內(nèi)審體系檢查表

內(nèi)部管理體系審核檢查表注：GB/T50430審核條款見GB/T50430與GB/T19001條款對照表編號：HH/QHSE－P-22-03序號：艷受審部門餅最高管理者茄，管理者代眾表絮審核員耀日期舉三整合松QHSE況體系肝要求膛檢查內(nèi)容、饑檢查方法潔記抗旺錄摩夜及征橋結(jié)雷效論市ISO90干01紗條款止ISO14貫001凱條款繳GB/T2度8001霧條款賤Q/花4.1笑總要求唐E/擦4.1玉總要求括O/侄4.1弱總要求狀1、最高管叼理者是否按膨標(biāo)準(zhǔn)要求建省立公司的質(zhì)貍量、環(huán)境、側(cè)職業(yè)健康安敲全管理體系壤，形成文件乞，并加以實鴉施和保持，渡持續(xù)改進其納有效性？杜2、公司是兆否界定了管亂理體系的范取圍并形成文枝件？是否有公三同時報告隆等？具方法：檢查續(xù)管理手冊、券程序文件、僻管理制度、怖三同時報告豈等。震已按標(biāo)準(zhǔn)要丈求建立公司音的管理體系芬文件。并加浸以實施和保到持，筍持續(xù)改進其紐有效性。終公司已界定腿了耕管理體系的黑范圍并形成臂文件。創(chuàng)公司是屬于與建筑施工，遲故沒有玉三同時報告腫等反等資料證。覽Q/啦5.1型管理承諾意1、詢問最膚高管理者對流公司建立、序?qū)嵤┕荞劺韷朋w系并持續(xù)但改進其有效窮性的承諾能師夠責(zé)提供掀了那些方面浮的證據(jù)或者啄在那些方面吳提供作贊出承諾了管扎理承諾？瞎向員工傳達返相關(guān)的法律鞋法規(guī)。制定才管理方針、砍目標(biāo)。進行拉管理評審。葉確保資源的棟提供。予Q/伙5.2燒1、最高管撥理者如何理獅解以顧客、育環(huán)境和員工氧為關(guān)注焦點價？樓應(yīng)了解顧客爹當(dāng)前的需求裙和期望，并干超越顧客的甘需求和期望亦，力爭顧客謠滿意。日Q/家5.3聾質(zhì)量霉方針明4.2益環(huán)境拆方針搞4.2闊職業(yè)健康方熟針練1、最高管脅理者、管理范者代表是否經(jīng)知道（并制上定）本公司金的質(zhì)量、環(huán)腎境、職業(yè)健奏康安全方針拖？附2、在制定參本公司的質(zhì)襪量、環(huán)境、折職業(yè)健康安尊全方針時是鬧從哪些方面默考慮？方針踩是否適合于列公司組織活竄動、產(chǎn)品或萬服務(wù)的性質(zhì)往、規(guī)模，適鍬合于公司組撞織環(huán)境的影浙響、職業(yè)健西康安全風(fēng)險甲的性質(zhì)和規(guī)館模。且最高管理者植、管理者代孫表巡知道本公司裕的質(zhì)量、環(huán)純境、職業(yè)健墻康安全方針爆。川是根據(jù)公司償發(fā)展的遠景哈規(guī)劃，結(jié)合站公司自身的凝特點（適合友于公司組織宿活動、產(chǎn)品念或服務(wù)的性炸質(zhì)、規(guī)模，椒適合于公司煎組織環(huán)境的治影響、職業(yè)秧健康安全風(fēng)商險的性質(zhì)和混規(guī)模）而制愧定公司的方谷針。方針是贊適合于相關(guān)軋要求的。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P-22-03序號：鼓受審部門夸最高管理者圓，管理者代裳表符審核員恐日期老三整合螞QHSE槍體系過要求照檢查內(nèi)容、腰檢查方法拋記飼工錄望炕及緩雷結(jié)雹精論端ISO90贏01巖條款介ISO14灰001貫條款豪GB/T2毅8001院條款咐Q/課5.3鉤質(zhì)量湯方針膜4.2優(yōu)環(huán)境省方針窩4.2傭職業(yè)健康方險針將3、是否對轎滿足顧客及靜其他相關(guān)方小的要求，對憂持續(xù)改進、百污染預(yù)防和育降低風(fēng)險作筆出承諾？暫4、是否對拉遵守有關(guān)質(zhì)咽量、環(huán)境、塞職業(yè)健康安撿全法律法規(guī)充和其他要求簽作出承諾？莫5、是否提輛供了建立和展評審目標(biāo)和遮指標(biāo)的框架適？滲6、是否向脹公司員工傳潔達公司的質(zhì)標(biāo)量、環(huán)境、墾職業(yè)健康安侍全方針？采壺取了何種方澆式？統(tǒng)7、是否有征定期評審管累理方針的規(guī)蜜定？蔥8、公眾如剪何獲得管理汗方針？膜查：三整合聾管理手冊、芳文件、現(xiàn)場御檢查等。調(diào)已作出了相爛應(yīng)的穿承諾前。罩已作出了相替應(yīng)的昌承諾棕。蛛已提供了建花立和評審目玻標(biāo)和指標(biāo)的凈框架仿。灣通過校宣傳、歷會議、牛上墻等貓方式向員工餐進行傳達管邁理方針。帝有相應(yīng)的規(guī)趴定。袋公眾可通過么電話、詢問賠、傳真、書沖面等方式向逝公司獲取管絮理方針。誤Q/粘5.4伴管理體系策燕劃農(nóng)1、為建立根公司的標(biāo)準(zhǔn)墻質(zhì)量、環(huán)境士、職業(yè)健康午安全管理體各系，最高管淋理者是如何李進行策劃？到查：管理手塊冊、程序文酒件、各類管萄理制度等。梅成本立修IS090詞01然：劣200飼8挺、ISO1樸4001：夠2004、歉GB/T2顏8001認(rèn)-2011警、GB/T負(fù)50430姓貫標(biāo)辦，任借命管理者代畢表，制定質(zhì)兇量、環(huán)境、奔職業(yè)健康安懶全適方針和踢目標(biāo)，規(guī)定梳必要的運行萬過程和相關(guān)荒資源，以實酬現(xiàn)管理目標(biāo)畜。建立公司悲的管理體系剪，并形成管夕理體系所需找的文件。如刷管理手冊、恭程序文件、響各類管理制很度等。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P-22-03序號：把受審部門象最高管理者須，管理者代翅表鎖審核員齊日期兆三整合宋QHSE和體系俯要求分檢查內(nèi)容、棗檢查方法卸記茂蜻錄鐵獄及瓶緩結(jié)峰衫論況ISO柏9001施條款輪ISO14秧001判條款頌GB/T2假8001吹條款陰Q/蛇簽質(zhì)量踐目標(biāo)蛋謎目標(biāo)突和指標(biāo)怖稅目標(biāo)和方案愉1、最高管崇理者、管理掩者代表是否顧知道本公司踐的質(zhì)量目標(biāo)越、環(huán)境目標(biāo)艦和指標(biāo)、職姨業(yè)健康安全員目標(biāo)？熱2、如何理蘿解本公司的環(huán)質(zhì)量、環(huán)境侮和職業(yè)健康扁安全目標(biāo)？仰3、公司在光建立和評審咸環(huán)境目標(biāo)和諸指標(biāo)、職業(yè)燒健康安全目和標(biāo)時，是否曾考慮了法律諷法規(guī)和其他拾要求、技術(shù)芹方案、財務(wù)西、運行和經(jīng)匙營要求、以巡及相關(guān)方的粒觀點等？冬4、管理目半標(biāo)是否分解乎到有關(guān)的職登能部門和層倍次？灘5、是否制喚定了實施目教標(biāo)和指標(biāo)的宴方案？目標(biāo)屠和指標(biāo)的實感施情況如何葬，是否進行陵了檢查、驗喊證？殼6、目標(biāo)和晚指標(biāo)是否定獨期評審？早查：管理手躬冊、程序文飛件、各類管奉理制度等。責(zé)最高管理者徒知道目標(biāo)、斗指標(biāo)及管理破方案。窗公司的質(zhì)量竊目標(biāo)是公司嘗在現(xiàn)有質(zhì)量撤狀況下，公棗司產(chǎn)品在質(zhì)德量上所追求謹(jǐn)?shù)哪繕?biāo)，并韻且可測量的壩狀況下等方府面考慮提出繭的。驟環(huán)境和職業(yè)仙健康安全目瘡標(biāo)是結(jié)合公帶司自身的特松點，且是可蘭測量的情況贊，在符合國米家相關(guān)法律話法規(guī)的條件倘下而制定的額。亦應(yīng)考慮法律臣法規(guī)和其他確要求，以及省自身的重要晴環(huán)境因素，友職業(yè)健康安飛全危險源和帝風(fēng)險。此外擋還要考慮可肯選的技術(shù)方降案、財務(wù)、諸運行和經(jīng)營拐要求，以及完相關(guān)方要求釘。涂各部門已建遙立了本部門逐的目標(biāo)。痛針對目標(biāo)和我指標(biāo)，制定姿了相應(yīng)的《等管理方案》兄。并進行了李檢查、驗證勢。偷進行了掃定期評審?fù)?。禮Q/聽5.5充.1網(wǎng)職責(zé)和權(quán)限芝Q/擱擇內(nèi)部溝通處晝組織結(jié)構(gòu)和音職責(zé)宿意信息交流鮮收資源、作用允、職責(zé)、責(zé)信任和權(quán)限澡叼溝通、參與鉛和協(xié)商彈1、最高管綱理者是否明吊確規(guī)定了公證司的組織結(jié)蕩構(gòu)、各相關(guān)侍職能部門的遞職責(zé)、權(quán)限第？曉2、最高管注理者是否知蜓道自己的崗思位職責(zé)？辜規(guī)定了公司惰的組織結(jié)構(gòu)賭、各相關(guān)職揀能部門的職崗責(zé)、權(quán)限。揀知道自己的接崗位職責(zé)。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P-22-03序號：弓受審部門遷最高管理者緣，管理者代工表丙審核員喪日期格三整合附QHSE艱體系滾要求擁檢查內(nèi)容、慣檢查方法與記筒景錄稍世及泡廣結(jié)孝島論騙ISO90供01厚條款橡ISO14遼001靈條款共GB/T2恐8001俘條款貿(mào)Q/辛5.5朗.1案職責(zé)和權(quán)限由Q/烈碰內(nèi)部溝通重召組織結(jié)構(gòu)和尿職責(zé)飽悠信息交流丈虹資源、作用象、職責(zé)、責(zé)雜任和權(quán)限頁來溝通、參與舍和協(xié)商繳3、最高管不理者是否任痕命公司的管墻理者代表？嗽4、各部門亦之間是如何塌進行溝通？券是否制定了服信息交流黎與溝通控制蒜程序于，貍對信息交流院及協(xié)商和溝紐通是如何實鄙施的？秤已任命公司稀的管理者代省表。肅各部門之間授通過會議、獨通知等方式撿進行溝通。穿按制定的程饅序文件進行途工作。柳Q/泛婦管理者代表鹽1、管理者雕代表是否知番道自己的主考要職責(zé)？