工廠倉庫管理程序倉庫物資出入庫管理流程與規(guī)范說明

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理程序文件文件編號(hào)TS-QR-CK-01版本號(hào)A標(biāo)題:倉庫控制程序第1頁共6頁1.0．范圍：適用于全公司全體員工。2.0．目的：為了使倉庫管理更完善規(guī)范化，為了能使成本核算更準(zhǔn)確，物料能得到更好的控制與管理，特作出此管理流程。3.0．管理流程：3.1入庫：3.1.1采購入庫供應(yīng)商來料，采購填寫采購入庫單交于倉管，倉管憑采購入庫單收貨。倉管必須拿采購入庫單、供應(yīng)商的送貨單與貨物相對(duì)照清點(diǎn)是否單物相符。倉管再打印三聯(lián)送檢報(bào)告單提交給品質(zhì)檢驗(yàn)，品質(zhì)檢驗(yàn)合格后由品檢、倉庫及采購簽字后可辦理入庫。辦完入庫手續(xù)后倉管將送檢報(bào)告、供應(yīng)商送貨單和采購入庫單交由采購，便于采購月底跟供應(yīng)商對(duì)賬、財(cái)務(wù)請(qǐng)款及成本核算。如圖：供應(yīng)商來料供應(yīng)商來料采購填寫采購入庫單購采購填寫采購入庫單購收貨收貨倉管打印送檢報(bào)告單倉管打印送檢報(bào)告單驗(yàn)貨驗(yàn)貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格后品質(zhì)檢驗(yàn)合格后辦理入庫辦理入庫按保管條件存放按保管條件存放更新庫存帳更新庫存帳各相關(guān)人簽字確認(rèn)各相關(guān)人簽字確認(rèn)單據(jù)上交采購單據(jù)上交采購修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期倉庫管理程序文件文件編號(hào)TS-QR-CK-01版本號(hào)A標(biāo)題:倉庫控制程序第2頁共6頁3.1.2產(chǎn)成品入庫（對(duì)于小批量訂單自家組裝）生產(chǎn)車間完成成品生產(chǎn)，由生產(chǎn)管理開具產(chǎn)成品入庫單，交由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后進(jìn)倉，倉管清點(diǎn)清楚。發(fā)貨由業(yè)務(wù)發(fā)出發(fā)貨通知單，倉管開具成品出倉單以及經(jīng)手人簽字后裝車發(fā)貨。最后入臺(tái)帳。如圖：組裝、包裝完成組裝、包裝完成生產(chǎn)管理填寫產(chǎn)成品入庫單生產(chǎn)管理填寫產(chǎn)成品入庫單品質(zhì)檢驗(yàn)合格品質(zhì)檢驗(yàn)合格辦理入庫辦理入庫倉管清點(diǎn)核對(duì)數(shù)量倉管清點(diǎn)核對(duì)數(shù)量更新庫存帳更新庫存帳各相關(guān)人簽字確認(rèn)各相關(guān)人簽字確認(rèn)單據(jù)交財(cái)務(wù)單據(jù)交財(cái)務(wù)修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期倉庫管理程序文件文件編號(hào)TS-QR-CK-01版本號(hào)A標(biāo)題:倉庫控制程序第3頁共6頁3.2領(lǐng)料：3.2.1生產(chǎn)領(lǐng)料：領(lǐng)料原則“先進(jìn)先出”；生產(chǎn)車間領(lǐng)料按BOM清單開具生產(chǎn)領(lǐng)料單，生產(chǎn)領(lǐng)料單上必須注明生產(chǎn)單號(hào)。倉管員憑生產(chǎn)領(lǐng)料單，按先進(jìn)先出的原則給予首次發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員必須在發(fā)料人上簽字雙方確認(rèn)。領(lǐng)料人復(fù)印2份給倉管，倉管發(fā)完物料后按單更新臺(tái)帳并上交一份單據(jù)給財(cái)務(wù)。如圖：生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)開具生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)開具生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)主管審核生產(chǎn)主管審核倉管對(duì)照生產(chǎn)倉管對(duì)照生產(chǎn)領(lǐng)料單發(fā)料倉管發(fā)完料后簽字雙方確認(rèn)倉管發(fā)完料后簽字雙方確認(rèn)生產(chǎn)復(fù)印生產(chǎn)復(fù)印2份單據(jù)給倉管倉管按單據(jù)更新臺(tái)帳倉管按單據(jù)更新臺(tái)帳單據(jù)上交一份給財(cái)務(wù)單據(jù)上交一份給財(cái)務(wù)修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期倉庫管理程序文件文件編號(hào)TS-QR-CK-01版本號(hào)A標(biāo)題:倉庫控制程序第4頁共6頁3.2.2其他領(lǐng)料：領(lǐng)料原則“先進(jìn)先出”；其他部門領(lǐng)料由倉管按照領(lǐng)料部門的需求開具三聯(lián)領(lǐng)料單。領(lǐng)料單上必須注明用途。銷售發(fā)貨由倉管按照銷售需求開具五聯(lián)銷售送貨單。倉管員憑領(lǐng)料單或銷售送貨單，按先進(jìn)先出的原則給予發(fā)放。物料發(fā)完后雙方必須在單據(jù)上簽字確認(rèn)。倉管發(fā)完物料后按單據(jù)更新臺(tái)帳并上交一份單據(jù)給財(cái)務(wù)。如圖：其他部門領(lǐng)料其他部門領(lǐng)料倉管按領(lǐng)料部門需求開具倉管按領(lǐng)料部門需求開具領(lǐng)料單或銷售送貨單部門主管審核部門主管審核倉管對(duì)照倉管對(duì)照單據(jù)發(fā)料倉管發(fā)完料后雙方簽字確認(rèn)倉管發(fā)完料后雙方簽字確認(rèn)倉管按單據(jù)更新臺(tái)帳倉管按單據(jù)更新臺(tái)帳單據(jù)上交一份給財(cái)務(wù)單據(jù)上交一份給財(cái)務(wù)修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期倉庫管理程序文件文件編號(hào)TS-QR-CK-01版本號(hào)A標(biāo)題:倉庫控制程序第5頁共6頁3.3退料：退料部門開具三聯(lián)退料單，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交給品質(zhì)檢驗(yàn)，品質(zhì)判定是作為二次銷售還是作為不良品。