員工差旅制度7篇

Word版本，下載可自由編輯員工差旅制度7篇【第1篇】公司員工差旅費報銷管理制度-

公司員工差旅費報銷管理制度的制定是為了更好地規(guī)范出差員工的差旅費管理。下面為大家搜集的一篇“公司員工差旅費報銷管理制度最新”,供大家參考借鑒,希翼可以協(xié)助到有需要的伴侶!

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能來回的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。

二、報銷標準

說明:

1、出差工資

按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?無住宿補助。

3、交通費:

乘坐火車,按硬臥以下標準報銷。

出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特別狀況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補助

客戶單位提供生活的,無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補助。

5、電話補助:領隊按10元天天補助,一般施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

6、出差補貼:領隊按40元/天補助,一般隊員按25元/天補助。

7、伴隨來賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

【第2篇】公司員工差旅費報銷制度-范本

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能來回的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。

二、報銷標準

1、出差工資

按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

3、交通費:

乘坐火車,按硬臥以下標準報銷。

出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特別狀況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補助

客戶單位提供生活的,無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補助。

5、電話補助:領隊按10元天天補助,一般施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

6、出差補貼:領隊按40元/天補助,一般隊員按25元/天補助。

7、伴隨來賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

伴同領導出差的員工,假如食宿方面已經(jīng)由領導負責,均不再享受食宿補助。

8、行政、選購、辦公人員出差:

按領隊標準報銷差旅費。

9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、款待費實報實銷,出差按100元/天補助。

三、差旅費報銷程序

1、全部報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。

3、施工及售后完成后,必需征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清晰,全部借用工具交還完畢后方可離開,

4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到記下,將當次出差工作內容與現(xiàn)場狀況照實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面記下,并與客戶核實狀況屬實后,在工程服務表上簽字。

5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立刻報到的員工,按曠工處理。

6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)記下、客戶簽收的驗收單報銷差費。

7、整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室記下簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

四、差旅費票據(jù)要求

1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特別狀況,只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

2、有來回車票以外的交通票據(jù)時,應列出行程詳單,填寫,對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、發(fā)生零星選購,需取得正式發(fā)票,如遇有特別狀況只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋供給單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。選購需要一人選購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用盡物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

五、其他要求

1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通狀況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

2、報銷應遵從實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)覺,取消報銷資歷,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

3、現(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時光內,必需著本公司工作服,工作鞋。

4、當天來回的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受天天15元生活補助。

5、員工近地出差,應事先做好行程支配,在工作完成的狀況下,應該日來回,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)覺,取消其全部津貼。

6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,合理支配路線,不得繞行。違背規(guī)定的,其超出標準的金額,自行擔當,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、出差期間,若發(fā)生款待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用緣由,被款待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人擔當,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差來回路費所有由該員工本人擔當。

9、全部票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。

10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必需填寫,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特別需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時光不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿支配外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違背者,賦予收受物5倍罰款。

【第3篇】（公司）企業(yè)員工差旅管理制度

企業(yè)員工差旅管理制度

一、出差管理方法

第一章國內部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,依本方法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

其次條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下標準發(fā)給出差旅費。

乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、馬路局或汽車公司的購票證實單,如因故未能取得購票證實單者,由出差人出具憑單。

乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證實單或船票存根。

因急要公務必需搭乘飛機者,應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。

搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)。

主管及以上級:每日120元。

普通級:每日100元。

第四條出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理。

乘坐計程車,原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。

郵費應取具郵局的證實為憑。

因公宴客的費用,應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處記下出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費。

第六條員工出差銷差后,三日內應填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準后,出納人員才干憑以報支。

第七條員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條市內及短程出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。

下午1時以后銷差者準報午餐。

下午8時以后銷差者準加報晚餐。

不得再報支加班費。

第九條奉令調遣的人員,可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費及行李運費。

第十條調遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。

第十一條調遣人員若超過1天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。

其次章國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪金照領外,并準予報支出差旅費,其標準如下。

凡出國來回于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

膳、宿、雜費按當初行情,并依出差規(guī)定在報支額度內支給。

派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條受政府或其他機構招聘出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向本公司支領出差旅費。

第十四條出差期間,因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款,可以以出差人簽呈為準。

第十五條如因公務緣由必需支付的費用而超過日用費規(guī)定的,可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特殊津貼。

