分公司項目情況介紹

一、項目部情況簡介（一）工程概況及進展情況福建分公司目前項目9個，其中在建項目4個，完工驗收項目3個，完工未驗收項目2個，涵蓋水工、市政及公路工程，所在地位于福建、安徽、四川三省，基本情況如下：表1：在建項目信息統(tǒng)計日期：2017年8月26日序號項目合同額（萬元）剩余合同額（萬元）年度完成產(chǎn)值（萬元）2017年度產(chǎn)值計劃（萬元）項目類別狀態(tài)1永泰大樟溪214911285321637943市政在建2永泰三環(huán)路4571125211072057市政在建3淮南碼頭397737772002000水工在建4四川福寶410133872234268000公路在建合計7105256604689720000表2：完工項目統(tǒng)計日期：2017年8月26日序號項目合同額（萬元）開累產(chǎn)值（萬元）項目類別狀態(tài)備注1清昌A66986714市政完工驗收2清昌B52464632市政完工未驗收3東塘大道65146371市政完工驗收4永泰二環(huán)路55935279市政完工驗收5羅嶼項目2614525838水工完工未驗收物流一期、二期驗收完成，11-15#泊位未驗收1、福清項目福清項目為中交PPP模式下的福清二期子項目，分公司承擔(dān)三個項目的施工，合同額合計1.8億元，其中東塘大道、清昌A已分別于2016年9月、2017年3月完成竣工驗收，清昌B因施工許可證未下發(fā)，竣工驗收暫無法進行。2、永泰項目永泰項目為EPC項目，中交總承包作為窗口單位面向業(yè)主，分公司作為分部負(fù)責(zé)三個項目的施工。合同額合計3.165億元，其中二環(huán)路已交驗完成，三環(huán)路預(yù)計年內(nèi)完工，大樟溪自行車道受征地拆遷影響施工進度較慢。3、福寶項目福寶項目為聯(lián)合經(jīng)營現(xiàn)匯EPC項目，中標(biāo)日期2017年3月23日，合同額4.4億元，其中分公司承擔(dān)施工里程約7.4km全部內(nèi)容，產(chǎn)值占2億元。該項目于6月15日移交征地8.8km，目前受雨季及征地拆遷影響，施工未能有效開展。4、淮南項目淮南項目為分公司自主經(jīng)營項目，合同額3977萬元，目前受河道汛期影響，暫停施工。羅嶼項目羅嶼項目為分公司跨轉(zhuǎn)項目，合同額26145.88萬元，該項目已于2016年7月全部完工，其中物流一期、二期已驗收完成，11-15#泊位后方陸域預(yù)驗收完成，因建設(shè)程序不完善，未能驗收。（二）項目組織架構(gòu)福建分公司目前有員工53人，其中正式工39名，黨員20名。其中領(lǐng)導(dǎo)班子5人（劉月雷、范輝、欒紀(jì)武、張清緒、范鐵銳）。分公司今年重點參與四川合江福寶景區(qū)公路項目，加上安徽淮南的皖江物流項目，分公司首次中遠(yuǎn)程跨省作業(yè)，得益于分公司基本成熟的項目管控經(jīng)驗和水平，各項目能夠基本受控。但受長期外出施工及家庭等因素影響，技術(shù)骨干離職以及地域分散等原因?qū)е录夹g(shù)人員捉襟見肘。目前現(xiàn)有技術(shù)人員11人，分布在5個項目上，福清1人（市政）、永泰3人（市政）、淮南2人(水工）、福寶4人（公路）、羅嶼1人（水工）。分公司連續(xù)跨專業(yè)施工，由水工轉(zhuǎn)市政，由市政轉(zhuǎn)公路，技術(shù)人員年輕，所學(xué)專業(yè)受限，且受分包模式限制，歷練的少，經(jīng)驗缺乏。二、全年目標(biāo)、成本情況——生產(chǎn)指標(biāo)：年度計劃2億元，力爭完成產(chǎn)值2.5億元。——成本指標(biāo)：標(biāo)后預(yù)算基礎(chǔ)上略有盈利。分公司截至8月底，累計完成施工產(chǎn)值6897萬元，完成年度計劃2億萬元的34.5%。時間過半，產(chǎn)值近完成1/3，差距較大。表3：完成年度計劃主要制約因素分析在建工程名稱剩余產(chǎn)值（年中調(diào)整后指標(biāo)相比）完成考核指標(biāo)主要制約因素永泰大樟溪5780征遷因素：征遷進展緩慢，施工作業(yè)面少，產(chǎn)值集中的太原村體育公園項目（約占年度計劃4000萬元）因設(shè)計變更及征遷影響未能開展作業(yè)；資金因素：政府投資資金緊張，資金支付滯后。