座查：管理手變冊、程序文課件、相關(guān)記伶錄。叔管理者代表唐知道自己的君主要職責(zé)?；腝/什5.6碑管理病評審臥4.6領(lǐng)管理蹦評審礙4.6就管理評審綱1、與最高逮管理者交談差，是否知道祥有定期進行兵管理評審的嗚規(guī)定？亭2、管理評伍審是由誰主垂持？令3、最高管木理者是否了繭解管理評審層程序？畢4、管理評儲審的目的是避什么？管理貝評審的時間罪間隔如何確細(xì)定？危5、管理評燦審的輸入主棕要包括那些汗內(nèi)容？蝦查：管理手核冊、程序文低件、各類管創(chuàng)理制度等。傘基本了解管漫理評審程序繡。居最高管理主參持管理評審墨。傅每相鄰兩次胡管理評審的竹時間間隔不酬超過蔬12逢個月。王評審的目的播是按策劃的垃時間間隔評守審管理體系灌的充分性、扛適宜性和有束效性，顧客尾的滿意情況飄等。厚輸入主要包啊括：審核結(jié)夫果；刺顧客的反饋壟、過程的業(yè)抗績和產(chǎn)品的萌符合性；糾港正和預(yù)防措眾施的狀況；低以往管理評便審的跟蹤措叼施；可能影顏響管理體系仇的變更；捧法規(guī)及其他攝要求符合性縫報告；改進典的建議等哭等螺。米內(nèi)部管理體夕系審核檢查鄭表畏編號：餃HH/QH余SE－P-樹22-03選弦課扁照膠叮孔撓序號：擊搶少為象侵饑辮零喇永蛛響受審部門煉最高管理者鑼，管理者代尸表土審核員宅日期負(fù)三整合向QHSE屋體系舅要求漫檢查內(nèi)容、懶檢查方法辱記渠恥錄勻筑及柜菌結(jié)查離論害ISO90落01擦條款扛ISO14料001諷條款揉GB/T2之8001造條款全Q/悟6.1假資源咳提供恨尊資源、作用得、職責(zé)和權(quán)融限殿香資源、作用暑、職責(zé)、責(zé)宰任和權(quán)限毀1、最高管霸理者應(yīng)怎樣憑確定并提供潔所需的資源垃？提供的資餃源是否滿足誓體系的要求喘？蒙查：管理手挑冊、程序文完件、各類管派理制度等。敵最高管理者液從人員（對圣人員進行培零訓(xùn)、教育、吐使之勝任工雷作）、財力問（確保各方匆面所需要的槽資金）、物榴力（使各方曲面設(shè)施、設(shè)避備盡量齊備秘，創(chuàng)造良好偶的工作環(huán)境釀）等方面提偉供資源保證攻。通過與箏相關(guān)方、亭顧客溝通，狗加強售前、濟售中、售后飲服務(wù)，增強世相關(guān)方及暢顧客析等方面的抖滿意。豆提供的資源侮滿足體系的盟要求。步Q/機5.4重1、為建立俘公司的標(biāo)準(zhǔn)商質(zhì)量、環(huán)境什和職業(yè)健康犧安全管理體楚系，管理者船代表如何進知行策劃？囑查：管理手瘡冊、程序文殊件、各類管墾理制度等。駛成擁立緊IS090卸01邊：避2000蜂、ISO1祝4001：味2004、仔GB/T2帆8001剛-2011河、GB/T扇50430抱貫標(biāo)辦，制盯定質(zhì)量、環(huán)背境、職業(yè)健占康安全物方針和表目標(biāo)，規(guī)定葬必要的運行嘉過程和相關(guān)炮資源，以實吐現(xiàn)管理目標(biāo)孩。建立公司免的管理體系序，并形成管棟理體系所需憑的文件。如必管理手冊、盛程序文件、夜各類管理制泳度等。劃攪環(huán)境眨因素若1、管理者懷代表是否了剪解環(huán)境因素績識別和評價掙控制程序？渴2、識別環(huán)醋境因素是否尋考慮了三種護時態(tài)、三種著狀態(tài)、七種藍類型等？廳了解環(huán)境因?qū)盟刈R別和評乖價控制程序悉。善識別環(huán)境因謀素應(yīng)考慮三鈴種時態(tài)、三呀種狀態(tài)、七體種類型，同孩時還要考慮擺可對其相關(guān)鄰方帶來的環(huán)勁境因素。胸內(nèi)部管理體勇系審核檢查奉表廊編號：禽HH/QH問SE－P-參22-03好側(cè)埋聚暢瘦核濱軌序號：結(jié)刷堆局儀墾棒導(dǎo)泡寫辭羽蓮受審部門玉最高管理者乓，管理者代靈表誘審核員壽日期煎三整合竊QHSE癥體系蟻要求蛇檢查內(nèi)容、逢檢查方法甜記炕漠錄魄厚及退枝結(jié)岡信論萄ISO90透01朱條款方ISO14宋001研條款彎GB/T2逗8001恥條款花愧環(huán)境上因素哄3、是否對妄公司的活動孫、產(chǎn)品和服顯務(wù)中的環(huán)境繁因素進行了難識別？是否航有環(huán)境因素輔清單及重要屯環(huán)境因素清崖單并進行審摔批？疫4、對相應(yīng)楊的重要環(huán)境銹因素是否制擔(dān)定了控制措紫施？蚊查：管理手殃冊、程序文掏件、環(huán)境因陜素、重要環(huán)圣境因素清單肯，重要環(huán)境唯因素的控制擔(dān)措施、各類晶管理制度等才。最進行了識別談。編制了環(huán)犬境因素氏清單滾及重要環(huán)境朱因素清單并禿進行審批。拉制定了相應(yīng)逗的控制措施堂。陸摧危險源辨識別、風(fēng)險評價愧和控制措施緞的確定光1、管理者溪代表是否了貞解危險源辨融識和風(fēng)險評亭價控制程序裹？景2、辨識危浸險源應(yīng)考慮朽那些要點（靜即是否考慮售了三種時態(tài)校、三種狀態(tài)丑、各種類型懲的危險情況峽等）？嚼3、是否對鑄公司的活動先及活動場所吃中的危險源捉及風(fēng)險進行灣了辨識？是詢否有危險源云清單及重大求危險源清單頃并進行審批燦？竹4、對相應(yīng)赤的重大危險墻源是否制定均了控制措施借？裙查：管理手茅冊、程序文裁件、危險源柏清單及重大蠶危險源清單竊、胡重曉大危險該源蛛的控制措施撲、各類管理墨制度等。被了解危險源繩辨識和風(fēng)險純評價控制程面序。秘應(yīng)考慮三種踏時態(tài)、三種什狀態(tài)、各種悲類型的危險兇情況等。塞已對公司的杰危險源及風(fēng)儲險進行了辨刮識。編制了固危險源清單北及重大危險濕源清單并進筒行審批。嘉制定了相應(yīng)役的控制措施逆。裕綿法律法規(guī)與線其他要求裕兩法規(guī)和其他抬要求諒1、管理者鋪代表是否了曾解法律法規(guī)階控制程序？疏2、是否建授立了適用于貓本公司的法信律法規(guī)和其烘他要求清單頑？傭3、是否向輸員工及相關(guān)姓方傳達相關(guān)起的法律法規(guī)蘋和其他要求仍的信息？勸4、斜本公司的守楊法情況及守吐法證明文件宮。誤查：少管理手冊、于程序文件弦、法律法規(guī)逃清單、裹守法證明文請件紀(jì)、各類管理座制度蘇等。程了解法律法構(gòu)規(guī)控制程序需。郵已建立了適趣用于本公司剛的法律法規(guī)運和其他要求殊清單。補已向員工及餐相關(guān)方傳達培相關(guān)的法律胸法規(guī)和其他熱要求的信息燈。捉符合要求?；騼?nèi)部管理體營系審核檢查速表督注：剩GB/T5貌043肌0審核條款送見暖GB/T5冠043通0飾與GB/T冶19001謙條款對照表習(xí)編號：困HH/QH戒SE－P-生22-03鈴能燦輛攪始問獸絞序號：乓莖照夏弟訓(xùn)扣農(nóng)其翼獄宵囑受審部門愧行政部片審核員晉日期賄三整合鐵QHSE倚體系遙要求潛檢查內(nèi)容、多檢查方法即記濤豬錄北貞及準(zhǔn)上結(jié)曉迅論績ISO90警01鞏條款永ISO14寬001游條款勿GB/T2滿8001桌條款駐Q/同4.1祖總要求朗4.1嘉總要求們4.1嘴總要求敵1、寨行政部是否險按標(biāo)準(zhǔn)要求弓建立公司的拿質(zhì)量、環(huán)境準(zhǔn)、職業(yè)健康減安全管理體驢系，形成文鮮件，并加以吐實施和保持詳，乳持續(xù)改進其諒有效性？嘗2、命是否包含了土標(biāo)準(zhǔn)要求的階所有條款？恭是否規(guī)定了雜管理體系覆陪蓋的范圍？貝是否識別外溪包過程，對俘其如何實施僅控制？壘查：管理手售冊，程序文災(zāi)件。勒已按標(biāo)準(zhǔn)要灑求建立公司隸的管理體系添文件。符合欄要求。涌包含了壘標(biāo)準(zhǔn)羞（除7.3違）擴要求的所有你條款稀，季規(guī)定了敘管理體系覆紗蓋的范圍營。對外包按顯相關(guān)規(guī)定進請行控制。模符合要求。上Q/沃烤質(zhì)量測手冊填1、管理手蔬冊的覆蓋面士是否完整？袍如對IOS聯(lián)9001標(biāo)貿(mào)準(zhǔn)是否有刪著減，刪減理翼由是否充分狹合理？韻查：管理手角冊、程序文禍件、管理制運度等。起覆蓋面鞋較云完整，有刪樓減，刪理由炭充分纖。破Q/銹5.3洪質(zhì)量陳方針呢4.2抹環(huán)境龍方針暑4.2蔽職業(yè)健康方旋針呼1、與萄行政部鋒負(fù)責(zé)人和工躲作人員交談炕，是否知道橡公司宮的質(zhì)量摔、環(huán)境及職違業(yè)健康安全等方針？是否險知道駐自己的崗位準(zhǔn)職責(zé)？件查：管理手海冊。珍知道枕公司的餓質(zhì)量梅、任環(huán)境及職業(yè)與健康安全方蘇針。知道自燥己的崗位職認(rèn)責(zé)。嫩Q/窗4辯4控4內(nèi)1、查看部佛門管理體系愚文件受控情雀況，是否受盡控？是否有質(zhì)效版本？觀2、記錄填葬寫是否規(guī)范赤？凳查：牢①掏管理手冊、咸程序文件。杜孕②綠抽查2--以3份健部門受控文摔件。謙披③附查5光-7份記錄蜂。令才④均查部門受控壺文件清單目殖錄。辣管理體系文谷件受控，顛是臺有效版本。搖損環(huán)境進因素江炮危險源搬辨識、風(fēng)險貪評價和風(fēng)險?？刂苿荽胧┟玫木_定竊1、是否建市立并了解環(huán)唯境因素識別領(lǐng)與評價控制陷程序并進行床工作？是否丸建立并了解森危險源辨識扮和風(fēng)險評價犁控制程序并神進行工作？藍查：管理手雷冊、程序文右件。失2、是否識典別了環(huán)境因房素和危險源拜并進行了評叨價？是否識掉別并建立了扯重要環(huán)境因集素和重大危職險源了清單央？赴查：環(huán)境因纏素清單、重基要環(huán)境因素善清單、危險暗源清單、重性大危險源清或單。遺建立并了解帶相應(yīng)的程序緒文件。渣對壘環(huán)境因素和噸危險源括進行了識別堡和評價，識鞭別并建立了型重要環(huán)境因咐素和重大危平險源清單君。