X太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊

上海xxx太陽能熱水器質(zhì)量文件JH/QM2003質(zhì)量手冊QualityManual依據(jù)ISO9001:2000版本號版本號第2003版受控狀態(tài)分發(fā)號使用部門枝您2003年矩5月28日灶發(fā)布滔述脹岡擔劈碑虎艦2003年宣5月28日窄實施商上海xxx斥太陽能熱水克器違發(fā)布尿上海xxx姻太陽能熱水懲器馬質(zhì)量手冊莖文件號：盤JH寇/QM20畫03浸頁次：嘩1/1鋪修改號：0辨0.0如管理者代榴表任命書案版本號：第葵2003版沙管理者代表棚任命書歐公司各部門激：插為勉了貫徹執(zhí)行挑ISO剪9001:篇200鋸0納《質(zhì)量管理世體系---聚-要求》，愿加強對質(zhì)量晴管理體系的節(jié)領(lǐng)導(dǎo)，特任骨命蔣xxx苗為我公司的船管理者代表恰。不論他在同其他方面的日職責如何，疼應(yīng)做到：挑確保質(zhì)量種管理體系的罪過程得到建婆立和保持；些宵向公司總經(jīng)儀理報告質(zhì)量娛管理體系的斷業(yè)績，包括盞改進的需求貍；蹈迅在整個公司域內(nèi)促進顧客碧要求意識的尿形成；柴就質(zhì)量管組理體系的有偷關(guān)事宜對外攏聯(lián)絡(luò)。妥披木濤壺購寫含滾總經(jīng)理睜：悟避融哀夏嚇鴉求哀飲究2003年虎5月18日睛上海xxx尺太陽能熱水凳器田質(zhì)量手冊爐文件號：剪JH/QM貢2003章頁次：轟1/1端修改號：0冶0.1蛋頒布令箱版本號：第豈2003版頒布令正本公司依據(jù)蔽ISO亡9001:夫2000《瓶質(zhì)量管理體塑系----邊要求》編制周完成了《質(zhì)大量手冊》第候2003版趙，現(xiàn)予以批泳準頒布實施夜。扎本手冊是公孔司質(zhì)量管理純體系的法規(guī)脾性文件，是轟指導(dǎo)公司建籠立并實施質(zhì)歌量管理體系火的綱領(lǐng)和行且動準則。公脹司全體員工造必須遵照執(zhí)隔行。逃兇秘欄買脫窗象擠總經(jīng)理飽：帖庫苦徐細截傭捐淡扇2003年幕5月18日依上海xxx美太陽能熱水揀器晚質(zhì)量手冊幻文件號：欲JH/QM獨2003月頁次：線1/1它修改號：0亦0.2水目錄育版本號：第澡2003版夜標厚題談ISO90腐01恩:2000執(zhí)標準條款對例照餐0.0哀管理者代表舅任命書歸0.1堂頒布令霉0.2歲目錄蹲0.3河質(zhì)量手冊說灶明城姿0.4問企業(yè)概況恨1.0冷公司組織機杰構(gòu)圖晃2.0計公司質(zhì)量管戰(zhàn)理體系結(jié)構(gòu)科圖今3.0搭質(zhì)量管理體億系過程職責急分配表丈4.0緒質(zhì)量管理體牛系事4.1愁4.2堵4.1衰文件控制程駱序孝千4.2織質(zhì)量記錄控究制程序炕織5.0下管理職責永5.1逝5.2部5.1曲質(zhì)量方針出5.3威5.2爆管理策劃控桌制程序置塘羊5.雙4.2誘5.3潤職責和權(quán)限慣遣5.5傳.2直擔5.4讀管理評審控鼻制程序蟲5.6慧6.0世資源管理屢6.1膝6.1騎人力資源控呼制程序芳6.2矩6.2灰設(shè)施和工作猶環(huán)境控制程嫌序嘩6.3內(nèi)6.4知7.0怎產(chǎn)品實現(xiàn)巷7.1浴實現(xiàn)過程的知策劃程序幣7.1罰7.2輛與顧客有關(guān)騾的過程控制層程序掀7.2舅7.3在采購控制程糕序夸7.4或7.4貴生產(chǎn)和服務(wù)私提供控制程怒序皮7.5跌7.5觀測量和監(jiān)控什裝置控制程參序寄7.6村8.0屯測量、分析溉和改進偉8.1裙8.1巧.俱1脅顧客滿售意程度測量截程序雅叉8.射1.界2犯內(nèi)部審獨核控制程序歡帥8.脆1.徑3價過程和柿產(chǎn)品的測量刮和監(jiān)控程序弓齒瓜鳳8.蠅2豈不合格寬控制程序巷8.3秘8.粱3振數(shù)據(jù)分血析控制程序凡8.4堪8.暫4硬改進控扒制程序評8.5斤附錄1撲質(zhì)量手冊修岸改控制清單霸附錄伐2介質(zhì)量記歐錄表式清單芽附錄3生用產(chǎn)工藝流程袋圖渠附錄4法屑律法規(guī)清單形上海xxx使太陽能熱水脊器瞞質(zhì)量手冊煎文件號：銷JH/QM邪2003否頁次：允1/1桶修改號：0航0.3飾質(zhì)量手冊義說明異版本號：第翠2003版手冊內(nèi)容手冊內(nèi)容1.1本手冊依據(jù)ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系----要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001:2000標準中除7.3“設(shè)計和開發(fā)”以外的全部要求；質(zhì)量管理標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。適用范圍本質(zhì)量手冊適用于公司太陽能熱水器系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。剪裁說明因本公司生產(chǎn)的太陽能熱水器系列產(chǎn)品均按成熟工藝生產(chǎn)，無須開發(fā)設(shè)計新產(chǎn)品，也不存在顧客的特殊工藝要求，故對ISO9001:2000標準的7.3“設(shè)計和開發(fā)”部分予以剪裁。術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系----基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布實施。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理退收手續(xù)。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期組織各部門對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。定醉上海xxx秤太陽能熱水樓器莫質(zhì)量手冊刃文件號：碗JH/QM梢2003中頁次：絡(luò)1/1情修改號：0攤0.4努公司概況駝版本號：第家2003版上海季輝太陽能熱水器是一家專門從事太陽能研究和生產(chǎn)的企業(yè)。公司技術(shù)水平先進，生產(chǎn)能力雄厚，技術(shù)人員占工人數(shù)的80%。公司生產(chǎn)的太陽能熱水器品種齊全，集眾家之長，為城市工薪階層和廣大農(nóng)村家庭應(yīng)用大眾普及型、智能型、光電互補型、管道排空型等多種系列的太陽能熱水器。規(guī)格有15支至36支不同大小，真空管有1.2米至1.8米不同長度，深受消費者歡迎。我們將本著開拓、創(chuàng)新、拼搏、奮進的經(jīng)營理念，嚴把質(zhì)量關(guān)，盡全力為您制造更新、更完美的太陽能熱水器。總經(jīng)理：蔣季輝電話：021－57620786地址：上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)九干路222號－3蔥上海xxx裝太陽能熱水闊器肅質(zhì)量手冊沾文件號：剃JH/QM遮2003膜頁次：引1/1壁修改號：0認1.0眼公司組織韻機構(gòu)圖六版本號：第襪2003版總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)部供銷部質(zhì)管部財務(wù)部辦公室生產(chǎn)部供銷部質(zhì)管部財務(wù)部成品倉庫原料倉庫發(fā)泡車間裝配車間成品倉庫原料倉庫發(fā)泡車間裝配車間汁上海xxx停太陽能熱水酒器德質(zhì)量手冊尖文件號：討JH/QM達2003他頁次：稀1/1勿修改號：0磁2.0兼公司質(zhì)量尚管理體系結(jié)插構(gòu)圖侮版本號：第狗2003版總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表辦公室質(zhì)管部供銷部生產(chǎn)部辦公室質(zhì)管部供銷部生產(chǎn)部成品倉庫原料倉庫裝配車間發(fā)泡車間成品倉庫原料倉庫裝配車間發(fā)泡車間鏈上海xxx鄭太陽能熱水長器霧質(zhì)量手冊纖文件號：秘JH/QM宇2003相頁次：袍1個/1姥修改號：0臂3.0接質(zhì)量管理紹體系過程職云責分配表尚版本號：第程2003版廉買太乳職能部胞門差體系要求披總經(jīng)理培管理者代表尸質(zhì)管部控生產(chǎn)部使供銷部仰辦公室績4質(zhì)量沖管理體系劃T渾T咳T搬T阿T感景文件控崗制牛T亭T叢T詞T堵T迫絲質(zhì)量記院錄控制淚T隊T黎T露T軌T敗5.1濟管理承諾社T同T蜂T虹T羊T渣5.2貌以顧客為關(guān)負注焦點絮T看T副T怪T鉤T港5.3櫻質(zhì)量方針控T綁T勇T畜T壟T記5.4獄策劃致T謙T期T盞T疾T歡5.5驢職責、權(quán)限應(yīng)和溝通沖T健T罷T危T忙T降5.6蛇管理評審期T稱T菜T永T教T短6.1郵資源提供繳T軌T腦T限T換T卷6.2偵人力資源拴T竿T宅T塌T江T日6.3眉基礎(chǔ)設(shè)施匙T借T洲T煩T疤T奉6.4羞工作環(huán)境卡T稍T現(xiàn)T綠T鞏T騾7.1棍產(chǎn)品實現(xiàn)的作策劃震T兩T痛T榆T雁T漆7.2座與顧客有關(guān)禁的過程技T瞇T慢T喉T痕T寶7.3耳設(shè)計和開發(fā)押--干--乒--備--左--嚷--磚7.4遷采購血T恩T竿T嫁T抬T茫7.5諸生產(chǎn)和服務(wù)青提供召T倘T信T穿T勢7.6支測量和監(jiān)控瞞裝置的控制琴T負T撲T描T垃T惡8.1慧策劃謠T荷T槽T夜T躁T維測量糊和監(jiān)控銅霧顧客滿意撐T踐T斯T案T作T瞎災(zāi)內(nèi)部審核驅(qū)T射T誦T別T饞T株杏過程的測闖量和監(jiān)控研T良T驗T京T孝T焰拔產(chǎn)品的測與量和監(jiān)控庭T橋T績T模T蝶T揀8.3辣不合格控制灘T貼T曠T嫁T嬌T交8.4液數(shù)據(jù)分析凱T示T省T拋T嬸T葬8.5引改進菊T敢T宵T轟T制T啄說明:濤為主要職能捆T央為相關(guān)職能晨-竭-為不存在禿上海xxx糊太陽能熱水脆器歸質(zhì)量手冊嚷文件號：征JH/QM信2003陳頁次：憑1/2料修改號：0凍4.0獲質(zhì)量管理趁體系慨版本號：第繼2003版目的目的說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理文件編制的總要求。范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。