工藝變更控制程序BRC

XXXX有限公司編號：版次：A/0工藝變更控制程序批準(zhǔn)：生效日期：目的明確工藝變更的作業(yè)流程，確保工藝通知要求得到有效控制和實施。適用范圍及條件2.1適用于制作過程中因設(shè)計，規(guī)格，工裝工藝，制造工藝問題，進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)品原有的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)不適應(yīng)的情況；2.2適用于優(yōu)化現(xiàn)有生產(chǎn)工藝而引進(jìn)新設(shè)備，技術(shù)革新，改良改裝現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備主要操作方法改變，加工方法方式改變，重要工藝參數(shù)改變，對現(xiàn)有工藝有變更的情況。2.3適用于增減，改良現(xiàn)有夾治具，工裝，包裝，對現(xiàn)有工藝有明顯改善，對現(xiàn)有工藝有變更的情況2.4客戶品質(zhì)要求更改工藝，或客戶品質(zhì)提升，現(xiàn)有工藝無法完全達(dá)到客戶要求而進(jìn)行變更。3職責(zé)3.1技術(shù)部:負(fù)責(zé)因各種原因而導(dǎo)致產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)需變更時及引進(jìn)新設(shè)備，改良改裝現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備，增減，改良現(xiàn)有夾治具，包裝的擬制出相應(yīng)工藝變更通知，并指導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場依工藝變更通知執(zhí)行，并確保工藝變更通知的時效性。3.2生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)工藝變更的執(zhí)行，回收以及信息的反饋。3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶信息的反饋。4定義工藝變更通知:技術(shù)人員根據(jù)需要，在正常作業(yè)指導(dǎo)書以外，涉及臨時的作業(yè)內(nèi)容胡作業(yè)步驟調(diào)整時，發(fā)給生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)的依據(jù)性文件。5工藝變更作業(yè)程序5.1職責(zé)劃分:涉及組裝或包裝部分臨時的作業(yè)內(nèi)容或正式作業(yè)步驟調(diào)整時，由技術(shù)人員負(fù)責(zé)發(fā)出和解釋《工藝變更通知單》。5.2工藝變更及時效性:5.2.1正常條件下，每張工藝通知單必須寫明工單號。5.2.2臨時變更:對于可以在發(fā)文時預(yù)計變更有效期的，臨時性，有效期小于一個月的臨時變更的部分，技術(shù)部于三個工作日內(nèi)導(dǎo)入<工藝變更通知單>。并發(fā)出于生產(chǎn)部，品質(zhì)部。作業(yè)指導(dǎo)書及工藝流程不作更改；5.2.3永久工藝變更:通過驗證確認(rèn)為永久固化變更的部分，工藝在一周內(nèi)導(dǎo)入作業(yè)指導(dǎo)書，包裝規(guī)范及工藝流程；5.2.4待驗證變更:對于現(xiàn)有工藝變更已完成，但暫時由于各種客觀原因而無法永久固化，處于待評估，待驗證狀態(tài)的工藝變更。5.2.5對于涉及廠商協(xié)助改善部分，暫時無法預(yù)期準(zhǔn)確切入時間點，<工藝變更通知單>時效為一個月為準(zhǔn)，如到期仍未有改善結(jié)果時，要求把先前使用的臨時1對策納入正式作業(yè)指導(dǎo)書或工藝流程中。5.2.6客戶變更:客戶要求的工藝變更，驗證固化后一周內(nèi)導(dǎo)入<工藝變更通知單>。5.3內(nèi)容要求:5.3.1臨時變更的作業(yè)內(nèi)容，步驟必須清楚明了，技術(shù)部必要時需附加圖片于通知單或附簡易說明的附件于<工藝變更通知單>一起發(fā)放，所需治具備注清楚。5.3.2永久工藝變更，工藝修訂相應(yīng)的工藝流程或作業(yè)指導(dǎo)書與<工藝變更通知單>一起發(fā)放。無修訂資料則單獨發(fā)行<工藝變更通知單>。5.3.3待驗證變更，依5.2.4進(jìn)行，并預(yù)估驗證的時間，技術(shù)部發(fā)出<工藝變更通知單>的預(yù)估驗證所要求的時間；并持續(xù)追蹤完成。完成后在已發(fā)行的<工藝變更通知單>單上的(未完事項追蹤)欄上注明驗證情況說明并進(jìn)行工藝資料的更改。5.2.4技術(shù)部各小組進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，包裝等方面的變更，填寫<工藝變更通知單>并通知品質(zhì)部及生產(chǎn)部，品質(zhì)部接到通知單后進(jìn)行相應(yīng)的確認(rèn)，協(xié)助技術(shù)部進(jìn)行變更內(nèi)容的驗證，并在表單(工藝驗證結(jié)果)一欄進(jìn)行驗證結(jié)果的標(biāo)示。5.2.5<工藝變更通知單> 發(fā)行后，變更物料生產(chǎn)時，生產(chǎn)及時通知品質(zhì)部，技術(shù)部于現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)，必要時聯(lián)系變更主負(fù)責(zé)人于現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)。5.4發(fā)放要求:及時，準(zhǔn)確，簡潔，明了，記錄。5.5工藝變更審核及審批權(quán)限:工程師擬制→技術(shù)部經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批5.6審批人授權(quán)代理:總經(jīng)理→技術(shù)經(jīng)理→生產(chǎn)經(jīng)理注:對于沒有按照規(guī)定程序?qū)徟蚱渌胁环洗嬖诘墓に囎兏?，生產(chǎn)部接口人員有責(zé)任將文件及時退還給技術(shù)部的發(fā)放人。5.7工藝變更通知流程圖:結(jié)案技術(shù)部原稿歸檔技術(shù)工程師資料更新，現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)部文員復(fù)印發(fā)放至對應(yīng)生產(chǎn)線《工藝變更通知單》技術(shù)工程師送交生產(chǎn)部負(fù)責(zé)接受人技術(shù)工程師接編號登記，驗證技術(shù)工程師接收填寫工藝通知單《工藝變更通知單》審核審批生產(chǎn)現(xiàn)場指導(dǎo)相關(guān)部門《工藝變更通知單》技術(shù)工程師編號和驗證技術(shù)工程師接收填寫工藝通知單。生產(chǎn)因客戶原因需要進(jìn)行工藝變更通知工藝，由技術(shù)工程師填寫工藝通知單。產(chǎn)品/技術(shù)等部門工作流信息、異常通知單，工藝變更通知單等結(jié)案技術(shù)部原稿歸檔技術(shù)工程師資料更新，現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)部文員復(fù)印發(fā)放至對應(yīng)生產(chǎn)線《工藝變更通知單》技術(shù)工程師送交生產(chǎn)部負(fù)責(zé)接受人技術(shù)工程師接編號登記，驗證技術(shù)工程師接收填寫工藝通知單《工藝變更通知單》審核審批生產(chǎn)現(xiàn)場指導(dǎo)相關(guān)部