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文檔簡介
XX年上半年經(jīng)營情況匯報(bào)xxxxxx有限公司
2015年上半年經(jīng)營情況匯報(bào)
一、公司基本情況介紹
公司成立于1995年,注冊(cè)資金2977萬元,員工106人。公司設(shè)有三家化工廠和油田化學(xué)研發(fā)中心,是一家集石油產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營為一體的民營股份制企業(yè)。公司主要生產(chǎn)石油鉆井化工助劑,降濾失劑、增粘劑、降粘劑、頁巖抑制劑、堵漏劑、潤滑劑和加重材料等三十幾個(gè)品種,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷江漢、江蘇、青海、山東、吐哈、塔里木、東北、華北、川慶等全國各大油田。
xxxxxx公司是中石化集團(tuán)和中石油集團(tuán)油田化學(xué)劑,鉆探膠管資源市場成員廠家之一?,F(xiàn)為高新技術(shù)企業(yè),擁有省級(jí)研發(fā)中心和院士專家工作站。公司通過了iso9001質(zhì)量管理體系、iso14001環(huán)境管理體系、ohsas18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,獲得了中石油集團(tuán)《質(zhì)量認(rèn)可證》,并具有江漢油田、江蘇油田、青海油田、塔里木油田等十余家單位頒發(fā)的市場準(zhǔn)入證,并在各個(gè)油田享有極好的信譽(yù)。公司連續(xù)多年榮獲“全省納稅信用a級(jí)納稅人”、“文明誠信私營企業(yè)”、“重合同守信用企業(yè)”等稱號(hào);
二、2015年度經(jīng)營情況
2015年上半年,xxxxxx有限公司認(rèn)真貫徹落實(shí)2015年年度工作重點(diǎn)以及公司“堅(jiān)持以人為本、持續(xù)創(chuàng)新、技術(shù)革新、和諧發(fā)展的基本理念,深化各項(xiàng)改革,外抓市場,內(nèi)抓管理,改善外部環(huán)境,整合內(nèi)外資源,培育核心競爭力,全面提高經(jīng)營質(zhì)量,主動(dòng)適應(yīng)龍海經(jīng)營發(fā)展新常態(tài),努力開創(chuàng)各項(xiàng)工作新局面”指導(dǎo)思想,堅(jiān)持以加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè),強(qiáng)化運(yùn)行管理,提高創(chuàng)新能力為抓手,嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的要求,做到一手抓生產(chǎn)一手抓安全,同時(shí)積極總結(jié)近三年來的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和不足,深入推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的編制和實(shí)施工作,加強(qiáng)成本及制度管控,梳理管理和生產(chǎn)過程中的瓶頸問題,并采取有效措施予以解決,實(shí)現(xiàn)處理能力穩(wěn)中有升。
2015上半年完成產(chǎn)值1921萬元,比去年同期2700萬元下降28%;完成銷售收入1284萬元,比上年同期1723萬元下降25%;利潤虧損280萬元;上繳稅收198萬元,比上年同期269萬元下降26%。從以上數(shù)據(jù)可以看出,各項(xiàng)指標(biāo)不僅沒有增長反而與去年同期相比明顯下降,為達(dá)成時(shí)間過半任務(wù)過半目標(biāo),經(jīng)營形勢不容樂觀。
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三、下半年工作思路及措施
下半年,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和行業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行,將給我公司生產(chǎn)經(jīng)營等工作帶來一定的壓力,各種不可預(yù)料的困難將紛沓而至。面對(duì)巨大的困難和挑戰(zhàn),我們將繼續(xù)保持昂揚(yáng)的斗志,進(jìn)一步統(tǒng)一思想,堅(jiān)定信心,以時(shí)不我待的精神狀態(tài),超前開展各項(xiàng)工作,確保完成全年各項(xiàng)工作指標(biāo),實(shí)現(xiàn)“十三五”良好開局。
