名煙名酒管理規(guī)定方案

名煙名酒管理規(guī)定

名煙名酒管理制度1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了集團(tuán)名煙名酒進(jìn)、銷、存環(huán)節(jié)的控制及具體要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)各部門對(duì)名煙名酒的管理。2規(guī)范性引用文件商品采購制度商品銷售制度庫存商品管理制度3職責(zé)3.1連鎖超市公司負(fù)責(zé)名煙名酒的統(tǒng)壹調(diào)配。3.2酒類公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)范圍內(nèi)名酒的采購、批發(fā)。3.3煙酒采購部負(fù)責(zé)名煙的采購。3.4集團(tuán)各門店負(fù)責(zé)名煙名酒的零售業(yè)務(wù)。連鎖超市公司批發(fā)部、專賣店負(fù)責(zé)名煙名酒的批發(fā)業(yè)務(wù)。4驗(yàn)收流程4.1倉庫驗(yàn)收4.1.1配送中心于收到名煙名酒時(shí)，由倉庫和采購部門根據(jù)訂貨單共同驗(yàn)收，執(zhí)行《配送中心收貨流程》。4.1.2商品入庫時(shí)，倉庫主管登記商品臺(tái)賬，詳細(xì)登記商品品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、箱碼、批次批號(hào)、車號(hào)等內(nèi)容。4.1.3驗(yàn)收時(shí)，對(duì)未入箱的禮品包裝袋單獨(dú)驗(yàn)收，單獨(dú)管理，單獨(dú)發(fā)放。4.1.4裝卸人員對(duì)名煙名酒要輕拿輕放，保護(hù)外包裝。4.1.5倉庫收貨員對(duì)名煙名酒要分區(qū)放置，妥善保管。4.2門店驗(yàn)收4.2.1直達(dá)門店的名煙名酒由柜組人員、收退貨聯(lián)系人根據(jù)訂貨單共同驗(yàn)收。4.2.2配送門店的名煙名酒由柜組人員、收退貨聯(lián)系人、送貨駕駛員根據(jù)配送出庫單共同驗(yàn)收。4.2.3驗(yàn)收人員對(duì)商品數(shù)量至少清點(diǎn)2遍，整箱商品的開箱抽檢率至少于10%之上。開箱商品100%抽檢。驗(yàn)收項(xiàng)目：a)名煙類：商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、廠名、廠址、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、等級(jí)、合格證明、成份含量、健康提示、防偽標(biāo)識(shí)判別、煙草準(zhǔn)予銷售編碼等；b)名酒類：商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、廠名、廠址、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、等級(jí)、合格證明、防偽標(biāo)識(shí)判別等。4.2.4驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量等問題，按以下情況處理：a)實(shí)際數(shù)量少于訂貨或配送數(shù)量，按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收；b)實(shí)際數(shù)量多于訂貨或配送數(shù)量，多出的數(shù)量由收退貨聯(lián)系人匯報(bào)店長(zhǎng)決定是否收貨；c)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)標(biāo)注異常等質(zhì)量問題，由收退貨聯(lián)系人匯報(bào)店長(zhǎng)，和配送人員共同確定商品真?zhèn)?；d)發(fā)現(xiàn)箱體表面污損、雨淋等痕跡影響商品銷售，挑出且不予驗(yàn)收；c)發(fā)現(xiàn)內(nèi)包裝有污染、商品有滲漏、霉變現(xiàn)象，不予驗(yàn)收；e)包裝物數(shù)量短缺，短缺包裝物的商品不予驗(yàn)收。4.2.5驗(yàn)收完畢，由柜組人員、收退貨聯(lián)系人共同于商品訂單或配送出庫單上簽字，配送商品送貨駕駛員于配送出庫單上簽字，系統(tǒng)錄入及調(diào)整按門店關(guān)聯(lián)驗(yàn)收流程執(zhí)行。