然后交給總經(jīng)理審核，最后由倉管依單據(jù)處理，倉管簽字確認(rèn)。退料部門開具退料單退料部門開具退料單部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)品質(zhì)檢驗(yàn)品質(zhì)檢驗(yàn)總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核倉管入庫倉管入庫更新臺(tái)帳倉管簽字倉管簽字倉管保留倉管保留2份單據(jù)單據(jù)上交一份給財(cái)務(wù)單據(jù)上交一份給財(cái)務(wù)修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期倉庫管理程序文件文件編號(hào)TS-QR-CK-01版本號(hào)A標(biāo)題:倉庫控制程序第6頁共6頁3.4．倉庫管理：3.4.1倉庫現(xiàn)場(chǎng)管理以5S為標(biāo)準(zhǔn)（整理、整頓、清掃、清除、素養(yǎng)）。對(duì)倉庫進(jìn)行定時(shí)盤點(diǎn)清理，物料擺放按分類進(jìn)行，務(wù)必做到相對(duì)集中（如。螺絲類可擺放于一排貨架上）。3.4.2異常情況處理發(fā)外加工，屬倉庫對(duì)半成品管理，由發(fā)外加工負(fù)責(zé)人（現(xiàn)暫由倉庫負(fù)主要責(zé)任）按領(lǐng)料手續(xù)辦理出倉。進(jìn)倉按供應(yīng)商送貨手續(xù)辦理進(jìn)倉。倉管員登入臺(tái)帳。自造常規(guī)半成品，屬倉庫對(duì)半成品管理，按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)辦理出倉，進(jìn)倉按供應(yīng)商送貨手續(xù)辦理進(jìn)。倉管員登入臺(tái)帳。物料差數(shù)情況處理。在生產(chǎn)單的物料清單準(zhǔn)確無誤的情況下，生產(chǎn)車間仍然缺料短料的情況，公司本著簽名就要負(fù)責(zé)任的原則，對(duì)當(dāng)事情況作出處理。經(jīng)查實(shí)是生產(chǎn)車間自行出現(xiàn)的差數(shù)、缺料由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)補(bǔ)領(lǐng)，最后交由總經(jīng)理悉知并按公司相關(guān)制度作出相應(yīng)處理或處罰。拒絕一切補(bǔ)辦手續(xù)或漏辦手續(xù)就領(lǐng)料或發(fā)料的行為，對(duì)所有違反者倉管員有權(quán)拒發(fā)。3.5倉庫對(duì)特殊物品的管理3.5.1倉庫對(duì)易燃、易爆物品的管理3.5.2倉庫對(duì)易碎品的管理3.5.3倉庫對(duì)低值易耗品的管量低值易耗品在生產(chǎn)耗用范圍內(nèi)要求以舊換新。也可以制定出每月的用量或每周的用量，生產(chǎn)車間一次性以舊換新的領(lǐng)用一定時(shí)期內(nèi)的低值易耗品，倉庫在此期間內(nèi)不再發(fā)放。3.5.4倉庫對(duì)呆滯物品的管理呆滯物品是庫存的一種。視庫存時(shí)間的長(zhǎng)短，倉庫對(duì)其庫存時(shí)間進(jìn)行分類，并做出統(tǒng)計(jì)定期做出報(bào)表，對(duì)于需要報(bào)廢的，倉管請(qǐng)報(bào)廢申請(qǐng)單，呈上級(jí)以及財(cái)務(wù)請(qǐng)求作出處理。3.6倉庫的六防工作庫房六防工作指：防火、防盜、防潮、防塵、防壓、防損。3.7倉庫最低庫存量與安全庫存量的管理外購物料最低庫存量的制定方法物料的采購周期（指該物料從下單采購到進(jìn)倉能給生產(chǎn)領(lǐng)用的時(shí)間）；自造配件的制造周期（指該配件從原材料制造成半成品能用于成品組裝領(lǐng)用的時(shí)間）；生產(chǎn)平均每天的產(chǎn)能耗料（指生產(chǎn)每天能生產(chǎn)出多少成品，要生產(chǎn)出此成品的用料數(shù)量）；外購物料的最低庫存量=采購周期×平均每天用量自造品的最低庫存量=自造周期×平均每天用量（最低庫存量可由最高領(lǐng)導(dǎo)人制定倉庫執(zhí)行。）安全庫存量是保證生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的最低最基本的庫存量。對(duì)于需要備安全庫存的物料，當(dāng)?shù)陀诎踩珟齑鏁r(shí)，倉管應(yīng)填寫缺料表，提交領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，再交給采購去購買。修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔注：1、本制度執(zhí)行由PMC部負(fù)責(zé)，主要職責(zé)是對(duì)程序的制訂、修改、解釋及日常運(yùn)行維護(hù)、問題點(diǎn)收集、回復(fù)、培訓(xùn)等負(fù)責(zé)；2、本制度由稽核部負(fù)責(zé)稽核、處理；3、若在運(yùn)行過程中遇到運(yùn)作不暢等情況時(shí)，請(qǐng)及時(shí)知悉PMC部指導(dǎo)；4、運(yùn)行過程中若同變革前文件有沖突時(shí)，一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人評(píng)審欄部門管理部業(yè)務(wù)部采購部PMC部生產(chǎn)一廠生產(chǎn)二廠開發(fā)部品管部財(cái)務(wù)部稽核部車縫部企劃部總經(jīng)辦會(huì)簽優(yōu)卓企業(yè)管理研究所源寶總經(jīng)理倉庫盤點(diǎn)管理制度1.目的：制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。2.盤點(diǎn)范圍：2.1適用于源寶公司的所有成品、物料及固定資產(chǎn)等，具體如下：2.1.1倉庫存貨：包括原材料（含外發(fā)供應(yīng)商加工部分）、輔2.1.2不良品:不良品須在《盤點(diǎn)明細(xì)表》中注明“不良品”字樣，或填寫于不良品欄內(nèi)。