今年,石油行業(yè)在新形勢下、新常態(tài)下石油作業(yè)超歷史低迷,加上同行業(yè)競爭激烈,客戶壓價(jià)、同行業(yè)相互殺價(jià),導(dǎo)致產(chǎn)品利潤淡薄,甚至無利潤,公司體制導(dǎo)致產(chǎn)品成本過高,也失去了行業(yè)核心競爭力。市場行情已成定局,無法改變,冰凍三尺,非一日之寒,石化行業(yè)會(huì)越來越難。形勢非常嚴(yán)峻,形勢逼人,為了更好更快的適應(yīng)市場,只能改變自我。公司下半年將會(huì)大幅度改革,調(diào)整體制結(jié)構(gòu),出臺(tái)科學(xué)并能夠持續(xù)發(fā)展的方案,提高企業(yè)核心競爭力,以更好更快的適應(yīng)、融入現(xiàn)代化石化市場。為此,下半年,我們將重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作:
(一)、進(jìn)一步加強(qiáng)營銷團(tuán)隊(duì)建設(shè),開拓市場空間
今年的市場形式的確是很不景氣,導(dǎo)致上半年銷售狀況與往年比較呈下降趨勢。為此我們即將實(shí)行公司高層分班監(jiān)管市場,積極開拓市場,多渠道進(jìn)行市場開發(fā),促進(jìn)銷售規(guī)??焖僭鲩L,為全年銷售任務(wù)的完成提供有力保障。
(二)、進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)力度,提升產(chǎn)品技術(shù)含量
加快推進(jìn)2015年技術(shù)產(chǎn)品更新、技術(shù)革新、新產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施進(jìn)度,加快成果轉(zhuǎn)化,為公司發(fā)展提供動(dòng)力支持。以產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)小組為平臺(tái),依托現(xiàn)有技術(shù)資源和設(shè)備,通過外聘專家、引進(jìn)人才、交流合作、加大資金投入、完善機(jī)制等措施對(duì)主導(dǎo)產(chǎn)品集中力量重點(diǎn)攻關(guān),把提升產(chǎn)品質(zhì)量,增強(qiáng)產(chǎn)品的可靠性,提高產(chǎn)品的科技含量,把增加產(chǎn)品附加值放在技術(shù)研發(fā)的突出位置,不斷豐富產(chǎn)品種類,提高經(jīng)濟(jì)當(dāng)量,不斷提升公司盈利能力和核心競爭力。
(三)、進(jìn)一步加強(qiáng)成本控制管理,確保資金鏈暢通
深入開展“降本、提效、堵漏、開源”為主題的成本控制專項(xiàng)整治活動(dòng)。加大對(duì)成本過程控制監(jiān)督力度,完善監(jiān)督機(jī)制,加強(qiáng)職工的成本意識(shí)和效益觀念教育,確保生產(chǎn)過程中的每個(gè)環(huán)節(jié)都實(shí)行有效的成本控制手段,加強(qiáng)管理、嚴(yán)格考核,避免顧此失彼,導(dǎo)致成本過程控制鏈的缺失。降低采購成本,堅(jiān)持保障供應(yīng)與減少儲(chǔ)備相結(jié)合,集中采購
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與應(yīng)急采購相結(jié)合,新購物資與修舊利廢相結(jié)合,內(nèi)保供應(yīng)與外拓市場相結(jié)合,完善物資供應(yīng)管理體制,確保資金鏈暢通。
(四)、進(jìn)一步加強(qiáng)安全環(huán)保責(zé)任落實(shí),確保全年實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)
下半年,公司將繼續(xù)貫徹落實(shí)公司2015年安全環(huán)境工作目標(biāo),增強(qiáng)安全、環(huán)境管理主體責(zé)任意識(shí)。扎實(shí)推進(jìn)“以檢促改、查漏補(bǔ)缺”工作,加大現(xiàn)場隱患排查力度。強(qiáng)化職工安全生產(chǎn)意識(shí)、環(huán)境保護(hù)意識(shí),杜絕安全、環(huán)境事故的發(fā)生。積極做好夏季“三防”工作,建立安全自主管理的運(yùn)行機(jī)制,確保安全工作穩(wěn)定、持續(xù)、可控、有效開展,為順利實(shí)現(xiàn)公司全年任務(wù)目標(biāo)保駕護(hù)航。
(五)、統(tǒng)籌兼顧,確保公司各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階
