DB4206T 2-2017襄陽市政務(wù)信息化項目管理規(guī)范

DB4206056-2017ICSDB4206056-2017襄襄陽市地方標準DB06/T2—2017襄陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布IDBT—2017 B見表 17C項目技術(shù)方案編制要點及項目投資概算明細表 18 F操作說明 21DBT—2017前言GBT1.1-2009給出的規(guī)則編寫。襄陽市政務(wù)信息標準化技術(shù)委員會提出并歸口。陽市政務(wù)信息標準化技術(shù)委員會管理總體組負責(zé)起草。草人：孫童、趙穎、王杰。發(fā)布。DBT—2017引言項目管理暫行辦法》(國家發(fā)改委2007第55號令)和《市政務(wù)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)<襄陽市政務(wù)信息化項目管理流程>的通知》(襄政信發(fā)[2015]1號文)編制本規(guī)范。1DBT—2017襄陽市政務(wù)信息化項目管理規(guī)范息化項目(PPP項目除外)的建設(shè)和管理，同時可作為本市其他信息化項目建設(shè)和管理的參考。規(guī)范性引用文件件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GBT850.2-2014電子政務(wù)標準化指南第2部分：工程管理GBT19668.5信息化工程監(jiān)理規(guī)范第5部分：軟件工程監(jiān)理規(guī)范GBT28035軟件系統(tǒng)驗收規(guī)范GBT5532-2008計算機軟件測試規(guī)范和定義準。息化項目化項目管理系統(tǒng)理的系統(tǒng)。位管部門。位行審核的機構(gòu)。2DBT—2017位項資金投入的部門。項目投資預(yù)算進行評審的部門。位項目提供項目咨詢服務(wù)和項目監(jiān)理服務(wù)的第三方機構(gòu)。理機構(gòu)目提供政府采購代理服務(wù)的機構(gòu)。息化專家?guī)斓膶＜規(guī)?。組審批單位領(lǐng)導(dǎo)下，對本地信息化工作進行指導(dǎo)、評估、論證的專家組織。4項目管理流程效評價和決算審計等7個部分。項目建設(shè)流程圖見圖1。3DBT—2017項目準備4DBT—2017提前做好項目啟動建設(shè)的準備工作。5.2項目準備的主要內(nèi)容應(yīng)符合GB/T30850.2-2014中5.2.2的規(guī)定。申報說明見附錄F。應(yīng)在10個工作日內(nèi)將“年度信息化項目申報表”的電子版和紙質(zhì)版(需加蓋公章)項目審批單位。6.3項目建設(shè)單位是部門所屬二級單位的，應(yīng)上報所屬單位匯總，統(tǒng)一報送到項目審批單位。項目立項的一般流程年度信息化項目建設(shè)計劃的確定項目審批單位應(yīng)在10個工作日內(nèi)，完成對各項目建設(shè)單位申報的信息化項目的匯總工作，并。項目審批單位應(yīng)在匯總工作完成后20個工作日內(nèi)組織政務(wù)信息化專家，依據(jù)規(guī)劃性文件，對項目庫中項目的可行性和應(yīng)行性逐一進行評選，并提出指導(dǎo)性意見。3對于重大信息化項目，應(yīng)組織專家就項目是否可行、是否應(yīng)行進行專題評選。5DBT—2017項目審批單位應(yīng)在每年12月30日前，將通過專家組論證評選的項目進行整合調(diào)整，形成下一年度政務(wù)信息化擬建設(shè)項目庫(包括擬建項目計劃和項目投資估算)。年度擬建設(shè)項目庫在經(jīng)過項目審核單位審核后，在年度政務(wù)信息化建設(shè)項目預(yù)算總額內(nèi)，形成“年度全市政務(wù)信息化項目建設(shè)計劃”(包括項目投資估算)。補充申報項目立項家論證、項目審核單位復(fù)審并明確資金來源后，納入該年度政務(wù)信息化項目建設(shè)計劃。項目的取消。項目技術(shù)方案和項目預(yù)算的編制項目審批單位應(yīng)在“年度全市政務(wù)信息化項目建設(shè)計劃”確定后10個工作日內(nèi)，將“年度全計劃”送到財政預(yù)算管理單位和項目建設(shè)單位。預(yù)算管理。技術(shù)方案評審。技術(shù)方案評審、投資概算明細及其它文檔的完整性進行審查。2項目審批單位應(yīng)在10個工作日內(nèi)確定評審批次和時間。對項目技術(shù)方案評審未通過的項目，項目建設(shè)單位可在根據(jù)政務(wù)信息化專家組提出的修改意見進行修改后，再次提出評審的申請。約化資源使用的審批對于需要申請使用集約化資源的項目，項目建設(shè)單位可在項目技術(shù)方案中明確資源需求，由信由項目審批單位在信息化項目進入建設(shè)階段后統(tǒng)一組織評審。