智慧融資計(jì)劃書(shū)7.11

申明及注意事項(xiàng)

免責(zé)申明：1、本計(jì)劃書(shū)所涵蓋的信息僅供本公司與貴公司融資溝通，未經(jīng)允許，不得用于其他任何用途；2、本計(jì)劃書(shū)內(nèi)容均為保密信息，未經(jīng)事前書(shū)面同意，本計(jì)劃書(shū)不得被復(fù)制或向任何第三方傳播,一旦閱讀此計(jì)劃書(shū)，每一個(gè)閱讀者均視為同意此項(xiàng)條款；3、除本業(yè)條款外，本計(jì)劃書(shū)內(nèi)容和表述均不屬于具有法律約束力的內(nèi)容，不構(gòu)成任何具有法律約束力的協(xié)議的一部分，不應(yīng)視為構(gòu)成任何人發(fā)出的要約或者要約邀請(qǐng)。本計(jì)劃書(shū)僅供參考，具體以投資文件為準(zhǔn).第一頁(yè)，共31頁(yè)。智社區(qū)享生活一切為了社區(qū)第二頁(yè)，共31頁(yè)。微信改變了社交淘寶改變了購(gòu)物UBER改變了出行智慧媽媽即將改變社區(qū)生活第三頁(yè)，共31頁(yè)。目錄CONTENTS01愿景及突破口02市場(chǎng)分析03商業(yè)模式04服務(wù)產(chǎn)品05融資及財(cái)務(wù)分析06公司架構(gòu)&團(tuán)隊(duì)介紹第四頁(yè)，共31頁(yè)。01愿景及突破口SichuanwiscomLifeScience&TechnologyCo.Ltd第五頁(yè)，共31頁(yè)。以解決社區(qū)智能生活為契機(jī)

建設(shè)智慧城市單元挖掘智能社區(qū)大數(shù)據(jù)+智慧社區(qū)生活服務(wù)滿足社區(qū)生活幸福感愿景目標(biāo)第六頁(yè)，共31頁(yè)。突破口資源集成共享模式是本項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)最佳切入點(diǎn)行業(yè)維度1.社區(qū)智能化管理、服務(wù)嚴(yán)重低下，住戶滿意度低；2.物業(yè)管理已成為開(kāi)發(fā)商之疼；3.眾多廠商進(jìn)駐小區(qū)，提供企業(yè)服務(wù)；4.小區(qū)已成為商業(yè)最后的競(jìng)爭(zhēng)地。市場(chǎng)維度1.社區(qū)消費(fèi)規(guī)模超萬(wàn)億元；2.社區(qū)需求已成井噴，急需規(guī)范；3.“低幸福生活”及“智能生活”帶來(lái)巨大機(jī)遇；4.分享趨勢(shì)已來(lái)，社區(qū)消費(fèi)已逐漸成熟。產(chǎn)品維度1.智惠媽媽黏住整個(gè)社區(qū)，有利于完善社區(qū)住戶大數(shù)據(jù)；2.物業(yè)價(jià)值服務(wù)提升是必然；3.智慧社區(qū)是智慧城市細(xì)胞，是提高幸福指數(shù)的標(biāo)配。第七頁(yè)，共31頁(yè)。02市場(chǎng)分析SichuanwiscomLifeScience&TechnologyCo.Ltd第八頁(yè)，共31頁(yè)。市場(chǎng)規(guī)模社區(qū)是商業(yè)最后的藍(lán)海2,48億城市家庭30多萬(wàn)城市小區(qū)15969元人均消費(fèi)共享社區(qū)是必然2017年來(lái)社區(qū)商業(yè)已成商家的必拓之地?？爝f公司、24小時(shí)便利店、洗衣店、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)金融均加大力度營(yíng)銷。智惠媽媽市場(chǎng)成長(zhǎng)空間巨大。第九頁(yè)，共31頁(yè)。行業(yè)痛點(diǎn)社區(qū)智能行業(yè)痛點(diǎn)：無(wú)智能化設(shè)計(jì)，無(wú)法系統(tǒng)化解決社區(qū)生活，無(wú)法提升社區(qū)品質(zhì)智慧門(mén)店行業(yè)痛點(diǎn)：資源閑置，服務(wù)單一，無(wú)品質(zhì)解決方案?jìng)鹘y(tǒng)社區(qū)：物業(yè)收費(fèi)無(wú)系統(tǒng)無(wú)生活品質(zhì)鏈接智惠媽媽：智能手機(jī)（手環(huán)）智能化社區(qū)生活系統(tǒng)提升居住品質(zhì)傳統(tǒng)門(mén)店：?jiǎn)我环?wù)傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)無(wú)系統(tǒng)支撐服務(wù)智惠媽媽：一站式生活服務(wù)管家式優(yōu)選生活平臺(tái)提升社區(qū)智能管理第十頁(yè)，共31頁(yè)。03商業(yè)模式SichuanwiscomLifeScience&TechnologyCo.Ltd第十一頁(yè)，共31頁(yè)。商業(yè)生態(tài)智惠媽媽基于生活服務(wù)剛需