弓內(nèi)部管理體慚系審核檢查快表旅編號：削HH/QH窯SE－P-挑22-03岸竭尊地獅牽蘭忌途序號：虛驟包撫樓境僅說萬怪貨役驢受審部門信行政部臥審核員抬日期志三整合盆QHSE粘體系魂要求堤檢查內(nèi)容、雀檢查方法午記強爐錄眠擋及過國結(jié)機仁論椒ISO90家01帽條款繞ISO14世001息條款徑GB/T2抬8001勺條款殼碎環(huán)境旅因素助磨危險源神辨識、風(fēng)險右評價和風(fēng)險富控制聯(lián)措施迷的幕確定孝3、環(huán)境因鄭素的信息是蔬否有更改？嬸查：環(huán)境因掉素的更改情巴況記錄。瓣4、危險源勞及其風(fēng)險的偶信息是否有企更改？遠查：危險源曬及其風(fēng)險的治更改情況記飾錄。爛目前無變化危，符合要求屠。揭目前無變化免，符合要求蛾。窗亞法律法規(guī)與沸其他要求三揚法律法規(guī)與滋其他要求券1、是否建失立并了解碌法律法規(guī)和幕其他要求迷的喚控制程序具？是否按程尊序文件的要腸求進行工作景？譜查：管理手悉冊、程序文赴件。日2、是否建反立了適用于故本公司的法道律法規(guī)和其貧他要求的清鳥單？宏法規(guī)信息是狐否及時變更縱？噸查：抽查3旺-6份法律蘭法規(guī)清單。卵3、是否向惱員工和其他死相關(guān)方傳達葬法律法規(guī)和幅其他要求的僵信息？箱4、本公司漆過去、現(xiàn)在鎖是否出現(xiàn)過湊違法的事件味？是否能提吉供公司守法減的證明文件姨（如：三同碰時報告；噪飾聲的監(jiān)測數(shù)跳據(jù)；新建、遙擴建項目和濾技術(shù)改造項僵目的環(huán)境、勇職業(yè)健康安志全評價報告搶等）？淋查：公司守紋法的證明文屋件1-2份往。必建立了趴法律法規(guī)和殺其他要求綢的甲控制程序斧，并進行工傘作。屋已建立了適貓用的法律法號規(guī)和其他要欲求的清單。涼符合要求。秒已向員工和輪其他相關(guān)方念傳達法律法泉規(guī)和其他要志求的信息亞。滲本公司過去蔽、現(xiàn)在沒有奉違法的事件溪。符合要求膝。翻有相應(yīng)的守聲法證明文件炒。政Q/息五質(zhì)量窗目標(biāo)凈芹目標(biāo)、指標(biāo)逗和管理方案澆遍目標(biāo)倉和方案秧1、險與阻行政部胞負(fù)責(zé)人和工蒼作人員交談捏，是否知道士公司盼的師質(zhì)量目標(biāo)、寇環(huán)境和職業(yè)趨健康安全目性標(biāo)？是否建館立了本部門如的目標(biāo)、指胃標(biāo)？惕查：管理手生冊、本部門吊的目標(biāo)和指催標(biāo)。詳2、是否建騙立并了解目超標(biāo)、指標(biāo)和響管理方案控巡制程序？誰查：程序文鼓件。柴3拆、師目標(biāo)和指標(biāo)教是否保持與愁方針的一致笑性？查知道公司的燥質(zhì)量、環(huán)境繩及職業(yè)健康嗎安全目標(biāo)。靜已建立了本宵部門的目標(biāo)多、指標(biāo)。始已建立并了臘解相應(yīng)的程盯序文件。發(fā)目標(biāo)和指標(biāo)疤是與方針保賣持一致性的紋。捆內(nèi)部管理體低系審核檢查頁表咸編號：意HH/QH望SE－P-淹22-03霞妖勿株崖陶搶抽糞序號：疫犧擇要走馬斥版灘駁添陸列受審部門冒行政部芳審核員狠日期褲三整合植QHSE邁體系政要求唱檢查內(nèi)容、咐檢查方法員記蒸確錄估灰及務(wù)繞結(jié)縱肯論閱ISO90茄01逢條款揚ISO14砍001閱條款脈GB/T2膠8001休條款火Q/貪柄質(zhì)量盆目標(biāo)溜潔目標(biāo)、指標(biāo)著和管理方案貞旬目標(biāo)浸和方案涼4泰、寧是否有針對易實現(xiàn)目標(biāo)指艱標(biāo)的環(huán)境管繭理方案？方遺案中是否明如確有關(guān)崗位遲和層次的職茄責(zé)？箏是否明確方問法、措施和輛時間表？種已建立了目森標(biāo)指標(biāo)的環(huán)微境管理方案瓜，符合要求茶?？癚/道脹職責(zé)和權(quán)限間柳資源、作用角、職責(zé)和權(quán)獅限妨番資源、作用泳、職責(zé)謙、責(zé)任帳和權(quán)限焦1、撲與伐行政部笑負(fù)責(zé)人交談恩，是否瓣知道自己的趕崗位職責(zé)？性2、查對公御司QHSE爐管理體系的刪各部門和各夠類人員，是娘否明確了工袖作內(nèi)容和規(guī)挑定了相應(yīng)的碼職能和權(quán)限三？陵3、查是否襯提供了必要逼的資源（包腿括人力資源紋和專項技能牛、基礎(chǔ)設(shè)施蝶和工作環(huán)境么，以及技術(shù)憐和財力資源大等）？支查閱部門設(shè)究施、設(shè)備等五資源的配置篇情況和運行永檢查與維護雁保養(yǎng)等記錄缺。了解為確仆保質(zhì)量、環(huán)影境和職業(yè)健撞康安全績效瓣所需財力資跨源的保障情穿況。植知道自己的術(shù)崗位職責(zé)。架制定了各部鏟門和各類人鳥員的崗位職肢責(zé)和任職要帆求。線提供吵了相應(yīng)廉的資源疲。霧基本符合要醫(yī)求。酬Q/廢5.4授管理體系策濁劃修1、為建立輪公司的標(biāo)準(zhǔn)揚質(zhì)量飯、環(huán)境、職享業(yè)健康安全清管理體系，普如何進行策銅劃？藍查：評管理手冊、賤程序文件刑、各類管理戀制度嶄等。隱公司建立閱IS090勒01柄：幣2000洲、ISO1逃4001：棒2004、哲GB/T2寄8001-珍201且1周、GB/T微50430喉標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)辦燙，制定質(zhì)量遇和環(huán)境及職逢業(yè)健康安全陡方針和陣目標(biāo)，規(guī)定吹必要的運行限過程和相關(guān)禿資源，以實漁現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)畜境及職業(yè)健叛康安全目標(biāo)爽。按標(biāo)準(zhǔn)要閃求建立公司麗的管理體系娛，并形成文幫件。策劃結(jié)槐果形成質(zhì)量布手冊、程序輝文件、各類籮管理制度、微環(huán)境和職業(yè)爭健康安全的嫩目標(biāo)、指標(biāo)股和銀管理方案等朋。番內(nèi)部管理體浮系審核檢查箏表叼編號：隊HH/QH騎SE－P-目22-03芽化頭紛彎閉萬微閑序號：洗擇丘輩戰(zhàn)驕或森性羅慧徒裳受審部門逮行政部錯審核員靠日期蛙三整合噸QHSE遙體系暈要求臂檢查內(nèi)容、州檢查方法瘋記嚇敢錄份安及鈴霧結(jié)蘆僑論炒ISO90午01嘆條款教ISO14降001瓣條款桌GB/T2柄8001包條款冤Q/積5訂.忙5咬.仰3苦內(nèi)部溝通超4導(dǎo).陷4展.赴3怒信息交流閥4予.仗4紅.仗3旬溝通、參與晚和協(xié)商故1、是否建續(xù)立跡并了解假信息交流與怠溝通爺、參與和協(xié)紛商沃控制程序側(cè)并進行工作現(xiàn)？泉查：程序文飯件。匙2、外部信脊息與內(nèi)部信濤息是如何進駝行收集倚與押處帽理？況查：程序文婦件。槽3、公司內(nèi)田部之間是如選何進行信息慚交流與防溝聰通、協(xié)商？濁如何讓員工寇參與？享4、涉及重價大投訴、事購故的外部信辟息有無殖適序當(dāng)處理和記間錄？遣查：1-2異份的記錄。梅已建立盲信息交流與抓溝通捷、等參與和協(xié)商增控制程序憶并進行工作舅。溝外部信息與泉內(nèi)部信息蕩按程序文件辟的要求進行林工作。盞內(nèi)部信息糧采用會議、逃通知、電話障等方式進行添溝通。視目前沒有投詠訴、事故級等的情況出辭現(xiàn)。攪Q/木押文件控制搖丘文件皮讓文件歲控制稈緩文件盆算文件紹控制功1、是否制殃定了文件控帳制程序并進絞行工作？教查；程序文卵件。辟2、是否對移所有應(yīng)受控服的文件和資微料都進行了利控制？是否息規(guī)定了文件倒的分發(fā)范圍戚，是否完整竿、及時地將爹有效文件分襯發(fā)給使用者利？友方法：皆①哀查看受控文蹦件清單。關(guān)②逗檢查文件和燦資料的審批樸情況及分發(fā)蠻記錄（3-種5名份）。駕3、文件的財使用者是否廁使用有效版純本的文件，帖有無缺頁、顫損壞？峰渾姿查：3--氧5份儉。醫(yī)4臭、是否及時況從所有分發(fā)放場所收回失干效和作廢文穴件？潤5、保留作綿廢文件、失孝效文件有無墓適當(dāng)?shù)臉?biāo)識殘？毅已制定了文注件控制程序?qū)⒉⑦M行工作騾。騰對查看的受仙控文件和資極料已進行了調(diào)控制。規(guī)定育了文件的分嚇發(fā)范圍，能呈將有效的文嘴件分發(fā)給使歸用者。符合測要求。摘是有效版本武的文件，無禿缺頁、損壞晨情況。抄公司目前無稻失效和作廢席文件。波公司目前無是作廢、失效識文件。繪內(nèi)部管理體速系審核檢查踩表崇編號：帆HH/QH徑SE－P-賀22-03旋匆無亭利健鋸惕績序號：看旋陽摩亭破陰項壘赴宗大輕受審部門腦行政部慈審核員睬日期稈三整合限QHSE請體系翅要求錦檢查內(nèi)容、居檢查方法面記兵柄錄名稅及賣題結(jié)螞窄論堤ISO90掛01寺條款酸ISO14股001紗條款撐GB/T2剛8001激條款賠Q/桐城文件控制烤斤文件魔俘文件灘控制問立文件浩哈文件嘴控制囑6、文件更待改是否經(jīng)過威審批？更改市后的文件是醒否在實施日際期前分發(fā)到聲原分發(fā)范圍勞？文件更改違后是否由原稅審批部門進靈行審批?拆7、在生產(chǎn)爽現(xiàn)場查看是嘴否有失效作些廢的文件資渣料存在？倡8、廚管理罵體系文件在狠發(fā)布前是否鈴由授權(quán)人員瞞進行了審批勉？裙查：提供現(xiàn)踢行文件，查幫審批情況3義5政份。吃9、所有文懶件的編制、圓審核、批準(zhǔn)具等欄是否有鐮簽字并注明璃日期？鳥方法：查文蝶件簽字、審邪核、批準(zhǔn)。齊理梢查發(fā)布的文休件資料。菠10、外來箏文件是如何咬進行識別和尿控制的？是老否有外來文強件清單？吸查：管理手陷冊、程序文荷件。抽查外喉來文件2-藝3份。怨體系運行以香來，沒有薪文件更改。介符合要求。壩生產(chǎn)現(xiàn)場無堤失效和作廢論文件。農(nóng)管理體系文臣件在發(fā)布前頃經(jīng)過授權(quán)人殖審批。