物流管理部盤點(diǎn)管理辦法倉庫盤點(diǎn)步驟流程與規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物流管理部盤點(diǎn)管理辦法目錄：1目的 12盤點(diǎn)范圍 14盤點(diǎn)方式 15盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng) 26盤點(diǎn)計劃 27盤點(diǎn)會議及培訓(xùn) 48盤點(diǎn)作業(yè)流程 49盤點(diǎn)總結(jié)及報告 710處罰規(guī)定 71目的制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理。2盤點(diǎn)范圍倉庫所有庫存物料3職責(zé)3.1物流管理部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)，最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查驗(yàn)，并及時出具盤點(diǎn)報告，以及最終盤點(diǎn)差異的調(diào)整。3.2財務(wù)部：負(fù)責(zé)對物流盤點(diǎn)作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督，對盤點(diǎn)差異進(jìn)行核實(shí)與確認(rèn)，以反映其正確性。4盤點(diǎn)方式4.1定期盤點(diǎn)4.1.1每月內(nèi)部抽盤4.1.1.1物流管理部每月組織一次內(nèi)部盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在當(dāng)月的中旬。4.1.1.2內(nèi)部抽盤由物流管理部負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)最終差異的核實(shí)與確認(rèn)。4.1.2季末盤點(diǎn)4.1.2.1物流管理部每季貨品進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在每季貨品配發(fā)接近尾聲。4.1.2.2季末盤點(diǎn)由物流管理部負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)最終差異的核實(shí)與確認(rèn)。4.2不定期盤點(diǎn)4.2.1不定期盤點(diǎn)由物流管理部自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，且可靈活調(diào)整。4.2.2物料實(shí)物庫存與賬面數(shù)量不相符時，由數(shù)據(jù)科帳務(wù)員觸發(fā)即時的盤點(diǎn)，并記錄盤點(diǎn)差異，財務(wù)部負(fù)責(zé)最終差異的核實(shí)與確認(rèn)。5盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)5.1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。5.2盤點(diǎn)時注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原有的或合理的擺放順序。5.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄。5.4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項(xiàng)。5.5盤點(diǎn)過程中注意保管好盤點(diǎn)單，避免遺失，造成嚴(yán)重后果。6盤點(diǎn)計劃6.1盤點(diǎn)計劃書6.1.1定期盤點(diǎn)由物流管理部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，大盤點(diǎn)的計劃需部門經(jīng)理知曉并同意。6.1.2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計劃書”，計劃中需要對盤點(diǎn)具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、賬務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計劃。6.2時間安排6.2.1初盤時間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)，初盤時間計劃在一天內(nèi)完成。6.2.2復(fù)盤時間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行。6.2.3查核時間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性，查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫主管操作。6.2.4復(fù)核時間：復(fù)核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤，復(fù)核時間根據(jù)賬務(wù)員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行。6.2.5盤點(diǎn)開始時間和盤點(diǎn)計劃共用時間根據(jù)工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)。6.3人員安排6.3.1人員分工6.3.1.1初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在盤點(diǎn)表中。6.3.1.2復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料有差異的進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在復(fù)盤表中。6.3.1.3查核人：復(fù)盤完成后由倉庫主管負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在查核表中。