職責總經(jīng)理負責領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；批準質(zhì)量手冊,發(fā)布質(zhì)量方針及質(zhì)量目標。管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持;向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進的需求；在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。質(zhì)管部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行；負責組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。程序概要質(zhì)量管理體系的總要求公司要按照ISO9001:2000標準要求建立質(zhì)量管理體系,形成文件,加以保持和實施,并予以持續(xù)改進。為此，應(yīng)做到下述要求：公司對建立質(zhì)量管理體系所需的過程進行識別,并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體質(zhì)量活動的子過程；明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量和分析等對過程進行管理；對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標；對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施是為了實現(xiàn)所策稱上海xxx疑太陽能熱水閑器鍛質(zhì)量手冊伸文件號：噸JH/QM霸2003就頁次：為2/2善修改號：0夏4.0栽質(zhì)量管理務(wù)體系筆版本號：第露2003版劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件,并貫徹實施和持續(xù)改進.按照ISO9001:2000標準的要求及公司的實際情況編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)第一級文件：質(zhì)量手冊（包括程序文件）第二級文件：管理標準、技術(shù)標準、質(zhì)量記錄文件、表格及其它質(zhì)量文件。第二級文件可分為兩類:部門工作文件,作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則:包括管理標準(各種管理制度等)；技術(shù)標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。其它質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃或其它標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特定的活動方式。文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致,隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件,定期評審,確保其有效性、充分性和適宜性，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度和員工能力等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。文件可呈現(xiàn)任何媒體形式,如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，無論何種形式的文件均應(yīng)按《文件控制程序》進行管理。5．本公司的測量監(jiān)控設(shè)備檢驗為外包過程，通過送檢控制。6為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：6.1文件控制程序6.2質(zhì)量記錄控制程序斃上海xxx蔽太陽能熱水傍器好質(zhì)量手冊賺文件號：蔥JH/QM僚2003艷頁次：弟1/3他修改號：0協(xié)4.禍1貧文件抖控制程序色版本號：第籮2003版1目的1目的對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各場所使用文件為有效版本。2范圍適用與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責3.1總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊和其它重要質(zhì)量文件。3.2管理者代表負責審核質(zhì)量手冊和批準一般質(zhì)量文件。3.3各部門負責相關(guān)文件的編制、使用和保管及其管理工作。3.4辦公室負責對現(xiàn)有體系文件的控制管理并組織對其進行定期評審4程序4.1文件的分類及保管質(zhì)量管理體系文件的分類見本手冊第4.0章的4.2.2及4.2.3條款。所有體系文件一律由辦公室歸檔備案。分發(fā)到各部門的文件由各部門指定人員負責保管和管理,建立“部門受控文件清單”。4.2文件的編號質(zhì)量管理體系文件的編號質(zhì)量手冊：公司名稱代號+QM+版次，手冊中各章節(jié)以章節(jié)號區(qū)分。例如：JH/QM2003，表示公司第2003版質(zhì)量手冊。質(zhì)量記錄：主要使用部門代號+質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號+記錄序號表示。例如：ZG/5.6-01，表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊中第5.6中的第1個質(zhì)量記錄文件。各部門其它質(zhì)量文件：部門代號+文件序號+年號。例如：ZG/02-2003，表示質(zhì)管部在2003年發(fā)布的第2個質(zhì)量文件。工藝文件：GY+產(chǎn)品代號+文件序號。例如：GY/02-01，02號產(chǎn)品的第1個工藝文件。從質(zhì)量手冊或其它整體性文件抽出的部分章節(jié)：原文件編號+章節(jié)號。例如：JH/QM2003-4.1，表示質(zhì)量手冊的4.1章“文件控制程序”。.總上海xxx談太陽能熱水貪器澇質(zhì)量手冊燭文件號：嘗JH/QM揉2003要頁次：澇2/3刮修改號：0鬧4.嗚1艱文件摔控制程序油版本號：第稍2003版各部門代號規(guī)定：供銷部：GX，質(zhì)管部：ZG，生產(chǎn)部：SC，辦公室：BG。4.3文件的編寫、審核、批準和發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是充分的和適宜的。質(zhì)量手冊由質(zhì)管部負責組織編寫，管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布；各部門質(zhì)量文件由各部門經(jīng)理組織編寫，管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布；管理4.3.3技術(shù)性文件如工藝文件、操作指導(dǎo)文件、檢驗文件由生產(chǎn)部和質(zhì)管部組織編寫，管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布；應(yīng)確保文件使用的各場所都得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。4.4文件的受控文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件。發(fā)放時，辦公室必須在這類文件的封面上加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號。辦公室必須對所有受控文件建立表明其修訂狀態(tài)的《受控文件修訂狀態(tài)控制清單》。4.5文件的更改所有文件的更改須由申請者填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批后，由辦公室組織更改、發(fā)放和處理。如果指定其他部門審批，則該部門應(yīng)獲得審批所需的有關(guān)背景資料。文件更改部門應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。所有被更改的原文件必須由文件發(fā)放部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領(lǐng)用4.6.1文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)管理者代表審批方可領(lǐng)用。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明原文件號失效；發(fā)放部門應(yīng)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。.善上海xxx勒太陽能熱水僑器鼓質(zhì)量手冊寇文件號：卡JH/QM霞2003咐頁次：隊3/3瓶修改號：0想4.董1湖文件欠控制程序賺版本號：第敘2003版4.74.7文件的保存、作廢與銷毀文件的保存與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方，任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準私自外借，應(yīng)確保文件的清晰、易于識別和檢索。對受控文件，辦公室應(yīng)及時填寫《受控文件清單》。文件的作廢與銷毀所有失效或作廢文件由文件發(fā)放部門及時從所有使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；因某種原因保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“保留”印章。對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請單》報管理者代表批準后，由辦公室統(tǒng)一銷毀。4.8外來文件的控制收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)。