物料倉儲管理規(guī)定原材料倉庫存量管制卡、庫存月報表

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料倉儲管理規(guī)定1. 總則1.1. 制定目的規(guī)范倉庫管理，規(guī)定物料倉儲管理的基本原則，使之有章可循。1.2. 適用范圍本公司倉儲管理相關(guān)事項，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定辦理。1.3. 權(quán)責(zé)單位1) 資材部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2. 管理之原則2.1. 定置原則1) 倉庫設(shè)置要根據(jù)生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。2) 依《倉庫定置管理規(guī)定》做發(fā)倉庫規(guī)劃、物料定位等工作。2.2. 暫收原則從物料到達(dá)倉庫至完成入庫手續(xù)這段時間的暫保管，稱為暫收，不列入物料賬，一般指外購件或外加工件之暫收。2.3. 入庫原則1) 核對《進(jìn)料檢驗單》與《訂購單》或《制造命令》無誤后，始可入庫。2) 不合格品不得入庫。2.4. 保管原則1) 在指定場所，將暫收品及入庫品，按批別區(qū)分加以保管，注意按不影響先進(jìn)無出之原則加以整理。2) 不良品應(yīng)加以標(biāo)示，并與良品分離保管（物料標(biāo)示盡采用顏色管理）。2.5. 存放區(qū)分1) 為了明示物料之位置，應(yīng)將倉庫加以劃分區(qū)域并編號標(biāo)示。2) 將物料的定置圖懸掛在倉庫醒目位置。2.6. 品質(zhì)保全為了物料的品質(zhì)保全，應(yīng)注意濕度、溫度及建筑物的破損，并保持倉庫內(nèi)的清潔，所有物料包裝箱不可直接置放于地板上。2.7. 盤點原則1) 倉庫應(yīng)定期填報《庫存月報表》、《庫存周報表》等資料。2) 倉庫應(yīng)進(jìn)行循環(huán)盤點或定期盤點，并將盤點結(jié)果送財務(wù)部。3) 盤點工作依《倉庫盤點辦法》之規(guī)定進(jìn)行。2.8. 出庫原則1) 物料的出庫依照先進(jìn)先出之原則處理。2) 物料出庫手續(xù)需符合相關(guān)規(guī)定，如《領(lǐng)料單》與《制造制造命令》或《出貨通知單》相符。3. 管理規(guī)定3.1. 物料驗收入庫1) 物料入庫，倉管員要親自同送貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物料名稱、數(shù)量是否一致，并予以簽收。2) 物料入庫前先入待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫，更不準(zhǔn)投入使用。3) 檢驗合格后，倉管員憑合格報告，并核對入庫物料與《訂購單》或《制造命令》相符后，辦理入庫。4) 入庫物料應(yīng)登錄于《存量管制卡》。5) 不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投入使用。6) 不合格品資訊應(yīng)及時通知生管部和相關(guān)送貨單位。3.2. 物料的儲存保管1) 物料的儲存保管，應(yīng)根據(jù)物料的特性和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域，定置存放管理。2) 物料堆入盡量做到過目點數(shù)、檢點方便，成行成列，整齊易取。3) 倉管員對庫存、代管、暫收之物料，以及設(shè)備、容器、工具等均負(fù)有保管之直接責(zé)任，應(yīng)做到人各有責(zé)，物各有主。4) 物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)如實上報，由部門主管審批后，方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自更改賬目或處置物料。5) 物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。6) 物料堆放應(yīng)考慮先進(jìn)先出原則，以方便出庫。7) 未經(jīng)權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)，倉庫之物料一律不準(zhǔn)擅自借出、拆件零發(fā)、私自挪用等。