關(guān)鍵工序與特殊過程管理制度

關(guān)鍵工序與特別過程治理制度1、目的化工序質(zhì)量治理。2、適用范圍適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中關(guān)鍵工序和特別過程的質(zhì)量把握.3、術(shù)語關(guān)鍵工序,并承受確定的把握手段提高該工序的穩(wěn)定性。特別過程驗證的過程及其致使問題在產(chǎn)品投入使用后或效勞已交付后才顯現(xiàn)的過程。3。3工序力氣工序力氣是指處于穩(wěn)定狀態(tài)下的實際加工力氣。4、職責4。1技術(shù)部負責監(jiān)視和檢查關(guān)鍵工序和特別過程的受控狀況.負責組織對公4.2制造部負責關(guān)鍵工序和特別過程的日常治理，負責按《根底設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境把握程序》規(guī)定組織建立關(guān)鍵工序、特別過程中的設(shè)備治理臺帳并對其實施有效治理。4。3質(zhì)保部負責《監(jiān)視和測量設(shè)備把握程序》對關(guān)鍵工序、特別過程所用各類儀器、儀表定期進展計量校準.4.4公司辦負責按《人力資源把握程序》對關(guān)鍵工序、特別過程的操作人員和檢驗人員實施資格和崗位培訓。關(guān)鍵工序的把握5。1關(guān)鍵工序的設(shè)置原則1〕;產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；鍵工序匯總表“,經(jīng)技術(shù)部部長批準后，發(fā)放相關(guān)部門。關(guān)鍵工序的過程力氣確認關(guān)鍵工序確實認以‘三定’和記錄為準則：三定：定工序、定人員、定設(shè)備工序把握工藝流程圖及生產(chǎn)現(xiàn)場工藝文件中對關(guān)鍵工序必需有明確標示。人員把握a．關(guān)鍵工序人員均應承受專業(yè)培訓,,持證上崗。b．關(guān)鍵工序人員必需了解產(chǎn)品性能、特點、根本原理、嫻熟把握工藝，人.3〕設(shè)備把握a100％。b．關(guān)鍵工序所用儀器設(shè)備由設(shè)備主管指定專人維護保養(yǎng)。操作者作好《設(shè)備運行記錄》,維護人員作好《設(shè)備修理保養(yǎng)記錄c．儀器設(shè)備消滅特別按有關(guān)設(shè)備把握程序進展處理。5.2。2記錄：記錄關(guān)鍵指標的實測結(jié)果產(chǎn)品關(guān)鍵工序的質(zhì)量檢查記錄必需有關(guān)鍵指標的實測結(jié)果；機加工車間須填.5。3關(guān)鍵工序力氣確認不符合項點的處理關(guān)鍵工序力氣確認時覺察有不符合的項點，則由技術(shù)部按《訂正與預防措施把握程序》填寫《訂正/預防措施處理單》,向相關(guān)部門反響，相關(guān)部門應準時提出解決方法，必要時提出的方案需經(jīng)技術(shù)副總批準。5.4關(guān)鍵工序治理的根本要求5。4。1工藝文件標準齊全。5.4.2藝人員可在工藝文件中用“★”規(guī)定出。5。4.3關(guān)鍵工序必需在現(xiàn)場作出明確標識.特別過程的把握特別過程的范圍公司內(nèi)特別過程包括：鋁壓鑄、注塑、壓接、壓制.＠外包特別過程包括：外表噴涂〔噴塑、烤漆)、電鍍、氧化、焊接。6。2特別過程識別特別過程的識別遵循二原則：1、該過程是否形成了那些顧客要求的、產(chǎn)品的真正質(zhì)量特性，而這些特性不能夠在“后續(xù)”的檢驗中組批進展連續(xù)的放行檢驗和周期性驗證的過程2、產(chǎn)品或效勞的實現(xiàn)與交付同時發(fā)生，導致問題或缺陷在產(chǎn)品使用或效勞交付后才會被覺察的過程依據(jù)特別過程的識別原則確定為特別過程的，由技術(shù)部編制“特別過程匯總表”,經(jīng)技術(shù)部部長批準后,發(fā)放相關(guān)部門。6。3特別過程的工序力氣確認特別過程確實認是針對特別過程諸因素的狀態(tài)和過程結(jié)果兩個方面進展確認:1、人員、設(shè)備、原材料、加工工藝、環(huán)境、測量方法等狀態(tài)的認可。