物資采購(gòu)管理辦法(修訂)

物資采購(gòu)管理辦法（修訂）1范圍本辦法規(guī)定了物資采購(gòu)管理的職責(zé)和控制的要求,其目的是為了保證采購(gòu)產(chǎn)精品文檔放心下載品滿足集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)規(guī)定要求。本辦法適用于物資分公司對(duì)集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需各類物資采購(gòu)活動(dòng)感謝閱讀的控制，不包括工程項(xiàng)目及其配套物資及研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目物資的采購(gòu).謝謝閱讀2職責(zé)2.1物資分公司精品文檔放心下載精品文檔放心下載精品文檔放心下載負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司各分、子公司一次性采購(gòu)在5萬(wàn)元(含）以上的自行采購(gòu)物資感謝閱讀采購(gòu)合同,并對(duì)其采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督與管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)物資的調(diào)度和結(jié)算;負(fù)謝謝閱讀責(zé)全集團(tuán)公司的物資采購(gòu)信息管理。2。2分、子公司負(fù)責(zé)大宗原、燃材料,主要生產(chǎn)性輔助材料，大型機(jī)電設(shè)備及備配件等物資謝謝閱讀精品文檔放心下載相關(guān)信息；負(fù)責(zé)將一次性采購(gòu)金額在5萬(wàn)元（含)以上的自行采購(gòu)物資采購(gòu)合同精品文檔放心下載在簽訂前提交物資分公司審核；負(fù)責(zé)配合物資分公司對(duì)統(tǒng)一采購(gòu)物資的驗(yàn)收;服精品文檔放心下載感謝閱讀流穩(wěn)定正常。2。3企業(yè)管理部精品文檔放心下載按本辦法的規(guī)定執(zhí)行。2.4權(quán)限劃分感謝閱讀謝謝閱讀要生產(chǎn)性輔助材料,大型機(jī)電設(shè)備、備配件，直接涉及公司形象的主要?jiǎng)诒Ｓ闷?，精品文檔放心下載以及大批量生產(chǎn)所需物資等,其它物資由各分、子公司自行采購(gòu)，物資分公司對(duì)感謝閱讀其采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。謝謝閱讀直接涉及公司形象的主要?jiǎng)诒Ｓ闷钒?工作服、安全帽等.謝謝閱讀生產(chǎn)性輔助材料包括：耐火材料、潤(rùn)滑油、研磨體、磨機(jī)襯板、運(yùn)輸皮帶、感謝閱讀收塵袋、輪胎和電纜等.大型機(jī)電設(shè)備、備配件包括：固定資產(chǎn)投資機(jī)電設(shè)備,批量采購(gòu)的耐磨備件,精品文檔放心下載耐熱備件，進(jìn)口備配件。不包括急需的臨時(shí)加工的配件和備件。精品文檔放心下載3采購(gòu)管理3。1工作流程統(tǒng)一采購(gòu)物資流程見(jiàn)圖1。3.2供方評(píng)價(jià)——由物資公司、生產(chǎn)使用單位、技術(shù)中心相關(guān)部門共同組織完精品文檔放心下載成3。2.1資料的收集3。2.1.1物資分公司管理部應(yīng)通過(guò)下述方式收集公司需采購(gòu)產(chǎn)品的市場(chǎng)和可能精品文檔放心下載的供方信息:a)市場(chǎng)調(diào)查;b)網(wǎng)絡(luò)等媒介；c)公開(kāi)招標(biāo)等。3.2。1。2應(yīng)收集的采購(gòu)物資市場(chǎng)信息與供方信息包括：謝謝閱讀a)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量保證能力:b)工藝技術(shù)狀況：生產(chǎn)能力和服務(wù)水平；d)本公司或同類企業(yè)對(duì)其產(chǎn)品實(shí)際應(yīng)用效果；e）供方的資信程度;f）價(jià)格水平與供貨能力；g）運(yùn)輸條件與交付方式；h)質(zhì)量管理水平；i）目前市場(chǎng)同類產(chǎn)品的價(jià)格水平和質(zhì)量狀況等。3.2.2評(píng)價(jià)物資分公司管理部應(yīng)對(duì)3。2。1。2收集的供方資料，對(duì)比行業(yè)技術(shù)信息，

要時(shí)，可邀請(qǐng)相關(guān)部門人員）實(shí)施評(píng)價(jià)，并形成記錄。精品文檔放心下載3.2.2.1對(duì)供方的評(píng)價(jià)應(yīng)包括以下內(nèi)容：確認(rèn)供方的單位名稱、地址、聯(lián)系電話、郵政編碼和單位性質(zhì)等基本信