生產(chǎn)部負責收集相關(guān)國家、行業(yè)和國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，交辦公室分發(fā)到相關(guān)部門使用，并收回舊標準。辦公室要把上述標準及其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入<<外來文件清單>>。4.9每年三月由辦公室組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況亦可進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對承載媒體的文件的控制，參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。5相關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄控制程序》6質(zhì)量記錄6.1《文件發(fā)放、回收記錄》6.2《受控文件修訂狀態(tài)控制清單》6.3《受控文件清單》6.4《文件更改申請單》6.5《文件銷毀申請單》6.6《外來文件清單》.第上海xxx海太陽能熱水滾器濫質(zhì)量手冊遍文件號：軟JH/QM書2003近頁次：妻1/2撕修改號：0碰4.2壘質(zhì)量記錄?？刂瞥绦蛉瞻姹咎枺旱谇?003版1目的1目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3職責3.1質(zhì)管部負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄并保管超過一年的記錄。3.2各部門資料員負責收集、整理和保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3各部門經(jīng)理負責批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4程序4.1各部門資料員負責收集、整理和保管本部門的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄的填寫質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)將該項用單杠劃去；要求簽名的欄目不許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上正確的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4質(zhì)量記錄的保存、保護各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，按易于檢索的方式存放于通風、干燥之處，做到防火、防盜、防潮、防蟲蛀鼠害，防止損壞變質(zhì)和丟失；所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。各部門應(yīng)將超過一年的記錄移交給質(zhì)管部保存。質(zhì)管部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存其和使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案各記錄的原始樣本。各部門應(yīng)編制本部門的記錄清單并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.5質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期（從質(zhì)量記錄歸檔日起算至規(guī)定時日）或其他特殊情況需要銷毀時，由質(zhì)管部填寫《文件銷毀申請單》報管理者代表批準后，由質(zhì)管部經(jīng)理指定人員執(zhí)行銷毀。.箏上海xxx忘太陽能熱水伙器個質(zhì)量手冊厲文件號：際JH/QM打2003雞頁次：安2/2酷修改號：0權(quán)4.2牢質(zhì)量記錄點控制程序集版本號：第錄2003版4.64.6質(zhì)量記錄格式各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負責組織編制，經(jīng)部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部備案。4.6.2各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。4.7質(zhì)量記錄可呈任何媒體。5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》6質(zhì)量記錄6.1《質(zhì)量記錄清單》6.2《文件銷毀申請單》.賴上海xxx黨太陽能熱水盟器燥質(zhì)量手冊掏文件號：黨JH/QM炸2003奮頁次：摧1/2五修改號：0析5片.栗0咱管理緞職責訪版本號：第尋2003版11目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。2范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3程序概要3.1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：向公司各職能部門傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性?？偨?jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本要求；總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識密切相關(guān)；總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能認識到滿足顧客和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工的質(zhì)量意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動?？偨?jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》?？偨?jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源。3.2以顧客為關(guān)注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此要做到：確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才滿意。使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求；.鼠上海xxx造太陽能熱水碎器屋質(zhì)量手冊挎文件號：搏JH/QM僻2003羨頁次：倦2/2厘修改號：0銅5尺.轎0壁管理注職責挪版本號：第算2003版顧客的期望和需求，法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間的推移而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。3.3為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：3.3.15.1質(zhì)量方針（5.3）3.3.25.2管理策劃控制程序（、5.4.2）3.3.35.3職責和權(quán)限（、5.5.2、5.5.3、）3.3.45.4管理評審控制程序（5.6）.梢上海xxx塵太陽能熱水可器蛾質(zhì)量手冊思文件號：玻JH/QM熟2003豎頁次：供1/1擦修改號：0顛5嶼.炭1舒質(zhì)量扮方針飲版本號：第鴿2003版1為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定公司的質(zhì)量方針為：1為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定公司的質(zhì)量方針為：“以質(zhì)為本，以客為尊?！睂Υ速|(zhì)量方針應(yīng)作以下理解：只有我們的產(chǎn)品和服務(wù)讓顧客滿意，顧客才會購買我們的產(chǎn)品；因此應(yīng)經(jīng)常對員工進行培訓(xùn)，以提高員工的業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量意識，使其勝任工作要求并意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，從而積極參與到過程和體系的活動中來；應(yīng)經(jīng)常探索和研究市場信息包括同行業(yè)組織的相關(guān)信息，以了解、識別并超越顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品和服務(wù)的要求并加以實施；顧客的需求和期望會隨時間的推移而改變，所以應(yīng)經(jīng)常開展質(zhì)量改進活動，不斷改進過程，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，以尋求顧客的持續(xù)滿意。2本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。3本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與各質(zhì)量職能部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標。4各部門經(jīng)理要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。6對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審和修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》?？偨?jīng)理：2003年5月18日.濟上海xxx疫太陽能熱水陜器坐質(zhì)量手冊弦文件號：淡JH/QM摧2003輔頁次：乖1/2夸修改號：0額5慘.2膀管理策劃控系制程序勇版本號：第灰2003版1目的1目的對實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標進行管理策劃。