6.3.1.4賬務(wù)員：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由賬務(wù)員和數(shù)據(jù)科長負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量；賬務(wù)員負(fù)責(zé)將盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)錄入電子檔的盤點(diǎn)表中；數(shù)據(jù)科長負(fù)責(zé)最終盤點(diǎn)差異的批量調(diào)整。6.3.1.5財務(wù)人員：負(fù)責(zé)最終上報盤點(diǎn)差異的核實(shí)與確認(rèn)。6.4相關(guān)部門配合事宜6.4.1盤點(diǎn)前一周發(fā)盤點(diǎn)計劃書通知數(shù)據(jù)科及部門經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜，倉庫盤點(diǎn)期間盡量避免物料出入庫，入有特殊情況需做好記錄。6.4.2盤點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨。6.4.3盤點(diǎn)三天前通知質(zhì)檢部，要求其在盤點(diǎn)前1天完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)。6.4.4盤點(diǎn)前需預(yù)計什么時間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)上報，由數(shù)據(jù)科安排對數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作。6.5物資準(zhǔn)備6.5.1盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、圓珠筆、透明膠、盤點(diǎn)記錄單、盤點(diǎn)標(biāo)簽。6.6盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備6.6.1盤點(diǎn)一周前開始追回借條，在盤點(diǎn)前一天將借出物料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借出數(shù)量作為庫存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借條作為依據(jù)。6.6.2盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入賬，不能歸位入賬的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)。6.6.3將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料SKU、儲位標(biāo)示。同一儲位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。6.6.4盤點(diǎn)前，倉庫賬務(wù)工作需要全部處理完畢。6.6.5賬務(wù)處理完畢后需要制作盤點(diǎn)表，并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員。6.6.6在盤點(diǎn)計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤。7盤點(diǎn)會議及培訓(xùn)7.1倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等。7.2倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時間安排等。7.3盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行模擬盤點(diǎn)，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤。8盤點(diǎn)作業(yè)流程8.1初盤前盤點(diǎn)8.1.1因時間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)。8.1.2初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)8.1.2.1最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確。8.1.2.2盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)數(shù)量寫在標(biāo)簽后貼在外箱的側(cè)面。8.1.2.3已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時一定要如實(shí)記錄出庫信息。8.1.2.4盤點(diǎn)時順便對物料進(jìn)行歸位操作。8.2初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程8.2.1準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及盤點(diǎn)標(biāo)簽。8.2.2按貨架的先后順序依次對貨架上的物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)。8.2.3點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)單上記錄SKU、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名。8.2.4按存儲位的先后順序依次對存儲區(qū)的物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)。8.2.5點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)單上記錄SKU、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名，將盤點(diǎn)數(shù)量填寫在盤點(diǎn)標(biāo)簽上并進(jìn)行編號。