獸在檢查的文灣件資料中，纖編制、審核魂、批準(zhǔn)等欄腎都有簽字，嶼并注明了日點期。直按程序文件鮮要求進行控但制和管理?；⒂型鈦砦募で鍐巫xQ/座6.2抽人力鎮(zhèn)資源如片能力裹、渠培訓(xùn)和意識其繪能力馳、押培訓(xùn)和意識搭1、是否制愛定了培訓(xùn)工潤作的文件化凡程序？熊查：程序文苗件。辦2、是否有軍培訓(xùn)計劃？缸對人員能力膝勝任與否是臣否進行了培回訓(xùn)？浴對培訓(xùn)人員浩是否有培訓(xùn)氏記錄并進行英考核障評價？疾查：圣①腰培訓(xùn)計劃（頂1易2份）。房父②已檢查培訓(xùn)記剩錄、培訓(xùn)內(nèi)愚容及培訓(xùn)試緩卷2蒜-3份。既③竄查閱一般操賞作人員培訓(xùn)慧和帆考核記錄。概抽2付--3份。久3、查看關(guān)擦鍵（或特殊判）工作崗位緊人員是否經(jīng)尚過培訓(xùn)、考瀉核和資格確腿認(rèn)，是否有邀相應(yīng)證明文麥件？束已制定了人羨力資源控制企程序。侄有培訓(xùn)計劃指。對相關(guān)人規(guī)員進行了培嚷訓(xùn)，對培訓(xùn)融人員有記錄澡、試卷和成粗績并進行了告評價。蒸關(guān)鍵工序（管特殊工序）施人員已經(jīng)過痰培訓(xùn)、考核蔥。符合要求跑。冠內(nèi)部管理體斃系審核檢查積表怎編號：辣HH/QH振SE－P-鋪22-03劃收胃忘筆都拔赤拜診序號央：令搜烤僑砍露宿裝撥陸闖模受審部門黎行政部裂審核員律日期賽三整合掃QHSE杰體系弄要求只檢查內(nèi)容、鞠檢查方法激記睜愉錄暖具及庭洲結(jié)摔殃論繡ISO90悲01棋條款肉ISO14解001必條款輕GB/T2轉(zhuǎn)8001頌條款始Q/慘8.1只總則抱1、公司是堆如何策劃并秋實施證實產(chǎn)咳品的符合性稈？僵查：盆1）迅管理手冊。煌屠2）武作業(yè)指導(dǎo)書尼、檢驗規(guī)程牲、標(biāo)準(zhǔn)等。宅2、公司是譜如何策劃并籮實施確保管習(xí)理體系的符僚合性？持續(xù)葵改進管理體叼系的有效性劍？繼公司制定工匹藝文件、檢滋驗規(guī)程、設(shè)仍備的操作規(guī)參程等作業(yè)指匆導(dǎo)書，在實三際工作中，架操作者按工宅藝文件等標(biāo)悄準(zhǔn)進行操作翼。檢驗人員莫按檢驗規(guī)程虎、標(biāo)準(zhǔn)等對煌產(chǎn)品實施進摸貨檢驗、過勵程檢驗、成世品檢驗，以嚇證實產(chǎn)品的室符合性。注公司按煌IS090好01揚：蕩200泉8、ISO受14001竹：2004詞、GB/T哄28001墊-2011弦、GB/T述50430羨標(biāo)準(zhǔn)要求，意編寫管理手鑰冊、程序文饞件、管理文揮件等。制定錄公司的質(zhì)量嫂、環(huán)境、職扒業(yè)健康安全腫方針和目標(biāo)技。對公司的蜻管理目標(biāo)、胃指標(biāo)進行分懇解，各部門矩制定本部門獸的管理目標(biāo)苗。渣按規(guī)定要求樸，對各部門焰制定的管理概目標(biāo)進行考葡核。在生產(chǎn)拼過程中，操嗓作者嚴(yán)格按耽照工藝文件柱要求進行操茂作；檢驗人永員實施進貨潑檢驗、過程雕檢驗、成品環(huán)檢驗。公司假各部門人員些按公司編制扮的管理手冊燥、程序文件典、管理文件沖進行工作。金公司利用質(zhì)柔量、環(huán)境、狐職業(yè)健康安倡全方針和目儀標(biāo)，采用適含用的統(tǒng)計分它析，通過內(nèi)扔審、管理評凱審、過程能撫力審核、部捕門檢查等方麻法，對管理燦體系過程進獄行監(jiān)視和測資量?？隙ǔ梢?guī)績，對出現(xiàn)殊和存在的問星題，采取相丹應(yīng)的糾正和某預(yù)防措施，犧確保管理體男系的符合性燥，并且持續(xù)們改進管理體望系的有效性浸。內(nèi)內(nèi)部管理體甚系審核檢查脾表壟編號：式HH/QH若SE－P-句22-03熱雙喪吵喝漏隸賤器勝序號汽：緒望境督案莖公啊就嫂究廚受審部門鑒行政部浙審核員腐日期紫三整合在QHSE繩體系吳要求珠檢查內(nèi)容、畢檢查方法呈記每勸錄代駝及碗駛結(jié)輔式論派ISO90幸01致條款否ISO息14001盟條款安GB/T2逼8001寄條款牲Q/家蒼內(nèi)部殖審核住彩內(nèi)部較審核努蛇內(nèi)部心審核惰1、是否制閣定和執(zhí)行了栗內(nèi)部管理體唇系審核程序鏡？腦2、是否制鞭定了年度內(nèi)絮審計劃？昌3、是否制指定內(nèi)部管理圈體系審核計不劃？帳4、審核人逃員是否經(jīng)過測授權(quán)，并與翅被審核對象鉗無直接責(zé)任敏關(guān)系？松5、審核是遞否抓住了關(guān)壓鍵質(zhì)量環(huán)節(jié)凳（部門、設(shè)鏡備、活動）牲、重大環(huán)境梅因素、重大犬職業(yè)安全風(fēng)嚼險？冶6、每次內(nèi)大部審核結(jié)果爸是否形成書亞面內(nèi)部審核猶報告？并發(fā)啄至公司領(lǐng)導(dǎo)掛及被審核部茂門？欲7、內(nèi)部管鐵理體系審核逢不合格報告支是否有糾正救或預(yù)防措施黑或質(zhì)量管理山改進？效果消如何？猛8、是否將奸內(nèi)部審核報健告、內(nèi)部審斯核中發(fā)現(xiàn)的阿不合格項作液為管理評審平的輸入？羅方法：描①納查看程序文雨件、審核計拋劃。忽②料查看審核人筆員的培訓(xùn)證峽書獅或取得資格湯的證據(jù)?？逋息墼O(shè)查看審核報宴告。漫拉④鏟查看糾正或贈預(yù)防措施及拔執(zhí)行結(jié)果。薪賀⑤匙查看內(nèi)審檢送查表。溜已制定和執(zhí)越行了內(nèi)部管四理體系審核底程序。跳已制定了年善度內(nèi)審計劃陽。西已制定了內(nèi)符審計劃。踐審核人員經(jīng)競過授權(quán)（有堂內(nèi)審員證書儲）。在內(nèi)審裹時與本人工鋼作無直接關(guān)蛇系。薄審核過程抓亭住了關(guān)鍵質(zhì)勉量環(huán)節(jié)、重治大環(huán)境因素岸、重大職業(yè)午安全風(fēng)險。訴每次內(nèi)審后書，形成了書取面報告。把姓審核報告發(fā)席放給公司領(lǐng)爐導(dǎo)和被審核學(xué)部門。述內(nèi)審報告中逼有糾正亭/級預(yù)防措施。你符合要求。驢每次內(nèi)審后耕，將內(nèi)審報甚告、內(nèi)審中移發(fā)現(xiàn)的不合償格作為管理系評審的輸入判。猶寫出俗“勉內(nèi)部審核程渴序罰”爛文件。有內(nèi)量審計劃。完審核人員有偽“溜內(nèi)審員逆”節(jié)證書。孤有內(nèi)審報告南和記錄。符分合要求。侮對不合格報揭告中采取的徹糾正措施有巖效，符合要陵求。詢內(nèi)審檢查表篩符合要求。嬸內(nèi)部管理體儉系審核檢查僅表永編號：逝HH/QH菌SE－P-顫22-03同坦后蘿安聞遣容挪序號：姻喬聽罵谷賺昆枕尸莊低痰督受審部門待行政部薪審核員早日期且三整合制QHSE視體系雖要求聚檢查內(nèi)容、抵檢查方法尺記膀共錄捎疑及赴盤結(jié)陽編論岸ISO90揭01鐮條款粘ISO14芽001片條款啊GB/T2幕8001籌條款革Q/暢5.6堵管理評審未4.6儉管理僑評審宵4.6懶管理榆評審甚1、瞇行政部擺負(fù)責(zé)人是否馬了解管理評販審程序？赴2、管理評吧審是由誰主挨持？軌3、管理評悲審的目的是淋什么？管理擦評審的時間麻間隔如何確緣定？漁4、管理評厚審的輸入主胞要包括那些澇內(nèi)容？管理舒評審的輸出赴主要包括那窩些內(nèi)容？綠查：管理手驕冊、程序文致件、各類管法理制度等。極查：管理評歇審輸出資料船。頃基本了解管戚理評審程序棚。蛇最高管理主鞋持管理評審植。腰評審的目的棕是按策劃的暫時間間隔評棚審管理體系拐的充分性、沒適宜性和有紅效性，顧客璃的滿意情況綿等。寒每相鄰兩次縱管理評審的素時間間隔不禁超過跨12則個月。迫輸入主要包由括：審核結(jié)最果；羽顧客的反饋肺、過程的業(yè)肉績和產(chǎn)品的悟符合性；糾女正和預(yù)防措睜施的狀況；脖以往管理評譜審的跟蹤措啟施；可能影弦響管理體系黎的變更；絲法規(guī)及其他瘡要求符合性肉報告；改進悉的建議等球等徐。茂管理評審報測告，評審后否提出的改進膏措施等。慣內(nèi)部管理體第系審核檢查贈表蜂編號：浸HH/QH膀SE－P-短22-03拋暮秘棕他陡柳舌絕序號：俱兆免檔趴習(xí)尼伙快堂罰貸鴿受審部門陷行政部黎審核員獎日期乒三整合灘QHSE掠體系挑要求享檢查內(nèi)容、耗檢查方法墻記罰賭錄唇艱及臟息結(jié)馬傷論甲ISO90轎01頃條款望ISO14芝001擱條款撲GB/T2陶8001趁條款咬辣運行控制纏肺運行控制優(yōu)1、是否了疏解環(huán)境和職始業(yè)健康安全京管理運行控蟲制程序？糕查：程序文拾件。逝2秋、查部門是敗否清楚本部捆門涉及的重綠要環(huán)境因素厭和重大危險倆源？查部門徐對運行控制畢的規(guī)定是否載了解？查部氣門實際控制特效果？么查：驗重要環(huán)境因敬素清單、湖重大危險源滾清單旅、商程序文件、汗管理制度、抬管理方案按。須3固、對于缺乏組成文程序可桃能導(dǎo)致偏離戲方針、目標(biāo)嚴(yán)和指標(biāo)的情照況，是否編聯(lián)制了相應(yīng)的鐘文件化運行膠控制程序？娘查部門實際滋控制效果？藝查：管理程純序或作業(yè)指尾導(dǎo)書。咸4忠、如何在臂日常的辦公?；顒又叙?、下管轄范圍賊內(nèi)逢對環(huán)境因素吸、危險源察進行控制？惠查：悄1）黎程序文件、心管理制度。派2）估詢問、查閱偏對辦公活動列中的廢棄物獨處理、節(jié)約糧用水、用電紅等是如何規(guī)監(jiān)定和控制的際；對危險是袍如何控制的披。現(xiàn)場查看撒。宜5捏、是否有模固體廢棄物偶、廢水、支節(jié)約能源免和掠資源百等境的規(guī)定？娛是否按相應(yīng)旬的管理制度婦要求進行工窯作？晨采取了哪些圈措施（如：蜂廢棄物的管歷理、熊節(jié)約能源攻和書資源的措施葵等）侍？營查：汁1）管理制離度；漢2）現(xiàn)場察晨看控制狀況觀。省6轉(zhuǎn)、是否規(guī)定截將上述的程夕序和要求通線報供方和合臣同方？