特性建立億萬(wàn)級(jí)入口與生態(tài)電商O(píng)2O社區(qū)金融物業(yè)服務(wù)智能管理

共享社區(qū)閑置資源，激活社區(qū)生態(tài)用智能化科技，提升社區(qū)生活品質(zhì)；提升城市管理，緩解政府壓力。閑置物業(yè)智能服務(wù)業(yè)主第三方服務(wù)智惠媽媽第十二頁(yè)，共31頁(yè)。商業(yè)模式模型平臺(tái)功能：提升物業(yè)服務(wù)+運(yùn)營(yíng)能力，打造互聯(lián)網(wǎng)+社區(qū)生態(tài)閉環(huán)，建立信息共享和電子支付平臺(tái)平臺(tái)價(jià)值：整合資源、輸出標(biāo)準(zhǔn)、營(yíng)銷社區(qū)、打破信息壁壘，大數(shù)據(jù)控制社區(qū)住戶信息流將平臺(tái)最具價(jià)值的部分自主經(jīng)營(yíng)物業(yè)合作伙伴合伙人智惠媽媽住戶三位一體刺激、營(yíng)銷、服務(wù)于社區(qū)O2O經(jīng)營(yíng)管理社區(qū)智能生活共享社區(qū)大數(shù)據(jù)社區(qū)金融營(yíng)銷服務(wù)城市智能延伸服務(wù)第十三頁(yè)，共31頁(yè)。商業(yè)模式構(gòu)建具有大數(shù)據(jù)云平臺(tái)、智能化“智惠媽媽服務(wù)體系”新型商業(yè)模式，兩個(gè)智慧化生態(tài)圈融合發(fā)展，并以大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)服務(wù)升級(jí)、消費(fèi)升級(jí)，打造成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的社區(qū)綜合”UBER”服務(wù)平臺(tái)，讓多方參與主體實(shí)現(xiàn)共贏，形成“智惠媽媽共享生態(tài)圈”。線下體驗(yàn)微倉(cāng)服務(wù)中心手機(jī)APP住戶客戶端第十四頁(yè)，共31頁(yè)。盈利分析加盟合伙人平臺(tái)收益延伸服務(wù)社區(qū)合伙人加盟收益保證金資本收益門(mén)店運(yùn)營(yíng)分成O2O電商收益社區(qū)服務(wù)收益社區(qū)金融收益會(huì)員服務(wù)（充值、積分）廣告收入大數(shù)據(jù)分析變現(xiàn)收入定制服務(wù)（社交服務(wù)）第十五頁(yè)，共31頁(yè)。SWOT分析1、分享經(jīng)濟(jì)已成為主流，供給側(cè)改革急需；2、社區(qū)急需智能化升級(jí)完善；3、未來(lái)10年資本傾向共享模式項(xiàng)目。1、資金不強(qiáng)大，易導(dǎo)致社區(qū)發(fā)展緩慢；2、相比競(jìng)品，有待規(guī)模降價(jià)；3、需要優(yōu)質(zhì)資方介入。1、政策影響；2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的夾擊；3、團(tuán)隊(duì)解散。1、擁有平臺(tái)獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)；2、品牌戰(zhàn)略、商業(yè)模式，盈利模式清晰；3、強(qiáng)大團(tuán)隊(duì)支持；4、物業(yè)資源豐富，行業(yè)認(rèn)可度高。優(yōu)勢(shì)(Strengths)風(fēng)險(xiǎn)(Threats)劣勢(shì)(Weaknesses)機(jī)遇(Opportunities)SWTO第十六頁(yè)，共31頁(yè)。04服務(wù)產(chǎn)品SichuanwiscomLifeScience&TechnologyCo.Ltd第十七頁(yè)，共31頁(yè)。產(chǎn)品定位讓社區(qū)價(jià)值提升讓社區(qū)生活更智能更幸福向往便捷從容的社區(qū)生活方式核心用戶品牌主張產(chǎn)品線智惠媽媽硬件智惠媽媽APP云服務(wù)大數(shù)據(jù)社區(qū)服務(wù)平臺(tái)第十八頁(yè)，共31頁(yè)。