下半年,我們將繼續(xù)認(rèn)真抓好黨建工作,凝聚發(fā)展合力。進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),營造廉潔從業(yè)、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。深入開展“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動(dòng),著力加強(qiáng)班子建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。統(tǒng)籌抓好社會(huì)治安綜合治理、新聞宣傳、檔案管理、倉庫管理、后勤建設(shè)等工作。確保各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn),促進(jìn)公司健康、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。
四、企業(yè)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的主要問題
通過認(rèn)真分析和研討了當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的主要問題和改進(jìn)措施。我們認(rèn)為,我們存在的主要問題是:
1、是生產(chǎn)設(shè)備陳舊、老化,導(dǎo)致勞動(dòng)力增加、設(shè)備維修和保養(yǎng)頻繁從而生產(chǎn)成本難以降低。
2、是嚴(yán)重缺乏技術(shù)力量,缺乏研討和開發(fā)新產(chǎn)品的能力,導(dǎo)致公司產(chǎn)品老化,沒有創(chuàng)新產(chǎn)品,難以適應(yīng)市場需求,導(dǎo)致銷售前景不是那么看好。
3、是所需的周轉(zhuǎn)資金過高,造成資金嚴(yán)重不足,壓力過大。
五、對(duì)市委、市政府的建議和要求
市委、市政府對(duì)我們企業(yè)一貫以來都非常關(guān)注和關(guān)愛,沒有市委、市政府對(duì)我們的無比關(guān)愛,我們的企業(yè)也無法走到今天,也無法發(fā)展到今天這個(gè)規(guī)模。我們對(duì)市委、市政府的建議,就是要一如既往地為我們多做實(shí)事,多為我們解決一些實(shí)際問題。當(dāng)前,我們企業(yè)要求市委、市政府幫助我們解決的具體問題我提以下幾點(diǎn):
一、運(yùn)用積極的財(cái)政政策,搞好金融服務(wù),解決好資金周轉(zhuǎn)難的問題,幫助企業(yè)更
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穩(wěn)定發(fā)展。適當(dāng)提高對(duì)企業(yè)貸款不良率的容忍度,并建立和完善企業(yè)融資擔(dān)保體系。嘗試設(shè)立小微企業(yè)信用擔(dān)?;?,通過各級(jí)財(cái)政撥款、會(huì)員企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金、社會(huì)入股等方式、積極吸納資本,并在完善擔(dān)保機(jī)構(gòu)運(yùn)作辦法、創(chuàng)新?lián)7绞缴献龀雠Γ蕴岣邠?dān)保公司支持企業(yè)融資的能力。
二是采取多種形式積極為中小型企業(yè)提供各類扶持。如對(duì)于企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,在審批、建設(shè)用地方面給予大力支持;為企業(yè)多提供國家、省市科研、技改等申報(bào)項(xiàng)目,并為企業(yè)的項(xiàng)目申報(bào)提供幫助支持。
三是相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營狀況,加大對(duì)企業(yè)各類費(fèi)用的優(yōu)惠力度或適當(dāng)減免。
四是由市委、市政府派出專人代表市委、市政府,參與和指導(dǎo)我們與長江大學(xué)的校企合作,以達(dá)到我們的合作目標(biāo),促使我們的技術(shù)力量得到充實(shí),促使我們的研發(fā)水平得到提高,促使我們的產(chǎn)品得到更新,能夠滿足市場需求。
以上匯報(bào)如有不妥,請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。我相信,我們的市委、市政府一定會(huì)將我們公司的相關(guān)問題提到議事日程,也相信我們所期盼市委、市政府幫助解決的問題能夠得到解決。
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(1)XX年上半年經(jīng)營情況匯報(bào)
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