2.1.3固定資產(chǎn)：公司正在使用的設(shè)備、機(jī)臺(tái)、測(cè)量?jī)x器、貴重刀具及辦公設(shè)備等。3.職責(zé)3.1倉庫：根據(jù)實(shí)際需要負(fù)責(zé)組織、實(shí)施每月倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核和修正、盤點(diǎn)總結(jié)等。3.2財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)組織、督導(dǎo)倉庫實(shí)施年終倉庫大盤點(diǎn)作業(yè)；負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性；負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。3.3PMC部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)期間計(jì)劃調(diào)整工作；定期或不定期對(duì)倉儲(chǔ)存貨進(jìn)行抽盤。3.4其他部門：負(fù)責(zé)配合盤點(diǎn)工作。4.盤點(diǎn)類型及方式4.1.定期月末盤點(diǎn)4.1.1原材料（布、皮、實(shí)木、五金、油漆等）、成品類在每月底盤點(diǎn)。4.1.2易耗品、輔料（包材根據(jù)實(shí)際需要）等每月底盤點(diǎn)。4.1.3月末盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織及盤點(diǎn)實(shí)施，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)抽盤。4.2年終盤點(diǎn)4.2.1全公司每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每年12月份。4.2.2年終盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)計(jì)劃、組織，倉庫執(zhí)行盤點(diǎn)作業(yè)及盤點(diǎn)狀況總結(jié)，同時(shí)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)抽盤安排及調(diào)帳作業(yè)。4.3不定期盤點(diǎn)4.3.1不定期抽盤由PMC部自行根據(jù)需要靈活調(diào)整安排。4.4盤點(diǎn)方式：根據(jù)公司生產(chǎn)、物料管理模式，采用清冊(cè)盤點(diǎn)與按批次PO相結(jié)合的盤點(diǎn)方式（布、皮、易耗品等可采用總量盤點(diǎn)方式）。4.5盤點(diǎn)注意事項(xiàng)4.5.1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)作業(yè)，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。4.5.2所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄。5.盤點(diǎn)計(jì)劃5.1盤點(diǎn)計(jì)劃書5.1.2定期月末盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)分別由倉庫、財(cái)務(wù)部、PMC部擬定盤點(diǎn)計(jì)劃書（不定期盤點(diǎn)可以聯(lián)絡(luò)單方式進(jìn)行）。5.1.3開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止發(fā)料、退料時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。6.時(shí)間安排(初盤、復(fù)盤均在盤點(diǎn)當(dāng)日內(nèi)完成)6.1初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)，初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成。6.2復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在初盤當(dāng)天進(jìn)行。7.人員安排7.1人員分工7.2初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄。7.3復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄(記錄方法：復(fù)盤數(shù)量正確，記“無差異”，復(fù)盤發(fā)現(xiàn)初盤數(shù)量錯(cuò)誤，記上“正確數(shù)量”)。7.4數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)中（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)）。7.5根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析、進(jìn)行人員責(zé)任安排。8．相關(guān)部門配合事項(xiàng)8.1盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃通知財(cái)務(wù)部、采購部、PMC部部，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉庫盤點(diǎn)期間原則上禁止物料出入庫。8.2盤點(diǎn)三天前聯(lián)絡(luò)采購部盡量要求供應(yīng)商將貨物提前送至倉庫，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨。8.3盤點(diǎn)三天前通知品管部，要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉庫及時(shí)完成物料入庫任務(wù)。8.4盤點(diǎn)前和財(cái)務(wù)部溝通好，預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到財(cái)務(wù)部，由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作。9.