產(chǎn)品服務(wù)家政服務(wù)（合作）精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)(合作)干洗服務(wù)(合作)包裹收寄服務(wù)（自營(yíng)）O2O商城（自營(yíng)+合作）金融服務(wù)（保險(xiǎn)、理財(cái)）智惠媽媽已與海鳥(niǎo)城、浙泰保險(xiǎn)、中國(guó)電信、杉德支付；綠地、萬(wàn)達(dá)；1+1健康醫(yī)療；中國(guó)民生銀行等品牌商合作第十九頁(yè)，共31頁(yè)。產(chǎn)品服務(wù)＋門(mén)店跨境電商智能體驗(yàn)鄰里直供以智能社區(qū)切入社區(qū)智慧門(mén)店線上直供電商線下社區(qū)體驗(yàn)1.0版本已上線運(yùn)行（包含120家線下門(mén)店）智惠媽媽店員形象第二十頁(yè)，共31頁(yè)。05融資及財(cái)務(wù)分析SichuanwiscomLifeScience&TechnologyCo.Ltd第二十一頁(yè)，共31頁(yè)。資本需求0102030405060.5萬(wàn)/1‰股技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用和硬件費(fèi)用團(tuán)隊(duì)15人房租及辦公費(fèi)主要是社區(qū)拓展，營(yíng)銷費(fèi)用2門(mén)店裝修、廣告等費(fèi)（改造升級(jí)）庫(kù)存商品、設(shè)備折相等其他費(fèi)用平臺(tái)建設(shè)人力成本房租辦公拓店費(fèi)用門(mén)店裝修其他費(fèi)用第二十二頁(yè)，共31頁(yè)。資本計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)類別項(xiàng)目客單價(jià)月訂單量月?tīng)I(yíng)業(yè)收入年?duì)I業(yè)收入利潤(rùn)比例毛利潤(rùn)引流業(yè)務(wù)代派包裹0.415000600072000172000代寄包裹1280096001152000.4551840干洗30500150001800000.354000商城海淘100600600007200000.0536000米油50500250003000000.0515000日用品301000300003600000.0310800飲料奶品35600210002520000.0512600金融生活保險(xiǎn)350010350004200000.142000合計(jì)294240引流業(yè)務(wù)：保守估計(jì)177,840元/年商城：保守估計(jì)74,400元/年金融：保守估計(jì)42,000元/年總計(jì)：保守估計(jì)294,240元/年/店以現(xiàn)階段數(shù)據(jù)估算部分盈利項(xiàng)目各大電商及雙十一等大型購(gòu)物季，包裹訂單量大量激增，并爆倉(cāng)，其包裹利潤(rùn)更大，估計(jì)在該包裹利潤(rùn)數(shù)據(jù)上上浮20%-50%干洗服務(wù)會(huì)隨著平臺(tái)運(yùn)營(yíng)發(fā)展，客單量逐漸增加，保守預(yù)計(jì)，每年上浮10-30%由于平臺(tái)海淘及在線商城產(chǎn)品不斷的豐富，其各品類客單量增加明顯且由于平臺(tái)的便利性，再結(jié)合平臺(tái)的促銷，訂單量只會(huì)不斷激增，其數(shù)據(jù)預(yù)估上浮20%-50%隨著平臺(tái)的不斷運(yùn)營(yíng)及發(fā)展，以及各盈利項(xiàng)目的開(kāi)展，其盈利價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于估算值潛力價(jià)值第二十三頁(yè)，共31頁(yè)。資本及發(fā)展計(jì)劃融資300萬(wàn)完善公司體系及平臺(tái)第一輪（標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作）融資3000萬(wàn)全國(guó)布局，拓展公司第二輪（強(qiáng)化品牌）融資8000萬(wàn)品牌發(fā)展，做大市值第三輪（發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈）第二十四頁(yè)，共31頁(yè)。五年發(fā)展計(jì)劃培育5，000家門(mén)店，服務(wù)20，000，000個(gè)居民開(kāi)設(shè)32個(gè)控股子公司，實(shí)施扁平管理運(yùn)營(yíng)五年發(fā)展規(guī)劃新建5大事業(yè)部，服務(wù)5，000家門(mén)店個(gè)門(mén)店5000大事業(yè)部5個(gè)子公司32第二十五頁(yè)，共31頁(yè)。