息；精品文檔放心下載b)精品文檔放心下載保證能力等進(jìn)行評(píng)價(jià)，作出定量或定性結(jié)論；對(duì)供方的價(jià)格水平和資信程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，作出結(jié)論。感謝閱讀3。2。2.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)、可以采取以下一種或幾種方法（但不限于)：謝謝閱讀a）評(píng)審和驗(yàn)證供方提交的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況(含產(chǎn)品質(zhì)謝謝閱讀謝謝閱讀應(yīng)到供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考評(píng)；b）對(duì)供方的質(zhì)量管理體系實(shí)施局部的或全部的現(xiàn)場(chǎng)審核;感謝閱讀c)在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證;d)對(duì)比供方類似產(chǎn)品的歷史使用情況；e)對(duì)比其他組織的使用經(jīng)驗(yàn)和/或評(píng)價(jià).感謝閱讀物資一般情況選出3家（含)以上的能滿足集團(tuán)公司要求的供方，填制《合格供謝謝閱讀感謝閱讀注：備選合格供方應(yīng)盡可能多選幾家，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。感謝閱讀3.2.3合格供方的注冊(cè)與管理精品文檔放心下載B).合格供方檔案的內(nèi)容至少應(yīng)精品文檔放心下載包括：采購(gòu)合格供方評(píng)審表；b)相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量證明材料和/或評(píng)價(jià)時(shí)所用材料；

c)3。2。2。3中形成的其它書面評(píng)價(jià)資料。精品文檔放心下載3.2.3.2供方名稱、累計(jì)供貨量、供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及發(fā)展趨勢(shì)、交付時(shí)間等，并在此

基礎(chǔ)上，對(duì)各合格供方的供貨能力進(jìn)行年度再評(píng)價(jià)。精品文檔放心下載3.3采購(gòu)計(jì)劃3。3.1采購(gòu)需求計(jì)劃收集1015日前提出下月

度統(tǒng)一采購(gòu)物資需求計(jì)劃(參見(jiàn)附錄D)，經(jīng)本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)物資分公

司。謝謝閱讀3.3.2采購(gòu)計(jì)劃物資分公司管理部于每年12月上旬根據(jù)各分、子公司的年度統(tǒng)一采購(gòu)物資謝謝閱讀需求計(jì)劃,編制下一年度物資采購(gòu)計(jì)劃（參見(jiàn)附錄謝謝閱讀批。圖1統(tǒng)一采購(gòu)流程)NYYNY)3.4采購(gòu)實(shí)施3.4.1招標(biāo)物資分公司所采購(gòu)的物資在正常情況下均應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu),在生產(chǎn)急需時(shí)，謝謝閱讀可不進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，但必須報(bào)物資分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3。4.1.1招標(biāo)書由管理部負(fù)責(zé)起草，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，根據(jù)實(shí)際需要采感謝閱讀取定向（合格供方)或公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)信息。標(biāo)書應(yīng)明示采購(gòu)物資的數(shù)量、基本品精品文檔放心下載質(zhì)要求和投標(biāo)書接受時(shí)限等內(nèi)容。3.4。1.2管理部在接到投標(biāo)書后，按規(guī)定的時(shí)間提請(qǐng)物資分公司領(lǐng)導(dǎo)組織評(píng)標(biāo)精品文檔放心下載并確定供方。3.4.1.3評(píng)標(biāo)工作由公司招標(biāo)小組實(shí)施。招標(biāo)小組應(yīng)由生產(chǎn)副總裁為組長(zhǎng)、成員精品文檔放心下載由分、子公司的專業(yè)人員、物資分公司、技術(shù)中心相應(yīng)專業(yè)人員組成招標(biāo)組。企精品文檔放心下載業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和政工部負(fù)責(zé)人組成監(jiān)督小組。感謝閱讀3。