浙江緊固件有限公司文件倉庫管理細則

PAGE浙江緊固件文件倉庫管理細則 編制人審核人批準人（簽名）文件主題詞語:文件主題詞語:文件核心內(nèi)容倉庫管理細則（討論稿）（公司物流控制文件之一）一、概念和目的實行倉庫管理工作能夠依照規(guī)定的程序執(zhí)行，做到定人、定崗、責任到位，物料分流、分類和區(qū)域劃分清楚，歸位存放到位，并有明確的標識狀態(tài)。倉庫賬目分項和分類記載、統(tǒng)計及時、報表按時上交審核；每月盤存在有監(jiān)督和控制的程序下進行。達到物流控制得當，庫存量減少，資金周轉(zhuǎn)靈活、以及有效利用率高，積壓品少，資金占用率低，損耗在規(guī)定指標之內(nèi)的目的。二、細則范圍模具倉。原輔材料倉。半成品倉；3.1本生產(chǎn)線半成品的收發(fā)與貯存。3.2外購零配件（工件）品的收發(fā)與貯存。3.3外協(xié)訂做工件品的收發(fā)與貯存。3.4外發(fā)產(chǎn)品加工工件品的收發(fā)與貯存。成品倉。樣品庫。三、細則文件中的定義詞語解釋標識——指對物品現(xiàn)在狀況作簡單說明的牌子（比如品質(zhì)情況、或者名稱等）。物流卡——指物品在貯存狀態(tài)下，專門備有的卡片，它上面記述的有物料名稱、數(shù)量、品質(zhì)狀況，流轉(zhuǎn)情況記載等較詳細內(nèi)容。原輔料——指產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的原材料及輔助原料和相關(guān)用品。半成品——指原輔材料之后和成品之前的過程中的工件及產(chǎn)品總稱（包括零配件）。成品——包括外包裝工序都已完成后的產(chǎn)品。盤存——指對倉庫儲存情況（品種、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)等）進行清點和登記，并計算匯總，以報表形式報告的工作過程。臺賬——指物料分項后某類型物品的總賬（比如外發(fā)產(chǎn)品賬、外購零配件賬，輔料帳）。物流賬（既物料收和發(fā)的記錄和零碼賬）——對物料流動及發(fā)生情況，以記錄的形式完整無缺地記載下來，方便于追溯和查對。電腦賬——按照臺賬標準及格式，在電腦軟件上設(shè)置賬面科目，能夠方便記錄和查對。單據(jù)（聯(lián)單或傳票）——指物料在流通過程中的零碼票證，是物流賬和臺帳的建帳依據(jù)（即沒有票單，就沒有記賬和建帳）。四、職責界定總經(jīng)理或董事長根據(jù)公司條件及管理控制需要，審核和批準本細則文件。物料管理控制部門編制本文件，并待批準后，執(zhí)行細則各項規(guī)定。（倉庫是物流部門的主體部分）。物流相關(guān)的各個部門及其職能人員，遵照和依據(jù)規(guī)定的條款認真照辦。有關(guān)部門及人員要依據(jù)規(guī)定配合工作到位。五、各個倉庫工作程序和管理規(guī)定原輔料倉的操作1.1原輔料的貨物組織者及采購人員在物品進入公司后，要通知原輔料倉庫專管員按序辦理入庫手續(xù)。1.2原輔料的倉管員要依照“倉庫管理規(guī)定”條款，認真履行其程序和職責。并根據(jù)實際情況和事前的倉庫區(qū)域劃分做好儲存和管理；=1\*GB3①原材料方面；A原材料能夠直接在生產(chǎn)線加工的狀況下，放置于指定倉庫和生產(chǎn)線劃定的區(qū)域。B原材料需要在拉絲線加工的狀況下，放置于拉絲車間的“物料區(qū)”。=2\*GB3②輔助材料方面；A拉絲工序所用的拉絲粉、鹽酸、皂化和磷化原料，以及鍋爐用煤等產(chǎn)品輔料，放置于拉絲車間指定的區(qū)域。B熱處理車間的產(chǎn)品清洗工序所用的“洗滌劑品”，以及滲碳工序所用的甲醇、煤氣等等產(chǎn)品輔料，放置于熱處理車間的指定區(qū)域。C產(chǎn)品包裝所屬用品（包裝工序所有用品），放置于裝配車間的指定區(qū)域。