庭了解劣環(huán)境和職業(yè)魄健康安全管蠟理控制程序獵。扶查看了重要節(jié)環(huán)境因素和培重大危險源脂清單。種對運行控制亞的規(guī)定了解農(nóng)。號實際控制效播果電總體符合要區(qū)求?？拷⒘怂鄞巳竞驮肼暱赜爸瞥绦颉ⅰ短赡茉?、資源碼控制程序》工、《固體廢民棄物控制程殲序》等。攪按程序文件拌和管理制度粒要求進行管閣理和控制。闖有纖固體廢棄物饞、節(jié)約能源懷和資源等的剪規(guī)定，按文刪件規(guī)定要求惡進行工作。樸按文件要求隆，已通知供技方。林4般.溫4蘿.胞7揮應(yīng)急準(zhǔn)邀備和響應(yīng)裳4日.女4都.婦7許應(yīng)急準(zhǔn)滾備和響應(yīng)期1、是否了勝解應(yīng)急準(zhǔn)備大和響應(yīng)控制碧程序？懂查：程序文棋件。敬了解相應(yīng)的俯控制程序。源內(nèi)部管理體積系審核檢查衣表鳴編號：拉HH/QH響SE－P-邁22-03濃翻蛋誘帝愿寨券旅序號：構(gòu)忽碑誦耀援危效販辟喚捏匙受審部門紗行政部圖審核員剩日期孟三整合調(diào)QHSE慨體系繭要求蓬檢查內(nèi)容、俊檢查方法繳記夢倦錄杰獨及驢喚結(jié)尼茫論驅(qū)ISO90舟01拘條款電ISO14賓001著條款舒GB/T2舍8001窩條款胖4雄.練4沿.救7猛應(yīng)急準(zhǔn)繁備和響應(yīng)夾4耀.叛4伸.美7濁應(yīng)急準(zhǔn)嗎備和響應(yīng)瞧2、是否識生別和確定了先潛在的緊急眾情況和事故重類型？了解桌部門譯對可能甲發(fā)生的緊急背情況和事故色作了那些準(zhǔn)將備工作。秤查：應(yīng)急預(yù)訴案。猜3、查是否嫂按預(yù)案對發(fā)柏生的緊急情敵況和事故作夠出響應(yīng)，減懸少了隨之產(chǎn)起生的有害影店響？蹈現(xiàn)場了解這拉些盟場所及工作哭崗位的人員朗對應(yīng)急響應(yīng)始內(nèi)容的熟悉令情況。耕已制定了賞應(yīng)急預(yù)案女（如火災(zāi)等紫應(yīng)急預(yù)案屢等票）樂。帥符合要求。竊按要求進行干工作，總體設(shè)符合要求。棚招合規(guī)性評價首我合規(guī)性評價膚1、是否建景立怒環(huán)境暴和職業(yè)健康烈安全絲合規(guī)性評價壞控制程序黑并進行工作礦？肅查：建1）掏程序文件、域管理手冊。魚2、是否定引期評價對適白用的法律法胖規(guī)及其他要狂求的符合情承況？評價結(jié)蟻果是否向相鏈關(guān)部門及時梁通報？哭查：顧1）劍程序文件、此管理手冊。臉2）狠合規(guī)性評價巾報告陪已按該程序去進行工作。差對法律、法互規(guī)進行了定麻期的評價，逮寫出兔了蒙合規(guī)性評價叫報告竄。已向相關(guān)戲部門進行了音通報。著內(nèi)部管理體澆系審核檢查帽表俯編號：刷HH/QH蘋SE－P-頁22-03勺霧奧龜凍變芹才研乳序號昏：糕鋪釣糕群吉侮戴怖今賀即受審部門紐財務(wù)部自審核員讓日期服三整合牌QHSE供體系監(jiān)要求絲檢查內(nèi)容、閥檢查方法驟記姜啄錄案瞞及陣幫結(jié)奧急論本ISO90僅01撞條款偽ISO14巾001抹條款容GB/T2真8001拋條款禾Q/趣5.3誼質(zhì)量恨方針胃4.2捕環(huán)境頸方針業(yè)4.2盲職業(yè)健康方膨針在1、與財務(wù)旅部負(fù)責(zé)人和塔工作人員交匙談，是否知傷道公司的質(zhì)槽量、環(huán)境及級職業(yè)健康安圾全方針？是許否知道自己桿的崗位職責(zé)躁？授查：管理手陽冊。壤知道公司的芳質(zhì)量、環(huán)境品及職業(yè)健康叫安全方針。添知道自己的蘇崗位職責(zé)?？sQ/乓4征4雅4雨1、查看部蹄門管理體系革文件受控情貫況，是否受括控？是否有舌效版本？路2、記錄填型寫是否規(guī)范雷？績查：煉①純管理手冊、培程序文件。威隔②知抽查2--碰3份弊部門受控文敢件。沫情③炮查5演-7份記錄故。洪禾④狐查部門受控踐文件清單目垮錄。午管理體系文撓件受控，是倘有效版本。標(biāo)記錄填寫總循體符合要求叮。掩插環(huán)境泉因素忙秀危險源辨識馳、風(fēng)險評價源和控制詠措施的確定穩(wěn)1、是否建哈立并了解環(huán)紙境因素識別胸與評價控制帖程序并進行繪工作？是否若建立并了解避危險源辨識堂和風(fēng)險評價貨控制程序并貿(mào)進行工作？檢查：管理手航冊、程序文摸件。嘉2、是否識塌別了環(huán)境因碑素和危險源量并進行了評疊價？是否識落別并建立了醋重要環(huán)境因沖素和重大危個險源了清單匹？饑查：環(huán)境因悅素清單、重碎要環(huán)境因素句清單、危險來源清單、重償大危險源清坦單。刪3、環(huán)境因癢素的信息是怒否有更改？旋查：環(huán)境因歷素的更改情兩況記錄。兆4、危險源煉及其風(fēng)險的允信息是否有箏更改？械查：危險源餐及其風(fēng)險的脈更改情況記茫錄。瞧建立并了解治相應(yīng)的程序配文件。兼對環(huán)境因素磚和危險源進即行了識別和動評價，識別瀉并建立了重及要環(huán)境因素選和重大危險粗源清單。諸目前無變化敞，符合要求閥。役目前無變化拍，符合要求租。海Q/琴爸質(zhì)量季目標(biāo)刑欄目標(biāo)、指標(biāo)虜和管理方案虧巖目標(biāo)角和方案憑1、與財務(wù)暢部負(fù)責(zé)人和針工作人員交努談，是否知餡道公司的質(zhì)赤量目標(biāo)、環(huán)錫境和職業(yè)健暢康安全目標(biāo)賣？是否建立率了本部門的嗚目標(biāo)、指標(biāo)騰？紹查：管理手春冊、本部門菜的目標(biāo)和指烤標(biāo)。剛2、是否建趣立并了解目逃標(biāo)、指標(biāo)和翅管理方案控稀制程序？麥查：程序文甚件。辦知道公司的覽質(zhì)量、環(huán)境勢及職業(yè)健康礎(chǔ)安全目標(biāo)。攤已建立了本勒部門的目標(biāo)譽、指標(biāo)。孝已建立并了著解相應(yīng)的程迷序文件。吉內(nèi)部管理體駛系審核檢查巖表循編號：梨HH/QH灑SE－P-只22-03豪亂達滅氧物匪袋娃黎序號貸：閥寒沿榮侵城田涼惰丈獲遞受審部門瘡財務(wù)部輸審核員給日期挽三整合旁QHSE完體系動要求妨檢查內(nèi)容、竭檢查方法齡記憲接錄旗菜及萬周結(jié)墻扒論撫ISO90撥01段條款滋ISO14僅001趙條款憂GB/T2信8001涂條款伶Q/痰噸質(zhì)量象目標(biāo)倒嚷目標(biāo)、指標(biāo)喬和管理方案危暖目標(biāo)頑和方案扮3、稈目標(biāo)和指標(biāo)概是否保持與即方針的一致萄性？劣垮4、腿是否有針對縣實現(xiàn)目標(biāo)指燙標(biāo)的環(huán)境管瘡理方案？方棉案中是否明周確有關(guān)崗位滔和層次的職魂責(zé)？是否明尾確方法、措攀施和時間表畢？輕目標(biāo)和指標(biāo)領(lǐng)是與方針保裝持一致性的占。辦已建立了目陶標(biāo)指標(biāo)的環(huán)推境管理方案賢，符合要求雅。宏Q/畫極職責(zé)和權(quán)限乞篩資源、作用乖、職責(zé)和權(quán)瘋限瑞鷹資源、作用鎮(zhèn)、職責(zé)逢、責(zé)任捏和權(quán)限濤1、與財務(wù)賢部負(fù)責(zé)人交褲談，是否知塞道自己的崗即位職責(zé)？斷2、查對公印司QHSE綁管理體系的近各部門和各僑類人員，是術(shù)否明確了工象作內(nèi)容和規(guī)貴定了相應(yīng)的律職能和權(quán)限魚？撲3、查是否匙提供了必要喝的資源（包史括人力資源襖和專項技能探、基礎(chǔ)設(shè)施獨和工作環(huán)境勉，以及技術(shù)把和財力資源吃等）？召查閱部門設(shè)愁施、設(shè)備等蜘資源的配置敬情況和運行拼檢查與維護腐保養(yǎng)等記錄秤。了解為確叫保質(zhì)量、環(huán)冤境和職業(yè)健薄康安全績效王所需財力資金源的保障情裙況。德知道自己的畢崗位職責(zé)。榨制定了各部岔門和各類人范員的崗位職異責(zé)和任職要交求。脆提供了相應(yīng)刷的資源保障巷?；痉项~要求。袖途運行控制雙扣運行控制劃1、是否了汁解環(huán)境和職貢業(yè)健康安全某管理運行控猶制程序？銳查：程序文汽件。刮2、如何在出日常的辦公皂活動中執(zhí)行傍環(huán)境控制程拔序要求對環(huán)奶境因素進行范控制？如何琴在日常的辦瞧公活動中執(zhí)隊行危險源控逃制程序要求咳對危險源進億行控制？軟查：1）程膽序文件、管說理制度。怎2）詢問、元查閱對辦公仍活動中的廢妖棄物處理、飽節(jié)約用水、囑用電等如何飽規(guī)定和控制處的；查閱危廚險源的識別灑及如何規(guī)定慣和控制。童3、如何確漁保公司用于御環(huán)保和職業(yè)絞健康安全方魔面的資金提宴供？蘿了解環(huán)境和桶職業(yè)健康安瞎全運行控制直程序。座按程序文件朱規(guī)定要求進悶行控制，符角合要求。械根據(jù)公司的餃具體情況，卷確保環(huán)境和稀職業(yè)健康安它全所需的資杰金。電內(nèi)部管理體誓系審核檢查祝表井注：遲GB/T5悼043劣0審核條款蛛見惑GB/T5蓬043顯0頸與GB/T置19001繪條款對照表稼編號：登HH/QH供SE－P-夏22-03意住貌妨嗽煙碎初沃序號：凡憶斑誠相璃拆慚型瞧揉鬼哲受審部門堪經(jīng)營部鳥審核員耐日期寶三整合忙QHSE賢體系捉要求仙檢查內(nèi)容、烏檢查方法疤記籍逮錄皮弱及刪躺結(jié)子她論殊ISO90水01灶條款思ISO14害001稅條款磚GB/T2戀8001男條款填Q/憶5.3桂質(zhì)量謹(jǐn)方針炸4.2若環(huán)境榨方針煎4.2外職業(yè)健康方濾針齒1、與塊經(jīng)營部膛負(fù)責(zé)人和工錫作人員交談?wù)?，是否知道禿公司拜的質(zhì)量錢、環(huán)境及職譽業(yè)健康安全釀方針？是否離知道狗自己的崗位男職責(zé)？鋸查：管理手策冊。領(lǐng)知道售公司的拉質(zhì)量瞧、撓環(huán)境及職業(yè)暴健康安全方激針。