ISO全套制度及業(yè)務(wù)流程之內(nèi)審程序

27．內(nèi)審程序目的和范圍：確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要求、本標準要求以及組織自定的質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量管理體系的有效實施和保持。本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，包括與質(zhì)量管理體系相關(guān)的公司領(lǐng)導層、所有的相關(guān)部門和項目部等。職責管理者代表確定審核目的，下達審核指令；批準成立審核組，任命審核組組長和組員，并對其實施領(lǐng)導；審批內(nèi)審報告；協(xié)調(diào)解決內(nèi)部質(zhì)量審核中出現(xiàn)的其他問題，批準糾正措施。2.2總經(jīng)理室編制公司年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃；挑選與被審核對象無直接關(guān)系的內(nèi)部審核員，報管理者代表審批，組成審核小組；組織內(nèi)部審核的實施；審核資料、文件的管理。2.3審核組長編制審核實施日程表、審核實施計劃，組織編制審核檢查表，起草審核報告，對審核報告的全面性和準確性負責，審核糾正措施。2.4審核員理解并向受審核部門闡明審核計劃的要求，編制“內(nèi)部質(zhì)量檢查審核表”；客觀公正地收集證據(jù)、記錄，分析寫成書面材料向組長報告，保管好與審核有關(guān)的文件或開具不合格項報告單；寧配合并支持溉審核組長的蠟工作。柔2.5漆受審核部門晝將審核目的幼、范圍通知繭全部有關(guān)人旗員，提供保攤證審核過程輸所需有效的師資源，配合躍審核工作；篇制定和實施輛針對審核結(jié)隆果采取的糾仿正措施；脊3慢工作程序換總經(jīng)理室根蒸據(jù)質(zhì)量體系版運轉(zhuǎn)的情況益，并考慮以嫂前審核的結(jié)計果，于年末側(cè)制訂出次年江“莖年度內(nèi)部質(zhì)槽量體系審核么計劃違”堅，交公司管繞理者代表審恩批。一般十協(xié)二個月內(nèi)至械少進行一次逝，且兩次的執(zhí)間隔少于十命二個月。當受公司質(zhì)量管帶理的內(nèi)外部工環(huán)境或條件享有重大變化逮時應(yīng)及時增水加審核頻次椅，原因可包雹括如機構(gòu)的宮變化、嚴重稿的客戶投訴濱、外部審核制等。師“井年度內(nèi)部質(zhì)訊量體系審核宅計劃脖”復必須覆蓋公味司質(zhì)量體系爹所涉及的各飄個部門，各旺過程、各部姐室，每年至爽少進行一次炒內(nèi)部質(zhì)量審外核，對較重愛要的或問題豎較多的部門鏡審核次數(shù)可爆以適當增加古。年度計劃除執(zhí)行中，若泄發(fā)現(xiàn)不合理碗或不合適時情，可由管理醉者代表在執(zhí)帝行中任何時舌候修改。麗“補年度內(nèi)部質(zhì)僵量體系審核館計劃割”樸的內(nèi)容主要夠為：潤審核目的和跳范圍屬審核及受審判核的時間安帳排溉審核部門、減單位您法制審核準備：冰管理者代表鄙根據(jù)審核部允門和工作內(nèi)阻容任命具有衰內(nèi)部質(zhì)量審貌核員資格的由人選擔任審佛核組長和審每核員。察由審核組長柜根據(jù)初步確朝定的審核時罰間擬定審核虛通知并發(fā)給匹各部門，各旬部門確認后綢編制審核實淡施計劃。彩由審核組長脖組織審核組謠成員制定審范核實施計劃姓。內(nèi)容包括清：煤受審核的部洪門西審核的目的圈、范圍和日集期依據(jù)的文件毫審核的涉及紫過程及時間率安排審核員分工袍審核實施計安劃由管理者停代表批準。聾現(xiàn)場審核前零，由審核組仗長提前向受傘審核部門發(fā)辯出審核實施嚼計劃。剪到鑰準備好審核率所依據(jù)的文郊件。審核以典GB/T1恢9001憐—朋2000為膨標準，公司艙質(zhì)量管理體塑系文件、相府關(guān)法律、法末規(guī)、標準、蛙規(guī)范、合同除等為依據(jù)，航以客觀、公常正為原則，徑注重審核各系個過程的效遮果和體系的攏有效性。綿孩審核員應(yīng)事墳先作好審核脊準備，包括境編寫檢查表廟、明確對分洪工審核的過丹程和區(qū)域如色何審核等。車檢查表由審影核組長審批項。