項目審批單位應(yīng)根據(jù)信息化專家組對集約化資源使用的評審意見，形成文字材料上報市政府進目預(yù)算資金的評審和下達項目建設(shè)單位應(yīng)在項目技術(shù)方案通過評審后，向財政預(yù)算評審單位報送通過信息化專家組評審和相關(guān)申請材料。財政預(yù)算評審單位應(yīng)在接收項目建設(shè)單位提交的相關(guān)資料后的10個工作日，出具“項目投資審建議書”；項目較為復(fù)雜或資金投入較大的項目可根據(jù)實際情況適當延長。6DBT—2017經(jīng)費的函”。在項目采購?fù)瓿珊?，財政預(yù)算管理單位應(yīng)據(jù)實將項目監(jiān)理費統(tǒng)一撥付項目審批單位，由項目審統(tǒng)一進行支付。項目采購項目政府采購一般流程項目監(jiān)理單位的派駐項目采購方式的確定7DBT—2017據(jù)項目采購預(yù)算和項目特點來確定：a額以上的貨物和服務(wù)項目應(yīng)實行公開招標；b)采購金額達到公開招標限額標準以上的貨物和服務(wù)，因特殊情況需采用非招標采購方式的，項c)項目采購方式的確定應(yīng)符合國家、省(市)相關(guān)法律法規(guī)。項目采購代理機構(gòu)的確定采購工作。.5項目采購計劃備案。編制項目政府采購相關(guān)文檔理協(xié)議》。.7招標文件的審查目監(jiān)理單位應(yīng)對項目建設(shè)單位編制的“項目政府采購文檔”(需求部分)進行排他性審查，在審理單位審查的項目，政府采購代理機構(gòu)不應(yīng)發(fā)布采購公告。發(fā)布項目政府采購公告9項目開標9.1項目建設(shè)單位應(yīng)依法在指定的時間進行政府采購專家抽取工作。.2項目建設(shè)單位和政府采購代理機構(gòu)應(yīng)依法進行項目開標工作。8.10項目采購結(jié)果確認.10.1政府采購代理機構(gòu)應(yīng)依法做好項目采購結(jié)果的確認及項目采購結(jié)果的公示工作。8.10.2項目建設(shè)單位應(yīng)在中標公示期滿之后，到項目采購代理單位領(lǐng)取項目中標(成交)通知書采購備案聯(lián)。8.10.3項目建設(shè)單位應(yīng)向項目審批單位提供項目中標(成交)通知書掃描件進行備案。.11簽署項目合同8.11.1項目建設(shè)單位和項目承建單位應(yīng)按照《中華人民共和國合同法》規(guī)定簽訂項目合同。11.2招標文件和投標文件應(yīng)作為合同的附件，具有同等法律效應(yīng)。8.11.3項目建設(shè)單位應(yīng)在單位法律顧問對合同進行審核后，方可正式簽訂合同。11.4項目金額在500萬元及以上的，項目合同需報送市政府法制辦進行審核，并按照法制辦出具8.11.5項目合同的簽訂需在中標(成交)通知書下達后30日內(nèi)完成。8DBT—2017.12項目合同備案2.1項目建設(shè)單位應(yīng)在合同簽訂之日起7個工作日內(nèi)，進行合同備案。8.12.2項目建設(shè)單位可通過“財政一體化系統(tǒng)”填報項目合同備案信息，上傳合同掃描件。8.12.3項目建設(shè)單位報送加蓋公章的《采購計劃備案表》、項目合同和中標(成交)通知書原件采購局采購辦，進行政府采購合同備案。合同約定辦理支付手續(xù)。8.12.5項目建設(shè)單位應(yīng)在合同簽訂之日起30日內(nèi)，報送合同和中標(成交)通知書的掃描件到項目.12.6項目建設(shè)單位應(yīng)每季度向項目審批單位報送一次項目資金支付計劃及實際情況。9項目建設(shè)9.1項目建設(shè)參與方的責(zé)任GBT定。9.2項目變更管理9.2.1項目建設(shè)單位變更項目主要建設(shè)內(nèi)容或工程預(yù)算變更超出合同總價5%以上的(或一次性單項變批。9.2.2項目審批單位應(yīng)提出書面審批意見，并經(jīng)過項目審核單位審核后，反饋給項目建設(shè)單位。形成項目變更記錄及項目變更報告。9.3項目培訓(xùn)GBT0850.2-2014中5.6.4的規(guī)定。項目監(jiān)理單位應(yīng)全程跟蹤培訓(xùn)過程。GBT850.2-2014中5.7.1的規(guī)定。據(jù)項目采購內(nèi)容，襄陽市政務(wù)信息化項目驗收可分為政府直接投資建設(shè)項目(包括軟件系統(tǒng)開發(fā)類項目和貨物購買類項目)驗收和政府投資購買第三方社會服務(wù)類(公共服務(wù))項目驗收。項目合同規(guī)定的建設(shè)任務(wù)已完成，并符合項目的建設(shè)目標；項目的功能、性能等指標達到項目設(shè)計的要求；目已試運行達到要求時間9DBT—2017目驗收資料齊全，驗收資料見表1。收資料————件—意見書——————————————————進度月報——收工作可增加、刪減相關(guān)環(huán)節(jié)流程。DBT—2017一般為1到6個月(根據(jù)項目實際情況進行調(diào)整)。設(shè)單位。