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文檔簡介

A100000,,,

中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）,,,

行次,類別,項目,金額

1,利潤總額計算,一、營業(yè)收入(填寫A101010\101020\103000),11272000.00

2,,減：營業(yè)成本(填寫A102010\102020\103000),7983637.00

3,,營業(yè)稅金及附加,172956.52

4,,銷售費用(填寫A104000),680411.80

5,,管理費用(填寫A104000),1102291.17

6,,財務費用(填寫A104000),-4211.82

7,,資產(chǎn)減值損失,22704.80

8,,加：公允價值變動收益,

9,,投資收益,

10,,二、營業(yè)利潤(1-2-3-4-5-6-7+8+9),1314210.53

11,,加：營業(yè)外收入(填寫A101010\101020\103000),8912.00

12,,減：營業(yè)外支出(填寫A102010\102020\103000),12518.00

13,,三、利潤總額（10+11-12）,1310604.53

14,應納稅所得額計算,減：境外所得（填寫A108010）,

15,,加：納稅調(diào)整增加額（填寫A105000）,46281.60

16,,減：納稅調(diào)整減少額（填寫A105000）,6400.00

17,,減：免稅、減計收入及加計扣除（填寫A107010）,33494.10

18,,加：境外應稅所得抵減境內(nèi)虧損（填寫A108000）,

19,,四、納稅調(diào)整后所得（13-14+15-16-17+18）,1316992.03

20,,減：所得減免（填寫A107020）,

21,,減：抵扣應納稅所得額（填寫A107030）,

22,,減：彌補以前年度虧損（填寫A106000）,813000.00

23,,五、應納稅所得額（19-20-21-22）,503992.03

24,應納稅額計算,稅率（25%）,0.25

25,,六、應納所得稅額（23×24）,125998.01

26,,減：減免所得稅額（填寫A107040）,

27,,減：抵免所得稅額（填寫A107050）,

28,,七、應納稅額（25-26-27）,125998.01

29,,加：境外所得應納所得稅額（填寫A108000）,

30,,減：境外所得抵免所得稅額（填寫A108000）,

31,,八、實際應納所得稅額（28+29-30）,125998.01

32,,減：本年累計實際已預繳的所得稅額,

33,,九、本年應補（退）所得稅額（31-32）,125998.01

34,,其中：總機構分攤本年應補（退）所得稅額(填寫A109000),

35,,財政集中分配本年應補（退）所得稅額（填寫A109000）,

36,,總機構主體生產(chǎn)經(jīng)營部門分攤本年應補（退）所

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