出入庫(kù)管理原則與制度倉(cāng)庫(kù)物資管理程序與進(jìn)出庫(kù)規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔出入庫(kù)管理原則與制度1.目的為了管理本公司庫(kù)房物品的出、入庫(kù)，特制定本規(guī)定。2.適用范圍適用于本公司原材料庫(kù)房，標(biāo)準(zhǔn)件庫(kù)房、半成品庫(kù)房。3.職責(zé)生產(chǎn)部庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)出入庫(kù)的登記，原材料的領(lǐng)用、發(fā)放，半成品的發(fā)放及各種標(biāo)準(zhǔn)件的出入庫(kù)等工作。4.檢驗(yàn)依據(jù)外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)件檢驗(yàn)依據(jù)為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，基本檢測(cè)手段為目測(cè)，也可檢驗(yàn)產(chǎn)品是否有合格證等相關(guān)標(biāo)識(shí)。外協(xié)件檢驗(yàn)要由檢查員依據(jù)圖紙進(jìn)行檢測(cè)。5.過(guò)程5.1入庫(kù)規(guī)定5.1.1物品采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)管理員逐件交接。庫(kù)房管理員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn)）。5.1.2對(duì)于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。5.1.3物品進(jìn)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。5.1.4物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。5.1.5物品入庫(kù)，要按照零件不同的型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。5.1.6物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，多入庫(kù)。5.1.7精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)單獨(dú)，以防盜竊。5.1.8做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。5.1.9倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔，由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。5.2出庫(kù)規(guī)定5.2.1物品出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。5.2.2物品出庫(kù)，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫(kù)數(shù)量要和出庫(kù)單，實(shí)際出庫(kù)實(shí)際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。5.2.3倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫(xiě)不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對(duì)，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。5.2.4保管員要做好出庫(kù)登記，并定期向主管部門(mén)做出入庫(kù)報(bào)告。5.2.5為了防止出現(xiàn)出庫(kù)貨物差錯(cuò)，要嚴(yán)格遵守出庫(kù)制度，應(yīng)先寫(xiě)好出庫(kù)單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行出庫(kù)登記工作，完成后才可以到倉(cāng)庫(kù)拿取貨物。5.2.6對(duì)于對(duì)外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫(kù)，及時(shí)交于加工方，以便我方加工貨物的及時(shí)完成，交加工方時(shí)，應(yīng)請(qǐng)主辦人員簽字接收。6.進(jìn)出庫(kù)原則6.1“十不簽入庫(kù)單”原則:6.1.1物資不到不簽；6.1.2物資驗(yàn)收質(zhì)量不合格不簽；6.1.3直達(dá)到貨的物資保管員不知道或未經(jīng)庫(kù)房驗(yàn)收的,不簽（特殊情況領(lǐng)導(dǎo)簽字）；6.1.4數(shù)量不夠,規(guī)格、型號(hào)不符或內(nèi)容不詳細(xì)不簽；6.1.5購(gòu)入日期必須填寫(xiě)到貨日期,不符者不簽；6.1.6沒(méi)有經(jīng)辦人和填發(fā)人、不簽；6.1.7進(jìn)貨價(jià)格過(guò)高,未了解清楚之前不簽；6.1.8沒(méi)有計(jì)劃不簽；6.1.9內(nèi)容有涂改的不簽；6.1.10不按公司規(guī)定采購(gòu)的物資不簽。