4。2采購(gòu)3.4。2.1采購(gòu)合同精品文檔放心下載謝謝閱讀交貨時(shí)間等內(nèi)容,原燃料質(zhì)量要求應(yīng)符合公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，安全要求應(yīng)符合感謝閱讀相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的要求。招標(biāo)物資的采購(gòu)價(jià)格為中標(biāo)價(jià);非招標(biāo)物資采購(gòu)精品文檔放心下載精品文檔放心下載供貨商.采購(gòu)合同必須由授權(quán)人簽字.3。4。2。2采購(gòu)采購(gòu)部負(fù)責(zé)按各分、子公司提出的月度物資需求計(jì)劃（參見(jiàn)附錄謝謝閱讀物資的采購(gòu)、調(diào)撥、運(yùn)輸并通知驗(yàn)收，確保各分、子公司生產(chǎn)活動(dòng)的需要。謝謝閱讀3.4.3驗(yàn)收及處理3。4。3.1物資分公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資驗(yàn)收的組織工作。對(duì)采購(gòu)的物資及精品文檔放心下載時(shí)通知各分、子公司供應(yīng)部門進(jìn)行驗(yàn)收，各分、子公司應(yīng)及時(shí)安排驗(yàn)收，對(duì)影響精品文檔放心下載鐵路運(yùn)輸、及重要資源的物資不得以任何理由延時(shí)接收.必要時(shí)，采購(gòu)部委派業(yè)精品文檔放心下載務(wù)人員到分、子公司現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門、人員實(shí)施驗(yàn)收。3.4.3.2各分、子公司對(duì)進(jìn)廠的原、燃材料，根據(jù)物資分公司的通知、按采購(gòu)合精品文檔放心下載精品文檔放心下載車電子衡、火車軌道衡或皮帶稱計(jì)量。3.4。3.3對(duì)到廠的主要生產(chǎn)性輔助材料，大型機(jī)電設(shè)備及備配件等物資，應(yīng)按謝謝閱讀合同的規(guī)定要求驗(yàn)證相關(guān)證明材料，其中,機(jī)電設(shè)備及備品配件還應(yīng)全部清點(diǎn)件精品文檔放心下載數(shù)，帶有附件和成套的機(jī)電設(shè)備還應(yīng)清點(diǎn)主件、部件、備件、零件等。以單重精品文檔放心下載計(jì)量的加工備件入庫(kù)，必須過(guò)磅檢驗(yàn)單重是否與合同或加工委托書相符。謝謝閱讀精品文檔放心下載實(shí)施驗(yàn)證作出規(guī)定，并組織相關(guān)分、子公司進(jìn)行驗(yàn)證和各進(jìn)廠環(huán)節(jié)的監(jiān)控。精品文檔放心下載感謝閱讀分公司采購(gòu)部。經(jīng)驗(yàn)證后判定為合格的，各分、子公司應(yīng)根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果及時(shí)辦理入庫(kù)精品文檔放心下載手續(xù).驗(yàn)證后判定為不合格品的，應(yīng)按下列規(guī)定處理:經(jīng)驗(yàn)證不合格但經(jīng)質(zhì)量控制部門確認(rèn)可讓步接收的原燃料，應(yīng)報(bào)請(qǐng)分、謝謝閱讀感謝閱讀步接收的原燃料，即時(shí)報(bào)物資分公司采購(gòu)部處理。b)感謝閱讀行或由生產(chǎn)總裁仲裁。c）經(jīng)驗(yàn)證不合格的其它采購(gòu)產(chǎn)品，物資分公司采購(gòu)部組織按合同規(guī)定辦理感謝閱讀返工、調(diào)換或退貨手續(xù).3.5結(jié)算付款3.5。1各分、子公司經(jīng)驗(yàn)收合格并辦理入庫(kù)手續(xù)(見(jiàn)3。4.3.4)的物資應(yīng)在辦理感謝閱讀謝謝閱讀法規(guī)定及時(shí)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，實(shí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷掛帳與付款分步作業(yè).謝謝閱讀3.5。2物資分公司應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合月度物資需求計(jì)感謝閱讀謝謝閱讀后報(bào)物資分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.5。3物資分公司管理部應(yīng)根據(jù)公司月度付款計(jì)劃編制付款憑證(附購(gòu)貨發(fā)票、感謝閱讀入庫(kù)驗(yàn)收單、原材料檢驗(yàn)報(bào)告單等)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、物資分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)精品文檔放心下載后交集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部根據(jù)公司資金情況辦理付款。