4.2.6柜組主管登記商品臺(tái)賬，詳細(xì)登記商品品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、箱碼、批次批號(hào)等內(nèi)容。4.2.7對(duì)未入箱的禮品包裝袋單獨(dú)驗(yàn)收，單獨(dú)管理，和商品數(shù)量對(duì)應(yīng)。4.2.8門店名煙名酒壹經(jīng)驗(yàn)收，不允許退貨。4.3專賣店名酒名煙的驗(yàn)收參照門店驗(yàn)收。5配送及銷售流程5.1配送5.1.1配送中心于配送名煙名酒時(shí),按配送中心《配送流程執(zhí)行》。5.1.2配送出庫時(shí)倉庫主管依據(jù)配送/返配出庫單登記商品臺(tái)賬，詳細(xì)登記商品品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、箱碼、批次批號(hào)等內(nèi)容。5.1.3配送時(shí)，對(duì)未入箱的禮品包裝袋隨商品壹起配送。5.2批發(fā)5.2.1酒類公司批發(fā)名酒執(zhí)行《配送中心批發(fā)流程》。倉庫于出貨時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。5.2.2購買者自行到倉庫提貨，由倉庫收貨員和購買者當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)貨，確認(rèn)無誤后購買者于批發(fā)單據(jù)上簽字確認(rèn)，商品出庫后概不退換。5.2.3批發(fā)出庫時(shí)倉庫主管依據(jù)批發(fā)單登記商品臺(tái)賬，詳細(xì)登記商品品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、箱碼、批次批號(hào)等內(nèi)容。5.2.4酒類公司業(yè)務(wù)人員提貨的，由倉庫收貨員和業(yè)務(wù)人員當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)貨，確認(rèn)無誤后由業(yè)務(wù)人員于批發(fā)單據(jù)上簽字確認(rèn)，送貨時(shí)業(yè)務(wù)人員要親自押車，親自交貨至購買方，送貨過程中出現(xiàn)的壹切問題由業(yè)務(wù)人員承擔(dān)。5.3門店銷售5.3.1如需從倉庫中提貨，須由當(dāng)班人員倆人之上共同完成，記好倉庫商品臺(tái)帳且簽字，詳細(xì)登記商品品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、箱碼、批次批號(hào)等內(nèi)容。倉庫提貨時(shí)遵循“先進(jìn)先出”原則。5.3.2從倉庫提取的商品，須詳細(xì)檢查商品是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，然后由提貨人填寫《二次上柜記錄》且簽字，詳細(xì)登記商品品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、箱碼、批次批號(hào)等內(nèi)容。柜組當(dāng)班人員清點(diǎn)上柜數(shù)量，且于《交接班記錄》的進(jìn)貨欄進(jìn)行登記。5.3.3直接上柜的商品，由柜組當(dāng)班人員清點(diǎn)數(shù)量，且于《交接班記錄》的進(jìn)貨欄登記品名、數(shù)量等。5.3.4銷售時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行《商品銷售制度》，要堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，銷售人員要經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，對(duì)名煙名酒商品知識(shí)掌握全面，銷售操作技術(shù)熟練。5.3.5銷售時(shí)，堅(jiān)持和顧客當(dāng)面驗(yàn)證，具體內(nèi)容為：a)如整箱銷售，提示顧客開箱檢查。