物流管理倉庫貨品盤點

物流管理倉庫貨品盤點第1頁/共6頁成品倉盤點作業(yè)流程第2頁/共6頁

流程目標及關(guān)鍵改善點流程名稱成品倉盤點作業(yè)流程流程制訂與維護人成品倉主管時間：2007年3月20日流程執(zhí)行監(jiān)督人商品部總監(jiān)、財務(wù)部總監(jiān)流程使用范圍與成品倉盤點有關(guān)的部門和行為流程目標規(guī)范、明確成品倉的盤點作業(yè)流程，保證盤點有效正常進行，不斷完善成品倉進出庫管理。流程起止范圍從成品倉盤點準備、發(fā)布盤點通知到成品倉完成盤點總結(jié)止流程服務(wù)對象貨控部、財務(wù)部、成品倉。關(guān)鍵績效指標初盤準確率、復盤有效率。其關(guān)鍵改善點盤點前的充分準備，盤點結(jié)束后的差異核查、對以后工作的改善指導。第3頁/共6頁成品倉盤點作業(yè)流程成品倉倉管組長盤點申請成品倉主管成品倉帳務(wù)組長成品倉退貨組長貨控主管財務(wù)部盤點通知商品部盤點審核通過終端通知貨品準備貨品整理帳務(wù)整理退貨清理盤點準備初盤復盤盤點安排盤點差異明細核實、漏盤查找盤點差異數(shù)據(jù)分析盤點差異明細查找、核對、分析、小結(jié)盤點單審核生成盤點調(diào)整單盤點單記帳提交盤點工作總結(jié)各小組提交盤點小結(jié)第4頁/共6頁

成品倉盤點作業(yè)流程說明（1）流程步驟責任職位職位職責說明處理成果盤點申請和審核成品倉主管商品部經(jīng)理財務(wù)部主管做出初步的盤點前的安排，向公司提交盤點申請，包括盤點范圍、時間及相應(yīng)的要求。對成品倉提交的盤點申請給予審核并做出要求盤點準備成品倉貨控部成品倉倉管組長安排進行盤點范圍內(nèi)的貨品的整理，并做盤點前相應(yīng)工作的準備和安排。成品倉帳務(wù)組長在盤點前對帳務(wù)進行清理，對有疑問的庫存貨品要提出檢查并督導倉管組執(zhí)行清理。成品倉退貨組長對所有當時退貨情況進行整理，對退貨貨品分類處理并有數(shù)據(jù)報告。如果盤點期間需要停止出貨，貨控部負責向全國代理商發(fā)出盤點通知，提前安排好盤點期間的貨品。初盤成品倉按照分配的組別進行盤點范圍內(nèi)的貨品的初盤工作，并在初盤結(jié)束后，由帳務(wù)組長進行盤點差異數(shù)據(jù)分析，找出差異明細原因，及時更正錯誤。復盤財務(wù)部對初盤完成后的貨品進行復盤，并生成初盤與復盤差異清單，由復核人員進行再次復核并確認。生成系統(tǒng)盤點調(diào)整單，并審核記帳。盤點工作小結(jié)成品倉主管成品倉各個小組對盤