6.2“九不發(fā)料”原則:6.2.1支領(lǐng)憑證不規(guī)范不發(fā)料；6.2.2超品種、超規(guī)定不發(fā)料；6.2.3正常日期支領(lǐng)材料時(shí),沒(méi)有支領(lǐng)憑證不發(fā)料；6.2.4節(jié)假日可以用有效代用手續(xù)支料,但必須在上班后補(bǔ)齊正式手續(xù),否則再支料不發(fā)料；6.2.5到貨物資沒(méi)有價(jià)格不發(fā)料；6.2.6入庫(kù)驗(yàn)收或使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題的物料不發(fā)料；6.2.7支領(lǐng)物料人員必須拿本單位支領(lǐng)憑證支料,否則不發(fā)料；6.2.8支領(lǐng)數(shù)量不得大于請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量和批準(zhǔn)數(shù)量。6.2.9專用料和非常用料,沒(méi)有計(jì)劃或超計(jì)劃不發(fā)料。7.本規(guī)定至發(fā)布之日起執(zhí)行8.相關(guān)記錄《領(lǐng)料單》《入庫(kù)單》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔客供物料管理規(guī)定與流程細(xì)則一．總則1.目的：為規(guī)范對(duì)客供物料的管理，明確職責(zé)、流程、要求，特制定本規(guī)定。2.定義：客供物料，在本規(guī)定中是指客戶直接提供或委托采購(gòu)的，組成產(chǎn)品的：1、A類：半成品、原料、輔料、包材；2、B類：技術(shù)信息（電子圖紙、紙質(zhì)圖紙）；3、C類：樣品；4、D類：工具設(shè)備、容器；5、E類：在管理過(guò)程中形成的廢品。3.適用范圍：本規(guī)定適用于所有由客戶提供的物料。4.職責(zé)：4.1銷售部為是本規(guī)定的歸口管理部門(mén)，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)對(duì)客供物料的管理、監(jiān)督。4.2物流倉(cāng)儲(chǔ)、技術(shù)部、制造部、質(zhì)量部等部門(mén)對(duì)各自涉及保管的物料進(jìn)行保管。4.3采購(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)客戶委托采購(gòu)物料的實(shí)施。4.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)客供物料的檢驗(yàn)，并留有檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。4.5合同執(zhí)行部負(fù)責(zé)對(duì)客供委托采購(gòu)物料進(jìn)行統(tǒng)籌計(jì)劃，并制定出合理安全庫(kù)存，將物料控制在安全范圍內(nèi)。4.6制造部領(lǐng)用使用物料，對(duì)余料退庫(kù)。二．流程和細(xì)則5.流程：物料來(lái)源、入廠檢驗(yàn)、接收（退回、讓步）、入庫(kù)（記錄）、領(lǐng)出、余料退庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、銷售對(duì)帳。6.物料來(lái)源：客供物料的來(lái)源，存在兩個(gè)方面1、客戶提供：對(duì)客戶直接提供的物料，銷售部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《客供來(lái)料通知單》，并傳遞倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)量部，做好庫(kù)房、驗(yàn)收準(zhǔn)備。客戶委托采購(gòu)7.入廠檢驗(yàn)：7.1質(zhì)量部在接到《客供來(lái)料通知單》后，安排好驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收設(shè)備儀器，并安排好驗(yàn)收人員。7.2驗(yàn)收人員依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，使用規(guī)定的檢驗(yàn)工具，按照標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程填寫(xiě)《客供來(lái)料檢驗(yàn)記錄》，并依據(jù)檢驗(yàn)記錄出具《客供來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》。7.3客戶要求免檢的，質(zhì)量部要根據(jù)銷售部提供的免檢報(bào)告內(nèi)容，進(jìn)行抽檢。7.4檢驗(yàn)記錄要進(jìn)行存檔，檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鬟f銷售部一份，檢驗(yàn)報(bào)告本部門(mén)也需要存檔一份。8.接收（退回、讓步）：根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告，由銷售部辦理是否接收手續(xù)：8.1驗(yàn)收合格的，由銷售部通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行接收。（A類由倉(cāng)儲(chǔ)部保管，B類由技術(shù)部保管，C類由技術(shù)研保管，D類制造保管，E類由質(zhì)量部保管）8.2驗(yàn)收不合格的，原則上予給退貨。8.3驗(yàn)收不合格的，但不合格的原因?qū)Ξa(chǎn)品及附屬物質(zhì)量不造成任何影響的，經(jīng)技術(shù)部判定后，由銷售部辦理讓步接收手續(xù)。讓步接收必須達(dá)到以下方面：必須有副總經(jīng)理審批的文件，其上明確指出哪些人具體讓步接收批準(zhǔn)簽字權(quán)；讓步接收必須有技術(shù)部的技術(shù)判定（這是批準(zhǔn)人是否簽字的依據(jù)），合同執(zhí)行部、銷售部、質(zhì)量部、采購(gòu)部等部門(mén)的會(huì)簽。