同顧客壹起逐瓶（條）檢查，且登記商品臺(tái)帳；如顧客堅(jiān)持不開箱，則和顧客壹起對(duì)箱體外觀進(jìn)行檢查，且登記商品臺(tái)帳；b)名酒于開箱銷售時(shí)，逐壹開盒和顧客壹起檢查商品的外觀及配件，且告知顧客驗(yàn)證商品真?zhèn)蔚挠嘘P(guān)知識(shí)；c)顧客于挑選時(shí)，營(yíng)業(yè)員眼睛不能離開商品，更不能離開，防止“調(diào)包”；d)煙類商品不是整條出售時(shí)，要注意保存條盒包裝的煙草公司編碼，直至該條煙銷完方可當(dāng)做廢品處理；5.3.6銷貨憑證填寫時(shí)應(yīng)寫清楚商品的編號(hào)，品名、單價(jià)、單位、數(shù)量、金額，且于規(guī)格壹欄填寫商品的箱碼或批次批號(hào)。顧客交款后持銷售憑證和POS機(jī)小票方可提貨。銷售人員要注意查見微機(jī)小票及銷售憑證印章的真?zhèn)?。大宗名煙名酒銷售，應(yīng)由顧客于銷貨聯(lián)單上簽字。5.3.7于顧客離柜前，告知顧客：名煙名酒出售后不予退換。5.3.8銷售人員于處理投訴過程中要注意防止假冒和詐騙，對(duì)已經(jīng)售出離開柜臺(tái)的商品，不予作任何標(biāo)記或印章。對(duì)于自己處理不了的投訴要及時(shí)匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。5.3.9交接班前當(dāng)班人員根據(jù)銷售憑證及微機(jī)小票，按品名匯總銷售數(shù)量后登記于《交接班記錄》本的銷售欄，且填寫結(jié)存數(shù)量，然后根據(jù)記錄進(jìn)行商品交接。5.3.10柜組人員要做好銷售憑證的保管、裝訂工作，不得將有關(guān)憑證隨意置于柜臺(tái)上，更不能帶離超市賣場(chǎng)。5.4專賣店名煙名酒的銷售參照門店銷售流程。6檢查和考核6.1于采購環(huán)節(jié)，采購人員因工作失誤致使假冒偽劣商品流入，解除勞動(dòng)合同，且按損失額賠償。嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。6.2于驗(yàn)收環(huán)節(jié)，驗(yàn)收人員因工作失誤致使假冒偽劣商品流入，解除勞動(dòng)合同，且按損失額賠償。嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。6.3于配送環(huán)節(jié)，配送人員利用工作之便調(diào)換商品、搭售商品，解除勞動(dòng)合同，且按損失額賠償。嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。6.4于銷售環(huán)節(jié)，銷售人員銷售假冒偽劣商品或工作失誤，影響企業(yè)信譽(yù)的解除勞動(dòng)合同，且按損失額賠償。嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。6.5因禮品袋缺少影響銷售，由責(zé)任人賠償，責(zé)任人不清的由門店經(jīng)理賠償。7方案和記錄商品訂單、配送單、商品登記臺(tái)賬、交接班記錄、商品銷售記錄、銷售憑證、收款憑證8附錄名煙名酒明細(xì)表、商品臺(tái)賬、二次上柜記錄、交接記錄附錄A（規(guī)范性附錄）主要名煙名酒明細(xì)表類別品類生產(chǎn)廠家品種備注酒類茅臺(tái)系列貴州茅臺(tái)酒股份XX公司飛天、新飛天（38℃五星、新五星（38℃茅臺(tái)年份酒（15年30年50年）；其他（豪華、套裝等）。五糧液系列五糧液酒廠新包裝五糧液（39℃五糧液年份酒（10年15年30年50年）；五糧液1618（39℃其他（豪華、貴賓、禮盒等）。劍南春系列劍南春酒廠劍南春（38℃劍南春國(guó)寶酒（52℃劍南春年份酒（15年）；其他（東方紅、典藏等）。郎酒系列貴州郎酒廠紅花郎（39℃其他（精制酒等）。瀘州系列瀘州酒廠瀘州老窖百年（38℃國(guó)窖1573（38℃洋河系列洋河酒廠1洋河天之藍(lán)（46℃洋酒系列XO、威士忌、人頭馬、伏特加等煙類中華系列卷煙廠硬盒中華；軟盒中華。芙蓉王系列常德卷煙廠芙蓉王；蘭蓋芙蓉王。云煙系列昆明卷煙廠全包珍品云煙；云煙（印象）。玉溪系列玉溪卷煙廠1全包玉溪。紅杉樹系列徐州卷煙廠1軟五星紅杉樹。南京系列南京卷煙廠精品南京；珍品南京。蘇煙系列徐州卷煙廠蘇煙；蘇煙禮盒；鉑晶蘇煙。嬌子系列成均卷煙廠1精品嬌子。七匹狼系列龍巖卷煙廠1七匹狼金典劃分要點(diǎn)名酒名煙為全國(guó)知名品牌；名酒單位銷售價(jià)格于200元之上；名煙單位銷售價(jià)格于20元之上。附錄B（規(guī)范性附錄）商品臺(tái)賬商品編碼商品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位