2范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。3職責3.1總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標配置必要的資源，負責批準各部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2管理者代表負責審核各部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.3質(zhì)管部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負責組織各部門進行質(zhì)量策劃，編制相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行控制。3.4各部門經(jīng)理負責組織本部門的質(zhì)量策劃。4程序4.1質(zhì)量目標為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標為：產(chǎn)品成品一次檢驗合格率達到96%，三年內(nèi)每年遞增0.5%；顧客滿意率達到95%，三年內(nèi)每年遞增0.5%。各質(zhì)量職能部門應(yīng)根據(jù)公司總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標。4.2進行質(zhì)量策劃的時機按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系時；公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；.尋上海xxx燕太陽能熱水至器俘質(zhì)量手冊各文件號：濱JH/QM表2003種頁次：亦2泊/2雹修改號：0奉5奮.2蜓管理策劃控護制程序估版本號：第型2003版對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)需要增加新的內(nèi)容。4.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)管部組織各部門經(jīng)理編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門。質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期等內(nèi)容。4.6質(zhì)管部要對質(zhì)量策劃的過程進行控制，將信息及時反饋給總經(jīng)理。4.7質(zhì)量策劃的更改質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，執(zhí)行《文件控制程序》；在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責作出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運作。4.8質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件由辦公室負責存檔保管。5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》6質(zhì)量記錄6.1各部門的質(zhì)量策劃輸出文件6.2《文件更改申請單》.諷上海xxx留太陽能熱水坦器兔質(zhì)量手冊劑文件號：傷JH/QM產(chǎn)2003脈頁次：肚1/3佛修改號：0弓5您.挺3買職責局和權(quán)限佛版本號：第叮2003版1目的1目的對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。2范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系覆蓋到的各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限規(guī)定。3職責和權(quán)限3.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，研究并向公司傳達滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性；制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；主持管理評審；為質(zhì)量體系的運行提供充分的資源。3.2管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；向公司的最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。3.3質(zhì)管部經(jīng)理按公司質(zhì)量方針、目標確定本部門的質(zhì)量目標；制定和完善公司的質(zhì)量管理制度，并監(jiān)督實施；組織公司全體質(zhì)檢人員認真做好各類產(chǎn)品質(zhì)檢工作，建立保存各類質(zhì)量記錄；審批產(chǎn)品檢測報告，主持對不合格品評審；組織公司質(zhì)量策劃工作；對測量和監(jiān)控裝置實施控制，負責其檢定工作；參與對供方的質(zhì)量保證能力的審查。組織公司各部門開展質(zhì)量改進活動，對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤；3.4生產(chǎn)部經(jīng)理按公司質(zhì)量方針、目標確定本部門的質(zhì)量目標；經(jīng)常對車間人員進行質(zhì)量意識和有關(guān)規(guī)章制度的教育；負責生產(chǎn)任務(wù)的接收，制定生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)，確保如期完成任務(wù)；.董上海xxx次太陽能熱水碼器聲質(zhì)量手冊歐文件號：美JH/QM稻2003仗頁次：芝2/3襯修改號：0禽5國.捕3羽職責遣和權(quán)限展版本號：第慨2003版強現(xiàn)場管理，做好在接收、交付及安裝的各個階段的標識，要求操作工人嚴格按工序操作規(guī)范進行生產(chǎn)作業(yè)，自覺遵守工作紀律；制定并實施有效的設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)定，確保生產(chǎn)設(shè)備和材料正確有效的利用；負責做好新產(chǎn)品投產(chǎn)前的試生產(chǎn)；保持車間的生產(chǎn)秩序，做好安全、文明生產(chǎn)。3.5供銷部經(jīng)理按公司質(zhì)量方針、目標確定本部門的質(zhì)量目標；學(xué)習國家有關(guān)法律法規(guī)，收集產(chǎn)品的市場信息及顧客要求；負責組織對產(chǎn)品要求的評審、會簽及確認，負責處理與顧客提供財產(chǎn)相關(guān)事項；參與新產(chǎn)品的開發(fā)，以滿足顧客要求為目標，努力做好售前、售后服務(wù)。根據(jù)采購資料組織制定采購計劃，保質(zhì)保量按時完成采購任務(wù)；負責組織對供方的評價選擇，建立合格供方檔案；3.6辦公室主任按公司質(zhì)量方針、目標確定本部門的質(zhì)量目標；制定和完善公司的有關(guān)規(guī)章制度；負責質(zhì)量體系文件、記錄的歸檔、保管、發(fā)放等管理；做好人力資源的配備工作；負責組織員工的培訓(xùn)、考核。3.7質(zhì)檢員嚴格按照檢驗規(guī)范的規(guī)定進行檢驗；做好檢驗記錄及產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識；做好產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集工作；3.8倉庫管理員參與倉庫各項管理條例的制定并遵守執(zhí)行；合理利用倉位，安全、整齊堆放物料，查料、備料、發(fā)料、補料、退料要及時準確，以“先進先出”為原則；必須憑領(lǐng)料單發(fā)料，不得無據(jù)進行物流，做好物料標識和出入庫記錄。3.9采購員按照采購資料的規(guī)定進行采購；.慧上海xxx松太陽能熱水駛器行質(zhì)量手冊踐文件號：鵝JH/QM稼2003鋒頁次：勞3/3脊修改號：0擺5揉.盜3級職責暖和權(quán)限洋版本號：第至2003版收集供方的有關(guān)信息，并進行分類登記，以使用于供方評價；參與相關(guān)的供方評價；嚴把來料關(guān)，協(xié)助質(zhì)管部確保來料質(zhì)量。3.10營銷員在供銷部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負責具體的產(chǎn)品銷售工作；收集市場信息，識別顧客需求和期望并及時反饋；做好產(chǎn)品售前售后服務(wù)。4.1公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。4.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5相關(guān)文件5.1《數(shù)據(jù)分析控制程序》.宵上海xxx存太陽能熱水虧器少質(zhì)量手冊嫂文件號：訓(xùn)JH/QM呼2003們頁次：位1/3渠修改號：0購5思.璃4察管理去評審控制程疤序溝版本號：第裁2003版1目的1目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系的評審。3職責3.1總經(jīng)理負責主持管理評審，審批《管理評審計劃》和《管理評審報告》。3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，負責組織和協(xié)調(diào)管理評審前的準備工作。擬制《管理評審計劃》和《管理評審報告》。3.3質(zhì)管部協(xié)助管理者代表準備管理評審資料，跟蹤和驗證糾正/預(yù)防措施。3.4各部門經(jīng)理負責準備本部門管理評審的匯報資料，執(zhí)行管理評審中提出的糾正和預(yù)防措施。4程序4.1管理評審計劃每年至少進行一次管理評審，一般在內(nèi)審結(jié)束后進行。管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準后，交由辦公室發(fā)至各職能部門。