輔助物料倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔輔助物料倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范1.目的確保采購(gòu)物品入庫(kù)前在質(zhì)量和數(shù)量上符合有關(guān)要求，在貯存期間得以有效控制，在發(fā)放和使用過(guò)程中得以充分利用。2.范圍適用于采購(gòu)的輔助類產(chǎn)品（零部件，輔助材料，勞保用品等）的驗(yàn)收，發(fā)放，退換等。3.職責(zé)3.1建立貨品最低庫(kù)存和最高庫(kù)存數(shù)據(jù)，控制庫(kù)存的保有量，節(jié)省成本。3.2每月及時(shí)遞交采購(gòu)月計(jì)劃。3.3對(duì)非正常的輔料消耗要及時(shí)反饋。3.4保證倉(cāng)庫(kù)的貨品安全，非倉(cāng)庫(kù)人員不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，保證倉(cāng)庫(kù)5S，為物品貯存營(yíng)造干凈、整潔環(huán)境。3.5每周對(duì)倉(cāng)庫(kù)局部盤點(diǎn)，每月15-20號(hào)全面盤點(diǎn)，確保帳實(shí)一致。4.工作程序4.1采購(gòu)管理4.1.1月采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)是降低成本，保證生產(chǎn)，最大限度利用儲(chǔ)存空間。4.1.2月采購(gòu)計(jì)劃須于每月20號(hào)制成并審核完畢提交采購(gòu)，采購(gòu)計(jì)劃要注明型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及日期等。未及時(shí)完成扣5分。4.1.3對(duì)于未能及時(shí)完成的采購(gòu)項(xiàng)目，倉(cāng)管要及時(shí)溝通，并進(jìn)行有效處理。4.2入庫(kù)4.2.1入庫(kù)前由采購(gòu)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品（零部件，輔助材料，勞保用品等）的外觀、型號(hào)、性能、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行初次驗(yàn)收，正式入庫(kù)前由廠長(zhǎng)復(fù)檢后方可進(jìn)行入庫(kù)操作。4.2.2對(duì)于采購(gòu)的設(shè)備類產(chǎn)品，由廠長(zhǎng)驗(yàn)收合格后方可交付生產(chǎn)使用。4.2.3入庫(kù)時(shí)要有進(jìn)貨清單，無(wú)單據(jù)、無(wú)驗(yàn)收、無(wú)交接的物品嚴(yán)禁入庫(kù)，若違反一項(xiàng)扣2分。經(jīng)驗(yàn)收無(wú)誤后，方開(kāi)出財(cái)務(wù)單據(jù)。4.2.4將物品正確放置在規(guī)定儲(chǔ)位上。確保帳實(shí)一致。4.3貯存4.3.1物質(zhì)收發(fā)帳目要齊全，倉(cāng)庫(kù)管理人員要做到帳、卡、物相符，如帳、卡、物不符，每次扣2分。4.3.2擺放控制4.3.2.1各類產(chǎn)品按名稱、品種、規(guī)格分門別類進(jìn)行擺放、標(biāo)識(shí)要清楚。4.3.2.2易損物品、危險(xiǎn)物品、貴重物品等要設(shè)專門的儲(chǔ)位進(jìn)行擺放，并給予醒目的標(biāo)識(shí)。4.3.2.3各類產(chǎn)品擺放，碼垛形式，擺放高度應(yīng)符合本物品的性質(zhì)，保持庫(kù)容的整齊，并注意防塵、防劃傷、防震、防摔、防盜等防護(hù)事項(xiàng)。因人為原因造成物品損失，視情節(jié)嚴(yán)重程度處以2-20不等的扣分。4.3.2.4各類物品必須遵循“先進(jìn)先出”原則。對(duì)于即將過(guò)期的物品要及時(shí)發(fā)放。4.4出庫(kù)4.4.1借用工具各部門借用倉(cāng)庫(kù)物品，首先填寫外借清單，物品在3天內(nèi)要?dú)w還，若物品出現(xiàn)毀耗,遺失或報(bào)廢由借物人員負(fù)責(zé)。4.4.2領(lǐng)料制度晚班依據(jù)物品發(fā)放清單進(jìn)行發(fā)放，不得發(fā)放清單之外的物品。領(lǐng)料物品必須由各部門班長(zhǎng)申請(qǐng)并由主管以上級(jí)別管理人員簽字審核后，方可由各部門班長(zhǎng)領(lǐng)取物品。4.4.3定額及主管審批制度：特殊物品及易耗勞保用品實(shí)行定額管理，具體管理如下：4.4.3.1日常生產(chǎn)用品，班長(zhǎng)以上人員簽字領(lǐng)取，審批權(quán)限在主管。必須是先簽單再發(fā)放輔料4.4.3.2生產(chǎn)定額類，部分的輔料有發(fā)放定額，定額內(nèi)正常發(fā)放，超出部分則車間主管分析原因并上報(bào)廠長(zhǎng)。廠長(zhǎng)簽字同意方可再發(fā)放物品。4.4.3.3單次總金額超過(guò)1000元以上的的物品需廠長(zhǎng)簽字后方可領(lǐng)取。4.4.3.4緊急發(fā)貨管理，因工傷急需發(fā)貨的物品，可采取緊急放行措施，處理完后及時(shí)補(bǔ)單。4.4.3.5凡是規(guī)定以舊換的物品，沒(méi)有舊物品不發(fā)放新品。若違反規(guī)定扣2分。