企業(yè)原材料、包裝物的采購驗(yàn)收工作程序及質(zhì)量管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購驗(yàn)收管理制度一、目的通過對采購的原輔材料、包裝物的控制，達(dá)到滿足整個生產(chǎn)過程的需要，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。二、范圍 適用于本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品所需的全部原材料、包裝物的采購。三、職責(zé)1、供應(yīng)科是物資采購的歸口管理部門。2、辦公室負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計(jì)劃安排。3、質(zhì)檢科制定采購物資的技術(shù)要求，并負(fù)責(zé)進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)。四、工作程序1、合格供方的選擇及控制：（1）合格供方的選擇：a)與本企業(yè)業(yè)務(wù)往來超過1年的產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方由供應(yīng)部直接列入《合格供方名單》。b)新開發(fā)的供方必須提供樣品，試用后由質(zhì)檢科作出質(zhì)量評價。C）供方的資質(zhì)必須合乎國家有關(guān)要求（如：有食品生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等）（2）合格供應(yīng)的控制：a、供應(yīng)科應(yīng)建立供方檔案。b、對供方的每批進(jìn)貨物資由質(zhì)檢科進(jìn)行檢驗(yàn)。c、供應(yīng)科根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告、使用情況、供貨服務(wù)及價格，每年對供方進(jìn)行一次評價，根據(jù)評定結(jié)果確定是否繼續(xù)保持供需關(guān)系。2、采購實(shí)施（1）采購員根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名單》中選擇供方進(jìn)行采購。（2）主要原材料采購時，應(yīng)簽訂“采購合同”，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。（3）采購合同經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（4）一般物資或在商場采購的只需要《采購單》中明確品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨期即可。3、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證（1）每批采購產(chǎn)品進(jìn)廠，須經(jīng)質(zhì)檢科檢驗(yàn)。（2）質(zhì)檢科也可在供方貨源處抽樣，經(jīng)檢驗(yàn)決定是否可發(fā)貨，貨物進(jìn)廠后仍需進(jìn)行檢驗(yàn)。4、采購產(chǎn)品的入庫（1）采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。（2）采購產(chǎn)品按規(guī)定驗(yàn)收入庫，并做好記錄，做到帳、卡、物相符。（3）采購產(chǎn)品入庫后，按品種等級分別堆放整齊，并做好標(biāo)識。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔設(shè)備保養(yǎng)管理規(guī)定1.目的：確保公司設(shè)備保持正常安全運(yùn)轉(zhuǎn)，以防止因異常問題發(fā)生而影響生產(chǎn)進(jìn)度，以便提升產(chǎn)品品質(zhì)，降低成本提高生產(chǎn)效率。2.范圍：與生產(chǎn)有直（間）接關(guān)系的設(shè)備及其附屬設(shè)備（工具）。3.定義：3.1.生產(chǎn)維護(hù)3.1.1.把設(shè)備效率提升至最高的綜合效率。3.1.2.使設(shè)備的壽命周期延長，故障率降低。3.2.關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備在生產(chǎn)流程中，重要工序所用的設(shè)備和重要能源設(shè)備。4.流程：確定確定設(shè)備進(jìn)廠設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)驗(yàn)收保養(yǎng)制訂保養(yǎng)制訂定期維修定期維修異常狀況異常狀況維修或報(bào)廢維修或報(bào)廢報(bào)廢是否內(nèi)部維修報(bào)廢是否內(nèi)部維修內(nèi)部維修委外維修 N Y內(nèi)部維修委外維修申請報(bào)告 N申請報(bào)告檢測 檢測記錄臺帳使用單位記錄臺帳使用單位5.設(shè)備預(yù)測性維護(hù)保養(yǎng)５.１.預(yù)測性維護(hù)---利用檢測技術(shù)對設(shè)備的狀態(tài)或性能進(jìn)行監(jiān)測，掌握特性參數(shù)的劣化規(guī)律，預(yù)測劣化趨勢，以實(shí)現(xiàn)故障發(fā)生前有計(jì)劃的適當(dāng)維修措施。5.2根據(jù)年終小結(jié)（次年二月）編制設(shè)備部件強(qiáng)制更換計(jì)劃。