D生產(chǎn)線上所用的潤滑油、柴油、其它油料品等輔料，放置于生產(chǎn)部指定地點。E供電房所用的柴油、潤滑油等腰三角形用品，放置于供電房指定地點專人保管。F模具制造和修理所用，以及粹火的材料，放置于模具車間指定的地點。=3\*GB3③當物料需要儲存在用料區(qū)域時，（不存放在指定倉庫內(nèi)），倉管員要按照“物料領(lǐng)用手續(xù)”辦理出庫手續(xù)，（指定用料單位的負責人或責任人簽收）。=4\*GB3④物料放置后，責任倉管員要隨時進行檢查和清點，并按照要求每月底盤存。半成品倉的操作2.1采購的“零配件”方面；=1\*GB3①根據(jù)生產(chǎn)計劃單記錄需求的零配件數(shù)量，通過計劃人開據(jù)的“采購申請單”，由采購部門按單采購。=2\*GB3②采購經(jīng)辦人在貨物到廠后，通知零配件倉庫專管員按序辦理入庫手續(xù)。=3\*GB3③零配件的倉管員要依照“倉庫管理規(guī)定”條款，認真履行其職責。并根據(jù)實際情況和事前的倉庫區(qū)域劃分做好儲存和管理；A零配件需要在生產(chǎn)線加工的狀況下，放置于指定倉庫和生產(chǎn)線劃定的區(qū)域，（包括包裝品也要放置在包括車間指定的地方）。B當零配件不急于在生產(chǎn)線加工的狀況下，放置于指定倉庫貯存。C在物料需要儲存或放置在用料區(qū)域時，（不存放在指定倉庫內(nèi)），倉管員要按照“物料領(lǐng)用手續(xù)”辦理出庫手續(xù)，由指定用料單位的負責人或責任人簽收。=4\*GB3④物料放置用料現(xiàn)場后，責任倉管員要隨時進行檢查和清點，并按照要求每月底盤存。2.2外協(xié)“訂做產(chǎn)品”方面(指本產(chǎn)線因故不能生產(chǎn)的工件，向外廠家訂做的產(chǎn)品)；=1\*GB3①根據(jù)生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)部開據(jù)“外加工產(chǎn)品計劃單”，交給負責外協(xié)的人員聯(lián)系外加工事宜；A洽談加工產(chǎn)品的品種、規(guī)格型號、數(shù)量、加工價格、交貨和付款方式等信息。B具體要求參考外發(fā)加工產(chǎn)品的條款執(zhí)行。=2\*GB3②外協(xié)經(jīng)辦人在貨物到廠后，通知外訂產(chǎn)品倉庫專管員按序辦理入庫手續(xù)。=3\*GB3③外協(xié)訂做產(chǎn)品的倉管員要依照“倉庫管理規(guī)定”條款，認真履行其職責。并根據(jù)實際情況和事前的倉庫區(qū)域劃分做好儲存和管理；A訂做的工件需要在生產(chǎn)線作深加工的狀況下，放置于指定倉庫和生產(chǎn)線劃定的區(qū)域，（包括包裝品也要放置在包括車間指定的地方）。B當訂做的工件不急于在生產(chǎn)線作深加工的狀況下，放置于指定倉庫貯存。C在物料需要儲存或放置在用料區(qū)域時，（不存放在指定倉庫內(nèi)），倉管員要按照“物料領(lǐng)用手續(xù)”辦理出庫手續(xù)，由指定用料單位的負責人或責任人簽收。=4\*GB3④物料放置用料現(xiàn)場后，責任倉管員要隨時進行檢查和清點，并按照要求每月底盤存。2.3“外發(fā)加工產(chǎn)品”方面（指本廠加工的半成品，因工藝和技術(shù)上需要發(fā)外加工的產(chǎn)品）；=1\*GB3①根據(jù)生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)計劃人員向負責外發(fā)的人員下達外發(fā)計劃，其計劃內(nèi)容為；A所發(fā)產(chǎn)品名稱；B數(shù)量；C大概外發(fā)時間和完成時間；D外加工內(nèi)容（即項目）；E工藝品質(zhì)要求；F注意事項等。