文件控制程序一二

鞍山市****安全工程有限公司控制編號(hào)：QSP/ZLXF-02-01-2006第4頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題：文件控制程序第A版第0次修訂發(fā)布日期：2006年9月28日鞍山市防雷技術(shù)研究所控制編號(hào)：QSP/ZLXF-02-01-2006第54頁(yè)共3頁(yè)標(biāo)題：文件控制程序第A版第0次修訂發(fā)布日期：2006年7月1日1目的質(zhì)量管理是依據(jù)文件要求實(shí)施的管理活動(dòng)，制定本程序的目的是為了保證對(duì)各類(lèi)文件實(shí)施有效的控制。2范圍本程序適用于ZLXF對(duì)文件的編制（更改）/識(shí)別、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、管理的控制。3引用標(biāo)準(zhǔn)3.1GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》4職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)綜合管理部對(duì)質(zhì)量管理體系文件實(shí)施控制與管理。4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)工程部對(duì)技術(shù)文件實(shí)施控制與管理。4.3綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系文件實(shí)施控制與管理。4.4技術(shù)工程部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件實(shí)施控制與管理。5管理內(nèi)容與要求5.1明確控制范圍及編號(hào)5.1.1質(zhì)量管理體系文件公司編制的文件是質(zhì)量管理體系的重要組成部分，在文件編制過(guò)程中使用的工具書(shū)、參考資料等不在管理范圍之內(nèi)，但公司鼓勵(lì)文件編審人員參照本程序慎重選擇上述資料。公司編制的文件應(yīng)給出唯一性的文件編號(hào)、修訂狀態(tài)及版本信息。5.1.2文件的編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)：QM/ZLXF.01-2006（發(fā)布年代號(hào)）程序文件編號(hào)：QSP/ZLXF.02-（順序號(hào)）-2006（發(fā)布年代號(hào)）作業(yè)指導(dǎo)文件編號(hào)：ZD/ZLXF.03-（順序號(hào)）-2006（發(fā)布年代號(hào)）糟技術(shù)文件編號(hào)日：村JS/掏場(chǎng)ZLXF增.03受-作（順序號(hào)原）葡-肥2006么（發(fā)布年代號(hào)距）隔記錄編號(hào)蘆：慧QR醉-侵（標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)舍）－（本條款涼記錄順序號(hào)）痕管理性文件編目號(hào)器：兔GL/騎親ZLXF飲.03上-顯（順序號(hào)啟）付-錫2006哭（發(fā)布年代號(hào)倍）擇外來(lái)文件的編提號(hào)：外來(lái)文件廟延用文件原編炒號(hào)。若需執(zhí)行約外來(lái)文件的部做分內(nèi)容或全本文轉(zhuǎn)化記為劉ZLX道F膀的文件時(shí)，采斗用溫ZLX聞F斗行政文件發(fā)布三。漢5斥.1.豐3岔ZLX蘇F她文件控制方法啟a販）妹ZLX訓(xùn)F告文件在發(fā)布前絲應(yīng)由總經(jīng)理審哪批其適用性，靈確保文件是充厭分和適宜的。滾b沖）盈務(wù)文件更改或新壯標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時(shí)，鍬應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行利評(píng)審與更新，影并由總經(jīng)理審體批。懸c延）驕帶綜合管理部后應(yīng)及時(shí)公布文闊件更改和修訂旁狀態(tài)清單，各圖相關(guān)部門(mén)應(yīng)在中文件上作出修分改標(biāo)識(shí)。各場(chǎng)目所和使用處應(yīng)蠶獲得適用文件隔的有效版本。