塑膠制品廠倉庫管理程序倉庫儲存規(guī)劃領發(fā)退料處理

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔塑膠制品廠倉庫管理程序，倉庫儲存規(guī)劃，領發(fā)退料處理1.0.目的:為使投入生產(chǎn)之原材料獲得妥善維護，以確保生產(chǎn)順暢并針對現(xiàn)行儲存的原材料進行維護及管理，以保證生產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)，減少資金占用，材料積壓，特制定此份文件以指導進行作業(yè)。2.0.范圍:凡公司合格品、半成品、客供品的入庫確認、定位儲存規(guī)劃、保存條件、搬運方式、領發(fā)退料處理、盤點作業(yè)及過期品的處理，皆屬之。3.0.定義:3.1.過期品:置放于倉庫中，已超過規(guī)定的保存期限，導致庫存過期的原材料品質(zhì)有所懷疑，未使用之前應進行品質(zhì)的再確認或識別，防止誤用。3.2.原材料:含生產(chǎn)原料、輔助材料、包裝材料、客戶提供的材料的統(tǒng)稱。3.3.成品:經(jīng)公司特定生產(chǎn)安排且由成品檢驗部門檢驗合格入庫的產(chǎn)品。4.0.權(quán)責4.1.倉庫部門4.1.1.針對合格入庫的原材料，應進行確認及依照規(guī)劃定點存放。4.1.2.管理入庫及領發(fā)退料作業(yè)，確保倉庫的物料帳物卡相一致。4.1.3.查核庫存原材料的儲存狀況(含盤點、識別、隔離及最終處置)。4.1.4.倉儲環(huán)境管理及儲位規(guī)劃，以維護原材料的儲存品質(zhì)。4.2.生產(chǎn)部門:領用原材料搬運時，維護材料之品質(zhì)，防止在搬運過程損壞。5.0.程序5.1.入庫作業(yè):5.1.1.物料到倉庫時,由進料檢驗負責進行檢驗。5.1.2.檢驗合格后，進料檢驗人員在供應商的“送貨單”上簽名確認。5.1.3.倉庫單位收到供應商的“送貨單”依據(jù)送貨單與實物進行點收。5.2.物料入帳:倉庫部門依據(jù)點收的數(shù)量，核對實物無誤后，登錄于帳冊和電腦上，并詳列入庫日期、單號，以備日后出庫時品質(zhì)狀況的追溯。5.3.儲存要求5.3.1.倉庫部門將合格原材料載運至規(guī)劃的位置儲存，盡量將同一規(guī)格原材料放在同一料架上；并按原材料保存環(huán)境要求進行保存，若無特別要求則按一般要求（如常溫常濕）進行保存。儲存時間規(guī)劃如下:序號物料類別庫存期限序號物料類別庫存期限1塑膠類半年6成品類三年2油漆類半年7包材類一年3電鍍類半年8五金類半年4化學品半年9電池類半年5半成品一年10其他類二年5.4.領料作業(yè):5.4.1.生產(chǎn)單位依據(jù)《生產(chǎn)制作單》的用料數(shù)量，及時開出《領料單》到倉庫辦理領料作業(yè)。5.4.2.倉庫在發(fā)料時，應以先進先出、同一《生產(chǎn)制作單》發(fā)放應是同供應商供應的原材料為原則，以避免因材料不同而造成品質(zhì)不良。5.4.3.領料由各部門負責人或指定人員至倉庫領取所需的用料。5.5.退料作業(yè):5.5.1.合格品入庫:5.5.1.1.因生產(chǎn)調(diào)整，或余料而致使出庫的原材料須退回倉庫儲放時，由申請部門將待退庫的原材料整理妥當，由領料人員送交倉庫部門作入庫作業(yè)。5.5.1.2.倉庫部門依據(jù)手續(xù)辦理入庫作業(yè)后，并適時調(diào)整帳冊數(shù)量。5.5.2.不良品入庫5.5.2.1.經(jīng)申請部門確認原材料品質(zhì)不良時，則將不良的原材料整理妥當，請進料檢驗部門進行重新品質(zhì)判定。5.5.2.2.如鑒定不良原材料屬于供應商來料時，將大批量來料由倉庫部門及時填寫《退貨單》通知供應商辦理退貨作業(yè)。5.2.2.3.如鑒定來料為內(nèi)部原因造成，則由相關部門出具報告，經(jīng)確認不能使用時，最終呈總經(jīng)理或公司領導裁決作處理意見。5.6.過期品處理5.6.1.過期重檢:倉庫在每月底針對庫存原材料及成品進行盤點時，確認庫存原材料及成品是否有超過保存期限，逾期的原材料按照物料儲存時間的要求，及時填寫《聯(lián)絡單》交品管部門進行品質(zhì)再確認。5.6.2.重檢判定:5.6.2.1.經(jīng)判定合格的原材料，由檢驗人員在該原材料上確認，倉庫在下次發(fā)料時須優(yōu)先發(fā)料和使用該原材料。5.6.2.2.經(jīng)判定不合格品，則由品管部門在《聯(lián)絡單》上注明不合格事項，交相關部門確認后，最終呈總經(jīng)理裁決作處理意見。5.6.2.3.所有需要報廢的，由倉庫部門出具《報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可進行報廢作業(yè)。5.7.成品入庫5.7.1.由生產(chǎn)部門填寫《成品入庫單》交品管部門進行檢驗，作入庫5.7.2.倉庫部門驗收無誤后依據(jù)入庫作業(yè)程序?qū)Τ善愤M行5.8.成品出庫5.8.1.倉庫部門5.8.2.5.8.3.成品出庫后，倉庫部門5.8.4.5.9.盤點作業(yè):倉庫部門每月月底進行對公司的儲存的物料、半成品、成品進行盤點,以確保物料儲存的數(shù)量及產(chǎn)品品質(zhì)的要求。5.10.搬運準則:5.105.10.2.在搬運過程中，如因碰撞或其它因素受到影響時，需請5.10.35.106.0.注意事項:原材料應定點放置并避免置放于通道。7.0.衍生文件7.1.生產(chǎn)制作單(表號:F027)7.2.領料單(表號:F028)7.3.聯(lián)絡單(表號:F026)7.4.退貨單(表號:F066)7.5.成品入庫單(表號:F067)7.6.報廢單(表號:F068)7.7.出貨通知(表號:F034)7.8.