狀態(tài)認可，是指對這些因素在進展過程確認時，對其是否符合作業(yè)文件所規(guī)定的狀態(tài)進展確認。1〕人員是否為經(jīng)培訓，具有該過程上崗資格的人員；2)過程的設(shè)施、設(shè)備、工裝等是否處于規(guī)定的完好狀態(tài)；輸入過程的原材料，是否合格；過程所使用的作業(yè)文件是否有效，規(guī)定是否充分，并具有可操作性；作業(yè)環(huán)境是否符合過程要求。6)過程產(chǎn)品檢驗和驗證時的條件是否規(guī)定并具備。2、對過程結(jié)果的認證。對過程輸出的產(chǎn)品進展型式試驗、牢靠性試驗或工藝驗證.每年技術(shù)部應組織相關(guān)人員，結(jié)合特別過程的把握要求，依據(jù)人、機、料、法、環(huán)、測等狀態(tài)認可和過程結(jié)果的認證對特別過程的工序力氣進展確認，并填寫相應的“工序力氣確認表”.6。4特別過程工序力氣確認不符合項點的處理特別過程工序力氣確認時覺察有不符合的項點，則由技術(shù)部按《訂正與預防措施把握程序》填寫《訂正/提出解決方案，必要時經(jīng)技術(shù)副總批準。特別過程的把握6。5.1特別過程工序操作人員的技術(shù)培訓和資格認可對特別過程工序的操作、檢驗人員，應按規(guī)定經(jīng)過崗位培訓和資格認可后才能允許上崗。6.5.2特別過程監(jiān)控記錄的建立.由操作人員對生產(chǎn)過程,以實現(xiàn)過程和責任的可追溯性。6。5.3特別過程所用材料的質(zhì)量把握道工序?qū)z驗結(jié)果提出異議時可進展復檢。6。5.4特別過程所用設(shè)備、工裝和計量器具的力氣保證特別過程必需使用經(jīng)確認合格的設(shè)備、工裝和計量器具，并維護、保養(yǎng)和定期檢定校準.6。5。5特別過程的過程參數(shù)或產(chǎn)品質(zhì)量特性值發(fā)生波動時的處置,由工藝人員和有關(guān)人員分析緣由,實行相應的訂正和預防措施.特別過程工序力氣的再確認當特別過程消滅以下兩種可能時：因設(shè)備、工裝、檢測裝置、環(huán)境把握系統(tǒng)等在運行中,因正常的損耗、失準等帶來的狀態(tài)轉(zhuǎn)變；因工藝改進,致把握參數(shù)的更改，輸入的原材料狀態(tài)的轉(zhuǎn)變，設(shè)備、檢測裝置的更、大修,關(guān)鍵作業(yè)人員的更換等帶來的狀態(tài)轉(zhuǎn)變。再確認并填寫“工序力氣確認表6。7特別過程的增設(shè)與撤消,技術(shù)部部長批準后,發(fā)相關(guān)部門，增設(shè)的特別過程按本程序的有關(guān)規(guī)定進展把握。6。8特別過程把握狀態(tài)的檢查及考核整改工作,提出考核意見。7、相關(guān)文件《根底設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境把握程序》《監(jiān)視和測量設(shè)備把握程序》《人力資源把握程序》《訂正與預防措施把握程序》8、相關(guān)記錄《特別過程匯總表》2023—07《工序力氣確認表》013-08《裝配過程檢查表》2023-09《外包特別過程匯總表》02042—01《訂正/預防措施處理單》02038-07《首件檢驗記錄表》特別過程匯總表02023-06 NO：序號 過程名稱鋁壓鑄1注塑壓制壓接

主要內(nèi)容〔質(zhì)量特性值〕 備注壓射速度、保壓時間、留模時間、壓射壓力、一快行程、二快行程注射二段：位置、壓力、速度，溫度設(shè)定：噴嘴、一段、二段、三段、四段。下料、保壓時間、上模溫度、下模溫度、壓力外觀、拉力編制審核標記 處數(shù) 修改文件號 簽字 日期 批準特別過程力氣確認表過程)名稱零〔部〕件圖號零過程)名稱零〔部〕件圖號零(部〕件名稱關(guān)鍵工序特別過程生產(chǎn)單位 生產(chǎn)班組原材料確認 內(nèi) 工裝容其它參與確認人員:

日期：

確認結(jié)論：主持: 日期：班組產(chǎn)品批次號首件檢驗自檢：100％部件名稱檢查工程工藝要求確認簽名/日期確認簽名/日期確02023—08 編號：注：1、做特性分類(防裂?，防脫●，防火★，防燃?，防斷