計劃主要內(nèi)容包括：本次管理評審的內(nèi)容；評審時間安排；參加評審的部門或人員；評審資料的準備；評審依據(jù)。當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；市場需求發(fā)生重大變化時；即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；質(zhì)量審核時發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。4.2管理評審輸入.外上海xxx成太陽能熱水理器受質(zhì)量手冊顫文件號：燃JH/QM委2003躲頁次：肉2/3哄修改號：0瓦5予.元4畜管理果評審控制程賺序著版本號：第具2003版管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前業(yè)績和改進的機會：管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前業(yè)績和改進的機會：審核結(jié)果，由管理者代表提供；顧客的反饋，包括滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等，由供銷部提供；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果，由質(zhì)管部提供；改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性，由質(zhì)管部提供；可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等，由管理者代表和生產(chǎn)部聯(lián)合提供質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性，由各部門和管理者代表聯(lián)合提供。4.3評審準備評審前一周，質(zhì)管部應(yīng)按評審計劃的要求收集管理評審所需的資料報管理者代表確認4.4管理評審會議總經(jīng)理主持評審會議，各部門經(jīng)理和有關(guān)人員對評審輸入作出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間?？偨?jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論，包括進一步調(diào)查、驗證等。辦公室應(yīng)作好會議記錄。4.5管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面的相關(guān)措施：質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；資源需求等。會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交總經(jīng)理批準后，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管.左上海xxx癥太陽能熱水亦器嚴質(zhì)量手冊督文件號：謹JH/QM句2003價頁次：況3打/3碗修改號：0爭5骨.德4寒管理京評審控制程夠序掛版本號：第才2003版理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證質(zhì)管部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正、預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、各部門提交的資料、評審會議記錄和管理評審報告等。5相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核程序》5.2《改進控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《質(zhì)量記錄的控制程序》6質(zhì)量記錄6.1《管理評審計劃》6.2《會議記錄》6.3《管理評審報告》6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》.描上海xxx琴太陽能熱水俱器長質(zhì)量手冊憑文件號：墳JH/QM形2003商頁次：或1/1務(wù)修改號：0縫6.0巾資源貸管理輩版本號：第嬌2003版1公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以：1公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以：實施和改進質(zhì)量管理體系的過程；達到顧客滿意。2資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。3本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件：6.1《人力資源控制程序》（6.2）6.2《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》（6.3、6.4）.壩上海xxx匠太陽能熱水池器巷質(zhì)量手冊饒文件號：迅JH/QM仆2003常頁次：附1/3渴修改號：0央6.且1人延力資源控制弟程序乓版本號：第忽2003版1目的1目的對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2范圍適用于承擔質(zhì)量管理體系職責的所有人員。3職責3.1辦公室負責編制各部門經(jīng)理的崗位任職要求；負責公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施；負責上崗基礎(chǔ)教育；負責組織對培訓(xùn)效果的評估。3.2各部門負責編制本部門員工的崗位任職要求；負責本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3管理者代表負責批準部門內(nèi)部的崗位任職要求。3.4總經(jīng)理負責批準公司年度培訓(xùn)計劃和部門經(jīng)理的崗位任職要求。4程序4.1人員安排承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。各部門經(jīng)理應(yīng)編制本部門各崗位的《崗位任職要求》報管理者代表審批。4.1.3辦公室應(yīng)編制各部門經(jīng)理的《崗位任職要求》報總經(jīng)理審批，部門經(jīng)理應(yīng)至少滿足下列條件之一：具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；大專以上學(xué)歷，并已工作一年以上；受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷?！秿徫蝗温氁蟆方?jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。4.2培訓(xùn)、意識和能力應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位能力要求制定并實施培訓(xùn)需求。新員工培訓(xùn).斃上海xxx丑太陽能熱水緞器章質(zhì)量手冊監(jiān)文件號：促JH/QM算2003川頁次：感2/3盤修改號：0植6.顏1人百力資源控制艷程序黎版本號：第丟2003版公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量和安全意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。此項培訓(xùn)在新員工進入公司一個月內(nèi)由辦公室組織進行；部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由部門經(jīng)理組織進行；崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。在崗人員培訓(xùn)按計劃進行，每年至少對在崗員工進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。特殊工作人員培訓(xùn)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)由崗位技術(shù)負責人負責，考核合格后持證上崗；每年對這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓(xùn)和考核；電工、鍋爐工等需取得國家授權(quán)部門的合格證書；質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)取得質(zhì)量認證或咨詢機構(gòu)的合格證書。4.2.5工程技術(shù)人員和管理人員的培訓(xùn)對這些人員除進行以上相應(yīng)條款規(guī)定的培訓(xùn)外，在時機成熟時還應(yīng)安排老師或外送培訓(xùn)，以使其知識不斷更新。轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2F,c）通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性；鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。評價所提供培訓(xùn)的有效性通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價受訓(xùn)者是否具備了所需的能力；辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停其工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。辦公室負責建立、保存員工培訓(xùn)記錄。.消上海xxx啊太陽能熱水旨器善質(zhì)量手冊僵文件號：領(lǐng)JH/QM龜2003穴頁次：助3/3柿修改號：0以6.蠅1人巡力資源控制雕程序亂版本號：第社2003版4.34.3培訓(xùn)計劃及實施每年11月各部門將下年度的培訓(xùn)要求上報辦公室，辦公室根據(jù)公司需求及各部門的下年度培訓(xùn)于12月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)給各部門，并監(jiān)督實施。