5.其它5.1財(cái)務(wù)賬單與發(fā)貨清單的原始單據(jù)要保存3年，不得隨意丟棄。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔五金倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的為使公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，提高員工工作效率，保證貨品的完整與安全，確保貨品庫(kù)存準(zhǔn)確，及時(shí)為公司提供各項(xiàng)決策與分析，根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)管理的一般要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。二、工作職責(zé)1.倉(cāng)管員做好五金輔料入庫(kù)、出庫(kù)及保管工作；2.倉(cāng)管員確保出入庫(kù)嚴(yán)格按照流程來(lái)執(zhí)行；3.倉(cāng)管員保證倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)等憑證填寫清晰、各項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、傳遞及時(shí)；4.倉(cāng)管員定期對(duì)五金輔料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符；5.倉(cāng)管員做好各種防范工作，確保貨品安全；6.倉(cāng)管員確保倉(cāng)庫(kù)物品擺放整齊有序，衛(wèi)生干凈，定期清掃。三、適用范圍本制度適用于五金輔料的儲(chǔ)存及進(jìn)出庫(kù)四、工作的程序與流程（詳細(xì)的流程參照《五金倉(cāng)庫(kù)物品申購(gòu)、出入庫(kù)流程》）1.入庫(kù)管理入庫(kù)原則：（1）入庫(kù)物品必須有對(duì)應(yīng)的《申購(gòu)單》，符合申購(gòu)程序；《送貨單》信息必須齊全（包括供應(yīng)商名稱、規(guī)范品名、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額以及供應(yīng)商財(cái)務(wù)印章或發(fā)票名稱）；《申購(gòu)單》《送貨單》與實(shí)際貨物清點(diǎn)一致后方可入庫(kù)。2.出庫(kù)管理出庫(kù)原則：（1）先入先出；以舊換新；（3）必須有相關(guān)主任或領(lǐng)導(dǎo)簽字的《領(lǐng)料單》才能領(lǐng)出。3.貨物保管保管原則：（1）7S原則（清潔、清掃、整理、整頓、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）；（2）物品定點(diǎn)、定位、定置；（3）目視化管理，標(biāo)識(shí)清楚明確。4.倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)盤點(diǎn)原則：（1）定期盤點(diǎn)和循環(huán)盤點(diǎn)方法相結(jié)合；（2）資料真實(shí)、過(guò)程準(zhǔn)確、結(jié)果完整；（3）盤點(diǎn)結(jié)果作為財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和考核依據(jù)。5.數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)原則：（1）數(shù)據(jù)錄入日事日畢，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得延誤；（2）單據(jù)分類整理保管，不得隨意放置，嚴(yán)禁丟失；（3）定期核對(duì)，賬、卡、物一致。五、員工管理1.工作態(tài)度端正、積極，不消極怠工；2.嚴(yán)格按公司規(guī)定時(shí)間上下班，不遲到早退、曠工誤工；3.工作時(shí)間著工裝、廠服，禁止奇裝異服、穿拖鞋、光身；4.工作溝通以理服人，嚴(yán)禁打架；不得蓄意破壞公司財(cái)物；5.不得擅自將公司物品帶離倉(cāng)庫(kù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按盜竊處理；6.所有員工人員必須統(tǒng)一服從安排；工作不得自作主張；不得抵制管理。六、其他事項(xiàng)1.任何人進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物品都要聽(tīng)從倉(cāng)管員的安排，禁止私自領(lǐng)取倉(cāng)庫(kù)物品。倉(cāng)管員有權(quán)向任何私自領(lǐng)取物品的人員處以警告處分，涉及搶奪、盜竊公司財(cái)物的，將依法依規(guī)追究其法律責(zé)任。2.臨時(shí)存放物品，都需告知倉(cāng)管所放物品品名、存放日期、存放期限、聯(lián)系人和聯(lián)系方式。對(duì)于不屬于成品倉(cāng)庫(kù)的東西，倉(cāng)管員有權(quán)拒收；對(duì)于超過(guò)存放期限的物品，倉(cāng)管員聯(lián)系物主及時(shí)取回。凡物主聯(lián)系不到的或通知發(fā)出后7天內(nèi)仍未處理的，倉(cāng)管員有權(quán)進(jìn)行