評的主要內(nèi)容應(yīng)符合GB/T15532-2008的規(guī)定。金額在50萬元以上的項目，應(yīng)對項目交付物(軟件、硬件)進行評測，并出具測試報告，不予驗收通過。一般應(yīng)包含：環(huán)境；方法；內(nèi)容；指標；結(jié)果；說明；時間；說明。驗收收。行評價測評。、服務(wù)效率、服務(wù)效果等方面進行評價，可參考附錄E。購買公共服務(wù)類項目，應(yīng)由公共服務(wù)對象(隨機抽選)對項目承建單位(服務(wù)提供方)的服填寫“服務(wù)項目評價意見表”。驗收結(jié)果應(yīng)依法向服務(wù)對象公告。DBT—2017單位是項目驗收的責(zé)任主體。位應(yīng)編制詳細的項目驗收方案，根據(jù)項目特點制定驗收方案,明確履約驗收的時評審組成員由項目建設(shè)單位從政務(wù)信息化專家?guī)熘绣噙x產(chǎn)生。重新申請項目驗收。單位應(yīng)對已備案項目的驗收情況進行檢查，保證政務(wù)信息化項目建設(shè)質(zhì)量。結(jié)論的真實性、準確性和完整性負責(zé)。算項目資金在50萬元及以上的項目支出；——預(yù)算單位在預(yù)算執(zhí)行過程中，因不可預(yù)見的因素需追加項目預(yù)算在50萬元及以上的項目支政部門認定的其他重要財政支出。撥付或收回已撥付項目資金，并對該單位進行同步批評。算投資審計。管理應(yīng)符合GB/T30850.2-2014中的相關(guān)規(guī)定。DBT—2017目文檔資料進行管理，并不定期組織文檔和記錄的抽查工作。GBT30850.2-2014中8.1的規(guī)定。表2所示。文檔12國家、省(市)指導(dǎo)性文件1議紀要形式下發(fā)2根據(jù)政務(wù)信息化項目技術(shù)方案編制要的技術(shù)方案34561的批復(fù)(如果有)2出3DBT—2017檔(續(xù))456789(中標通知書)公章12細設(shè)計和數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)接口設(shè)計等方核3實施計劃等4567表(如果有)89(如果有)等DBT—2017檔(續(xù))(培訓(xùn)材料)1234監(jiān)理單位根據(jù)承建單位申請表及附件5告后簽字蓋章6系統(tǒng)初驗之前的試運行時間，是否正常，故障次數(shù)、原因和故障排除，系7項目總結(jié)等89服務(wù)評價意見表(購系統(tǒng)試運行評述；對照設(shè)計任務(wù)書要DBT—2017檔(續(xù))1單(監(jiān)理入場實施23根據(jù)項目總進度計劃編制項目各階段45明確項目中各相關(guān)單位負責(zé)人及聯(lián)絡(luò)人67項目建設(shè)過程中監(jiān)理參加會議的會議89監(jiān)理意見(審核在項目建設(shè)過程中，監(jiān)理方出具的各項目總體監(jiān)理規(guī)劃以及每個子項目的檔DBT—2017A(規(guī)范性附錄)息化項目驗收報告見：資料符合合同要求，達到預(yù)期目標，同意驗收。：方、監(jiān)理方密切配合，保質(zhì)保量的完成了系統(tǒng)預(yù)定目標和任務(wù)，在試運行期間，不功能，以便系統(tǒng)盡早投入有效運行，在功能及性能等方面符合用戶的要求。方嚴格按合同約定繼續(xù)保持敬業(yè)精神和良好服務(wù)，保障系統(tǒng)的有效運行。合同要服務(wù)。由建設(shè)單位、承建單位、監(jiān)理單位各存一份。DBT—2017(規(guī)范性附錄)息化項目專家評審意見表DBT—2017(規(guī)范性附錄)政務(wù)信息化項目技術(shù)方案編制要點及項目投資概算明細表C目技術(shù)方案編制要點C項目建設(shè)背景概述包括以下內(nèi)容：b設(shè)背景和建設(shè)目標；c。C項目設(shè)計方案概述包括以下內(nèi)容：a路；b化系統(tǒng)的功能概述；d。C項目系統(tǒng)的詳細設(shè)計方案設(shè)計方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：a統(tǒng)模塊的功能和設(shè)計進行詳細描述；b硬件和網(wǎng)絡(luò)資源需求進行詳細說明；c、容量等信息進行詳細說明；d求和交換共享限制提供法律依據(jù)。C項目的安全設(shè)計安全相關(guān)設(shè)計進行描述。C項目系統(tǒng)資源共享交換方案交換方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：a供的數(shù)據(jù)交換資源；b統(tǒng)所需交換的外部數(shù)據(jù)資源。C其他要求考慮項目可視化展示、軟件測評預(yù)留費用和監(jiān)理費三方面。DBT—2017(規(guī)范性附錄)概算表(一)12345(二)12(三)(四