建筑行業(yè)ISO9000與顧客有關(guān)的過程控制程序(標(biāo)準(zhǔn)范本)

專業(yè)專業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)范與顧客有關(guān)的過程控制程序編制人： 文件編號：SBC.QS.02.07—2000審批人： 發(fā)文編號：版本：A 修改狀態(tài)： 第1頁共10頁1目的確保顧客對產(chǎn)品的要求和期望得到確定、評審、溝通，證明本組織有能力實施顧客要求。適用范圍適用于局總部及區(qū)域公司在國內(nèi)投（議）標(biāo)和中標(biāo)的工程項目中對顧客要求的識別、評審及與顧客溝通的控制。相關(guān)文件GB/T19001—2000idtISO9001—2000質(zhì)量管理體系要求；SBC — XXXXX建筑公司質(zhì)量手冊；中華人民共和國建筑法（1997年11月1日中華人民共和國主席令第91號）；中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法（2000年7月8日中華人民共和國主席令第33號）；建設(shè)工程質(zhì)量管理條例（2000年1月30日國務(wù)院令279號）；中華人民共和國合同法（1999年3月15日中華人民共和國主席令第15號）；中華人民共和國招投標(biāo)法（1999年8月30日中華人民共和國主席令第21號）。定義顧客接受產(chǎn)品的組織或個人。與顧客有關(guān)的過程控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程序?qū)I(yè)專業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)范版本號：A 修改狀態(tài)： 第2頁共10頁合同文件指招標(biāo)書、投標(biāo)書、合同文本、工程量單、工程圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件的統(tǒng)稱。相關(guān)部門指局總部工程部、科技部、質(zhì)管部或區(qū)域公司工程技術(shù)科、質(zhì)檢科、物資機(jī)械科。產(chǎn)品根據(jù)圖紙、規(guī)范、合同本組織為顧客建造的工程。職責(zé)局總部機(jī)關(guān)局長領(lǐng)導(dǎo)與顧客有關(guān)過程的確定、評審和與顧客溝通的管理；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和簽署局總部直接承接的工程合同。經(jīng)營副局長直接領(lǐng)導(dǎo)與顧客有關(guān)過程的確定、評審和與顧客溝通的管理并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和簽署法人授權(quán)范圍內(nèi)局總部直接承接的工程合同。經(jīng)營部負(fù)責(zé)局總部直接投標(biāo)工程有關(guān)產(chǎn)品要求的確定，組織評審，與顧客溝通的控制和對區(qū)域公司的檢查。區(qū)域性公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和簽署授權(quán)的合同。版本號：A 修改狀態(tài)： 第3頁共10頁總經(jīng)濟(jì)師或經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織與顧客有關(guān)過程的確定、評審和與顧客的溝通的管理經(jīng)營科負(fù)責(zé)對直接投標(biāo)工程與有關(guān)產(chǎn)品要求的確定，組織評審，與顧客溝通的控制。授權(quán)委托人負(fù)責(zé)委托投標(biāo)工程有關(guān)產(chǎn)品要求的確定、評審和與顧客溝通。工作程序與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定局經(jīng)營部、區(qū)域公司經(jīng)營科或授權(quán)委托人負(fù)責(zé)確定對各自擬建工程與產(chǎn)品的有關(guān)要求，并將顧客的明示要求、組織的承諾、法律法規(guī)要求、隱含要求填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中：a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括質(zhì)量等級，工期，價格等方面的要求從標(biāo)書和工程合同中確定；b）顧客沒有明確要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求，從與承接工程相適用的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)中確定；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求從建筑法、產(chǎn)品質(zhì)量法、建設(shè)工程質(zhì)量管理條例中確定；d）組織對顧客在質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、施工工期、采用新技術(shù)等管理承諾在投標(biāo)書中確定并體現(xiàn)在工程合同中。