企業(yè)QHSE管理體系文件控制程序

第2頁共4頁 01AQS203-2008 01AQS203-2008第3頁共4頁 QHSE管理體系文件控制程序1 范圍本標準規(guī)定了公司QHSE管理體系文件控制的職責、內(nèi)容和要求。本標準適用于公司QHSE管理體系文件的控制。2 引用文件01AQS301QHSE管理體系文件編制規(guī)定3職責3.1公司QHSE管理體系文件是公司標準化體系的重要組成部分，由質量安全部（以下簡稱質量部）負責歸口管理和控制。3.2電子版QHSE管理體系文件由質量部統(tǒng)一上網(wǎng)和維護，保證文件完整有效。3.3分發(fā)至部門和個人使用的紙質文件由部門和個人負責保管，并保證其完整有效。4QHSE管理體系文件層次及審批QHSE體系文件分為以下三個層次：第一層: QHSE管理手冊，由管理者代表組織編制和修訂，公司經(jīng)理審查批準；第二層: 程序文件，由管理者代表指導質量部組織編制和修訂，管理者代表或公司經(jīng)理審查批準；第三層: 作業(yè)文件[包括工作（管理）規(guī)定、作業(yè)指導書、表格等]，由質量部組織有關 部、室編制和修訂，管理者代表或其授權人審查批準。5工作程序5.1文件編制的立項及審批公司由于各種原因需要新編（或修訂）體系文件時，由質量部提出立項，經(jīng)管理者代表批準后，由質量部組織編制。5.2 文件編制5.2.5.2.2 編制部門完成文件編制后，按要求進行簽署。需要會審的文件，編制部門應組織有關部門參加會審和會簽，并按照審查和會審意見對文件進行修改，修改5.2.3 質量部負責將電子版標準文件在公司內(nèi)部網(wǎng)絡發(fā)布5.3 文件的局部更改5.5.3.2 如有部門提出體系文件需要更改，質量部組織有關部門研究文件是否需要更改，如需更改，一般安排原編制部門進行更改。5.3.3 對原文件進行的局部更改，質量部以“QHSE管理通知”形式將文件局部更改的內(nèi)容予以發(fā)布，同時將網(wǎng)絡上的文件作相應修改，該“QHSE管理通知”應按原文件發(fā)放范圍發(fā)放并簽收。5.3.4每年年終，由質量部把全年的“QHSE管理通知”統(tǒng)一整編成目錄，并在公司網(wǎng)上發(fā)布。5.4 文件的修訂5.5.4.25.5.5文件評審5.5.1公司QHSE管理體系文件應定期進行全面評審，通常結合管理評審會同時進行。必要時組織專題評審會，專題評審由質量部組織。5.5.2當出現(xiàn)以下情況時，由管理者代表或質量安全部評估是否需要專題評審：a)有關QHSE管理的依據(jù)性標準及其它要求發(fā)生變更時；b)公司組織結構及部門職責發(fā)生較大改變時；c)體系運行過程發(fā)現(xiàn)體系有較大缺陷時；d)發(fā)生重大質量安全事故或嚴重影響環(huán)境時。5.5.3評審結果有全面修訂、局部修訂和不修訂。需要修訂的請按5.4執(zhí)行。5.6 文件的管理5.6.1QHSE管理手冊分“受控本”和“非受控本”5.6.2受控本只提供給認證機構和公司QHSE管理體系覆蓋的有關部門和人員，受控本應有編號，發(fā)放和局部更改換頁時要建卡登記、領用人簽收。受控本文件持有人負有保密責任，不準復制，更不得向外部組織和個人5.6.35.6.4每年年初，質量部以QHSE管理通知形式公布“5.6.5質量部每年應將上一年度編制的QHSE管理管理體系文件（包括文件正本、文件局部更改記錄、修訂文件）以及與編制本文件有關的過程文件整理并在公司檔案館歸檔。5.6.6公司各部門工作場所只能存放現(xiàn)行有效文件，失效文件應及時清理撤出使用場所。對確需作為參考資料保存的少量失效文件應加蓋“作廢”章或其它永久性標識，以防誤用。此外其它的失效文件應交回質量部統(tǒng)一處理。6文件編制的要求文件的編制要求見01AQS301《QHSE管理體系文件編制規(guī)定》。附錄AQHSE管理通知附錄AQHSE管理通知（01AQS203-R）QHSE管理通知編號：XXX（QHSE）管XXX號第1頁共1頁文