=2\*GB3②負責外發(fā)工作的聯(lián)系和經(jīng)辦人員要做到；A根據(jù)外發(fā)計劃的內(nèi)容，聯(lián)系和選擇能夠達到要求的外協(xié)廠家；B如果有必要，還須到現(xiàn)場考察外協(xié)廠家的能力；C往來及加工價格事宜的談判與協(xié)商意見的一致；D與財務(wù)部協(xié)商付款事宜；E與生產(chǎn)部協(xié)商外發(fā)產(chǎn)品和內(nèi)部工作的銜接事宜；F與品質(zhì)、技術(shù)部協(xié)商工藝技術(shù)和質(zhì)量標準方面的檢測事宜；G與外協(xié)廠家協(xié)商交貨地點及時間的事宜；H與倉庫協(xié)商發(fā)貨與收貨的相關(guān)銜接事宜；I根據(jù)外發(fā)單據(jù)及時跟貨催貨到位（包括包裝箱）。=3\*GB3③外發(fā)產(chǎn)品的倉庫專管員要依據(jù)外發(fā)信息現(xiàn)場過磅發(fā)貨，并做好以下發(fā)貨與收貨事宜；A及時通知生產(chǎn)部組織貨源（統(tǒng)計清收和過磅），通知品質(zhì)和技術(shù)人員現(xiàn)場界定外發(fā)產(chǎn)品的工藝和技術(shù)要求，只能在這些信息得到確認的狀態(tài)下才能發(fā)貨。B發(fā)貨時要開據(jù)“外發(fā)產(chǎn)品五聯(lián)單”，（聯(lián)單內(nèi)容為：品種、圖號、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨時間、交貨時間、工藝品質(zhì)要求、注意事項、包裝箱數(shù)量等）。四聯(lián)單發(fā)放如下；第一聯(lián)單——用于發(fā)貨人留存?zhèn)洳?，同時作倉庫記錄和建賬依據(jù)。第二聯(lián)單——用于交給提取貨物的當事人，作為對方做賬和對賬的依據(jù)。第三聯(lián)單——用于交給財務(wù)部作記帳和對帳依據(jù)。第四聯(lián)單——用于交給負責外協(xié)的人員核實計劃單和催貨的依據(jù)。第五聯(lián)單——用于交給門衛(wèi)檢查及放行的依據(jù)。C收貨時要開據(jù)倉庫統(tǒng)一專用的“物料入庫四聯(lián)單”，單據(jù)記錄內(nèi)容與出庫單一致，聯(lián)單發(fā)放為；第一聯(lián)單——用于收貨人留存?zhèn)洳?，同時作倉庫記帳和對賬的依據(jù)。第二聯(lián)單——用于交加工單位回單，作為對方對賬結(jié)賬的依據(jù)。第三聯(lián)單——用于交給財務(wù)部作記帳和對帳依據(jù)。第四聯(lián)單——用于外協(xié)負責人核實計劃和審核及催貨的依據(jù)。D發(fā)貨和收貨經(jīng)辦人要及時將收發(fā)信息傳遞至外協(xié)負責人，外協(xié)人員要依據(jù)信息情況進行跟蹤。E倉管員要建立外協(xié)加工產(chǎn)品賬，將客戶及產(chǎn)品、工藝的不同分類建立臺賬本，保證賬目的完整準確性；F外發(fā)產(chǎn)品專管員要隨時查對帳目，發(fā)現(xiàn)帳面上出現(xiàn)產(chǎn)品交付“赤字”（包括包裝箱），要及時反饋至外協(xié)人員催貨清查，并立刻與對方核實帳目及單據(jù)，直到清楚為止。=4\*GB3④當外發(fā)加工品由外協(xié)單位送貨到廠后，有關(guān)人員要通知外發(fā)專管員辦理入庫手續(xù)。=5\*GB3⑤外發(fā)產(chǎn)品的倉管員要依照“倉庫管理規(guī)定”條款，認真履行其職責。并根據(jù)實際情況和事前的倉庫區(qū)域劃分做好儲存和管理；A外發(fā)產(chǎn)品回籠后需要在生產(chǎn)線作深加工的狀況下，放置于指定倉庫或生產(chǎn)線劃定的區(qū)域，（包括包裝品也要放置在包裝車間指定的地方）。B當在外發(fā)工件不急于在生產(chǎn)線作深加工的狀況下，放置于指定倉庫貯存。