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審評審時機(jī)版本號：A 修改狀態(tài)： 第4頁共10頁在提交標(biāo)書、接受合同及合同的更改和對顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前實施評審。評審對象與產(chǎn)品有關(guān)的要求和組織的附加要求。評審的要求評審應(yīng)確保：產(chǎn)品要求(包括顧客要求和公司確定的附加承諾)得到規(guī)定；顧客以口頭、電話等形式提出要求，在接受前得到確認(rèn)；招標(biāo)書等文件中不清楚或相矛盾的問題已予以解決；本組織有能力滿足規(guī)定的要求。評審形式由局經(jīng)營部和區(qū)域公司經(jīng)營科視各自負(fù)責(zé)的工程招投標(biāo)具體情況，采取其中1項評審形式：主管副局長組織召開評審會；局經(jīng)營部或區(qū)域公司經(jīng)營科組織相關(guān)部門會簽；授權(quán)委托人自行評審；子公司以局名義投標(biāo)，授權(quán)委托人自行組織評審。標(biāo)書評審的實施局經(jīng)營部或區(qū)域公司經(jīng)營科負(fù)責(zé)將招標(biāo)書和《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》QS.02.07—01上簽署評審意見后交經(jīng)營部或區(qū)域公司經(jīng)營科，由其決定是否投標(biāo)。版本號：A 修改狀態(tài)： 第5頁共10頁獲得特殊工程招標(biāo)文件后，由經(jīng)營部（科）報告主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)或協(xié)助工作的副職負(fù)責(zé)召開評審會議。經(jīng)營部（科）通知相關(guān)部門參加投標(biāo)的人員參加評審會，并向與會人員通報工程情況、產(chǎn)品要求，競爭對手，與會人員結(jié)合本組織的技術(shù)能力、任務(wù)情況進(jìn)行綜合分析討論，并對技術(shù)能力、質(zhì)量、工期、價格、機(jī)械、物資供應(yīng)能力進(jìn)行評審，由經(jīng)營部（科）負(fù)責(zé)填寫《產(chǎn)品要求評審表》QS.02.07—01并簽名認(rèn)可，主管領(lǐng)導(dǎo)綜合評審意見決定是否參加投標(biāo)，并簽字確認(rèn)即完成評審。獲得常規(guī)工程招標(biāo)文件后，經(jīng)營部（科）負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人負(fù)責(zé)識別顧客對工程的需求與期望，填寫《產(chǎn)品要求評審表》QS.02.07—01,決定是否投標(biāo)并簽字確認(rèn)完成評審。子公司以局名義投標(biāo)工程，局經(jīng)營部負(fù)責(zé)辦理授權(quán)委托書后，由子公司按自己的程序自行組織評審，中標(biāo)的工程將評審記錄、合同報局經(jīng)營部備案。評審決定參加投標(biāo)時，由評審負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織投標(biāo)，必要時組成投標(biāo)小組，負(fù)責(zé)編寫投標(biāo)文件，并由評審負(fù)責(zé)人審批投標(biāo)文件符合標(biāo)書要求，簽字確認(rèn)后才能交標(biāo)。如本組織字投標(biāo)文件中對質(zhì)量等級、工期等對顧客承諾時，評審負(fù)責(zé)人應(yīng)審批管理承諾能否滿足標(biāo)書要求后，才能交標(biāo)，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》QS.02.07—01。評審過程中，評審人員對于招標(biāo)文件、合同文件、圖紙及說明中不清楚的問題，由組織投標(biāo)人負(fù)責(zé)以書面形式提出，請招標(biāo)單版本號：A 修改狀態(tài)： 第6頁共10頁位澄清，并做好記錄，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》QS.02.07—01。