讓步接收必須由質(zhì)量部做出明確標(biāo)識(shí)，存儲(chǔ)部門(mén)要保持標(biāo)識(shí)的完好，在保管、領(lǐng)用和使用場(chǎng)所能明確區(qū)分識(shí)別。9.入庫(kù)（記錄）：9.1對(duì)接收的物料要由保管部門(mén)開(kāi)具《客供物料收料單》，一式三聯(lián)，銷售部、財(cái)務(wù)部、保管部門(mén)各一聯(lián)，銷售部要進(jìn)行確認(rèn)簽字。單據(jù)的傳遞不得超過(guò)1個(gè)工作日。9.2初次接收的物料，要進(jìn)行建帳登記。非初次接收的物料要根據(jù)入庫(kù)單進(jìn)行帳目登記。9.3所有入庫(kù)的客供物料均屬顧客財(cái)產(chǎn)，在保管過(guò)程中要做好標(biāo)識(shí)、擺放科學(xué)合理、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境達(dá)標(biāo)，隨時(shí)接受客戶（銷售部可代表客戶）檢查。10.領(lǐng)出：10.1客供物料使用部門(mén)，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單和BOM到保管部門(mén)辦理領(lǐng)出手續(xù)，由使用部門(mén)開(kāi)具《領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，領(lǐng)用部門(mén)一聯(lián)、保管部門(mén)一聯(lián)、財(cái)務(wù)部一聯(lián)。10.2客供物料領(lǐng)出過(guò)程完畢，保管部門(mén)要及時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)整理。11.余料退庫(kù)：11.1客供物料使用部門(mén)在生產(chǎn)完成后，要將余料退庫(kù)，與保管部門(mén)辦理退庫(kù)手續(xù)，由保管部門(mén)開(kāi)具《退庫(kù)單》，一式三聯(lián)，退料部門(mén)一聯(lián)、保管部門(mén)一聯(lián)、財(cái)務(wù)部一聯(lián)。11.2使用部門(mén)領(lǐng)用的物料在當(dāng)批生產(chǎn)完成后，因生產(chǎn)頻次較高或其他原因，不需當(dāng)時(shí)退庫(kù)的，則暫由使用部門(mén)對(duì)余料進(jìn)行管理。但管理要專人、專帳，管理要求和責(zé)任與本規(guī)定第九條第4項(xiàng)等同。12.盤(pán)點(diǎn)：12.1客供物料屬于客戶的財(cái)產(chǎn)，由我公司代管，因此在管理上要嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致，現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)清楚、碼放合格、出入有序，讓客戶放心和安心，從對(duì)物料的管理上體現(xiàn)我公司的水平和素質(zhì)。12.2每月底，由銷售部、財(cái)務(wù)部、合同執(zhí)行部、保管部門(mén)聯(lián)合對(duì)客供物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，得出當(dāng)月使用數(shù)量、當(dāng)前庫(kù)存數(shù)量、當(dāng)月報(bào)廢數(shù)量。盤(pán)點(diǎn)記錄由銷售部負(fù)責(zé)保存。12.3物料保管部門(mén)根據(jù)當(dāng)月使用物料數(shù)量、當(dāng)月產(chǎn)品數(shù)量、當(dāng)月報(bào)廢數(shù)量，計(jì)算損耗率。每月報(bào)銷售部、副總經(jīng)理。12.4合同執(zhí)行部組織物料使用部門(mén)、銷售部門(mén)等，分析物料損耗異常情況，了解調(diào)查原因、制定出改進(jìn)解決措施、監(jiān)督跟進(jìn)執(zhí)行。13.銷售對(duì)帳：銷售部根據(jù)與客戶約定的損耗率，將本月的生產(chǎn)、使用、余存、報(bào)廢等情況與客戶進(jìn)行核對(duì)與溝通。14.報(bào)廢處理：在原殘、生產(chǎn)致殘、報(bào)廢的，由物料領(lǐng)用部門(mén)進(jìn)行退回保管部門(mén)，由保管部門(mén)向銷售部提交處理申請(qǐng)，由銷售部在一周內(nèi)，經(jīng)與客戶溝通后達(dá)到處理意見(jiàn)后，書(shū)面通知保管部門(mén)。三．要求15.要求：15.1因銷售部傳遞不及時(shí)或未書(shū)面?zhèn)鬟f造成影響《客供來(lái)料通知單》，由銷售部負(fù)全責(zé)。15.2因質(zhì)量部準(zhǔn)備不足、檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔恪⒉徽J(rèn)真檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)不達(dá)標(biāo)（正確全面書(shū)寫(xiě)、要求的標(biāo)識(shí)、字跡能長(zhǎng)期保留）造成的后果，由質(zhì)量部負(fù)全責(zé)。15.3質(zhì)量部對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)出結(jié)果后，其后是否退貨或讓步接收，不再參與。15.4不是所有的不合格都能讓步接收，對(duì)后續(xù)加工生產(chǎn)只要有影響，都不能讓步接收。15.5技