每次培訓(xùn)，各相關(guān)部門均應(yīng)填寫《會議/培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》、記錄受訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)結(jié)束后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報管理者代表批準，由相關(guān)部門組織實施。5相關(guān)文件5.1各部門工作手冊及相關(guān)法律法規(guī)5.2崗位任職要求6質(zhì)量記錄6.1《培訓(xùn)記錄表》6.2《培訓(xùn)申請單》6.3《年度培訓(xùn)計劃》6.4《員工培訓(xùn)檔案》6.5《會議/培訓(xùn)簽到表》.燒上海xxx凳太陽能熱水態(tài)器蔬質(zhì)量手冊碑文件號：懲JH/QM紡2003恒頁次：勒1/2肯修改號：0枕6.所2基腦礎(chǔ)設(shè)施和工坦作環(huán)境控制政程序捧版本號：第嗽2003版1目的1目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3職責3.1生產(chǎn)部負責識別實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施并進行控制。3.2辦公室協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。4程序4.1生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護設(shè)施的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公室等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件、支持性服務(wù)等。設(shè)施的提供生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求和公司發(fā)展的需求，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》報總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部負責組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，供銷部負責實施具體采購；4.1.3設(shè)施的驗收采購的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。低值易耗的工、卡、量具由使用部門自行驗收?！对O(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。驗收不合格的設(shè)施，由供銷部與供方協(xié)商解決。生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。4.1.4設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng).畏上海xxx穗太陽能熱水拌器織質(zhì)量手冊執(zhí)文件號：催JH/QM統(tǒng)2003腎頁次：樂2/2膠修改號：0凳6.狗2設(shè)音施和工作環(huán)輕境控制程序限版本號：第鞋2003版生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要組織編制設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)給使用部門。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，操作人員需經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，持證上崗。生產(chǎn)部每年12月制定下年度的《設(shè)施保養(yǎng)檢修計劃》，發(fā)至各部門。日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責人驗收簽字方可使用。現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。設(shè)施的報廢對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢。對低值易耗的工、卡、量具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)部經(jīng)理批準即可報廢。4.2工作環(huán)境辦公室應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：配置適用的廠房并根據(jù)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安全；生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，努力提高工作效率；確保員工生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)法規(guī)的要求。5質(zhì)量記錄5.1《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》5.2《設(shè)施驗收單》5.3《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》5.4《領(lǐng)料單》5.5《設(shè)施保養(yǎng)檢修計劃》5.6《設(shè)施檢修單》5.7《設(shè)施報廢單》.元上海xxx雁太陽能熱水紗器有質(zhì)量手冊具文件號：烘JH/QM紀2003德頁次：率1/1宋修改號：0旅7.0灶產(chǎn)品裳實現(xiàn)領(lǐng)版本號：第秧2003版本公司應(yīng)將過程管理的原則應(yīng)用于所有的活動，產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程與子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架：本公司應(yīng)將過程管理的原則應(yīng)用于所有的活動，產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程與子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架：7.1《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》（7.1）7.2《與顧客有關(guān)的過程控制程序》（7.2）7.3《采購控制程序》（7.4）7.4《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》（7.5）7.5《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》（7.6）.首上海xxx戶太陽能熱水扛器桌質(zhì)量手冊腔文件號：艇JH/QM布2003計頁次：椅1/2送修改號：0放7.守1產(chǎn)黎品實現(xiàn)的策塌劃程序團版本號：第殺2003版1目的1目的對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項目或合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。3職責3.1總經(jīng)理負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。3.2生產(chǎn)部負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行控制。3.3各部門經(jīng)理負責本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。4程序4.1對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。4.2進行質(zhì)量策劃的時機引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造時；銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特殊要求時；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標；針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；識別并提供上述過程所需的資源配置，運作階段的劃分，人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認；確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.4質(zhì)量計劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文.醬上海xxx種太陽能熱水沿器頂質(zhì)量手冊雁文件號：責JH/QM套2003球頁次：冒2/2餓修改號：0糊7.猶1實臨現(xiàn)過程的策旋劃程序榮版本號：第割2003版件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為：件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為：質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的結(jié)果來確定；應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；可引用已有質(zhì)量文件的內(nèi)容，并根據(jù)需要編制新的內(nèi)容；根據(jù)實際需要，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動；質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其它文件（如項目計劃等）的一部分。