第十六條國外出差旅費報銷方法仍比照本方法第五條至第七條規(guī)定辦理。

第三章附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時,下級職員比照上級職員標準支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

第十九條膳、宿、雜費的支領標準,因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調節(jié)。

其次十條本方法經(jīng)董事會核定后采取,修改時亦同。

二、員工出差管理規(guī)定

第一條為加強出差費用的管理,特制訂本規(guī)定。

其次條員工出差依下列程序辦理。

出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視狀況需要,事前予以核定,并依照程序實核。

出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費,返回后一周內填具“出差旅費報告單”,并結清暫支款。未于一周內報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

第三條出差的審核打算權限。

國內出差,六日內由部門經(jīng)理核準,六日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

國外出差,一律由總經(jīng)理核準。

第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計薪。

第五條出差途中除因病或遇意外災難,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準延時外,不得因私事或借故延伸出差時光,否則除不予報銷差旅費外,并依情節(jié)輕重論處。

第六條差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通信費、交際費等,其標準另定。

第七條出差費用的報銷。

交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。

膳食費按標準領取。

通訊費以郵局憑證報銷。

交際費由領導核定,憑據(jù)報銷。

三、員工出國管理方法

第一條凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者,悉依本方法辦理。

其次條因公奉派出國人員,于出國前需先立允諾書,言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務;如在返國三年內自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權。

第三條出國人員于返國后,應于兩星期之內書面提呈出國經(jīng)過及觀感收獲,須要時,由總經(jīng)理排定時光,向公司內有關部門人員講解收獲及工作方案方針。

第四條奉派出國人員,出國期間其薪金仍準照領,并可預支核定日數(shù)之差旅費。

第五條出國人員應照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內,持有關憑證向會計部報銷,因故遲延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者,概由出國人員自行負擔。

第六條出國人員在國外的旅行,應予規(guī)定的路程為限,規(guī)定以外路程的差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者,準予報銷。

第七條出國接受技術培訓或受國內外廠商機構補助人員,其差旅費如已由有關單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供應的費用較本方法所訂的費用低時,其差額得由公司補助。

第八條本方法經(jīng)經(jīng)理級會議利用,呈總經(jīng)理核定公布實施,其修改或補充亦同。

附件一:允諾書

立允諾書人因公經(jīng)×××股份有限公司派遣出國,謹保證:

按期歸國返回公司工作。

返國后三年內決不自動離職,如有違反,愿依貴公司所訂之方法負責賠償,連帶保證人愿負擔一切連帶賠償責任,并放棄申訴抗辯權。

×××股份有限公司

立允諾書人:

年代日

連帶保證人:

地址:

身份證編號:

說明:

因公出國者,其手續(xù)由總務部代為辦理。

在同一地區(qū)內停歇30日以上者,自第31日起,膳宿雜費以八折計算。

低職人員伴同高職出國者,其費用可酌實情比照高職人員報支。

美元匯率如有變動,視該匯率調節(jié)報銷費用。

四、員工差旅費支給方法

第一章總則

第一條本方法依據(jù)人事管理規(guī)章制訂。

其次條本公司員工出差旅費支給依本方法辦理。

第三條本公司員工出差分類。

當日出差:出差當日可能來回者。

遠途出差:出差必需在外住宿者。

國外出差;赴國外出差者。

其次章當日出差

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第五條當日出差每延誤正餐時光一小時以上,按延誤餐次支給誤餐費,每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

第六條當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

第七條當日出差的交通費憑乘車證實實數(shù)支給。

第八條當日出差人員必需于當日趕回,不得在外住宿。但因實際需要,事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準者按遠途出差辦理。

第三章遠途出差

第九條本公司員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時,必需事先填報“出差申請書”經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準后方可出差。

第十條遠途出差的員工可在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”,向財務單位預借出差旅費。

第十一條未及呈準出差人員,須補辦手續(xù)后才干支給出差旅費。

第十二條出差人員因急病或不行抗力致無法在預定期限返回銷差而必需延伸滯留,經(jīng)調查的確無誤乃支給出差旅費。

第十三條出差人員必需于返回后三日內填具“員工出差旅費報告單”,報銷出差旅費。

第十四條出差人員的交通工具除可通過公司車輛外,以通過火車、汽車為原則。但因特急事情,經(jīng)協(xié)理以上人員核準者才可乘飛機。

第十五條出差人員的交通費憑乘車證實以實費計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車,無法取得乘車證實者呈請部經(jīng)理以上主管核準后實數(shù)支給。