06公司架構(gòu)&團(tuán)隊(duì)介紹SichuanwiscomLifeScience&TechnologyCo.Ltd第二十六頁(yè)，共31頁(yè)。公司架構(gòu)股東大會(huì)董事長(zhǎng)CEO科技公司資產(chǎn)管理公司營(yíng)銷公司客服部供應(yīng)部戰(zhàn)略規(guī)劃部財(cái)務(wù)部平臺(tái)開(kāi)發(fā)維護(hù)智能硬件系統(tǒng)專利、技術(shù)、硬件供應(yīng)商集成社區(qū)門(mén)店標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)線上推廣門(mén)店運(yùn)營(yíng)社區(qū)地展線下流動(dòng)線下推廣物業(yè)開(kāi)發(fā)客服在線訂單下發(fā)合同發(fā)票倉(cāng)庫(kù)物流售后企業(yè)拓展企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)審計(jì)出納第二十七頁(yè)，共31頁(yè)。團(tuán)隊(duì)介紹譚君峰總公司：執(zhí)行總經(jīng)理西安政治學(xué)院法律學(xué)士畢業(yè)。在某部從事行政管理達(dá)13年之久；轉(zhuǎn)業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)成立農(nóng)業(yè)公司并擔(dān)任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。具有軍人的果敢與拼搏精神以及帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)走向成功經(jīng)驗(yàn)。廖詩(shī)文總公司：副總（分管運(yùn)營(yíng)）四川電子科技大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)士畢業(yè)。曾在某上市物業(yè)集團(tuán)公司任運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理。從事電商行業(yè)十余年，具有豐富的第三方平臺(tái)及社區(qū)電商運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。精通B2C、B2B、C2C以及O2O運(yùn)營(yíng)模式。有敏銳的思維，獨(dú)立的觀察能力，高度的學(xué)習(xí)能力和良好的管理能力。肖邦富總公司：副總（分管行政人事）四川大學(xué)雙學(xué)士雙碩士畢業(yè)、高級(jí)人力資源管理師，發(fā)表論文20余篇，在某部從事政治工作達(dá)9年之久；轉(zhuǎn)業(yè)后曾在四川某上市公司任常務(wù)副總裁。熟練掌握各類的企業(yè)工商管理和現(xiàn)代人力資源管理的專業(yè)技能，具有敏銳的分析能力和洞察能力。第二十八頁(yè)，共31頁(yè)。團(tuán)隊(duì)介紹張宇科技公司：總經(jīng)理四川電子科技大學(xué)電子信息工程學(xué)士畢業(yè)。曾在某上市集團(tuán)公司任技術(shù)開(kāi)發(fā)總監(jiān)。從事技術(shù)研發(fā)14余年，技術(shù)攻關(guān)及科技轉(zhuǎn)化成功案例10余起，業(yè)界發(fā)表學(xué)術(shù)論文10余篇王建軍營(yíng)銷公司：總經(jīng)理四川師范大學(xué)物業(yè)管理學(xué)士畢業(yè)，高級(jí)物業(yè)管理師，中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。曾任某上市集團(tuán)公司副總裁，具有物業(yè)管理和社區(qū)開(kāi)發(fā)的卓越經(jīng)驗(yàn)，成功管理案例6起。劉孫林供應(yīng)公司：總經(jīng)理四川農(nóng)業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)信息管理學(xué)士畢業(yè)。曾任某上市集團(tuán)公司副總，從事電子商務(wù)實(shí)踐管理經(jīng)驗(yàn)20余年，擁有豐富的資源供應(yīng)體系鏈，精通業(yè)界的各類供應(yīng)渠道及平臺(tái)運(yùn)行的資源優(yōu)勢(shì)第二十九頁(yè)，共31頁(yè)。演示完畢