(chǎn)活動中產(chǎn)興生的廢渣、廢斃油、突有毒有害氣體膀、有腐蝕性的豐液體以及報廢決的握硒鼓和墨盒如鐮何處置？浴2貞、上述廢棄物浪的處理有無文讀件化？惑短運行控制胖設(shè)備管理剪請?zhí)峁┍静块T浴的設(shè)備設(shè)施臺奶帳痰錘運行控制變更陶管理瘦1濱、本部門有無運程序規(guī)定的變豪更？鹿脆2白、若有，請出密示變更申請及域驗收表爭古應(yīng)急準備和響縣應(yīng)更1曬、本部門哪些歪方面需要編制妹應(yīng)急預(yù)案？魔2扇、應(yīng)急預(yù)案是削否按規(guī)定進行領(lǐng)了審批？脂編號縫共皆尤膠頁議心瞧第脆毛改頁曾注：本記錄由告項目管理部保質(zhì)存勁3蠅年。殲HS想E耀內(nèi)審刑部門檢查表（薄續(xù)表）掉咽應(yīng)急準備和響內(nèi)應(yīng)撇3抱、應(yīng)急預(yù)案是金否進行了演練橋？請出示記錄源。辭4乞、是否針對演腸練暴露的問題膊對應(yīng)急預(yù)案進蜂行佛了修訂？廉紹監(jiān)測和測量埋跪事故、事件、榴不符合、糾正框和預(yù)防措施弄1勿、本單位是否綢有自行組織拍的谷HS傷E書常規(guī)檢查？執(zhí)身若有，請出示堤檢查記錄。映2錢、查監(jiān)測計劃播3頸、查監(jiān)測項目賭和監(jiān)測頻次棚4桑、本部門員工卷的猛H