第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

第十七條遠途出差如通過夜間車次,住宿費減半支給。

第十八條出差日自動身日至回公司日計算,但晚上動身或早上回公司者減半支給。

第十九條出差人員每日必需作出差日報向各直屬主管報告。

其次十條住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。

其次十一條出差人員住宿費必需取得住宿費憑證,但住宿在自宅或本公司款待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

其次十二條與經(jīng)理以上人員隨行,其住宿費不夠時,可呈經(jīng)上級人員核準,憑住宿費憑證,支給與上級人員同等住宿費或實費。

其次十三條各分支機構人員因業(yè)務需要或受命到總公司述職,比照遠途出差支給住宿費,但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。

第四章國外出差旅費報支方法

其次十四條本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差國外時,必需填具“出差申請書”,記明出差日程,出差目的地及出差要務等,呈由董事長核準。

其次十五條國外出差人員憑核準的出差申請書預編出差費概算,于出國前向財務單位預借出差旅費。

其次十六條國外出差人員渡航費,董事長、總經(jīng)理得按頭等艙位實額支給,其他人員均按二等艙位實額支給。

其次十七條國外出差人員的出差旅費,按下列標準支給。

職級董事長常務董事、監(jiān)事董事、監(jiān)事

總經(jīng)理副總經(jīng)理協(xié)理經(jīng)理、副經(jīng)理

正管理師正工程師管理師工程師

正副科長副管理師副工程師

其他人員

金額8070605040

注:上列金額系赴東南亞、日本的出差旅費標準。赴歐美者,按級另加20%。

但供住宿者,按上列標準每日減支10美元。

其次十八條前條出差旅費包括在出差地的交通費、住宿費、雜費。

其次十九條國外出差去程當日不論何時起程均以一天計算,回程當日不論何時返回均不予計算出差日數(shù)。

第五章附則

第三十條本方法經(jīng)董事會利用后施行,修改時亦同。

【第4篇】q企業(yè)員工差旅費管理制度

企業(yè)員工差旅費管理制度

一、按照有關文件和制度,結合我校的實際,采納限額內的實報實銷制度。即出差費用超過限額標及時,在相應限額標準內報銷。而出差費用低于此限額標及時,按實際金額報銷。

二、本校員工因業(yè)務需要出差,出差前應填寫《出差申請單》,出差期限由部門主管或校長視狀況需要限定日期,事前予以核實核定,并送校辦備案,記下出差相關內容。

三、出差人憑核準的《出差申請單》,可向財務部借支相當數(shù)額的差旅費。并填寫借款單。其預借款額,須經(jīng)由部門主管初審,呈校長核準后暫借支付。出差完畢應于三日內填具《差旅費報銷單》,結清暫借款項,未于一周內報銷者,財務部應將該員工預借差旅費在當月工資中扣回,待其報銷時再行核付。

四、員工在郊區(qū)及短程或其他同日可來回出差,出差時應經(jīng)部門主管核準。當日出差,除按正常工作日支付當日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車憑票據(jù)實報實銷。當日出差人員必需于當日趕回,不得在外住宿。市內不在出差范圍內。

五、出差人員住宿、城區(qū)交通費,雜費,最高定額按以下標準核發(fā),超支部分不予報銷。即包干、定額使用,不再額外報銷市內交通及個人伙食費。

1、住宿:北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費用最高報銷300元/天。除京、滬、粵外的省會城市住宿費用最高報銷260元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷160元/天。

2、交通費80元/天

3、雜費80元/天

六、來回交通費和業(yè)務款待費不在以上限額內。

1、出差交通工具的挑選:原則上應優(yōu)先挑選乘坐火車或汽車作為交通工具,坐車時光在8小時以內的,必需挑選火車或汽車。特別或緊張狀況下需乘坐飛機的,必需經(jīng)部門主管及校長批準方可。來回交通費憑票實報實銷。假如個人意愿挑選乘飛機的交通方式,只能根據(jù)火車硬座車票費的票價報銷。

2、出差期間若需要有業(yè)務款待費等開支的,須事先向主管負責人申請,并有額度限制的批示,業(yè)務款待費在批準額度內實報實銷。

七、住宿標準:原則上不得入住星級酒店,關系小學形象的出差需要入住三星級酒店及以上的,事前需要部門主管及校長的特批。單次長時光出差或多人次出差,而客戶方不提供住宿的,可考慮在當?shù)刈夥?以節(jié)省酒店住宿成本。