謝謝閱讀3.5.4物資分公司每月10日前，根據(jù)各、分子公司月度物資需求計(jì)劃和撥款現(xiàn)感謝閱讀狀編制各分、子公司統(tǒng)一采購(gòu)物資撥款計(jì)劃,報(bào)物資分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后傳遞到各謝謝閱讀分、子公司。3。5。5各分、子公司應(yīng)按統(tǒng)一采購(gòu)物資撥款計(jì)劃安排的時(shí)間和數(shù)量將物資采謝謝閱讀購(gòu)的資金劃撥到集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部.物資分公司與各分、子公司在每季度首月上旬對(duì)上季度的物資采購(gòu)進(jìn)行謝謝閱讀一次預(yù)結(jié)算,預(yù)結(jié)算金額為：采購(gòu)發(fā)票的金額、運(yùn)輸費(fèi)用和采購(gòu)管理費(fèi)之和.謝謝閱讀3。5.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)上年度已實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用，并結(jié)合下一年度的物資精品文檔放心下載采購(gòu)計(jì)劃，提出下一年度采購(gòu)管理費(fèi)用預(yù)算方案,報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總裁批感謝閱讀準(zhǔn)后執(zhí)行.3。5。8物資分公司管理費(fèi)用應(yīng)于每年元月份據(jù)實(shí)結(jié)算，結(jié)算后的費(fèi)用由各分、感謝閱讀子公司按實(shí)際采購(gòu)產(chǎn)品的金額來(lái)分?jǐn)?。費(fèi)用分?jǐn)偟姆绞讲捎梦镔Y產(chǎn)品交易實(shí)現(xiàn).精品文檔放心下載3.6特殊規(guī)定3。6.1授權(quán)采購(gòu)規(guī)定經(jīng)集團(tuán)公司生產(chǎn)副總裁授權(quán)采購(gòu)的統(tǒng)一采購(gòu)物資,受權(quán)單位采購(gòu)時(shí)，其采購(gòu)精品文檔放心下載合同在簽訂前必須報(bào)物資分公司審核。3。6.2工作服、安全帽等勞保用品的采購(gòu)控制工作服、安全帽、安全鞋、防護(hù)鏡等標(biāo)志性勞保用品,直接涉及到公司的對(duì)謝謝閱讀外形象，也是日常生產(chǎn)中安全管理活動(dòng)的一個(gè)重要組成部份，因此,對(duì)其采購(gòu)由感謝閱讀物資分公司統(tǒng)一組織實(shí)施，并根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際按下述規(guī)定控制。精品文檔放心下載3。6.21工作服工作服的版樣、顏色按公司CIS手冊(cè)的規(guī)定執(zhí)行。3.6。2.2安全帽安全帽按使用人員的工作性質(zhì)分別采用不同顏色進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)規(guī)定如下：精品文檔放心下載a)分、子公司各操作崗位作業(yè)的普通員工使用白色工作帽;精品文檔放心下載b)分、子公司各級(jí)管理人員使用黃色工作帽；c)外來(lái)參觀人員使用紅色工作帽.公司總部各級(jí)管理人員因工作需要到各分、子公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí),其臨時(shí)配備精品文檔放心下載的工作帽使用外來(lái)參觀人員的工作帽。3.6.2.3需求計(jì)劃的要求感謝閱讀訂工作服、安全帽需求計(jì)劃時(shí),應(yīng)根據(jù)4。1、4.2的規(guī)定和本公司各崗位人員的精品文檔放心下載實(shí)際需要提出,嚴(yán)禁不分類別或超實(shí)際需要。4對(duì)分、子公司采購(gòu)活動(dòng)的控制4。1采購(gòu)物資市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格物資分公司管理部應(yīng)根據(jù)各分、子公司填報(bào)的自行采購(gòu)物資分類臺(tái)帳(參見(jiàn)精品文檔放心下載附錄F)和自行采購(gòu)物資月報(bào)表（參見(jiàn)附錄H）的相關(guān)信息，并通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查和感謝閱讀其它途徑收集相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格信息，提出各類物資采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格(參見(jiàn)附錄精品文檔放心下載謝謝閱讀分、子公司.4。