8.2.6將完成的盤點(diǎn)標(biāo)簽貼在外箱的側(cè)面，最后對已盤點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作。8.2.7按以上流程完成所有貨架、存儲區(qū)的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)過程中如遇緊急情況需要出庫的，務(wù)必在盤點(diǎn)標(biāo)簽上標(biāo)注出庫數(shù)量。8.3初盤8.3.1初盤方法及注意事項(xiàng)8.3.1.1只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé)。8.3.1.2按貨架的先后順序先盤點(diǎn)貨架位上的物料再盤點(diǎn)存儲區(qū)箱裝物料的方式。8.3.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點(diǎn)完成。8.3.1.4初盤時需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示SKU錯誤，物料混裝等。8.4初盤作業(yè)流程8.4.1初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)單）。8.4.2根據(jù)盤點(diǎn)計劃的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)。8.4.3按貨架位的先后順序?qū)ξ锪线M(jìn)行盤點(diǎn)。8.4.4點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后，在盤點(diǎn)單上找到對應(yīng)的物料行記錄盤點(diǎn)數(shù)量。8.4.5按此方法及流程盤完所有貨架位的物料。8.4.6繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)。8.4.7在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”，則此時只需要根據(jù)物料外箱盤點(diǎn)標(biāo)簽上的數(shù)量盤點(diǎn)單上填寫相應(yīng)數(shù)量即可，同時需要在盤點(diǎn)標(biāo)簽上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量。8.4.8如之前未安排初盤前盤點(diǎn)或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后在對應(yīng)盤點(diǎn)單的填寫數(shù)量即可。8.4.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)所有物料的盤點(diǎn)。8.4.10初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性。8.4.11在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找賬務(wù)員處理。初盤時需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示SKU錯誤，物料混裝等。8.4.12初盤完成后，初盤人在盤點(diǎn)單上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)單交由賬務(wù)員制作盤點(diǎn)差異單，賬務(wù)員根據(jù)異常重新打印盤點(diǎn)單給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤。8.4.13初盤時如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并記錄在盤點(diǎn)單上。8.4.14特殊區(qū)域內(nèi)（無儲位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料）的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行。8.4.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)標(biāo)簽是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。8.5復(fù)盤8.5.1復(fù)盤注意事項(xiàng)8.5.1.1復(fù)盤時需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示SKU錯誤，物料混裝等。8.5.2復(fù)盤作業(yè)流程8.5.2.1按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤。8.5.2.2復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)；8.5.2.3初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)。8.5.2.4復(fù)盤時需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示SKU錯誤，物料混裝等。8.5.2.5復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要再復(fù)盤一次。8.5.2.6復(fù)盤與初盤的數(shù)量核對后，需要將初盤盤點(diǎn)錯誤的次數(shù)記錄在電子版的盤點(diǎn)單中。8.5.2.7復(fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中。8.5.2.8復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。8.5.2.9復(fù)盤人完成所有流程后，在盤點(diǎn)單上簽字并將盤點(diǎn)單給到相應(yīng)帳務(wù)員。8.6查核8.6.1查核注意事項(xiàng)8.6.1.1查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因。