8) 倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，禁止非本庫人員擅自入庫，并遵守公司安全規(guī)章及《倉庫安全管理規(guī)定》。3.3. 物料出庫1) 應(yīng)按先進(jìn)先出、按單辦理的原則發(fā)料。2) 領(lǐng)料單應(yīng)填明物料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量和制造命令號碼，并有權(quán)責(zé)人員的簽名。3) 超領(lǐng)物料應(yīng)有《物料超領(lǐng)單》且手續(xù)齊全，代用物料應(yīng)有《物料代用申請單》，調(diào)撥物料應(yīng)有《物料調(diào)撥單》方可發(fā)料。4) 成品出庫須有《銷售計劃》與《出貨通知書》，并經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核。5) 制作樣品領(lǐng)用物料或成品，須有權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)之手續(xù)方可。6) 倉管員發(fā)料時應(yīng)與領(lǐng)料人員辦理手續(xù)，當(dāng)面點交清楚，防止出錯。7) 所有發(fā)料憑證，倉管員應(yīng)妥為保管，不得丟失。存量管制卡卡號：___________品名料號請購點安全存量規(guī)格存放庫號：架位：一次請購量采購前置時間日期憑證號碼摘要入庫出庫結(jié)存數(shù)量請（訂）購記錄收欠收發(fā)欠發(fā)訂購量訂購單號訂購日請求交貨日實際交貨日交貨日備注庫存月報表倉庫別：年月份序號料號品名單位單價上月庫存本月入庫本月出庫本月庫存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額確認(rèn)：_______________審核：____________填表：___________精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料超損管理制度一、目的制定物料損耗允許標(biāo)準(zhǔn)，實行物料異常損耗責(zé)任界定/擔(dān)當(dāng)，承擔(dān)異常損耗發(fā)生費用，藉以達(dá)到有效管制物料超損，降低成本之目的。二、定義1、來料不良——在物料近來檢驗過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)或樣品承認(rèn)書之要求，或在制程過程中發(fā)現(xiàn)材料本身劣質(zhì)或不合格。2、制程不良——在制造過程中因加工、組裝、測試、包裝等作業(yè)造成物料的劃傷、脫漆、斷腳、變形、破裂、功能失效等。3、物料損耗——凡屬于生產(chǎn)單位在產(chǎn)品作業(yè)制程中人為造成物料損壞或由于管理不當(dāng)導(dǎo)致物料遺失的，都屬于“物料損耗”之范疇。三、職責(zé)1、生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)在線不良品（含來料、制程）的反饋、請檢和退庫作業(yè)。2、品管部：負(fù)責(zé)對不良品的性質(zhì)判定及甄別材料所屬供應(yīng)商的評定，提供不良品檢驗報告。3、采購部：負(fù)責(zé)對來料不良品處理意見的評審以及最終處理決議的執(zhí)行。4、物料部：負(fù)責(zé)不良物料的管理并監(jiān)督、統(tǒng)計并跟進(jìn)落實相關(guān)部門不良品的處理結(jié)果。5、計劃部：編制物料超損標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)超損物料的采購申請。6、總監(jiān)、廠長：負(fù)責(zé)爭議物料、處理方案的最終裁決。四、不合格物料界定1、生產(chǎn)不合格物料界定1) 來料不良退供方a. 在我司IQC檢驗發(fā)現(xiàn)來料因為供方自身原因或者運輸原因造成外觀不良、功能不良且達(dá)不到AQL接收標(biāo)準(zhǔn)，不良責(zé)任屬于供方，原則上直接退貨；b. 部分電子物料（例如：激光頭）IQC按照常規(guī)檢驗合格后入庫，但部分功能只有在生產(chǎn)或者老化時才能發(fā)現(xiàn)，如經(jīng)過分析確認(rèn)不是由于我司員工、設(shè)備、操作方法、環(huán)境造成，由此造成的不良由供方賠償相關(guān)損失，包含連帶報廢物料的損失和浪費的工時等；c. IQC按國標(biāo)GB/T2828抽樣方案進(jìn)行檢測，發(fā)現(xiàn)不良但又在允收范圍內(nèi)的物料在使用過程中出現(xiàn)的不良不在“物料損耗”之定義內(nèi)。