流程（保養(yǎng)要求）權(quán)責(zé)單位（人）控制項(xiàng)目表單記錄年度保養(yǎng)計(jì)劃擬訂設(shè)備工程師保養(yǎng)內(nèi)容《X年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表》《設(shè)備(工具）預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃》《設(shè)備(工具）預(yù)防性維護(hù)記錄》《設(shè)備(工具)維護(hù)巡檢表》《設(shè)備(工具）預(yù)防性維護(hù)點(diǎn)檢表》計(jì)劃核準(zhǔn)制造部部長及生產(chǎn)副總保養(yǎng)內(nèi)容《X年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表》《設(shè)備(工具）預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃》《設(shè)備(工具）預(yù)防性維護(hù)記錄》《設(shè)備(工具)維護(hù)巡檢表》《設(shè)備(工具）預(yù)防性維護(hù)點(diǎn)檢表》計(jì)劃安排設(shè)備工程師保養(yǎng)內(nèi)容《X年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表》《設(shè)備(工具）預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃》《設(shè)備(工具）預(yù)防性維護(hù)記錄》《設(shè)備(工具)維護(hù)巡檢表》《設(shè)備(工具）預(yù)防性維護(hù)點(diǎn)檢表》計(jì)劃執(zhí)行維修人員計(jì)劃內(nèi)容《X年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表》《設(shè)備(工具）預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃》《設(shè)備(工具）預(yù)防性維護(hù)記錄》《設(shè)備(工具)維護(hù)巡檢表》操作人員點(diǎn)檢內(nèi)容《設(shè)備(工具）預(yù)防性維護(hù)點(diǎn)檢表》5.3設(shè)備保養(yǎng)之制定5.3.1制造部根據(jù)機(jī)器設(shè)備使用說明書或使用狀況,以制定《X年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表》、設(shè)備(工具）預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃》、設(shè)備(工具）預(yù)防性維護(hù)記錄、《設(shè)備(工具)維護(hù)巡檢表、《設(shè)備(工具）預(yù)防性維護(hù)點(diǎn)檢表》5.3.2若機(jī)器設(shè)備使用頻繁或依實(shí)際需要,由制造部隨時間調(diào)整保養(yǎng)項(xiàng)目周期,并記錄于《X年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表》內(nèi).5.3.３每年的12月份根據(jù)不同的設(shè)備和不同的環(huán)境及上年度不良運(yùn)行狀況（設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)表）制定次年度的X年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表。并建立X5.4設(shè)備保養(yǎng)執(zhí)行5.4.1職責(zé)保養(yǎng)級數(shù)頻率責(zé)任者保養(yǎng)內(nèi)容日點(diǎn)檢一次/日操作者《設(shè)備(工具）預(yù)防性維護(hù)點(diǎn)檢表》巡檢一次/三日機(jī)修工電工《設(shè)備(工具)維護(hù)巡檢表》一級保養(yǎng)一次/月機(jī)修工電工《設(shè)備(工具）預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃》《設(shè)備(工具）預(yù)防性維護(hù)記錄》二級保養(yǎng)一次/２個月(一次/6個月)機(jī)修工電工《設(shè)備(工具）預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃》《設(shè)備(工具）預(yù)防性維護(hù)記錄》年度保養(yǎng)一年/次機(jī)修工、電工、委外《X年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表》5.5設(shè)備的維修5.5.1設(shè)備的維修流程圖流程（維修要求）權(quán)責(zé)單位（人）控制項(xiàng)目表單記錄等維修申請使用單位故障內(nèi)容《設(shè)備(工具)維修工單》設(shè)備維修維修人員故障狀況《設(shè)備(工具)維修工單》無法維修委外維修設(shè)備工程師維修能力《設(shè)備(工具)維修工單》維修驗(yàn)收設(shè)備工程師故障狀況《設(shè)備(工具)維修工單》使用部門人員故障狀況《設(shè)備(工具)維修工單》故障登錄設(shè)備工程師故障內(nèi)容《設(shè)備(工具)維修工單》5.6設(shè)備報(bào)廢5.6流程（報(bào)廢要求）權(quán)責(zé)單位（人）控制項(xiàng)目表單記錄設(shè)備報(bào)廢申請相關(guān)部門報(bào)廢項(xiàng)目《設(shè)備、工裝、量具、試驗(yàn)設(shè)備報(bào)廢申請單》報(bào)廢設(shè)備審核技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理報(bào)廢范圍《設(shè)備、工裝、量具、試驗(yàn)設(shè)備報(bào)廢申請單》報(bào)廢設(shè)備核準(zhǔn)總經(jīng)理權(quán)責(zé)范圍《設(shè)備、工裝、量具、試驗(yàn)設(shè)備報(bào)廢申請單》報(bào)廢設(shè)備登錄設(shè)備工程師報(bào)廢設(shè)備《設(shè)備工具工裝臺帳》報(bào)廢設(shè)備利用設(shè)備工程師零部件《設(shè)備、工裝、量具、試驗(yàn)設(shè)備報(bào)廢申請單》報(bào)廢設(shè)備處理總經(jīng)理報(bào)廢設(shè)備《設(shè)備、工裝、量具、試驗(yàn)設(shè)備報(bào)廢申請單》5.7配件安全庫存量5.7.1每月確認(rèn)倉庫安全庫存(備件清單),5.8特殊設(shè)備管理按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行5.10每年對設(shè)備完好狀態(tài)評估管理5.10.1每年對公司主要設(shè)備做完好狀態(tài)評估（根據(jù)設(shè)備總效率進(jìn)行估）6.重要設(shè)備故障應(yīng)急處理應(yīng)急處理流程圖啟動備用設(shè)備是否有備用設(shè)備重要設(shè)備故障YES啟動備用設(shè)備是否有備用設(shè)備重要設(shè)備故障NO能否維修好能否維修好?YESNO是否更換配件?設(shè)備正常上級主管（夜班電話）NO是否更換配件?設(shè)備正常上級主管（夜班電