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出差管理辦法總則,保障工作有效開公司因公出差的所有員工.總經(jīng)理職責:財務部職責:因公出差人員，可根據(jù)公司借款規(guī)定進行借款.憑借《員工出差審后,方可出差.3天內(nèi)(含33短期普通出差：經(jīng)部門領導審核后,公司分管領導審批后執(zhí)行.者，超標準部份將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見下表:按實際發(fā)生費用憑票報銷按實際發(fā)生費用憑票報銷按實際發(fā)生費用憑票報銷單》向公司申請長途用車。其它出行交通出差人員如選擇其它出行交通方式進行出方式規(guī)定按照乘坐客運站客車費用差,需經(jīng)部門領導和公司分管領導審批同意。標準進行每人次報銷需要公司長途派車(另外填寫《長途用車申請單》)、乘坐飛機，員工在出差前,至少需提前1個工作日告知辦公室出差目的地,以出差費用報銷項目:住宿費、出差補助人均報銷標準（單位：元/日）長期普通出差重要商務活動2、凡公司購買員工意外保險,報銷費用時將不再報銷出差乘坐交通工具保險費用.出差期間需連續(xù)住宿，費用可憑票拉通結算。因工作原因造成行程調整發(fā)生的車船票改簽費用,需經(jīng)部門領導審批同意后才能報銷.5的，由各部門提交書面申請報總經(jīng)理辦公會審批.附則本辦法由公司辦公室制

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