C在物料需要儲存或放置在用品區(qū)域時，（不存放在指定倉庫內(nèi)），倉管員要按照“物料領(lǐng)用手續(xù)”辦理出庫手續(xù)，由指定用料單位的負責人或責任人簽收。=6\*GB3⑥物料放置用料現(xiàn)場后，責任倉管員要隨時進行檢查和清點，并按照要求每月底盤存。生產(chǎn)部計劃的“內(nèi)部加工產(chǎn)品”方面；=1\*GB3①根據(jù)生產(chǎn)計劃單要求，由生產(chǎn)調(diào)度員下達計劃至各個生產(chǎn)車間，當各個車間每道完整工序結(jié)束后，由統(tǒng)計員計數(shù)并做報表（外發(fā)產(chǎn)品沒有經(jīng)過統(tǒng)計員允許不得外發(fā)）。=2\*GB3②每個車間在現(xiàn)場設(shè)立“待加工料（品）”區(qū)域，由統(tǒng)計員負責統(tǒng)一配置后放好待加工品，并確保已放置的產(chǎn)品計數(shù)和標識清楚，不得有混淆不清的現(xiàn)象存在。=3\*GB3③裝配（包裝及裝搭工序）要每日將成品交與倉庫成品專管員，并按序辦理入庫手續(xù)。3成品倉的操作3.1成品倉的物料主要來源于包裝車間，（裝配和包裝工序），還有部分是采購品和外加工不須包裝就直接出售的產(chǎn)品。3.2成品的入庫手續(xù)方面=1\*GB3①任何入庫成品倉的產(chǎn)品要開據(jù)倉庫統(tǒng)一的“物料入庫四聯(lián)單”，按照聯(lián)單發(fā)放要求發(fā)放到相關(guān)單位及個人。=2\*GB3②按照倉庫管理要求建立好“成品臺帳”，以及其它帳目。3.2成品的發(fā)貨；=1\*GB3①成品倉管員要依據(jù)營銷部的“產(chǎn)品計劃單”上的產(chǎn)品要求信息，核對倉庫現(xiàn)有的庫存量，并及時向“生產(chǎn)計劃人員”準確報送即時的庫存信息。=2\*GB3②成品倉管員要組織貨源（即及時辦理每天包裝線已經(jīng)完成的成品入庫），并及時向相關(guān)人員反饋組織貨物的情況（即庫存量有了多少，什么時間可以達到多少等信息）。=3\*GB3③聯(lián)系托運單位，并協(xié)商好相關(guān)事宜；A托運地點；B交貨方式；C托運價格；D結(jié)賬和付款形式；E貨物交接手續(xù)等。=4\*GB3④成品發(fā)貨清單的規(guī)定；A發(fā)貨時采用發(fā)貨四聯(lián)單，其用途為；第一聯(lián)單，用于發(fā)貨經(jīng)辦人留存、備查，并作為倉庫做帳和對帳依據(jù)。第二聯(lián)單，交給托運部經(jīng)辦人隨貨同行，以及轉(zhuǎn)交貨物接收方對賬和結(jié)賬依據(jù)。第三聯(lián)單，交給財務(wù)部記賬，并用于公司追蹤貨物接收單位的情況。第四聯(lián)單，交給門衛(wèi)檢查、核實后，作為放行依據(jù)。B倉庫在貨物已發(fā)出后，發(fā)貨經(jīng)辦人要根據(jù)貨物運輸走勢，及時聯(lián)系托運人、接收貨物的情況，直到接收人簽收回單，電訊回復(fù)后方可結(jié)束，（由接收單位經(jīng)辦人在聯(lián)單上簽收確認，至財務(wù)部）。C如果貨物在發(fā)貨、托運、接收中的任意一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)意外情況，發(fā)貨人要跟蹤至OK，并將意外情況隨時報告上級領(lǐng)導人。3.3成品倉的管理；=1\*GB3①成品庫要按照產(chǎn)品和發(fā)放客戶的地域不同進行分類。并絕對不能與其它產(chǎn)品（不屬于成品或被確認為不合格品）放置混淆。=2\*GB3②每件成品包裝箱上要標識清楚，不能有模糊不清和涂改等現(xiàn)象。=3\*GB3③不允許存在產(chǎn)品包裝有損壞的情況，以及包裝箱未裝滿足，里面有空心的現(xiàn)象。=4\*GB3④其它方面依據(jù)倉庫管理條款執(zhí)行。