合同評審的實施工程中標(biāo)后，經(jīng)營部（科）或授權(quán)委托人負(fù)責(zé)代表本組織同顧客就合同草案與投標(biāo)不一致的地方或議標(biāo)工程合同主要條款，承包商應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)、責(zé)任、權(quán)利，承包方式、工期要求及獎罰、顧客提供財產(chǎn)及計價辦法、預(yù)付款的支付和工程款的結(jié)算辦法、工程變更及停窩工的損失處理辦法等合同細(xì)節(jié)進(jìn)行合同評審及與顧客溝通。在與顧客溝通中，就顧客提供產(chǎn)品與圖紙等知識產(chǎn)權(quán)和委托本組織提供的服務(wù)項目達(dá)成一致意見，并在合同中明確或作為合同附件另簽補充協(xié)議。經(jīng)營部（科）或授權(quán)委托人與顧客溝通后，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》QS.02.07—01,達(dá)成一致的合同意見后報經(jīng)營主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并簽定工程合同。合同簽訂后，經(jīng)營部（科）或授權(quán)委托人依據(jù)各部門需要和項目具體情況發(fā)到相關(guān)部門。經(jīng)營部（科）負(fù)責(zé)向有關(guān)人員進(jìn)行合同交底，項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)合同的具體實施。工程合同交底內(nèi)容：a）有關(guān)工程的范圍、內(nèi)容和交工驗收方法；b）工期及主要工程節(jié)點完成日期；版本號：A 修改狀態(tài)： 第7頁共10頁c）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量等級；d）工程保修范圍、時間、條件和顧客委托服務(wù)項目完成日期和要求e）工程價款支付、結(jié)算；f）顧客提供的產(chǎn)品、圖紙的明細(xì)、日期及要求；g）合同各方責(zé)任及協(xié)作事項；h）本組織對顧客的承諾。合同更改的評審和實施工程在實施過程中，當(dāng)出現(xiàn)原定工程內(nèi)容擴(kuò)大或縮減、工期提前或延長、停工或停工后又復(fù)工、有關(guān)政策影響工程按原計劃實施等情況時，需要對原合同文件進(jìn)行修改前，由經(jīng)營部（科）或授權(quán)委托人進(jìn)行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》QS.02.07—01；并與顧客溝通達(dá)成一致意見后，雙方簽訂補充協(xié)議或會議紀(jì)要或續(xù)定合同或另簽合同。并由評審人員填寫評審記錄。修改合同或文件簽訂后，經(jīng)營部（科）或授權(quán)委托人依據(jù)原合同發(fā)放范圍，將修改文件發(fā)到相關(guān)部門和項目經(jīng)理部。工程設(shè)計變更、洽商引起的工程價款變化不作為合同修改內(nèi)容對待。項目經(jīng)理部可按《文件控制程序》執(zhí)行。合同文件管理工程中標(biāo)后，經(jīng)營部（科）保存招標(biāo)書、投標(biāo)書、評審記錄、合同和合同修訂文件，未中標(biāo)工程，經(jīng)營部門建立未中標(biāo)工程臺帳，版本號：A 修改狀態(tài)： 第8頁共10頁不再保存評審記錄。與顧客的溝通經(jīng)營部（科）或授權(quán)委托人負(fù)責(zé)投標(biāo)及合同簽訂及合同更改前與顧客對承建工程范圍、工期、質(zhì)量等級、顧客提供財產(chǎn)等內(nèi)容進(jìn)行溝通，滿足顧客要求后，簽訂工程合同。項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)合同實施中與顧客的設(shè)計洽商、分階段目標(biāo)、現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)、工程的監(jiān)視測量、交付和顧客意見（包括顧客抱怨）進(jìn)行溝通，以設(shè)計洽商單、現(xiàn)場協(xié)調(diào)會記錄、產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄、交驗記錄、主動拜訪、糾正和預(yù)防實施、驗證記錄表等形式予以實現(xiàn)。過程監(jiān)視局經(jīng)營部負(fù)責(zé)對區(qū)域公司或子公司以局名義承接工程的評審工作進(jìn)行檢查。較近區(qū)域公司或子公司可派人不定期復(fù)查。其他區(qū)域公司或子公司采用函調(diào)形式對評審資料進(jìn)行抽查。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題以書面形式通知責(zé)任單位限期糾正，并填寫《過程檢查單》QS.02.12—07,或按《質(zhì)量改進(jìn)程序》編制，實施，驗證，評審糾正措施，并將以上資料報經(jīng)營部