8.6.1.2查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定。8.6.2查核作業(yè)流程8.6.2.1查核人對復(fù)盤后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后。8.6.2.2查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對物料異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在盤點(diǎn)單上。8.6.2.3確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯誤原因并寫在盤點(diǎn)單的相應(yīng)位置。8.6.2.4按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在電子版的盤點(diǎn)差異表中。8.6.2.5查核人完成查核工作后在盤點(diǎn)單上簽字并將盤點(diǎn)單交給賬務(wù)員。8.7稽核8.7.1稽核注意事項(xiàng)8.7.1.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作。8.7.1.2賬務(wù)員盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要賬務(wù)員和倉庫主管簽字確認(rèn)方為有效。8.7.2稽核作業(yè)流程8.7.2.1稽核作業(yè)分賬務(wù)員稽核和財務(wù)稽核，操作流程基本相同。8.7.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”。8.7.2.3稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核。8.7.2.4稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉庫安排人員配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作。8.8盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯誤統(tǒng)計8.8.1經(jīng)簽字確認(rèn)的盤點(diǎn)表交由賬務(wù)員錄入電子擋盤點(diǎn)單中。8.8.2賬務(wù)員錄入數(shù)據(jù)以盤點(diǎn)單填寫的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)錄入電子版盤點(diǎn)單中，并將盤點(diǎn)差異原因錄入。8.8.3錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。8.8.4錄入過程中需要檢查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，確定無誤后將電子版盤點(diǎn)單數(shù)據(jù)科長審核，同時抄送財務(wù)部。8.8.5財務(wù)稽核人員按照盤點(diǎn)差異進(jìn)行復(fù)盤，確認(rèn)無誤后在最終的盤點(diǎn)差異單上簽字確認(rèn)。8.8.6盤點(diǎn)差異單經(jīng)過部門經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事長簽字確認(rèn)后，交由數(shù)據(jù)科長進(jìn)行最終的差異批量調(diào)整。9盤點(diǎn)總結(jié)及報告9.1根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成盤點(diǎn)總結(jié)及報告，發(fā)送經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部。9.2盤點(diǎn)總結(jié)報告需要對以下項(xiàng)目進(jìn)行說明：本次盤點(diǎn)結(jié)果、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等。10處罰規(guī)定10.1違反該管理規(guī)范的，根據(jù)情節(jié)輕重處以50-200元經(jīng)濟(jì)處罰。10.2由于盤點(diǎn)不仔細(xì)造成的差異通過復(fù)盤發(fā)現(xiàn)后，根據(jù)情節(jié)輕重對盤點(diǎn)人處以20-50元經(jīng)濟(jì)處罰。10.3倉庫主管及賬務(wù)員需對盤點(diǎn)的差異負(fù)責(zé)，正品成衣盤點(diǎn)差異在0.1%(一千件差異1件，正負(fù)差異不累加)以內(nèi)的，根據(jù)情節(jié)輕重處以20-50元經(jīng)濟(jì)處罰；盤點(diǎn)差異在0.1%-0.5%之間的，根據(jù)情節(jié)輕重處以50-200元經(jīng)濟(jì)處罰；盤點(diǎn)差異在0.5%以上的，處以200元-500元的經(jīng)濟(jì)處罰。10.4特銷品盤點(diǎn)差異在0.5%以內(nèi)的，根據(jù)情節(jié)輕重處以20-50元經(jīng)濟(jì)處罰；盤點(diǎn)差異在0.5%-1%之間的，根據(jù)情節(jié)輕重處以50-200元經(jīng)濟(jì)處罰；盤點(diǎn)差異在1%以上的，根據(jù)情節(jié)輕重處以200-500元經(jīng)濟(jì)處罰。10.5輔料類盤點(diǎn)差異在2%以內(nèi)的，根據(jù)情節(jié)輕重處以20-50元經(jīng)濟(jì)處罰；盤點(diǎn)差異在2%-5%之間的，根據(jù)情節(jié)輕重處以50-200元經(jīng)濟(jì)處罰；盤點(diǎn)差異在5%以上的，根據(jù)情節(jié)輕重處以200-500元經(jīng)濟(jì)處罰。11此管理規(guī)范從2011年1月1日開始實(shí)施，此標(biāo)準(zhǔn)僅適用于物流管理部的內(nèi)部盤點(diǎn)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫發(fā)料作業(yè)流程1．