4、模具倉的操作4.1模具的計劃與采購，以及準備工作;=1\*GB3①模具計劃以需求部門的書面申請為準，（如果是常規(guī)性或易損壞性模具用具部門要計劃和說明備用品），技術(shù)部門為模具歸口管理部門；同時承擔著采購、制作模具的責任。=2\*GB3②模具的管理由技術(shù)部建立專門的倉庫貯存。其管理要求如下；A由技術(shù)部統(tǒng)一計劃和管理倉庫的事宜，并指派專人專職負責倉庫的日常收發(fā)事務(wù)，保證生產(chǎn)線隨時能夠領(lǐng)用模具。4.2模具的管理與貯存；=1\*GB3①倉管員要對庫存的模具（包括收和發(fā)的數(shù)量）清點和核對，并建立規(guī)范的模具臺帳。=2\*GB3②模具采購后要先辦理入庫手續(xù)，再才能發(fā)放領(lǐng)用。入庫手續(xù)為；A由倉管員開據(jù)“入庫三聯(lián)單據(jù)”，并按照聯(lián)單發(fā)放至相關(guān)部門及人員；B第一聯(lián)由倉庫保存做帳和備查；C第二聯(lián)交給模具采購員作報銷證明。Ｃ第三聯(lián)單交給財務(wù)部作記帳和對帳依據(jù)。=3\*GB3③倉管員有責任對模具進行保養(yǎng)，并將常用品及指定品備用儲存不足部分，以書面形式申請部門領(lǐng)導計劃和采購到位，同時負有模具到位的督促檢查責任。4.3模具領(lǐng)用由需求部門組長以上人員經(jīng)辦，在領(lǐng)用帳目上簽收。并以舊換新，舊品型號與公司模具相符即可。5、公司對倉庫工作的管理和要求5.1倉庫的收貨與入庫；本細則范圍規(guī)定的物品，一定要辦理入庫手續(xù)，（生產(chǎn)線半成品以統(tǒng)計員統(tǒng)計報表為入庫手續(xù)），并在辦理入庫手續(xù)前要經(jīng)品質(zhì)部檢驗確認，（普通和常規(guī)品，倉管員可以檢驗和確認的例外，但倉庫接收人要對此負責后果）。否則，不予辦理入庫手續(xù)；=1\*GB3①對確認的合格品按序入庫，并辦理入庫程序及手續(xù)如下；A倉管員要憑據(jù)對方的發(fā)票，親自通過過磅，如與發(fā)票的數(shù)量相符則開據(jù)“入庫聯(lián)單”；不相符合要更改對方發(fā)票。（內(nèi)部物料的流轉(zhuǎn)沒有發(fā)票，只有入庫單證據(jù)）B倉管員開據(jù)倉庫統(tǒng)一的“物料入庫三聯(lián)單”，按照聯(lián)單發(fā)放要求發(fā)放到相關(guān)單位及個人。C依據(jù)聯(lián)單和票據(jù)建立“臺賬”和物流賬，及電腦賬。D填寫“物流卡”。E將物品放置在已劃定的區(qū)域和地點。=2\*GB3②對確認的不合格品要及時在物品上標識清楚，并分別存放，馬上通知責任部門處置；A屬于是采購品即刻通知采購經(jīng)辦人員退貨和換貨。B屬于是外協(xié)品通知負責外協(xié)的人員處理（退貨、返工、糾正、更換等）。C屬于是生產(chǎn)線產(chǎn)品通知責任部門返工和糾正。D不合格品的處置由物料經(jīng)辦人和品質(zhì)部門共同監(jiān)督執(zhí)行。5.2倉庫的發(fā)貨；=1\*GB3①凡是需要入庫的物品，必須要先辦理入庫手續(xù)，再才能發(fā)放和領(lǐng)用。否則，作違規(guī)行為處理。=2\*GB3②入庫后的物品發(fā)放要按照以下程序執(zhí)行；A倉管員要求領(lǐng)取物品的經(jīng)辦人在“物品領(lǐng)用登記表”簽收。否則，不予發(fā)貨。注：物品領(lǐng)用登記表所匯總的數(shù)量要與倉庫臺帳進出的數(shù)量相符合。否則，追究倉管員責任。B物品通過領(lǐng)用手續(xù)后，倉管員要由此記帳，并將變動情況記錄物流卡上。C成品發(fā)貨后，倉管員要及時按照要求進行建帳和追蹤，并將聯(lián)單送財務(wù)部專管員核對和做帳。