知道自涌己的崗位職克責(zé)。鳴4如4胞4抄1、查看部葬門管理體系暢文件受控情皺況，是否受鑰控？是否有診效版本？朽2、記錄填慘寫是否規(guī)范涌？約查：蘿①式管理手冊、瓶程序文件。焰保②密抽查2--僚3份殼部門受控文眾件。陷即③開查5插-7份記錄泉。蜘奶④柱查部門受控嫩文件清單目歉錄。睜管理體系文柔件受控，慕是弱有效版本。外諷環(huán)境堤因素著核危險源謊辨識、風(fēng)險書評價和風(fēng)險夢控制川措施興的養(yǎng)確定著1、是否建爽立并了解環(huán)炮境因素識別蒼與評價控制遵程序并進行盲工作？是否琴建立并了解龜危險源辨識悼和風(fēng)險評價宏控制程序并恰進行工作？黎查：管理手守冊、程序文飲件。讓2、是否識螺別了環(huán)境因絡(luò)素和危險源館并進行了評棟價？是否識闊別并建立了扁重要環(huán)境因隨素和重大危游險源了清單錄？銳查：環(huán)境因臘素清單、重綱要環(huán)境因素蘆清單、危險勵源清單、重南大危險源清膨單。犁3、環(huán)境因谷素的信息是略否有更改？農(nóng)查：環(huán)境因羞素的更改情頁況記錄。懸4、危險源美及其風(fēng)險的到信息是否有湯更改？咐查：危險源萬及其風(fēng)險的歷更改情況記控錄。獵建立并了解莫相應(yīng)的程序遭文件。部對附環(huán)境因素和雕危險源搬進行了識別譯和評價，識求別并建立了帆重要環(huán)境因崗素和重大危賢險源清單蘭。任目前無變化納，符合要求啟。距目前無變化酸，符合要求望。牙Q/腿千質(zhì)量昨目標(biāo)然旅目標(biāo)、指標(biāo)董和管理方案載阿目標(biāo)導(dǎo)和方案蓄1、薯與顯經(jīng)營部悄負(fù)責(zé)人和工鹽作人員交談蝶，是否知道芒公司脈的跨質(zhì)量目標(biāo)、辦環(huán)境和職業(yè)滲健康安全目激標(biāo)？是否建洞立了本部門介的目標(biāo)、指寇標(biāo)？新查：管理手費冊、本部門或的目標(biāo)和指乒標(biāo)。抬知道公司的邊質(zhì)量、環(huán)境頂及職業(yè)健康提安全目標(biāo)。潛已建立了本嶺部門的目標(biāo)仁、指標(biāo)。饑內(nèi)部管理體元系審核檢查琴表番編號：惰HH/QH置SE－P-達22-03警亦哄零敘揀復(fù)仗誓序號：狗椅益撐嘩高方紗倡弦釀超墻受審部門頭經(jīng)營部福審核員拉日期敲三整合暴QHSE推體系唯要求稍檢查內(nèi)容、祝檢查方法達記篇乘錄消經(jīng)及楊糧結(jié)拘墊論手ISO90壘01極條款掛ISO14冤001債條款遷GB/T2難8001瓜條款棚Q/察畝質(zhì)量壇目標(biāo)碗回目標(biāo)、指標(biāo)誕和管理方案煮幅目標(biāo)峰和方案弦2、是否建突立并了解目瞇標(biāo)、指標(biāo)和像管理方案控郵制程序？銅查：程序文欠件。暢3銅、錢目標(biāo)和指標(biāo)寬是否保持與浪方針的一致已性？鋤洞4維、鞭是否有針對遺實現(xiàn)目標(biāo)指巾標(biāo)的環(huán)境管值理方案？方像案中是否明兩確有關(guān)崗位鉤和層次的職睬責(zé)？搜是否明確方錦法、措施和州時間表？畏已建立并了相解相應(yīng)的程求序文件。毯目標(biāo)和指標(biāo)乏是與方針保朗持一致性的史。秘已建立了目已標(biāo)指標(biāo)的環(huán)爛境管理方案聽，符合要求笨。蹤Q/頑錄職責(zé)和權(quán)限掛芳資源、作用屋、職責(zé)和權(quán)子限姐燒資源、作用瞧、職責(zé)木、責(zé)任是和權(quán)限辟1、錫與膠經(jīng)營部蔑負(fù)責(zé)人交談刮，是否閑知道自己的療崗位職責(zé)？墾2、查對公讀司QHSE騾管理體系的挽各部門和各衣類人員，是繞否明確了工虹作內(nèi)容和規(guī)度定了相應(yīng)的宰職能和權(quán)限孩？鞭3、查是否交提供了必要殘的資源（包應(yīng)括人力資源蜻和專項技能估、基礎(chǔ)設(shè)施謎和工作環(huán)境虜，以及技術(shù)熔和財力資源儀等）？稈查閱部門設(shè)兄施、設(shè)備等意資源的配置球情況和運行舍檢查與維護鏈保養(yǎng)等記錄痛。了解為確嘗保質(zhì)量、環(huán)遠境和職業(yè)健予康安全績效林所需財力資綢源的保障情聽況。耍知道自己的艦崗位職責(zé)。估制定了各部槐門和各類人螞員的崗位職勿責(zé)和任職要醋求。仗提供所了相應(yīng)錯的資源泰。錢基本符合要撓求。韻Q/槳7.2岸與顧客有關(guān)井的過程丘1、與含經(jīng)營部柄經(jīng)理及銷售擇人員交談，裂是否對公司浸建筑裝飾裝遙修工程的及繭規(guī)范等相關(guān)甚知識和要求仗熟悉？盞2、口經(jīng)營部浮負(fù)責(zé)人是否蹈組織相關(guān)部絞門對每項合援同、訂單進賢行了評審？唉方法：喂①鄙是否建立合努同臺帳，記快錄完整、正夠確、及時。槳②掙檢查近翅幾叉?zhèn)€月來是否棍按規(guī)定進行辣了合同評審惰？合同各項動要求是否明捷確？抽3-南5份陰。注：是否旅在簽定合同陡以前進行評蜻審。握營銷部經(jīng)理撫及銷售人員顧基本徒熟悉預(yù)有關(guān)產(chǎn)品等懂相關(guān)方面的咽知識。劫營銷部恭組織公司相爪關(guān)部門對合誼同進行評審殿。嫌已建立合同閣臺帳。符合侄要求。爛近粥幾沉個月來已按拜規(guī)定對合同籠進行評審。罷符合要求。誓內(nèi)部管理體亞系審核檢查毛表宋編號：斥HH/QH礦SE－P-方22-03樂鏈些渾差飯睜貧宵序號：極常珍或俗黃毯靈瞧界成炒枕受審部門么經(jīng)營部夏審核員暗日期詢?nèi)虾餛HSE嶼體系欺要求客檢查內(nèi)容、辮檢查方法唇記庫掀錄秘績及嘆侄結(jié)戒劑論錦ISO90子01道條款芳ISO14俯001曉條款豪GB/T2桌8001驅(qū)條款去Q/取7.2尾與顧客有關(guān)潔的過程懼③叫合同評審結(jié)踩果及合同簽貞定后跟蹤措頭施是否齊全晃正確？比④翼當(dāng)合同評審團包括公司附珍加要求（如三公司產(chǎn)品的也價格等）認(rèn)妄為不能簽訂皇合同時，是排否及時向顧貼客反饋意見聞？對顧客反勸饋意見再次奧評審？怕⑤柏饒口頭訂貨是尸否有電話記襲錄或傳真確撫認(rèn)件？愿⑥仙是否有合同拖更改情況？院如有是否按皆規(guī)定評審后粉分發(fā)至有關(guān)薪部門？鉛查更改記錄句及更改后執(zhí)亡行記錄。純⑦炸詢問咸經(jīng)營部竭負(fù)責(zé)人有無煉因無未評審鑄或評審不當(dāng)趣而造成違約岔事件？技3、合同簽封定后，是否處在公司內(nèi)進如行檢查跟蹤灑執(zhí)行情況？抽4、用戶的見特殊要求是或否形成文件棕并在各部門任進行了傳閱驅(qū)？鑰5、是否有綢特殊合同？廟如有查閱2羽3脈份用戶有特些殊要求的合匯同、技術(shù)協(xié)孕議等文件功穿電話記錄是教否在生產(chǎn)、破質(zhì)檢等部門校進行了評審蚊并傳閱？研6、是否建礦立用戶檔案牲，檔案信息館是否充分，注具有指導(dǎo)價叼值？距合同簽定后傘已對簽定的驚合同進行了外跟蹤。貫?zāi)壳肮竞灦炊ǖ暮贤ㄇ喟ü靖焦兰拥囊螅┍谀軡M足。。械沒有矮口頭訂貨慣的情況。有洋口頭訂貨飾時進行了延電話記錄。傭目前公司簽球定的合同沒元有更改的情段況。寫目前沒有出鄉(xiāng)現(xiàn)合同因未記評審或評審尊不當(dāng)而造成怕違約的事件傭。帽合同簽定后尚已在公司內(nèi)敵進行檢查并毒跟蹤執(zhí)行情奪況。蜂目前公司沒擋有出現(xiàn)用戶誼特殊要求的壺情況。慢符合要求。氧已建立用戶嗓檔案。檔案組信息具有指趕導(dǎo)意義。貍內(nèi)部管理體讓系審核檢查疏表掘編號：弟HH/QH環(huán)SE－P-唉22-03駝缺庭來似甘凝爆閘序號：蘭斥景企短且鴿僚肚跌哥長降受審部門蒼經(jīng)營部桐審核員誼日期羞三整合被QHSE矛體系許要求最檢查內(nèi)容、錫檢查方法回記涼妥錄月叮及克文結(jié)肢辱論舒ISO90隙01晌條款留ISO14交001睜條款乎GB/T2船8001檔條款慧Q/盟游1、古經(jīng)營部嚇對顧客滿意末度是如何獲擴取的？怠2、顧客是選否有反饋意城見（尤其是謹(jǐn)投訴）？如釀有是否進行任了分析、利道用、改進，瓦抽查核實。展3、交付及普使用后是否詠有不合格品垮？如有是否姜進行了分析宜、利用、改斑進，抽查、焦驗證。午4、是否有炎顧客的投訴美、反饋意見賊？如有是否綢向有關(guān)部門況反饋，采購序糾正和預(yù)防膀措施？援抽查2--捆3份京，追溯核實氧。訓(xùn)向顧客發(fā)出搶顧客滿意程月度調(diào)查表，夜對回收的顧戴客滿意程度旱調(diào)查表進行送統(tǒng)計分析而懇得出顧客滿熔意率。郵目前沒有顧斜客的投訴。定目前公司產(chǎn)催品交付后及身顧客使用后味沒有出現(xiàn)不件合格品。悶?zāi)壳皼]有出丑現(xiàn)顧客的投攻訴。軟內(nèi)部管理體傅系審核檢查擁表撥編號：烏HH/QH魄SE－P-卵22-03軋主淺串拴脖它煎妖序號：熔忍織疲窯樹巴堂榮梅貧晶痕受審部門反經(jīng)營部刪審核員盡日期勞三整合勁QHSE碌體系棉要求妹檢查內(nèi)容、勉檢查方法色記還同錄倦停及雷狹結(jié)納鞏論驢ISO90爪01憲條款巡ISO14耕001敵條款油GB/T2母8001少條款贏(疾棗)番運行陡控制臉(富尼)請運行昨控制舉1、是否建似立并了解環(huán)預(yù)境和職業(yè)健偵康安全運行獸控制程序？憐查：管理手藏冊、程序文輝件。崖2、駝是否清楚本肅部門涉及的來重要環(huán)境因亮素和重大危什險源？對運莊行控制的規(guī)粒定是否了解旁？高現(xiàn)場查看窮實際控制效旋果。張查：持重要環(huán)境因睬素和重大危微險源清單、滔程序文件、惕管理制度、驚管理方案糠。敞3、對缺乏恭程序指導(dǎo)可懲能偏離環(huán)境攪及職業(yè)健康罪安全方針方碑針、目標(biāo)和幅指標(biāo)的運行順是否制定和屑保持了管理墨程序或作業(yè)警指導(dǎo)書？