八、假如出差期間未住酒店,而自己解決住宿的,按賦予同等住宿費標準50%的補貼。若客戶方提供住宿的,不再報銷住宿費。

九、員工報銷出差旅費時,應據(jù)實提繳收據(jù),經(jīng)核實如發(fā)覺有瞞報、虛報,除將所領款追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲罰。

十、出差人員在出差期偶爾出差后,應準時將出差相關情況向部門主管匯報,并準時到校辦報到。逾期未報到,視曠工處理;或出差相關情況報告不實者不報銷出差費用。

【第5篇】公司員工差旅費報銷制度范本

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能來回的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。

二、報銷標準

1、出差工資按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?無住宿補助。

3、交通費:

乘坐火車,按硬臥以下標準報銷。

出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特別狀況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

⑶市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補助客戶單位提供生活的,無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補助。

5、電話補助:領隊按10元天天補助,一般施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

6、出差補貼:領隊按40元/天補助,一般隊員按25元/天補助。

7、伴隨來賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。伴同領導出差的員工,假如食宿方面已經(jīng)由領導負責,均不再享受食宿補助。

8、行政、選購、辦公人員出差:按領隊標準報銷差旅費。

9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、款待費實報實銷,出差按100元/天補助。

三、差旅費報銷程序

1、全部報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。

3、施工及售后完成后,必需征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清晰,全部借用工具交還完畢后方可離開,

4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到記下,將當次出差工作內容與現(xiàn)場狀況照實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面記下,并與客戶核實狀況屬實后,在工程服務表上簽字。

5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立刻報到的員工,按曠工處理。

6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)記下、客戶簽收的驗收單報銷差費。

7、整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室記下簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

四、差旅費票據(jù)要求

1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特別狀況,只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

2、有來回車票以外的交通票據(jù)時,應列出行程詳單,填寫,對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、發(fā)生零星選購,需取得正式發(fā)票,如遇有特別狀況只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋供給單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。選購需要一人選購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用盡物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

五、其他要求

1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通狀況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

2、報銷應遵從實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)覺,取消報銷資歷,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

3、現(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時光內,必需著本公司工作服,工作鞋。

4、當天來回的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受天天15元生活補助。

5、員工近地出差,應事先做好行程支配,在工作完成的狀況下,應該日來回,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)覺,取消其全部津貼。

6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,合理支配路線,不得繞行。違背規(guī)定的,其超出標準的金額,自行擔當,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、出差期間,若發(fā)生款待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用緣由,被款待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人擔當,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差來回路費所有由該員工本人擔當。

9、全部票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。

10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必需填寫,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特別需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時光不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿支配外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違背者,賦予收受物5倍罰款。

【第6篇】公司員工差旅費報銷制度

還在找公司員工的差旅費報銷制度嗎,下面為大家搜集的一篇“公司員工差旅費報銷制度2023”,供大家參考借鑒,希翼可以協(xié)助到有需要的伴侶!

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能來回的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。

二、報銷標準

1、出差工資

按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?無住宿補助。

3、交通費:

乘坐火車,按硬臥以下標準報銷。

出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特別狀況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補助

客戶單位提供生活的,無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補助。

5、電話補助:領隊按10元天天補助,一般施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

6、出差補貼:領隊按40元/天補助,一般隊員按25元/天補助。

7、伴隨來賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

伴同領導出差的員工,假如食宿方面已經(jīng)由領導負責,均不再享受食宿補助。

8、行政、選購、辦公人員出差:

按領隊標準報銷差旅費。

9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、款待費實報實銷,出差按100元/天補助。

三、差旅費報銷程序

1、全部報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。

3、施工及售后完成后,必需征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清晰,全部借用工具交還完畢后方可離開,

4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到記下,將當次出差工作內容與現(xiàn)場狀況照實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面記下,并與客戶核實狀況屬實后,在工程服務表上簽字。

5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立刻報到的員工,按曠工處理。

6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)記下、客戶簽收的驗收單報銷差費。

7、整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室記下簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

四、差旅費票據(jù)要求

1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特別狀況,只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

2、有來回車票以外的交通票據(jù)時,應列出行程詳單,填寫,對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、發(fā)生零星選購,需取得正式發(fā)票,如遇有特別狀況只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋供給單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。選購需要一人選購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用盡物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

五、其他要求

1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不