要確保托運交貨、接收確認、財務(wù)記帳與核實等工作順利和不誤。5.3倉庫的物料貯存與管理；=1\*GB3①每個倉庫要將本倉庫所有區(qū)域按照計劃的儲存物品分類分項劃分，并標明清楚，按序合理擺放。=2\*GB3②在物品處以同類型、同品種和同圖號為單位，掛上“物流卡”，辨于識別和查對。注：物流卡的填寫內(nèi)容：名稱、規(guī)格、圖號、存放數(shù)量、分批提貨數(shù)，余存數(shù)量，以及質(zhì)量狀況等。=3\*GB3③保持物流卡記錄與賬面和實際的庫存品一致。一旦發(fā)現(xiàn)后要立即清點貨物、賬目、更改物流卡記錄。=4\*GB3④放置的貨物要正端、整齊、包裝無破損，無超高度等現(xiàn)象存在。=5\*GB3⑤倉庫布局要合理有序，無雜亂，混淆現(xiàn)象。=5\*GB3⑤貨架承受力要保證在計劃重量之上，并擺布合理，物品與地面要保持絕對的防潮隔離層。=6\*GB3⑥倉庫區(qū)域內(nèi)無灰塵、垃圾、廢品、無不安全的現(xiàn)象存在。=7\*GB3⑦貨物出進要堅持“先存先發(fā)”的原則，無積壓變質(zhì)現(xiàn)象發(fā)生。=8\*GB3⑧當貯存的物品達到或超過本身貯存期限時，倉庫員要事前通知相關(guān)上級作好處理計劃和準備。5.4倉庫盤存規(guī)定;公司財務(wù)部要形成制度性地要求，每個倉庫的每個月底，在財務(wù)部的監(jiān)督下（財務(wù)部依據(jù)本部門的“倉庫專帳”實行現(xiàn)場核查）進行一次較為徹底的盤存，并做好盤存報表。如果盤存報表與財務(wù)帳目不相符合，將要對此全面清點和責任追究。盤存的主要內(nèi)容是；=1\*GB3①倉庫貯存的物料品種。=2\*GB3②余存數(shù)量。=3\*GB3③品質(zhì)狀況。=4\*GB3④其它相關(guān)情況。5.5倉管員和相關(guān)人員的職責界定；=1\*GB3①倉庫員要依照公司對倉庫的分物料種類、分區(qū)域、分責任區(qū)的劃定范圍，認真履行本職范圍內(nèi)的工作責任。嚴格按照《倉庫管理細則》條款執(zhí)行到位。=2\*GB3②倉庫員要認真、規(guī)范地建立好規(guī)定的倉庫帳目，不準有投機取巧、巧立名目的記帳表現(xiàn)存在。并所記帳和建立的帳目保持與要求一致。（即帳、卡、物相符合）否則，要負失職和相關(guān)后果的責任。=3\*GB3③倉庫的發(fā)貨和收貨指定的責任人員原則上是：應(yīng)該專人專職，時刻親自經(jīng)辦本人范圍內(nèi)的事務(wù)，如果因故本人不能及時經(jīng)辦的情況下，可以事前要求他人代理，但代理事務(wù)的差錯由專管員負責。（注：代理人因不按照交代要求執(zhí)行，要承擔５０％以上的責任，余下部分責任由相關(guān)人倉庫員負責）。=4\*GB3④發(fā)貨和領(lǐng)料的責任界定；A倉管員根據(jù)上級指示，或者用品部門的實際需要出發(fā)配量發(fā)貨。如果隨意或無原則地發(fā)貨造成影響和損失要負后果責任。B領(lǐng)用部門及人員要根據(jù)上級指示和本工作的實際需要出發(fā)配額領(lǐng)取，擅自領(lǐng)用和自主性加大領(lǐng)取數(shù)量所造成的影響和損失，由本人自負后果。并且領(lǐng)取物品的經(jīng)辦人員有責任對本人領(lǐng)取的物品進行合格檢驗及認可，如果發(fā)現(xiàn)有不適用和不合格品要當面提出，或者拒絕接受，必要下在領(lǐng)用登記表上注明。否則負責領(lǐng)用后所造成的影響和損失責任。C貨物的領(lǐng)用和接收單位及人員在貨物簽收手續(xù)后，有責任保證接收貨物的安全及管理和控制。并且對因此損失及影響負失職責任。=5\*GB3⑤倉庫帳目和相關(guān)票據(jù)管理規(guī)定；Ａ每個倉庫和責任區(qū)的記帳和臺帳及相關(guān)其它記錄表單等，原則上不得有涂改和混淆現(xiàn)象，并不經(jīng)倉庫主管同意，非當事責任人不得干預(yù)和做與帳目有關(guān)的事情（財務(wù)查帳清理列外）。