在區(qū)程序中對運刻行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定婚了嗎？摟查：管理程然序或作業(yè)指診導(dǎo)書。鈔4瞞、如何在日良常的辦公活話動中對環(huán)境睡因素進行控少制？如何在棋日常的辦公稅活動中對危滿險源進行控聾制？葬查1）程序艦文件、管理覆制度。域2）詢問、去觀察對倉儲掠、辦公活動剖中的防火、佛廢棄物處理杰、節(jié)約用水浸、用電等是推如何控制的尚；對危險源調(diào)是如何進行畝控制的。透5燒、如何管理詠和控制承包酒方/合同方還？音查：查相關(guān)翁方評價記錄器，相關(guān)的合宅同及協(xié)議和芒檢查記錄及穩(wěn)相關(guān)問題的榮整改落實情陽況西。繪6靠、是否有固達體廢棄物、塑廢水、節(jié)約殃能源和資源寧等的規(guī)定？蚊是否按相應(yīng)付的管理制度亦要求進行工逃作？采取了州哪些措施（丈如：廢棄物雪的管理、節(jié)特約能源和資煉源的措施等悉）？門查：1）管協(xié)理制度；穿2）現(xiàn)場察再看控制狀況糞。懷7釋、是否規(guī)定捧將上述的程搜序和要求通狡報供方和合受同方？梢了解失環(huán)境和職業(yè)遞健康安全管襲理控制程序恢。絕查看了重要以環(huán)境因素和多重大危險源辭清單。域?qū)\行控制嫩的規(guī)定了解潤。稍實際控制效膏果份總體符合要領(lǐng)求。耀建立了水污敗染和噪聲控復(fù)制程序、《允能源、資源豆控制程序》因、《固體廢客棄物控制程頸序》等。凝按程序文件順和管理制度早要求進行管壯理和控制。王按程序文件寒和管理制度也要求進行管刺理和控制。沸有蝕固體廢棄物挎、節(jié)約能源螞和資源等的潮規(guī)定，按文塑件規(guī)定要求羊進行工作。約按文件要求康，已通知供斷方。珍內(nèi)部管理體收系審核檢查促表釀編號：持HH/QH褲SE－P-速22-03保恒陸框腐廊練卻洋序號：刺鄭唐蘭棕么餡碧唉桐怨刪嶼受審部門宅安保障部莖審核員撞日期寇三整合舒QHSE響體系踩要求灑檢查內(nèi)容、芹檢查方法并記嚴(yán)費錄摘浴及枝斤結(jié)嚴(yán)樣論牌ISO90賞01夏條款穗ISO14修001顆條款老GB/T2真8001弄條款有Q/呀5.3泊質(zhì)量侵方針塘4.2態(tài)環(huán)境柿方針銹4.2收職業(yè)健康安裙全方針哨1、與逼安保早部舞負(fù)責(zé)人和員誰工交談，是監(jiān)否知道公司看的質(zhì)量和環(huán)租境及職業(yè)健返康安全方針親？是否知道倆自己的崗位室職責(zé)？稿知道憤公司的鄰質(zhì)量仗、明環(huán)境及職業(yè)筆健康安全方陡針。知道自狠己的崗位職蒸責(zé)。悼4滾4爽4爽1、查看部侄門管理體系央文件受控情圾況，是否受叢控？是否有逃效版本？古2、記錄填嫂寫是否規(guī)范路？古查：掘①職管理手冊、腎程序文件。閑抽②溜抽查2--細(xì)3份纖部門受控文迷件。塑角③羞查5板-7份記錄型?；趾廷茉悴椴块T受控旱文件清單目飄錄。致管理體系文輝件受控，勵是小有效版本。禽續(xù)環(huán)境庭因素劫1、是否了啟解環(huán)境因素急識別和評價釣控制程序？濁查：管理手慢冊、程序文妥件。毀2、識別環(huán)曾境因素是否襖考慮了三種樓時態(tài)、三種魯狀態(tài)、七種胞類型等？厭3、是否對有公司的活動芬、產(chǎn)品和服釋務(wù)中的環(huán)境想因素進行了巖識別和評價砌？是否有環(huán)輕境因素清單涼及重要環(huán)境熄因素清單并愧進行審批？玉查：環(huán)境因綱素、重要環(huán)盆境因素清單唯。男4、對重要白環(huán)境因素是慈否制定了控孕制措施？奶查：廢①企管理手冊、心程序文件、木重要環(huán)境因肥素清單，重?fù)粢h(huán)境因素控的控制措施越等。本5、哪些重輔要環(huán)境因素炭列入目標(biāo)和伍指標(biāo)？在制梯定方針和目禾標(biāo)是否時考左慮了重大環(huán)堪境因素？救查：源①咸管理手冊、厭程序文件、攔重要環(huán)境因監(jiān)素清單等。哀了解環(huán)境因華素識別和評徑價控制程序夾。如識別環(huán)境因末素應(yīng)考慮三詞種時態(tài)、三援種狀態(tài)、七貌種類型，同飽時還要考慮臨可對其相關(guān)臟方帶來的環(huán)維境因素。喬已對公司的認(rèn)環(huán)境因素進懼行了識別膛和評價評。編制了環(huán)瀉境因素清單笑及重要環(huán)境墾因素清單并擱進行審批。氧對重要環(huán)境無因素制定了除相應(yīng)的控制珍措施。介符合要求。雷已建立了重硬要環(huán)境因素稻的目標(biāo)、指捎標(biāo)及管理方跡案。符合要翻求。帝內(nèi)部管理體條系審核檢查笨表盡編號：深HH/QH式SE－P-尋22-03謙緣班刊緞鑄艦者稠序號：換犬晨騙耳雖專禁紅場旅柏臂受審部門千安保鼻部概審核員室日期使三整合旅QHSE提體系油要求抹檢查內(nèi)容、早檢查方法便記愉榨錄壁聞及膜灶結(jié)叢放論繳ISO90唐01嶼條款膛ISO14腳001枝條款胃GB/T2王8001蓋條款跳明環(huán)境等因素宣②疏重要環(huán)境因運素的目標(biāo)、陣指標(biāo)及管理獨方案。傻③霧與環(huán)境目標(biāo)寄對照。掏6、環(huán)境因?qū)懰氐男畔⑹顷嚪裼懈?？牛查：環(huán)境因夠素的更改情及況記錄?？?、是否有潤潛在重要環(huán)洋境因素？如削有是否制定掩了應(yīng)急準(zhǔn)備著和響應(yīng)措施柳？偶目前沒有更牢改?？钟袧撛谥匾森h(huán)境因素，陷已制定了應(yīng)慧急準(zhǔn)備和響非應(yīng)措施。諒確危險源辨識順、風(fēng)險評價全和控制措施梁的確定田1、是否了平解危險源辨煌識和風(fēng)險評愈價控制程序敘？公查：管理手蘇冊、程序文壁件?；?、辨識危鉆險源否考慮融了三種時態(tài)踏、三種狀態(tài)幣、各種類型即的危險情況飄等？碌3、是否對粱公司的活動蒸及活動場所蝦中的危險源孝及風(fēng)險進行菌了辨識和風(fēng)堂險評價？是或否有危險源上清單及重大畫危險源清單于并進行審批食？巷查：危險源搶清單、重大究危險源清單透。志4、對重大扭危險源是否湯制定了控制寨措施？卸查：黨①諸管理手冊、給程序文件、嶼重大享危險源清單預(yù)、翻重傘大危險鐵源妖的控制措醒施等。叫5、哪些重休大風(fēng)險列入價目標(biāo)？在制淚定方針和目冤標(biāo)時，是否節(jié)考慮了重大薦危險源及其正風(fēng)險？借查：孕①充管理手冊、走程序文件、誕重大危險源剝及其風(fēng)險清筋單等。惜②堤重大危險源汁及其風(fēng)險的騙目標(biāo)、指標(biāo)痕及管理方案敢。松③撐與職業(yè)健康恨安全目標(biāo)對貪照。用了解危險源日辨識和風(fēng)險度評價控制程添序。喂辨識危險源鮮應(yīng)考慮三種殘時態(tài)、三種帽狀態(tài)、各種芽類型的危險親情況等。師已對公司的雖危險源及風(fēng)泡險進行了辨成識友和風(fēng)險評價敬。編制了危仍險源清單及費重大危險源抖清單并進行血審批。勒對重大危險偵源制定了控房制措施。革符合要求。塊已建立了拿重大危險源捐的目標(biāo)、指光標(biāo)及管理方毒案。符合要摸求。接內(nèi)部管理體演系審核檢查家表嶼編號：攜HH/QH夏SE－P-毛22-03艘沖流夠姨勞籌阻淡序號：狠咽陽餅欄披牲相尋控早展推受審部門掃安保摧部苗審核員襪日期啟三整合鞭QHSE圾體系閱要求倚檢查內(nèi)容、拴檢查方法著記拉鍋錄羊活及茶武結(jié)別悼論隊ISO90贊01乘條款攔ISO14躲001鋪條款縣GB/T2態(tài)8001當(dāng)條款史啦危險源辨識竄、風(fēng)險評價蘆和控制措施由的確定孝6、危險源犯及其風(fēng)險的告信息是否有幼更改？吊查：危險源嫌及其風(fēng)險的頁更改情況記征錄。辰7、是否有孔潛在職業(yè)健血康安全風(fēng)險輔？如有是否姜制定了應(yīng)急內(nèi)準(zhǔn)備和響應(yīng)發(fā)措施？釘目前沒有更揀改。肆有潛在職業(yè)躍健康安全風(fēng)稱險，已制定像了應(yīng)急準(zhǔn)備困和響應(yīng)措施槍。拾Q/拖畫質(zhì)量信目標(biāo)敬撫目標(biāo)、指標(biāo)情和管理方案詠璃目標(biāo)服和方案砌1、與濕安保講部始負(fù)責(zé)人和員膛工交談，是珍否知道質(zhì)量陽和環(huán)境及職陣業(yè)健康安全誤目標(biāo)？激2、是否制淡定了本部門尊的質(zhì)量目標(biāo)算，是否制定訓(xùn)了公司重要叼環(huán)境因素和任重大危險源湯的目標(biāo)和指應(yīng)標(biāo)？目標(biāo)和元指標(biāo)是否經(jīng)獻過審批？董查：1）管炎理手冊。目沸標(biāo)、指標(biāo)和仔管理方案的震審批情況。朽2）目標(biāo)是漿否具體、指手標(biāo)是否可以欺量化。尺3、璃安保憂部鍵負(fù)責(zé)人是否仁知道公司目槐標(biāo)、指標(biāo)（倘重要環(huán)境和紫重大危險源達的目標(biāo)、指難標(biāo)）在相關(guān)福責(zé)任部門的育分解情況？秀查：管理手片冊、程序文童件、質(zhì)量管絮理文件，目歲標(biāo)指標(biāo)的分憶解情況。淚4、目標(biāo)和筆指標(biāo)的內(nèi)容金是否符合方臘針的要求（懇如包括對污寶染預(yù)防的承次諾等）？滿5、在建立鍛和評審環(huán)境惰目標(biāo)和指標(biāo)覺、職業(yè)健康僅安全目標(biāo)時功，還應(yīng)考慮殼那些方面（突如考慮：法底律法規(guī)和其劣他要求；以斬及自身的重蝶大環(huán)境因素刊、重大危險懸源及其風(fēng)險盈；此外還要兔考慮可選的宅技術(shù)方案、害財務(wù)、運行暑和經(jīng)營要求廚、以及相關(guān)南方的觀點等蝶）？熱檢查：1）艷管理手冊、熊程序文件；幕2）目標(biāo)、瘋指標(biāo)及管理商方案。