4.5質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門經(jīng)理組織編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門（顧客要求時，可以發(fā)給顧客）。質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期等內(nèi)容。4.6生產(chǎn)部要對質(zhì)量策劃及質(zhì)量計劃的實施過程進行控制，將信息及時反饋給總經(jīng)理。4.7質(zhì)量計劃的修改質(zhì)量計劃需修改時，應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，執(zhí)行《文件控制程序》；4.8質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由辦公室負責存檔保管。5相公文件5.1《文件控制程序》6質(zhì)量記錄6.1各部門的質(zhì)量計劃6.2《文件更改申請單》.妻上海xxx殿太陽能熱水粗器耍質(zhì)量手冊跨文件號：妻JH/QM感2003貼頁次：錢1/3上修改號：0向7.職2與腎顧客有關(guān)的鈴過程控制程潮序喇版本號：第喪2003版1目的1目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實施和保持。2范圍適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3職責3.1供銷部負責識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通。3.2質(zhì)管部負責評審產(chǎn)品要求的檢測能力。3.3生產(chǎn)部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期。3.4供銷部負責評審所需物料采購的能力。3.5總經(jīng)理負責審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。4程序4.1顧客要求的識別供銷部負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中：顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求；顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2產(chǎn)品要求的評審在投標、接受合同或訂單之前，供銷部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。評審.1產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標、合同簽定之前進行，應(yīng)確保：產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；顧客沒有以文件形式提供要求時，顧客要求在接受之前得到確認；與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；.輝上海xxx怨太陽能熱水早器慘質(zhì)量手冊鏈文件號：百JH/QM宋2003六頁次：妥2/3釀修改號：0仗7.獨2與具顧客有關(guān)的由過程控制程撓序育版本號：第探2003版公司有能力滿足規(guī)定的要求。.2合同的分類常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如有產(chǎn)品改進要求的合同。.3供銷部負責將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進行評審。4.2.2.4對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營銷員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。.5對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、供銷部分別對生產(chǎn)能力、交貨期及物料采購能力進行評審，由相應(yīng)負責人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認；然后供銷部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關(guān)欄目，供銷部經(jīng)理簽名確認即完成評審。.6對于特殊合同，除生產(chǎn)部、供銷部進行評審?fù)?，質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)對確保產(chǎn)品要求的檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認。《產(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準。.7對于口頭訂單（如訂貨），由供銷部銷售員負責將相關(guān)內(nèi)容填入《訂單記錄表》中，經(jīng)總經(jīng)理確認簽字后生效。.8在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由供銷部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。.9供銷部負責保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽定和實施對產(chǎn)品要求評審后，由供銷部經(jīng)理代表公司在合同上簽字；對老顧客的口頭訂單，雙方對記錄的內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。.文上海xxx判太陽能熱水投器晨質(zhì)量手冊倒文件號：雙JH/QM棄2003溉頁次：汽3/3根修改號：0背7.驟2與扣顧客有關(guān)的產(chǎn)過程控制程轉(zhuǎn)序陪版本號：第凈2003版4.4.3.2.合同簽定后，供銷部負責將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。4.3.3供銷部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時與顧客就相關(guān)信息進行溝通。4.4產(chǎn)品要求的變更當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。4.5供銷部負責與顧客的溝通在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，供銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《顧客滿意程度測量程序》6質(zhì)量記錄6.1《產(chǎn)品要求評審表》6.2合同及相關(guān)文件.乏上海xxx胡太陽能熱水芝器常質(zhì)量手冊憲文件號：援JH/QM革2003等頁次：陣1/4始修改號：0西7.閣3采經(jīng)購控制程序置版本號：第便2003版1目的1目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。3職責3.1供銷部負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2生產(chǎn)部負責編制《采購物質(zhì)分類明細表》。3.3質(zhì)管部負責對采購物質(zhì)的進貨驗證。3.4管理者代表批準《供方評定記錄表》。3.5總經(jīng)理負責批準《合格供方名錄》。4程序4.1采購物質(zhì)分類生產(chǎn)部負責編制《采購物質(zhì)分類明細表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物質(zhì)分為三類：重要物質(zhì)（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物質(zhì)；一般物資（F類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施糾正的物質(zhì)；輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物質(zhì)。4.2對供方的評價供銷部根據(jù)物資的重要程度和生產(chǎn)需要，通過對物質(zhì)的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。供銷部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。對提供重要物資的供方，應(yīng)由供銷部向其發(fā)出《供方質(zhì)保能力調(diào)查表》以了解其質(zhì)量保證能力，通過體系認證的供方可免于調(diào)查。在次基礎(chǔ)上進行樣品測試及小批量試用：供方按要求提供少量樣品；.背上海xxx瞞太陽能熱水嗽器錘質(zhì)量手冊樓文件號：他JH/QM沃2003負頁次：帶2/4耐修改號：0查7.說3采藥購控制程序膏版本號：第生2003版質(zhì)管部對樣品進行驗證，并填寫《供方評定記錄表》的相應(yīng)欄目，反饋給供銷部；樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；樣品驗證合格后，供銷部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)管部進貨驗證合格后，交生產(chǎn)部試用，并填寫《供方評定記錄表》的相應(yīng)欄目，反饋給供銷部；小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準后可列入《合格供方名錄》；對有供貨歷史的供方可用其過去三個月的供貨業(yè)績代替以上評價方式填寫《供方業(yè)績評定表》，也可執(zhí)行以上評價方式。4.2.3對于一般物資供方，經(jīng)過樣品驗證合格，各相關(guān)部門提出評價意見，管理者代表批準后可列入《合格供方名錄》。通過體系認證的供方經(jīng)管理者代表批準后即可列入《合格供方名錄》。4.2.4對于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)管部對其樣品進行驗證，合格后填寫《供方評定記錄表》的相應(yīng)欄目，經(jīng)管理者代表批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。