物資準(zhǔn)備9.1盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、盤點(diǎn)明細(xì)表。10.盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備10.1盤點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)；10.2盤點(diǎn)前需要將所有已收貨的物料全部完成ERP系統(tǒng)進(jìn)倉，所有已出庫的物料完成ERP系統(tǒng)出倉；不能辦理進(jìn)出倉的作特殊標(biāo)示，注明不參加本次盤點(diǎn)；10.3將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)批次po#，物料編號(hào)、物料名稱和規(guī)格顏色。11.盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)11.1組織盤點(diǎn)部門根據(jù)實(shí)際需要于盤點(diǎn)前組織盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)注意事項(xiàng)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等、盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等。12.盤點(diǎn)作業(yè)流程12.1初盤作業(yè)流程12.1.1初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（筆、盤點(diǎn)明細(xì)表）。12.1.2根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行整理整頓。12.1.3按物料放置的先后順序?qū)ξ锪线M(jìn)行盤點(diǎn)，記錄盤點(diǎn)數(shù)量。12.1.4初盤完成后，初盤人在“盤點(diǎn)明細(xì)表”上簽名確認(rèn)后，將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤。12.1.5初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)表中沒有列示的物料，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中（或“空白欄”）。12.1.6特殊區(qū)域內(nèi)（未進(jìn)倉的物料）的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行。12.2復(fù)盤12.2.1復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料標(biāo)示錯(cuò)誤，物料混裝等。12.2.2復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)。12.2.3復(fù)盤作業(yè)流程12.2.3.1復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作。12.2.3.2復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則《盤點(diǎn)明細(xì)表》的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量，注明“無差異”；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤點(diǎn)明細(xì)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量。12.2.3.3初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)。12.2.3.4復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)明細(xì)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄。12.2.3.5復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的物料全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。12.2.3.6復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)明細(xì)表”上簽字并將“盤點(diǎn)明細(xì)表”交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)”。13.盤點(diǎn)目標(biāo)：盤點(diǎn)準(zhǔn)確率與帳物相符率13.1成品倉、包材、半成品帳物相符率為100%，原材料，五金、易耗品、皮料、布料盤點(diǎn)帳物相符率為90%。盤點(diǎn)帳物相符率公式：帳物相符率=帳物相符總項(xiàng)數(shù)/盤點(diǎn)總項(xiàng)數(shù)(庫存數(shù)為0除外)14.盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)14.1PMC經(jīng)理匯總各倉庫的差異數(shù)據(jù)，呈交總經(jīng)理審核簽字。14.2總經(jīng)理書面同意對(duì)“盤點(diǎn)明細(xì)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由財(cái)務(wù)部根據(jù)“盤點(diǎn)明細(xì)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。14.3財(cái)務(wù)部調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知PMC部、采購部、倉庫、總經(jīng)理。15.盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告15.1年終盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部作成書面盤點(diǎn)報(bào)告，其他盤點(diǎn)由PMC經(jīng)理作成書面