Ｂ與倉庫票據(jù)及帳目有關(guān)的部門及個人，有責任將原始單據(jù)及記錄保持完整，不經(jīng)公司領(lǐng)導批準，不準擅自銷毀和涂改。否則，將追究當事人的后果責任。Ｃ任何物料的流程手續(xù)（包括采購品），沒有倉庫的“入庫聯(lián)單票據(jù)”和經(jīng)辦人簽字，財務(wù)部不得報銷。否則，由報銷人負責后果及損失。Ｄ凡是有關(guān)票據(jù)上面指定和相關(guān)人要求的填寫項目，經(jīng)辦人未填寫，或者填寫時出現(xiàn)錯誤，由票據(jù)經(jīng)辦人和專職人員負責后果責任。六、相關(guān)文件1、公司有關(guān)的管理體系文件。2、產(chǎn)品總流程說明。七、支持文件1、產(chǎn)品計劃單。2、生產(chǎn)計劃單。3、物料采購申請單。4、營銷部“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”。5、產(chǎn)品發(fā)外“加工發(fā)貨單”。6、倉庫“物料入庫單”。7、倉庫“成品發(fā)貨單”。8、物料領(lǐng)用登記表。9、倉庫“盤存報表”。10、倉庫“臺帳”。11、倉庫“物流卡”。（）月份盤存報表倉庫名稱：盤存日期品種規(guī)格圖號單位數(shù)量品質(zhì)狀況備注倉庫負責人：倉庫專管員：財務(wù)監(jiān)督人：工件外加工發(fā)貨四聯(lián)單倉庫：客戶：日期：年月日品種規(guī)格圖號單位數(shù)量加工相關(guān)要求備注倉庫發(fā)貨人：接收人：運輸車號：倉庫物料入庫三聯(lián)單倉庫：日期：年月日品種規(guī)格圖號單位數(shù)量備注接收人：交貨方:（）倉庫物料領(lǐng)用登記表品種規(guī)格圖號單位數(shù)量日期簽收人用途倉庫經(jīng)辦人:緊固件公司成品發(fā)貨三聯(lián)單客戶名稱：倉庫發(fā)貨人:日期：年月日品種規(guī)格圖號單位數(shù)量備注貨物托運單位:運輸車號:客戶收貨確認:（）倉物流卡品種規(guī)格圖號單位發(fā)（收）貨時間增減數(shù)量現(xiàn)余存量

社會實踐報告系別：班級：學號：姓名：作為祖國未來的事業(yè)的繼承人，我們這些大學生應(yīng)該及早樹立自己的歷史責任感，提高自己的社會適應(yīng)能力。假期的社會實踐就是很好的鍛煉自己的機會。當下，掙錢早已不是打工的唯一目的，更多的人將其視為參加社會實踐、提高自身能力的機會。許多學校也積極鼓勵大學生多接觸社會、了解社會，一方面可以把學到的理論知識應(yīng)用到實踐中去，提高各方面的能力；另一方面可以積累工作經(jīng)驗對日后的就業(yè)大有裨益。進行社會實踐，最理想的就是找到與本專業(yè)對口單位進行實習，從而提高自己的實戰(zhàn)水平，同時可以將課本知識在實踐中得到運用，從而更好的指導自己今后的學習。但是作為一名尚未畢業(yè)的大學生，由于本身具備的專業(yè)知識還十分的有限，所以我選擇了打散工作為第一次社會實踐的方式。目的在于熟悉社會。就職業(yè)本身而言，并無高低貴賤之分，存在即為合理。通過短短幾天的打工經(jīng)歷可以讓長期處于校園的我們對社會有一種更直觀的認識。實踐過程：自從走進了大學，就業(yè)問題就似乎總是圍繞在我們的身邊，成了說不完的話題。在現(xiàn)今社會，招聘會上的大字報都總寫著“有經(jīng)驗者優(yōu)先”，可還在校園里面的我們這班學子社會經(jīng)驗又會擁有多少呢？為了拓展自身的知識面，擴大與社會的接觸面，增加個人在社會競爭中的經(jīng)驗，鍛煉和提高自己的能力，以便在以后畢業(yè)后能真正真正走入社會，能夠適應(yīng)國內(nèi)外的經(jīng)濟形勢的變化，并且能夠在生活和工作中很好地處理各方面的問題，我開始了我這個假期的社會實踐-走進天源休閑餐廳。