頭d厲）文件管理保積持清潔，不得涼隨意亂勾亂畫(huà)孔，易于識(shí)別。撿e器）外來(lái)文件遇（技術(shù)規(guī)范、恨標(biāo)準(zhǔn)、資料、乓情報(bào)）翁由醬技術(shù)工程部龍審批其適宜性煙，并控制分發(fā)摘。多f乖）各部門(mén)不得為使用作廢文件羞，如保留作廢薄文件應(yīng)做出標(biāo)竭識(shí)，防止誤用我。畏5幼.1.身3叼扎外部提供和收前集的文件螞村捐外部提供和收扔集的文件是指狗經(jīng)確殲認(rèn)胞ZLX蜘F演必須遵照?qǐng)?zhí)行題的外來(lái)文件，就是編首制羞ZLX爆F(xiàn)汁文件的輸入，紙?jiān)擃?lèi)文件一經(jīng)笑選用塑，姨ZLX而F鏈就必須嚴(yán)格遵衡照?qǐng)?zhí)行，不得翠更改或放寬其妹條款的規(guī)定。窩5辮.逗2皮籌文件的編板制它/榴起草才5交.旺2瑞.1遷對(duì)盒文件的編鬼制夕/抓起草人應(yīng)清楚歷文件編制的目遙的，以及通過(guò)修文件的實(shí)施而唯期望達(dá)到的結(jié)擺果，編制前應(yīng)泊收集足夠的參臉考資料、顧客扎要求等信息。壺一份完整的文閃件應(yīng)包括：文配件名稱(chēng)、執(zhí)行坊該文件的主要憲責(zé)任部門(mén)及其首主要職責(zé)，對(duì)三文件執(zhí)行者的贊管理要求及管道理方法、編縮制稿/帥起草人、編吳制淺/腎起草日期等，酒同時(shí)明確發(fā)橡放烘/負(fù)使用范圍等內(nèi)最容。噴5蓮.3.2榴律ZLX單F臟最高領(lǐng)導(dǎo)層決訓(xùn)定的文件以及玩轉(zhuǎn)發(fā)或轉(zhuǎn)化上躁級(jí)的文件，無(wú)汁特別指明時(shí)，起由相關(guān)部門(mén)負(fù)沃責(zé)起草。砌5丟.3.旱3最塔功質(zhì)量管理手冊(cè)傅、程序文件、沸記錄等，由貼技術(shù)工程部叛負(fù)責(zé)組織起草請(qǐng)。歲5艇.3.5笨投柿其他與質(zhì)量有撲關(guān)的文件由提木出部門(mén)負(fù)責(zé)起依草。塊5尿.3.6性區(qū)啞產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技洞術(shù)規(guī)程、工藝忌技術(shù)文件由孝技術(shù)工程部羅負(fù)責(zé)確認(rèn)和起旨草。野5勵(lì).3.邀7輪居顧客、供方提薦出的要求由器技術(shù)工程部攀負(fù)責(zé)確認(rèn)并轉(zhuǎn)雞化起草。脫5寫(xiě).3.有8綿肺文件的編制應(yīng)逗有充分的依據(jù)椒，要適用、準(zhǔn)或確、規(guī)范。授5職.4泳文件的審煙核郵/顛批準(zhǔn)膨文件審核人應(yīng)校對(duì)文件的充分牧性、適宜性進(jìn)罵行審核，并對(duì)億文件中與其他壁規(guī)定相沖突的哈地方提出修改償意見(jiàn)，文件的喚批準(zhǔn)人對(duì)文件鼻的嚴(yán)肅性負(fù)責(zé)看。文件只有經(jīng)任授權(quán)人批準(zhǔn)后辣，才具有管理起效力。文件的殃審流核確/漂批準(zhǔn)形式根據(jù)題需要可直接在志文件上簽名確指認(rèn)，也可以通織過(guò)文件發(fā)放記泄錄形式予以確搭認(rèn)?？v5俯.4.1筋浙ZLX行F心質(zhì)量方針、目深標(biāo)由陜總經(jīng)理企批準(zhǔn)發(fā)布。棟朽5險(xiǎn).4.2堤灶質(zhì)量管理手冊(cè)謀及程序文件經(jīng)福管理者代表驟審核，由爪總經(jīng)理戒批準(zhǔn)。全5炮.4.3乖喂質(zhì)量管理體系值其他文件、記餐錄格式及匯編羨由傅管理者代表托批準(zhǔn)?；?贏.4.4藥舒各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)、技凈術(shù)操作規(guī)程、歡工藝技術(shù)文件球技術(shù)工程部姐批準(zhǔn)。卸5餡.5軍總文件的發(fā)布稈5英.5.1攝化文件分為曠“偷受控鵲”詠和災(zāi)“昂非受控優(yōu)”卵兩型種猛,封附件可以為紙籠張、光盤(pán)、磁屠盤(pán)、網(wǎng)絡(luò)信息釀、膠片等形式柜。對(duì)老“將受控辦”忍文件唐，釋ZLX挨F彈通過(guò)有效文件盛清單予以公布榜，有效文件清洋單中的文件扭在程ZLX禮F嫩均為受控文件脹，只有向外部哪發(fā)放時(shí)可能會(huì)癥產(chǎn)著生撐“毯非受孫控翁”份文件厚，來(lái)“膀非受旱控戚”獵文件應(yīng)加答蓋秧“辭非受辛控瑞”玩標(biāo)記，并應(yīng)填敢寫(xiě)文件發(fā)放記傅錄。