送貨單(表號:F035)8.0.附件無。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔天天美食酒樓倉庫管理制度全文目錄第一節(jié)：倉庫管理基本規(guī)范 1一、庫管工作的基本要求 1二、庫房的工作環(huán)境要求 1三、庫管計量、計算工作要求 1四、庫管員日常工作規(guī)范 2第二節(jié)：倉庫安全管理制度 4第三節(jié)：倉庫物資管理制度 5第四節(jié)：盤點制度 6一、盤點范圍及要求 6二、存貨盤點 7三、現(xiàn)金盤點 7四、賬實不符的處理 8第一節(jié)：倉庫管理基本規(guī)范一、庫管工作的基本要求必須真實反映本店經(jīng)營所需的各種物資的進、銷、存情況，為財務提供原始、真實、準確的營業(yè)成本資料，必須對庫存物資的安全、完整負責。二、庫房的工作環(huán)境要求1、庫房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放，整齊有序，貼上標簽。各類物品不得雜亂混放。2、保持庫房地面整潔、衛(wèi)生、干燥，搞好“六防”工作。3、閑雜人員不得隨意進出庫房。三、庫管計量、計算工作要求1、庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計量單位混用所造成財務混亂、成本反映不真實等損失，由庫管員承擔。如：酒水入庫不能按箱、件為單位，應以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫計量單位。2、對菜品計算重量時，必須以市斤或公斤或克為計量單位。如：菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。3、對每種進出庫物資的計算，采用先進先出法，金額要求保留小數(shù)點后兩位。四、庫管員日常工作規(guī)范1、庫管員應與采購員、各擋口廚師長密切配合，保持合理的庫存量，嚴禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn)。2、庫房驗收貨物時，應與質(zhì)檢員等一起對貨物質(zhì)量和數(shù)量進行檢查；對于零星采購的物品，要檢查是否執(zhí)行申購手續(xù)，未執(zhí)行申購手續(xù)的，庫管員有權(quán)拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應事先通知庫管；庫管員應嚴格按《采購驗收標準》組織入庫物資的驗收。3、庫管員有權(quán)拒收變質(zhì)、過期、假貨等偽劣物資入庫，對于水發(fā)貨、菜類等可根據(jù)實際扣除一定比例的水份雜質(zhì)。4、根據(jù)驗收合格的物品，據(jù)實填寫“鮮活食品驗收單”、“入庫單”，經(jīng)廚師長、庫管員或供貨商經(jīng)辦人簽字生效，此單一式三聯(lián)，第二聯(lián)交供貨商作為結(jié)賬憑據(jù)，第三聯(lián)庫管員自留登記庫管賬，第一聯(lián)按供貨類別匯總送交財務室5、堅持原則，除小修理材料、零星辦公用品、低值易耗品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單。未經(jīng)財務主管批準不得擅自寄存外人物品。6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”，出庫應填制“領料單”。7、不得虛開、補開、漏開、單聯(lián)填寫入庫單，必須整聯(lián)復寫，違者追究庫管員經(jīng)濟責任乃至刑事責任。8、貨物入庫后，庫管應按類別、品質(zhì)特征、進貨批次分類存放，并填制標簽。9、領用物品應由領料經(jīng)手人填制“領料單”，相關部門負責人、庫管員及領料人簽字后，庫管員方可發(fā)貨，并填制“出庫單”，出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領料部門存查，一聯(lián)庫管自留登記庫房賬，另一聯(lián)按存貨類別匯總于月底送財務室。10、庫管員所管物資不準擅自借出，違者應承擔經(jīng)濟責任，物資調(diào)撥須履行相關手續(xù)。11、發(fā)出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約用料”的發(fā)料原則，隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉爛等損失，庫管員應承擔相應經(jīng)濟責任。12、庫管員根據(jù)正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細賬，做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時結(jié)出余額。13、庫房賬要求日清月結(jié)、內(nèi)容完整（摘要、品名、數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、結(jié)存數(shù)、本月合計數(shù)、本年累計數(shù)、接前頁、過次頁等）賬實相符、賬表相符。14、對滯銷或質(zhì)量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時應開具“紅字入庫單”。15、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況，每月末應對存貨進行現(xiàn)場盤點，并填制盤點表。若存貨發(fā)生盈虧，應隨即查明原因，經(jīng)批準后作出相應調(diào)整。16、所有發(fā)料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥善保管。