永泰三環(huán)路950預(yù)計年內(nèi)能順利完成?；茨洗a頭1800汛期影響：河道汛期停工三個月，復(fù)工時間預(yù)計10月份，碼頭基礎(chǔ)部分未能施工完成，制約上部結(jié)構(gòu)施工。四川福寶4574雨季影響：3-9月為降雨集中期，10月至11月小雨較多，便道濕滑，路基土石方施工受限，工效低。征遷影響：征地推進較慢，影響全線施工整體推進。小計13104存在問題分析及針對性保證措施（一）分公司擬定措施1、開展好勞動競賽活動，發(fā)揮好青年突擊隊和黨員示范崗作用；2、編制詳盡的雨季施工方案，搶抓窗口天氣，做好在建項目服務(wù)與指導(dǎo)。3、發(fā)揮季度考核及月度考核作用，做好計劃管理監(jiān)督與考核。（二）項目擬定措施永泰項目存在問題：業(yè)主方征遷力度不夠，權(quán)責(zé)不清，征遷進展緩慢，太原村體育公園約1億元的產(chǎn)值項目無法施工；出現(xiàn)多處重大設(shè)計變更。根據(jù)業(yè)主要求，需對原設(shè)計進行修改，因設(shè)計院修改進度緩慢，業(yè)主批復(fù)不及時，現(xiàn)有部分工作面無法施工，資金支付滯后。對策措施：充分發(fā)揮協(xié)作隊伍地方資源優(yōu)勢，主動跟進中交總承包及地方政府，采取調(diào)查走訪形式深入村民，了解其想法，為推動征遷做好服務(wù)，另加強設(shè)計單位、建設(shè)單位對接，人盯人，及時了解動態(tài)，催促工作進展。2、福清項目存在問題：項目手續(xù)不齊全，另外業(yè)主拖欠設(shè)計、監(jiān)理、預(yù)算、檢測單位費用，造成資料無法及時歸集完善，各方不規(guī)范，變更程序完善困難，竣工驗收移交推動慢。項目驗收和結(jié)算周期長，結(jié)算款回收期不確定，維穩(wěn)難度大。對策措施：充分聯(lián)合其他分部，針對共性問題，給予總經(jīng)理部及城投公司壓力，另梳理問題清單，限定時間由易到難，逐項完成，為新項目開工提供人力資源支持，另加強與中交總承包溝通，督促其辦理工程結(jié)算。3、福寶項目存在問題：（1）技術(shù)人員普遍年輕，公路施工經(jīng)驗欠缺。（2）施工組織難度大，技術(shù)難點多，安全風(fēng)險高。（3）征地費用標(biāo)準(zhǔn)高，制約臨時用地的征遷推進。對策措施：（1）結(jié)合“總工講堂”、“分公司每周一學(xué)”、落實項目部技術(shù)質(zhì)量、安全培訓(xùn)制度，加強“局雙標(biāo)”、“項目管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊”、“路橋施工標(biāo)準(zhǔn)化手冊”的學(xué)習(xí)，做好臨近項目觀摩，加強現(xiàn)場認(rèn)知，落實施工方案項目部內(nèi)部討論，開展典型施工，編制施工作業(yè)指導(dǎo)書，加強分項工程樣板引路培訓(xùn)教育作用。（2）依據(jù)前期策劃，認(rèn)真編制實施性施工組織設(shè)計，充分依托公司總部技術(shù)力量，攻克技術(shù)難點，嚴(yán)格落實計劃管理，加強現(xiàn)場實際勘察及思考，征集項目部合理化建議，提高工效。針對危險性較大的分部分項工程嚴(yán)格依據(jù)評審后的專項方案組織實施，引入公司安全管理專業(yè)人才，增強現(xiàn)場安全管理力量。（3）充分利用地方關(guān)系，利用重點項目契機，做好頂層攻關(guān)。爭取減少土地復(fù)耕保證金繳納，明確復(fù)耕標(biāo)準(zhǔn)。4、淮南項目存在問題：河道汛期停工3個月嚴(yán)重影響工期。項目人員配置薄弱，無法滿足業(yè)主管理要求。對策措施：利用汛期時間，做好施工資源及技術(shù)管理各項準(zhǔn)備工作，針對鉆孔灌注樁施工采取旋挖鉆機等設(shè)備，提高作業(yè)工效，優(yōu)化整體施工進度計劃，合理壓縮工序銜接時間，實現(xiàn)流水作業(yè)，確保工期目標(biāo)實現(xiàn)。利用分公司自主施工項目平臺，強化新進員工專業(yè)技能、工作方法訓(xùn)練及職業(yè)道德教育，督促收尾項目盡快完成驗收及檔案移交工作，為分公