2信息溝通4。2.1各分、子公司負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要制訂物資儲(chǔ)量基準(zhǔn)表(參見(jiàn)附錄謝謝閱讀并在每年12月上旬根據(jù)下年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行修訂，確定合理的物資基本儲(chǔ)精品文檔放心下載量范圍，并以書面形式傳遞到物資分公司。4.2.2各分、子公司應(yīng)建立自行采購(gòu)物資分類臺(tái)帳(參見(jiàn)附錄F)和月報(bào)表(參見(jiàn)附感謝閱讀錄H)，分類臺(tái)帳應(yīng)通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與物資分公司進(jìn)行信息溝通,月報(bào)表應(yīng)在每月感謝閱讀5日前以書面形式傳遞到物資分公司。4。2.3各分、子公司應(yīng)于每月5日前，對(duì)上月自行采購(gòu)的價(jià)格高于物資分公司感謝閱讀指導(dǎo)價(jià)的相關(guān)采購(gòu)事項(xiàng)，形成原因分析報(bào)告報(bào)物資分公司管理部，必要時(shí),還應(yīng)精品文檔放心下載提出糾正措施計(jì)劃。4.3采購(gòu)管理4。3。1凡屬統(tǒng)一采購(gòu)物資范圍,除集團(tuán)公司生產(chǎn)副總裁已授權(quán)采購(gòu)的部份外，精品文檔放心下載一律由物資分公司統(tǒng)一采購(gòu)，嚴(yán)禁各分、子公司自行采購(gòu)。精品文檔放心下載自行采購(gòu)物資中,一次性采購(gòu)金額在5萬(wàn)元（含）以上的采購(gòu)合同在簽訂感謝閱讀前，必須報(bào)物資分公司會(huì)簽；同時(shí)嚴(yán)禁為避免報(bào)物資分公司會(huì)簽,對(duì)一次性采購(gòu)精品文檔放心下載金額在5萬(wàn)元（含)以上的采購(gòu)合同進(jìn)行拆分采購(gòu)的行為。謝謝閱讀4.3。3物資分公司必須參加由企業(yè)管理部組織的每季度專業(yè)管理工作檢查，負(fù)謝謝閱讀責(zé)對(duì)各分、子公司的本規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)私自采購(gòu)精品文檔放心下載統(tǒng)一采購(gòu)物資、授權(quán)采購(gòu)的統(tǒng)一物資或一次性采購(gòu)金額在5萬(wàn)元(含）以上的自精品文檔放心下載5萬(wàn)元(含)以上的精品文檔放心下載精品文檔放心下載感謝閱讀批準(zhǔn)后實(shí)施處理.處理意見(jiàn)按下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行：a)未經(jīng)授權(quán)私自采購(gòu)統(tǒng)一采購(gòu)物資，扣罰分、子公司物資采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)感謝閱讀5000b)謝謝閱讀罰分、子公司物資采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)2000c)一次性采購(gòu)金額在5精品文檔放心下載同簽訂前未報(bào)物資分公司審核的，扣罰分、子公司物資采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)2000元/感謝閱讀次.物資分公司管理部應(yīng)采用定期與不定期相結(jié)合的形式,通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)查感謝閱讀感謝閱讀格異常時(shí),應(yīng)分析分、子公司提交的原因分析報(bào)告，必要時(shí)，應(yīng)通報(bào)相應(yīng)分、子精品文檔放心下載公司主管領(lǐng)導(dǎo).同時(shí)，針對(duì)查詢和分析結(jié)果及時(shí)修改采購(gòu)物資指導(dǎo)價(jià)格表。對(duì)價(jià)精品文檔放心下載格差異超過(guò)20％的供應(yīng)商取消其供應(yīng)感謝閱讀資格。感謝閱讀表進(jìn)行審核,分析采購(gòu)價(jià)格的合理性,并向集團(tuán)公司生產(chǎn)副總裁提交審核報(bào)告.對(duì)精品文檔放心下載審核中發(fā)現(xiàn)的價(jià)格異常且未提出原因分析的相關(guān)采購(gòu)事項(xiàng)，應(yīng)于每月10日前通精品文檔放心下載知相關(guān)分、子公司提出原因分析，必要時(shí)還應(yīng)提交糾正措施計(jì)劃.精品文檔放心下載精品文檔放心下載并將檢查結(jié)果納