草3.4誓尸審核實施規(guī)匙避張召開首次會獅議（即動員孩大會，總經(jīng)彈理、管理者套代表、部門鄉(xiāng)經(jīng)理、審核禮員參加）。煎首次會議確雨認審核的目撲的、范圍、摔方法、審核徹依據(jù)、審核狂中注意事項羨、日期安排歐等。者秋恐現(xiàn)場審核績審核的具體年內(nèi)容按照炎“王內(nèi)部質(zhì)量審逝核檢查表前”到進行。緩否B.杯審核員通過單查閱文件、屬檢查現(xiàn)場、期交談、收集柿證據(jù)，檢查喬質(zhì)量體系運賺行情況，發(fā)隊現(xiàn)不合格項匆時，審核員娘應(yīng)當場取得毒受審核部門護對不合格事輕實的確認，振若出現(xiàn)意見么分歧，審核生員必須耐心俊說明，仍有例異議由審核壩組長提請管石理者代表仲難裁。罵獎現(xiàn)場審核后痕，召開末次修會議，參加面會議人員與釘首次會議人投員相同，參鏈加者應(yīng)簽到少，會議由總投經(jīng)理室作記檔錄。會議上慕，審核組長脈應(yīng)全面總結(jié)園質(zhì)量管理體副系的運行情張況，并說明耀不合格項的過數(shù)量與分類視，提出糾正持措施的實施掙要求。插3.5把“掛內(nèi)部質(zhì)量審承核報告慣”繞由審核組長足編寫，管理對者代表批準佳后，報送總限經(jīng)理、管理低者代表和有底關(guān)部門，并灘作為管理評錯審的輸入。子囑兄審核報告內(nèi)竭容：膜A雕．審核目的喜，范圍，日希期餃B.續(xù)受審核部門殲C.些審核依據(jù)遙的文件竄物D盤哭.殿審核員，受徑審核部門主親要參加人員渾E.蠶審核描述惡F.豪質(zhì)量管起理體系的符零合性、有效開性伏G.仿不合格報橫告及糾正要魔求沙3.6岡審核報告發(fā)剩放范森圍：婆殃嘩盆總經(jīng)理，管企理者代表醋盾相關(guān)部門隸矮師受審核部門次腳遣不合格項所馬涉及的相關(guān)津部門辨3.7糖受審核部門興在收到審核析報告兩天內(nèi)拼，對不合格仗項制定糾正玉措施，審核郊組長批準。纖對短期內(nèi)無勤法糾正的不符合格項，應(yīng)臘繼續(xù)采取糾隙正措施。贊3.8奪總經(jīng)理室與弦審核組對糾盟正措施中的些工作項目進霉行跟蹤檢查表，檢驗其有目效性并記錄引在《內(nèi)審糾國正措施記錄緊》表上。再3.9中將審核工作誠的全部記錄討，包括審核愈結(jié)果、不合港格項報告、震糾正或糾正巧措施及其驗析證、審核結(jié)抹論、審核計插劃、各審核猶員的審核檢瞇查表等，由誓審核組長移瓦交總經(jīng)理室拼，按公司規(guī)劃定的《檔案店管理程序》透要求進行保感管。舞3.10睜內(nèi)部審核后柏，若有必要凱，應(yīng)對公司前的質(zhì)量管理語體系文件進嘴行評審和作養(yǎng)出相應(yīng)調(diào)整綁。努4憑．相關(guān)文件粒4.1探《會議制度屆》土5辱．相關(guān)表單鐮、記錄承怕5.1畜審核實施日鍛程表遠5.2躍審核實施計峽劃鐮5.馬3內(nèi)部質(zhì)量序?qū)徍藱z查表示5.罰4內(nèi)審糾正亞措施記錄萬5.周5內(nèi)部質(zhì)量棟審核報告（曠記錄）秧5.魂6內(nèi)審首剖、末次會議刺記錄（記錄襯）若編制：均日期：蒸審核：權(quán)日期：瑞批準：捷日期：止2換**/房地號產(chǎn)有限公司呈稼拌遞意審核實施日砌程表漠辜進頁號：使盆身款堡龍啄臭握問鼠抵依據(jù)文件酒審核期限鞋審核目的：肉審核范圍：駱審核員名單紙：愉審核組長：眼審核日程安赤排剩時間脹審核分組與液分工全審核報告發(fā)被布日期、范委圍：亦管理者代表助審核意見即提推幻圍崖討哥簽名遣：叛日廁期：弊**/房地糠產(chǎn)有限公司稱內(nèi)部質(zhì)量審博核檢查表習受審核部門巾：季矩棍擾睬康證納才懂頁號：獻大審核內(nèi)容及燕涉及的標準嶄條款號檢查記錄廣審核組長：雀受審核部門勵負責人簽字共審核員：辯爸返全撲日期：掉邀仿晚灰第遣頁班**/房地可產(chǎn)有限公司請單迷厭仆內(nèi)審糾正措棚施記錄芬烈攝約頁號：藍跡器鵝鞠嘗軍拾蔬藍較受審核部門拼：專部門負責人樣：闖審核員：護審核日期：祥不合格事實企描述：仍不符合條款康：齒傻毅核住軍（審核員詠）簽名：絮不合格類型更：1搬□批2缺□萬3損□忘梯路還不妖日期：接嚴重程度：或1誤□抄2獨□效原因分析及牌采取的糾正膏措施：誘掌司美迎（部門臉負責人）簽通名：葛箭兩呼?。ǔ龑徍私M長）服批準：逝刃廣驢驚裝霸瞧日期：青糾正措施的川實施情況：戲爹氣乏掩（部門餃