目的：規(guī)范物料領(lǐng)用工作流程，使作業(yè)部門權(quán)責(zé)分明，保證物料及時發(fā)放，滿足生產(chǎn)部門及其它部門物料所需，保證品質(zhì)為生產(chǎn)和銷售作好服務(wù)，制訂本辦法。2．適用范圍：適用于所有生產(chǎn)及非生產(chǎn)部門所用各類物料、物品的領(lǐng)用發(fā)放作業(yè)。3．定義：發(fā)料是指物料管理部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，對倉庫儲存的物料直接向制造部門發(fā)放的現(xiàn)象。4．職責(zé)：4、1倉庫：負(fù)責(zé)備料、發(fā)料、物料清理、擺放、保管、作帳等工作；4、2生產(chǎn)單位：負(fù)責(zé)填寫《領(lǐng)料單》或依據(jù)《套料單》到倉庫領(lǐng)料；4、3物控部：負(fù)責(zé)對應(yīng)生產(chǎn)單的物料《套料單》之制訂和發(fā)放，以及物控部所管控的非套料單之其它物料的領(lǐng)用批核；4、5其它部門：負(fù)責(zé)本部門之物料需求領(lǐng)料單的填寫和審核。作業(yè)程序：5.1領(lǐng)料準(zhǔn)備；5.1.1當(dāng)需求部門有物料領(lǐng)用需求時，首先判斷所要領(lǐng)用之物料為套料還是非套料，當(dāng)是套料單內(nèi)的物料時，依物控部簽發(fā)的《套料單》到倉庫領(lǐng)料，否則，填寫《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料。5.1.2《領(lǐng)料單》之填寫要求：一定要字跡工整、清晰、規(guī)范，不得涂改，若要更改時，必須由更改人在更改處簽名，以便追溯。5.1.3《套料單》必須有物控部之簽名，《領(lǐng)料單》必須經(jīng)領(lǐng)料人員的部門主管/經(jīng)理及物控部簽名認(rèn)可。5.2.倉庫備料；5.2.1生產(chǎn)用物料，倉庫之倉管員依《套料單》至少提前1個工作日備料，考慮倉庫空間有限沒有固定的備料區(qū)，倉管備好的物料，必須用便條紙或粉筆，作相應(yīng)標(biāo)識，以示區(qū)別，方便發(fā)料。非生產(chǎn)用物料無需提前備料。5.2.2倉管員在備料過程中須依照物料的先進(jìn)先出原則執(zhí)行發(fā)料作業(yè)，若出現(xiàn)欠料時，一律填寫《欠料單》，同時《欠料單》須急時派發(fā)至物控部以備及時請購跟蹤或補(bǔ)充物料。物料備好后，由倉管在3小時之內(nèi)通知領(lǐng)用部門領(lǐng)料點(diǎn)收。5.3領(lǐng)料及發(fā)料；5.3.1需求部門領(lǐng)料人員，依《套料單》或《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料。5.3.2倉管員按《套料單》或《領(lǐng)料單》的要求發(fā)料，領(lǐng)料人員依《套料單》或《領(lǐng)料單》的要求，核對所發(fā)物料的生產(chǎn)批號、物料編號、品名、規(guī)格、數(shù)量及檢查包裝是否有損壞，當(dāng)有異常時須及時和倉管溝通解決。確需改單時需雙方簽名確認(rèn)。5.3.3當(dāng)《套料單》與實(shí)際生產(chǎn)所需物料不相符時，一律由生產(chǎn)單位以書面方式向設(shè)計部門提出申請更改《套料單》，如有巽議時，須由品質(zhì)、設(shè)計、生產(chǎn)等部門共同商定執(zhí)行，并及時由設(shè)計部門更新BOM表變更受控，再行發(fā)放至相關(guān)部門。屬物控部制定《套料單》出現(xiàn)錯誤時，由生產(chǎn)單位同物控部共同簽名確認(rèn)更改。5.3.4在物料交接過程中，若是物料不夠發(fā)時，由倉管員填寫《欠料單》至倉庫主管確認(rèn)后，將《欠料單》至一聯(lián)領(lǐng)料部門，同時由領(lǐng)料人員簽名確認(rèn)，此《欠料單》作為下次領(lǐng)料憑證，同時倉管員自留一份存檔，并依據(jù)《欠料單》跟進(jìn)物料到位情況。5.4作帳；5.4.1倉管員依《套料單》、《欠料單》或《領(lǐng)料單》上的實(shí)發(fā)數(shù)量作系統(tǒng)電腦賬。5.5單據(jù)分發(fā)5.5.1倉管將《套料單》、《欠料單》或《領(lǐng)料單》自留一份存檔后,將其它單據(jù)一律記錄于單據(jù)交接本上，并于次日上午9：30之前交至相應(yīng)部門后,并將單據(jù)交接本返回。6、相關(guān)附件；6．1《生產(chǎn)計劃》6．2《套料單》6．3《領(lǐng)料單》6．4《欠料單》6．3《領(lǐng)料單》6．4《欠料單》7．試運(yùn)行管理辦法；7．1在試運(yùn)行過程中,若有不依流程作業(yè)者一律處以每單20元的罰款。7．2在試運(yùn)行過程中,若有無法按照流程執(zhí)行的相關(guān)原因時,須急時知悉物控部幫助處理,若沒有及時知悉時當(dāng)事人一律處以10/單的罰款。8、正式運(yùn)行管理辦法；8．1不按本流程作業(yè)者一律處罰10元/次。8．2倉管或領(lǐng)料人員有更改單據(jù)未確認(rèn)者,處罰各人10元/次；8．3倉管員沒有準(zhǔn)確反映倉庫實(shí)物數(shù)據(jù)時，一律處以當(dāng)事人50元/次；8．4物控部在編制《套料單》時出現(xiàn)人為錯誤時，一律處以當(dāng)事人10元/次；8．5設(shè)計部門沒有及時更改BOM表，重復(fù)出現(xiàn)錯誤時，一律處以當(dāng)事人50元/次；8．6物控部未按時把《套料單》發(fā)給生產(chǎn)部門者，處罰10元/次；8．7倉管發(fā)錯料但領(lǐng)料人員也未發(fā)現(xiàn)者，處罰每人20元/次，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時，按相關(guān)處罰條例執(zhí)行。8．8倉管員沒有按時將單據(jù)分發(fā)至相關(guān)單位時，一律處以當(dāng)事人10元/次。9．0流程圖；工作流程責(zé)任部門責(zé)任人表單工作內(nèi)容單據(jù)分發(fā)作帳領(lǐng)料及發(fā)料倉庫備料領(lǐng)料準(zhǔn)備單據(jù)分發(fā)作帳領(lǐng)料及發(fā)料倉庫備