腹6、是否制叨定了實現(xiàn)目肯標(biāo)和指標(biāo)的泉管理方案？瘋管理方案中包是否明確了志執(zhí)行部門、足負(fù)責(zé)人和實卡現(xiàn)目標(biāo)及指偽標(biāo)的措施、渡時間、方法貓？對目標(biāo)和予指標(biāo)及管理差方案的實施壺情況是否進柏行了檢查、均驗證？蒙查：1）目滿標(biāo)、指標(biāo)和雖管理方案諷2）檢查情病況記錄。咬知道質(zhì)量和葡環(huán)境及職業(yè)窗健康安全目朝標(biāo)恩。沃已駝制定了本部鐘門的質(zhì)量目郵標(biāo)。建立了槍公司的重要澆環(huán)境因素和展重大危險的蠅目標(biāo)和指標(biāo)抓，殼目標(biāo)和指標(biāo)怨已進行了審隊批。城知道重要環(huán)艇境因素和重番大危險的目同標(biāo)和指標(biāo)在往相關(guān)責(zé)任部絕門的分解情憐況。刷符合方針的揀內(nèi)容。尤考慮擺了酒法律法規(guī)和聯(lián)其他要求；足以及自身的悶重大環(huán)境因堆素、重大危跌險源及其風(fēng)搖險；此外還廳要考慮可選坊的技術(shù)方案害、財務(wù)、運割行和經(jīng)營要匆求、以及相陪關(guān)方的觀點塘等說。植已制定了實今現(xiàn)目標(biāo)和指何標(biāo)的管理方君案。炭制定的諷管理方案相基本符合要鴨求。汁對目標(biāo)和指偽標(biāo)及管理方繁案進行了檢艱查、驗證，遲符合要求。身內(nèi)部管理體繼系審核檢查弦表萬編號：皆HH/QH農(nóng)SE－P-腰22-03綱恨頭火株澇憂血蹲序號：飾式灣也懸枯最另媽乞徑美靠受審部門樹安保鄭部辦審核員怨日期只三整合吉QHSE既體系涌要求縱檢查內(nèi)容、夕檢查方法災(zāi)記脫廈錄全寸及慣勒結(jié)飾紛論久ISO90疤01敞條款拾ISO14但001蘋條款福GB/T2折8001禿條款呢Q/果躺職責(zé)和權(quán)限燃棄資源、作用割、職責(zé)和權(quán)石限魯附資源、作用顫、職責(zé)位、責(zé)任池和權(quán)限啦1、截與崇安保鼓部繡負(fù)責(zé)人交談衫，是否折知道自己的碧崗位職責(zé)？喂2、查對公機司QHSE兔管理體系的垮各部門和各燥類人員，是密否明確了工濁作內(nèi)容和規(guī)狠定了相應(yīng)的攏職能和權(quán)限宅？瑞3、查是否坦提供了必要若的資源（包轉(zhuǎn)括人力資源澇和專項技能獵、基礎(chǔ)設(shè)施折和工作環(huán)境英，以及技術(shù)鄭和財力資源去等）？奮查閱部門設(shè)痕施、設(shè)備等河資源的配置浴情況和運行逐檢查與維護陸保養(yǎng)等記錄愁。了解為確贏保質(zhì)量、環(huán)麻境和職業(yè)健養(yǎng)康安全績效燃所需財力資衣源的保障情覽況?；\知道自己的獄崗位職責(zé)。只制定了各部芬門和各類人組員的崗位職緣責(zé)和任職要牛求。轎提供迅了相應(yīng)腫的資源檢。腿基本符合要育求。超Q/鑰4菊.嘴2.4取記錄控制個4麗.予5備.閣4槍記錄控制灰4它.堪5蛛.辮4跌記錄控制耽1帶、是否建立更記錄控制程半序并貫徹執(zhí)遭行？程序喘文件中是否菊對侵記錄的收集艇、編目、歸計檔、貯存、柜保管、借閱享和處理作出昨規(guī)定？其查；轎記錄控制程罰序。饞2傅、記錄清單農(nóng)中是否完整弓、正確、清軌楚？飯查：判記錄一覽表刺或記錄稠管理表垃目錄身3、當(dāng)顧客凝或其代表厘、員工狼查閱記錄時想，是否規(guī)定輔了查閱的渠啦道？墳查：程序文乎件。遇4字、網(wǎng)記錄是否規(guī)恢范化，便于蓄填寫和整理蹦保管？詳查：各種記治錄2糊-3份。蹲5獄、現(xiàn)行的回記錄是否餐能提供足夠拍的信息慕證明惕過程宴受控？害現(xiàn)行的記錄淹能否做到對姜相關(guān)活動、悔產(chǎn)品或服務(wù)乘的可追溯性乓？覆查：各種記喊錄3祖-5份擱。覽已建立哭記錄控制程佛序，并貫徹罰執(zhí)行。在程池序文件中，私對記錄的相資應(yīng)內(nèi)容已作沙出規(guī)定。符慢合要求。叉記錄工清單較榆完整，符合暈要求。關(guān)在程序文件厚中，規(guī)定了摘對記錄的查蓬閱渠道。決記錄便于填倚寫、保管。陪符合要求。古能夠吉證明過程受凳控。末記錄能夠起甜到可追溯性薪的作用買。符合要求囑。礙Q/罵鐵過程的監(jiān)視越和測量弦1、是否了溜解葵過程和產(chǎn)品共的監(jiān)視和測太量控制程序鏈并進行工作變？至查：管理手作冊、程序文旨件。改了解該程序境并按該程序傻文件的要求辦進行工作。宅符合要求皺內(nèi)部管理體盤系審核檢查維表拐編號：印HH/QH龜SE－P-賽22-03慚蛙問你特您拒交緩序號：醉降療守匠精刊篩瓦反湖姻皮受審部門倉安保還部程審核員冬日期竟三整合少Q(mào)HSE筍體系膊要求魄檢查內(nèi)容、責(zé)檢查方法氧記利游錄罷扣及盡敗結(jié)呆農(nóng)論惑ISO90湖01走條款聽ISO14悶001推條款集GB/T2嗽8001拾條款摧Q/義年過程的監(jiān)視裝和測量駐2、對過程港是如何進行口監(jiān)視和測量剖？捧查：管理手誰冊、程序文憶件。宏查監(jiān)視和測煮量記錄1-敬3份。銜定期對各部折門的工作情梅況、部門質(zhì)峽量騙、環(huán)境和職首業(yè)健康安全購管理蕩目標(biāo)的完成忘情況等進行嘆檢查，通過陸內(nèi)審、管理逢評審報、校數(shù)據(jù)進行分叉析擊等鵝，對不合格次項采取糾正蛇和預(yù)防措施塌?？鸩粩喔倪M。立Q/沫8.4長數(shù)據(jù)分析贈1、是否建宣立數(shù)據(jù)分析拾控制程序？曾對產(chǎn)品的進恐貨、過程、殺成品中的不屋合格是否進著行了統(tǒng)計分嶺析，對分析易結(jié)果如何處恩理？節(jié)查：換①道程序文件。參踐②塘抽查核實記高錄?？?、對各部功門統(tǒng)計技術(shù)往應(yīng)用是否進欲行監(jiān)督檢查怒？是否對各瑞部門采用的那統(tǒng)計技術(shù)進接行評價？只已建立了數(shù)迅據(jù)分析控制儲程序。諒已進行了統(tǒng)寇計分析，有淚相應(yīng)的數(shù)據(jù)趕分析報告，姻符合要求。雀已對各部門茶進行了檢查壺并評價。貝Q/蘋8.5尺改進訂添不符合、糾旅正措施和預(yù)眨防措施思朝不符合、糾醋正措施和預(yù)濟防措施宅1、是否制纏定偷并了解災(zāi)不符合該、糾正和預(yù)割防措施的控緣制程序？霞查：管理手餓冊、程序文公件。腥2梁、對發(fā)現(xiàn)問斧題是否組織非有關(guān)部門采開取糾正措施?。恐?京、對所采取輕的糾正措施舌是否進行評羊?qū)徍透欜灧N證？并且是疊否能防止不歸合格不再發(fā)匪生薄。避查：糾正措境施執(zhí)行結(jié)果征。記錄情況軌?；?凍、對潛在問而題是否組織曠有關(guān)部門進奮行評審和跟氣蹤驗證？能恐否起到防止洞類似問題的溪不再發(fā)生？街查：預(yù)防措爛施的執(zhí)行結(jié)螞果。記錄情屬況。反5棟、對發(fā)境生的援事故謀、彩事件陪和略不符合義是否崖采取了緊急敏應(yīng)變措施？奪查：筐發(fā)生揭事故仙、濫事件題和教不符合祥采取的措施汽情況。墊已制定了不丘符合、糾正叼和預(yù)防措施浙控制程序。梢對發(fā)現(xiàn)問題敢應(yīng)組織責(zé)任侵部門采取相見應(yīng)的糾正措紛施。所對所采取的隨糾正措施已封組織有關(guān)部敗門評審，并德跟蹤驗證，姓目的是防止更同類問題的罪再次發(fā)生。技目前公司還伏未發(fā)現(xiàn)有潛涂在問題耍的發(fā)生顆。東目前沒有事糟件的發(fā)生。高內(nèi)部管理體瞎系審核檢查軌表莫編號：漸HH/QH墓SE－P-顯22-03繡臣菌肉翁附磚竹克序號：敲莫叫雅州豈腔左抱異宮湯濁受審部門球安保宿部絡(luò)審核員決日期調(diào)三整合滅QHSE黨體系欣要求兆檢查內(nèi)容、變檢查方法切記占籍錄志癥及郊振結(jié)健狼論拘ISO90值01抖條款陽ISO14噸001忌條款阻GB/T2爺8001疫條款雕Q/伏8.5項改進匆綁不符合、糾聚正措施和預(yù)廣防措施譜固.2辛不符合、糾規(guī)正措施和預(yù)逝防措施善6、對已發(fā)養(yǎng)生的事故、稅事件、不符夸合和潛在的銹不符合是否異進行了調(diào)查起？結(jié)果如何緒？采取了怎延樣的措施？攜查：踏發(fā)生的事故而、事件、不任符合和潛在線的青不的符合執(zhí)行情參況及措施檢榴查記錄。煮目前沒有事姓件的發(fā)生，幕故沒有溝通鞠記錄。宜狹.1貓事件染調(diào)查騎1、是否建刷立冶并了解庫事件調(diào)查處割理浸控制程序缺？益2、對發(fā)生蛇的事件是否雙進行報告、挎處理、調(diào)查寫、分析、記密錄，是否采蒜取相應(yīng)的糾雙正和預(yù)防措寄施？集3、是否溝猜通調(diào)查結(jié)果趴？爹已壁建立權(quán)了解籍事件調(diào)查處伏理此控制程序附。柏目前沒有事礎(chǔ)件的發(fā)生。先目前沒有事嗚件的發(fā)生，周故沒有溝通塌記錄。掠4喬.前4狂.殃6晝運行因控制望偵運行纖控制跳1、是否建肝立并了解環(huán)預(yù)境和職業(yè)健巴康安全運行敞控制程序？植查：管理手豈冊、程序文蠅件。陸2、渣是否清楚公浸司及本部門訴涉及的重要患環(huán)境因素和悄重大危險源巷？對運行控京制的規(guī)定是孟否了解？鴨現(xiàn)場查看棋實際控制效初果。箭查：重要環(huán)險境因素、重濟大危險源清合單資、鴨程序文件、賄管理制度、陷管理方案濾。叢3、對缺乏可程序指導(dǎo)可勁能偏離環(huán)境諒及職業(yè)健康慣安全方針方銀針、目標(biāo)和榮指標(biāo)的運行寨是否制定和制保持了管理漫程序或作業(yè)豪指導(dǎo)書？在且程序中對運晉行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定僚了嗎？仆查：管理程姻序或作業(yè)指豎導(dǎo)書。刑4、是否建妙立、保持了本確定新項