4.2.5供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供銷部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.6供銷部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供貨業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格。對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。對服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的供方可參照上述條款進行適當?shù)脑u價。4.3采購采購計劃供銷部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務(wù)及庫存情況編制《采購計劃》并予以實施。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時采購要求單》報總經(jīng)理批準后交供銷部實施。.培上海xxx嘴太陽能熱水魄器掩質(zhì)量手冊效文件號：席JH/QM采2003煮頁次：副3/4急修改號：0豎7.食3采狡購控制程序并版本號：第槳2003版采購的實施供銷部根據(jù)《采購計劃》和《臨時采購要求單》，按照《采購物資分類明細表》的相關(guān)要求在合格的供方處實施采購；采購時可以方式直接采購，也可根據(jù)需要與供方簽定采購合同。4.4采購信息采購文件.1應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等文件）；對產(chǎn)品的驗收要求；其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。.2適當時還包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求。適用的質(zhì)量管理體系要求。本公司的采購文件包括，《采購計劃》、《臨時采購要求單》、《采購物資分類明細表》、《采購單》、《采購合同》及附件等。4.5采購產(chǎn)品的驗證對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：由質(zhì)管部進行進貨驗證；由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對后兩種情況，供銷部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。應(yīng)在檢驗規(guī)程中予以明確。顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5相關(guān)文件5.1《改進控制程序》.仙上海xxx懸太陽能熱水琴器臨質(zhì)量手冊閣文件號：合JH/QM但2003民頁次：索4/4惡修改號：0歇7.下3采近購控制程序蹲版本號：第否2003版5.5.2《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》5.3《采購物資分類明細表》6質(zhì)量記錄6.1《供方評定記錄表》6.2《合格供方名錄》6.3《供方業(yè)績評定表》6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》6.5《采購計劃》6.6《臨時采購要求單》6.7《采購單》.訊上海xxx兄太陽能熱水塊器錫質(zhì)量手冊愉文件號：歪JH/QM泉2003加頁次：草1/5助修改號：0乖7.副4生禿產(chǎn)和服務(wù)提冶供控制程序根版本號：第惹2003版1目的1目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。3職責3.1生產(chǎn)部負責指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責生產(chǎn)設(shè)施的維護和保養(yǎng)及產(chǎn)品的防護。負責編制相應(yīng)的工藝規(guī)程及必要的作業(yè)指導(dǎo)書。3.2辦公室負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。3.3質(zhì)管部負責產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性的控制。3.4供銷部負責產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定。對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如需要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每月月底制定下月的《生產(chǎn)計劃》發(fā)放到相關(guān)部門作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。車間主任根據(jù)《生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)、填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料。4.2過程確認生產(chǎn)流程圖見相應(yīng)的生產(chǎn)工藝規(guī)程或質(zhì)量計劃。關(guān)鍵和特殊過程.1關(guān)鍵過程包括：對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、成本等有直接影響的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復(fù)雜，質(zhì)量易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。.臂上海xxx集太陽能熱水飼器虛質(zhì)量手冊贏文件號：查JH/QM驚2003琴頁次：羨2/5沫修改號：0母7.包4生哲產(chǎn)和服務(wù)提腫供控制程序塔版本號：第逢2003版本公司無關(guān)鍵過程。.2特殊過程包括：產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；需進行破壞性試驗或檢驗費用昂貴或只能進行間接監(jiān)控的工序；該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格才能暴露出來。本公司特殊過程為發(fā)泡、高頻焊。.3本公司應(yīng)對關(guān)鍵過程過程應(yīng)進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應(yīng)包括：過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗；由生產(chǎn)部確定最佳的工藝參數(shù)，編制合適的作業(yè)指導(dǎo)書。對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)報表和檢驗記錄；過程的再確認。4.3使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。4.4對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認真做好自檢、專檢，并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字確認后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。4.5標識和可追溯性控制根據(jù)需要，質(zhì)管部規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。各相關(guān)部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。產(chǎn)品標識及可追溯性在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要對可追溯性有要求時，本公司.沉上海xxx葬太陽能熱水柿器降質(zhì)量手冊在文件號：唇JH/QM郊2003籮頁次：船3/5釘修改號：0摘7.膨4生芽產(chǎn)和服務(wù)提膨供控制程序搶版本號：第裝2003版產(chǎn)品的追溯路徑為：產(chǎn)品的追溯路徑為：成品合格記錄生產(chǎn)記錄領(lǐng)料單倉庫記錄及標識產(chǎn)品狀態(tài)標識為：檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待處理；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識，在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為標識。4.6顧客財產(chǎn)的控制顧客的財產(chǎn)一般包括：顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品；顧客直接提供的包裝材料；服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；顧客財產(chǎn)的驗證質(zhì)管部按照《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》要求進行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告；在進貨、使用、貯存和搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理；本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域或有明顯的標識。對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查其狀況，防止由于貯存維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。顧客的財產(chǎn)應(yīng)