17、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準，低于最低儲備量應及時打申購單，經(jīng)財務會計，總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨。第二節(jié)：倉庫安全管理制度1、公司倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。2、因工作需要進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理人倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請倉管人員檢查。3、倉庫內(nèi)不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。6、倉庫范圍內(nèi)不準生火，也不準堆放易燃易爆物品，嚴禁在倉庫內(nèi)將電線私拉亂接。7、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。8、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放，倉庫內(nèi)保證貨架與主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。9、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，倉庫內(nèi)保持通風。各類物品要有標簽并標明品名、規(guī)格、性能、進價。10、倉庫的電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。11、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。第三節(jié)：倉庫物資管理制度1、倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購人員遞交物品驗收質(zhì)量報告。2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。3、各部門領用物料，必須填制“領料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫簽字方可領料。4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。5、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。6、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)財務部會計和總經(jīng)理批準，據(jù)以列帳，并報財務部會計和總經(jīng)理各一份。7、為配合采購人員編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應每月終編制“庫存物資余額表”，于次月3日前送交總經(jīng)理、財務部一份。8、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管根據(jù)庫存情況及時向采購人員提出請購計劃，采購人員根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。9、倉管因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購人員不能按時到貨，責任則由采購人員承擔。第四節(jié)：盤點制度為了加強公司的財物管理，確保財物盤點的正確性，準確核算營業(yè)成本，特制定本制度。一、盤點范圍及要求1、盤點范圍包括：現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)。2、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續(xù)的物資，應另行分別存放并予以標示。二、存貨盤點1、存貨盤點包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。2、盤點方式：采用每月盤點和年終盤點。3、盤點人員：（1）盤點人：由庫管或?qū)嵨镓撠熑藫?，負責點計數(shù)量。（2）監(jiān)點人：由各部負責人、財務會計擔任，負責盤點監(jiān)督。盤點人員盤點當日一律停止休假，并按時到達盤點地點。4、所有盤點都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。5、所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、稱重或換算的確實資料為據(jù)，不得以估計定數(shù)據(jù)，不得偽造數(shù)據(jù)記錄。6、盤點完畢，盤點人員應填制“盤點表”，各責任人簽字，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由財務部門留存，供核算盤點盈虧金額；第二聯(lián)留存各部門備查。7、鮮貨及蔬菜采用“實地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永續(xù)盤存制”確定成本。三、現(xiàn)金盤點1、現(xiàn)金盤點：包括現(xiàn)金、銀行存款、支票等。2、盤點方式：采用定期（每月最后一日和年終盤點）和不定期抽查。3、盤點人員：出納（盤點人）、會計（會點人）。4、現(xiàn)金盤點的時間，應于盤點當日上午發(fā)生收支前，或當日下午結(jié)賬后進行。5、盤點前應將現(xiàn)金柜封鎖，并于核對賬冊