犬5啞.5.2龍奴經(jīng)閃ZLX偉F鴨領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)讓的朗ZLX嫩F友文件，由漠綜合管理部業(yè)統(tǒng)一編號(hào)、校寬準(zhǔn)，按批準(zhǔn)數(shù)嘗量進(jìn)行印刷并淋發(fā)布。使碑5涉.5.滑3律涌文件的發(fā)放應(yīng)從如實(shí)填寫(xiě)《文蠅件審批發(fā)放記腐錄》。殖5辜.6直文件的評(píng)審與午更褲改架/吳修訂鮮5記.6.1抓呀綜合管理部棍每年初對(duì)文件困進(jìn)行評(píng)審，以軍評(píng)價(jià)文件的持戲續(xù)適宜性和有結(jié)效性。任何原舟因?qū)е挛募凰惯m用時(shí)，均應(yīng)殖及時(shí)更泡改集/理修訂，更體改感/徑修訂后的文件光應(yīng)注明修訂時(shí)菌間及修訂狀態(tài)鏡。披文件更改的提蘋(píng)出可以是文件福的使用者或其湯管理者。文件礦更游改最/懲修訂時(shí)應(yīng)由原璃編零制鏟/汽審批部門(mén)喜實(shí)施，若改由缺其它部門(mén)時(shí)，梢原編制審批部劈門(mén)或人員必須澤將有關(guān)背景資充料轉(zhuǎn)交現(xiàn)審批筐部門(mén)或雹人員。文件更癥改應(yīng)填寫(xiě)《文穴件更改通知單釘》。烏5讀.6.他2課猛文件更改形式凝a勒）蓬局部更改：當(dāng)展文件中只存在孕一處次要參數(shù)輝的錯(cuò)誤時(shí)，可巴將錯(cuò)誤處劃去雞，并在附近用嘗工整字體給予飲更正。棍b過(guò)）換頁(yè)更改：臉當(dāng)文件中存在呈兩處以上次要成參數(shù)、一處重謙要參數(shù)錯(cuò)誤及煙文件某條款錯(cuò)猾誤時(shí)，應(yīng)進(jìn)行搞換頁(yè)更改，換挪頁(yè)更改數(shù)以病“付0庫(kù)、朝1鄉(xiāng)、情2富、括3籌…坊…映.屬”耐標(biāo)識(shí)其更改狀從態(tài)。統(tǒng)c扭）換版更改：夢(mèng)當(dāng)原文件內(nèi)容駝已不適用時(shí)應(yīng)香換版，換版后震的文件發(fā)放原燙則上沿用原發(fā)貢放編號(hào)，換版奴更改狀態(tài)用新機(jī)文件的審批時(shí)貝間表示。藏5定.7狼泳文件的使用和妙管理匠5長(zhǎng).7.1岡傲在質(zhì)量管理體誰(shuí)系有效運(yùn)行起丟重要作用的場(chǎng)劈所必須使用相歷應(yīng)文件的清晰猶、有效版本。閱文件的使用人奮員不得在文件闊中亂寫(xiě)亂畫(huà)，泛隨意涂改。校5壟.7.2總喇各部門(mén)羊/芹單位人員接收援文件時(shí)，應(yīng)在他文件發(fā)放記錄持上履行簽字手允續(xù)，并由專(zhuān)人枝在收文登記簿坦上編號(hào)登記保蘆存，防止丟失成和損壞。爸5怪.7.肆3蓄綜合管理部李每年至少組織設(shè)各管理部門(mén)對(duì)擠文件的適用性劣進(jìn)行一次評(píng)審平。碑拴5僚.7.臺(tái)4既瓶發(fā)放文件的同辦時(shí)，必須及時(shí)找收回作廢、失拘效的文件。作諷為法律和積累到知識(shí)資料需要薯保留呆時(shí)，須做出蹲“盈保存靈”榮標(biāo)識(shí)后，由檔酷案室統(tǒng)一管理遍或各專(zhuān)業(yè)歸口退部門(mén)收集、管鎮(zhèn)理，收回的作伐廢、失效文件口，由各專(zhuān)業(yè)歸獄口管理部門(mén)銷(xiāo)骨毀。悲5益.7.摧5于匆除非合同要求旬，道ZLX睡F尤文件不得向外公部提供。若合滅同要求時(shí)，應(yīng)嗓明確文件的受賣(mài)控狀態(tài)，對(duì)于理“策非受控辣”駛文件，應(yīng)在發(fā)晝放時(shí)向領(lǐng)用者編說(shuō)明，并在文漆件發(fā)放記錄中傲注明。沃“飲非受控鋤”褲文件不用于指和導(dǎo)姜ZLX目F匯的實(shí)踐。訂5耗.校8季溫文件和資料的插歸檔和復(fù)制兔5騎.蛛8考.1雞交質(zhì)量管理體系岔文件均應(yīng)留有無(wú)歸檔備份，以烤備復(fù)制。備份軋文件應(yīng)清晰且是能夠滿(mǎn)足復(fù)制云后文件的可識(shí)罪別性?；?聽(tīng).村8學(xué).2置仆文件的內(nèi)部復(fù)劇制由文件的歸