實踐，就是把我們在學校所學的理論知識，運用到客觀實際中去，使自己所學的理論知識有用武之地。只學不實踐，那么所學的就等于零。理論應(yīng)該與實踐相結(jié)合。另一方面，實踐可為以后找工作打基礎(chǔ)。通過這段時間的實習，學到一些在學校里學不到的東西。因為環(huán)境的不同，接觸的人與事不同，從中所學的東西自然就不一樣了。要學會從實踐中學習，從學習中實踐。而且在中國的經(jīng)濟飛速發(fā)展，又加入了世貿(mào)，國內(nèi)外經(jīng)濟日趨變化，每天都不斷有新的東西涌現(xiàn)，在擁有了越來越多的機會的同時，也有了更多的挑戰(zhàn)，前天才剛學到的知識可能在今天就已經(jīng)被淘汰掉了，中國的經(jīng)濟越和外面接軌，對于人才的要求就會越來越高，我們不只要學好學校里所學到的知識，還要不斷從生活中，實踐中學其他知識，不斷地從各方面武裝自已，才能在競爭中突出自已，表現(xiàn)自已。在餐廳里,別人一眼就能把我人出是一名正在讀書的學生,我問他們?yōu)槭裁?他們總說從我的臉上就能看出來,也許沒有經(jīng)歷過社會的人都有我這種不知名遭遇吧!我并沒有因為我在他們面前沒有經(jīng)驗而退后,我相信我也能做的像他們一樣好.我的工作是在那做傳菜生,每天9點鐘-下午2點再從下午的4點-晚上8:30分上班,雖然時間長了點但,熱情而年輕的我并沒有絲毫的感到過累,我覺得這是一種激勵,明白了人生,感悟了生活,接觸了社會,了解了未來.在餐廳里雖然我是以傳菜為主,但我不時還要做一些工作以外的事情，有時要做一些清潔的工作，在學校里也許有老師分配說今天做些什么，明天做些什么，但在這里，不一定有人會告訴你這些，你必須自覺地去做，而且要盡自已的努力做到最好，一件工作的效率就會得到別人不同的評價。在學校，只有學習的氛圍，畢竟學校是學習的場所，每一個學生都在為取得更高的成績而努力。而這里是工作的場所，每個人都會為了獲得更多的報酬而努力，無論是學習還是工作，都存在著競爭，在競爭中就要不斷學習別人先進的地方，也要不斷學習別人怎樣做人，以提高自已的能力！記得老師曾經(jīng)說過大學是一個小社會，但我總覺得校園里總少不了那份純真，那份真誠，盡管是大學高校，學生還終歸保持著學生的身份。而走進企業(yè)，接觸各種各樣的客戶、同事、上司等等，關(guān)系復(fù)雜，但我得去面對我從未面對過的一切。記得在我校舉行的招聘會上所反映出來的其中一個問題是，學生的實際操作能力與在校理論學習有一定的差距。在這次實踐中，這一點我感受很深。在學校，理論的學習很多，而且是多方面的，幾乎是面面俱到；而在實際工作中，可能會遇到書本上沒學到的，又可能是書本上的知識一點都用不上的情況?；蛟S工作中運用到的只是很簡單的問題，只要套公式似的就能完成一項任務(wù)。有時候我會埋怨，實際操作這么簡單，但為什么書本上的知識讓人學得這么吃力呢？這是社會與學校脫軌了嗎？也許老師是正確的，雖然大學生生活不像踏入社會，但是總算是社會的一個部分，這是不可否認的事實。但是有時也要感謝老師孜孜不倦地教導，有些問題有了有課堂上地認真消化，有平時作業(yè)作補充，我比一部人具有更高的起點，有了更多的知識層面去應(yīng)付各種工作上的問題，作為一名大學生，應(yīng)該懂得與社會上各方面的人交往，處理社會上所發(fā)生的各方面的事情，這就意味著大學生要注意到社會實踐，社會實踐必不可少。畢竟，很快我就不再是一名大學生，而是社會中的一分子，要與社會交流，為社會做貢獻。只懂得紙上談兵是遠遠不及的，以后的人生旅途是漫長的，為了鍛煉自己成為一名合格的、對社會有用的人才.很多在學校讀書的人都說寧愿出去工作，不愿在校讀書；而已在社會的人都寧愿回校讀書。我們上學，學習先進的科學知識，為的都是將來走進社會，獻出自己的一份力量，我們應(yīng)該在今天努力掌握專業(yè)知識，明天才能更好地為社會服務(wù)。實踐心得：雖然這次的實踐只有短