d. 已被IQC判定為不合格但由于生產(chǎn)急需而作特別采用（MRB）處理的物料，在制程過程中出現(xiàn)的不良不在“物料損耗”之定義內(nèi)。2) 制程不良a. 對于機(jī)殼、面板、導(dǎo)光柱、按鍵、包裝盒、說明書、合格證等物料的外觀在生產(chǎn)部第一個投入這些物料的工序確認(rèn)出來的不良?xì)w屬于來料不良，對于在后面工序發(fā)現(xiàn)的不良?xì)w屬于生產(chǎn)制程不良；b. 對于LED燈不亮、蜂鳴器無聲音、PCBA上缺件等不良在觀瀾PCBA檢驗工序確認(rèn)出來的物料不良?xì)w屬于來料不良，對于在后面工序發(fā)現(xiàn)的不良?xì)w屬于生產(chǎn)制程不良；3) 其它對于在制程中發(fā)現(xiàn)的物料不良能確認(rèn)是供方造成的，其處理方案依次為采購與供方溝通換貨。2、生產(chǎn)部將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良物料，生產(chǎn)部對其進(jìn)行隔離并按原料、作業(yè)區(qū)分統(tǒng)計不良現(xiàn)象及數(shù)量，并填寫《不合格品處置表》交由品管部進(jìn)行檢驗。3、品管檢驗品管部檢驗員對生產(chǎn)退料的不良數(shù)量、現(xiàn)象以及不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行再確認(rèn)，確認(rèn)無誤后交品管部負(fù)責(zé)人簽章審合格后返還生產(chǎn)部。備注：若生產(chǎn)部對品管部處理意見有異議可請求高層領(lǐng)導(dǎo)裁決！4、不合格品數(shù)據(jù)統(tǒng)計倉管員接到生產(chǎn)部《不合格品處置表》后，按核對茶品規(guī)格、型號、數(shù)量辦理入庫手續(xù)。每天對進(jìn)出的不良品（含來料、制程），按來料、制程不良做電子檔，在次日11:00前提交至物料部、計劃部、采購部、品管部等部門，以便相關(guān)部門對不良品信息的查詢。五、物料超損統(tǒng)計及費用產(chǎn)生1、計劃部根據(jù)倉管員所發(fā)的日報表統(tǒng)計生產(chǎn)部每周所有超損物料明細(xì)（含物料名稱、件數(shù)等信息），并在每月25日前將其統(tǒng)計匯總成冊，經(jīng)物料部、生產(chǎn)部、采購部、品管部等部門會簽經(jīng)廠長核準(zhǔn)后交財務(wù)部，要求會簽工作在一個日內(nèi)完成。2、財務(wù)部成本會計根據(jù)當(dāng)月物料超損數(shù)量計算超損所產(chǎn)生的費用（直接采購成本）總額，給到生產(chǎn)部門主管確認(rèn)。3、生產(chǎn)部主管以物料超補費用總額為賠償標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任落實到每一個單位組別和每一名管理與員工承擔(dān)。六、物料超損費用承擔(dān)與計算1、費用產(chǎn)生人負(fù)第一責(zé)任：物料使用/損耗直接責(zé)任人、線長、主管a. 作業(yè)制程中人為造成物料損壞或由于管理不當(dāng)導(dǎo)致物料遺失直接責(zé)任人，賠償其該工位超損物料的20%，其費用于績效考核中計扣。b. 該組裝拉的拉長承擔(dān)超損費用總額的5%。c. 該部門主管承擔(dān)超損費用總額的10%，備注：此文件要求人員定崗！2、費用領(lǐng)用單位第二責(zé)任：以部門為單位物料領(lǐng)用單位，以該部門全體（當(dāng)事人、線長、主管除外）為責(zé)任對象，賠償其該部門當(dāng)月產(chǎn)生超損物料費用總額的65%，統(tǒng)一平均攤派于績效考核中計扣；案例說明：3月份沙井研發(fā)中心在包裝過程中超補物料所產(chǎn)生的費用總額是￥400元整；a. 作業(yè)制程中人為造成物料損壞或由于管理不當(dāng)導(dǎo)致物料遺失直接責(zé)任人，賠償其該工位超損物料的20%，即80元。b. 該組裝拉的拉長承擔(dān)超損費用總額的5%，即20元。c. 該部門主管承擔(dān)超損費用總額的10%，即40元。d. 包裝線共有員工20人，責(zé)任賠償比率是65%，折算金額為￥260元，平均每人承擔(dān)費用為￥13元；七、相關(guān)支持文件1、《質(zhì)量記錄控制程序》2、《進(jìn)貨檢驗控制程序》3、《不合格品控制程序》八、