未遂事故管理制度

未遂事故管理制度1.目的建立一個(gè)高效的事故處理機(jī)制，剛好精確的處理各類事故，使事故報(bào)告、調(diào)查和處理工作規(guī)范化，通過規(guī)范化調(diào)查、分析找出緣由，制定相應(yīng)的限制措施與對(duì)策，讓更多的人在未遂事故中吸取事故教訓(xùn)，并且得到教化，限制類似事務(wù)的發(fā)生。2.適用范圍適用于******公司與生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的人員、機(jī)器、設(shè)備存在的未遂事故管理。3.編制依據(jù)《危急化學(xué)品平安管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）《危急化學(xué)品企業(yè)平安生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》4.職責(zé)4.1平安員會(huì)同技術(shù)人員、車間經(jīng)理負(fù)責(zé)未遂事故的調(diào)查、分析、統(tǒng)計(jì)、提出限制措施、上報(bào)工作。4.2當(dāng)發(fā)生未遂事故時(shí)，當(dāng)事人、班組長(zhǎng)應(yīng)剛好將發(fā)生的具體狀況逐級(jí)上報(bào),并落實(shí)執(zhí)行整改措施。4.3平安環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)事故的發(fā)生緣由和實(shí)行措施的有效性進(jìn)行審查和驗(yàn)證。5.工作程序5.1未遂事故的概念凡因操作不當(dāng)，維護(hù)不周，設(shè)備管道在制作、安裝過程中存在固有缺陷等各種緣由，已構(gòu)成了事故發(fā)生條件，足以釀成事故，幸虧剛好發(fā)覺，得到挽救，僥幸未造成嚴(yán)峻后果，稱為未遂事故。5.2未遂事故的報(bào)告5.2.1未遂事務(wù)的首次報(bào)告a)由在場(chǎng)人員或班組長(zhǎng)完成，并在事故報(bào)告表上簽字確認(rèn)。b)事故報(bào)告者首先要選擇事務(wù)的種類。c)具體填寫事務(wù)發(fā)生的場(chǎng)所、事務(wù)日期、事務(wù)發(fā)生時(shí)間、事務(wù)危急源位置、事務(wù)發(fā)生和危害視察時(shí)段。d)具體描述事務(wù)或事故的經(jīng)過e)對(duì)此事務(wù)所實(shí)行的馬上措施或措施建議f)對(duì)事務(wù)發(fā)生的可能緣由進(jìn)行初步的分析和推斷。g)在場(chǎng)的全部員工和目擊者、報(bào)告者姓名以及班組長(zhǎng)要在未遂事故表上簽字，并將報(bào)告日期填寫。h)該未遂事故報(bào)告一式兩份，一份交給車間經(jīng)理，一份交給平安環(huán)保部。5.2.2車間經(jīng)理對(duì)未遂事務(wù)的報(bào)告當(dāng)車間經(jīng)理收到報(bào)告后，首先要運(yùn)用危害等級(jí)評(píng)價(jià)表對(duì)未遂事故存在的危害或潛在損失的等級(jí)進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇。b)車間經(jīng)理要對(duì)此事務(wù)的緊急處理狀況進(jìn)行具體的說明。c)最終填寫未遂事故報(bào)表在調(diào)查日期及調(diào)查者欄中簽字確認(rèn)。5.2.3未遂事故報(bào)告的管理a)由安環(huán)部制定年度未遂事故報(bào)告目標(biāo)，各車間、部門按目標(biāo)要求上報(bào)，目標(biāo)為最低指標(biāo)。b)各車間、部門每季度（半年）第一個(gè)月份5日前將未遂事故報(bào)告相關(guān)資料報(bào)安環(huán)部。b)未遂事故不進(jìn)行考核。c)未遂事故報(bào)告需按年度目標(biāo)完成，不按時(shí)上報(bào)、上報(bào)數(shù)量不足或相關(guān)資料不符合要求的對(duì)車間平安員每次各罰款50元，并連帶車間、部門負(fù)責(zé)人績(jī)效考核－2分。5.3未遂事故的正式緣由調(diào)查分析5.3.1依據(jù)資料了解事務(wù)的名稱。5.3.2首先要確定事故干脆緣由和間接緣由。5.3.3車間經(jīng)理和平安管理人員，組織技術(shù)人員和相關(guān)人員，填寫未遂事故報(bào)告表，了解未遂事故的名稱，比照人的擔(dān)心全行為和物的擔(dān)心全狀態(tài)選擇填寫造成事故的干脆緣由和間接緣由（平安管理缺陷）。5.3.4此報(bào)告表由平安環(huán)保部平安員填寫，技術(shù)人員、車間經(jīng)理幫助調(diào)查共同簽字確認(rèn)，填寫后該表格與事務(wù)報(bào)告一起提交平安環(huán)保部審查。5.4未遂事故的訂正措施5.4.1嚴(yán)格依據(jù)發(fā)生事故的“四不放過”原則，對(duì)未遂事故進(jìn)行具體的分析和推斷，找動(dòng)身生事故的干脆緣由和間接緣由，事故的責(zé)任人對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的教化和培訓(xùn)。5.4.2利用察看事故報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)，并結(jié)合事故發(fā)生的緣由，實(shí)行訂正預(yù)防措施，進(jìn)行限制。5.4.3將做出的整改措施和行動(dòng)，制定相應(yīng)的責(zé)任人和實(shí)施時(shí)間。5.4.4該事務(wù)的報(bào)告由車間經(jīng)理或平安管理部門來完成，并且相關(guān)人員要簽字確認(rèn)和將簽字日期進(jìn)行填寫。5.4.5平安環(huán)保部接到事故報(bào)告后，跟蹤檢查驗(yàn)證限制措施的有效性和可行性，當(dāng)措施不符合要求時(shí)，要提出措施改進(jìn)建議，并在事故調(diào)查表上簽字。5.5凡是在生產(chǎn)活動(dòng)中的大小未遂事故必需上報(bào)，不得瞞報(bào)、漏報(bào)。6.相關(guān)文件及支持表格6.1未遂事故報(bào)告表HX/AQ-JL-00X-1（見附件1）6.2未遂事故調(diào)查分析報(bào)告HX/AQ-JL-00X-2（見附件2）6.3訂正/預(yù)防措施記錄表HX/AQ-JL-00X-3（見附件3）6.4案例分析圖6.52016年度未遂事故限制安排表（見附件4） 附件1：事故/事務(wù)/未遂事故報(bào)告表記錄編號(hào)：HX/AQ-JL-00X-1 事故/事務(wù)/未遂事故報(bào)告表報(bào)告編號(hào)：（事故報(bào)告表一）--事務(wù)或事故或未遂事故的首次報(bào)告--由在場(chǎng)人員或班組長(zhǎng)完成事故種類種類細(xì)分事故（事故損害和損失表）人員損害財(cái)產(chǎn)損失環(huán)境污染工藝損失僥幸事故危害視察平安五步法工作平安分析危害辨識(shí)平安檢查法律法規(guī)和制度的遵守狀況內(nèi)外部評(píng)審工作場(chǎng)所事務(wù)日期事務(wù)發(fā)生時(shí)間事務(wù)/危急源位置：事務(wù)發(fā)生時(shí)段：現(xiàn)場(chǎng)檢查解除污染/衛(wèi)生掃除旅行（管理人員）緊急響應(yīng)運(yùn)輸期間廠房建立/試生產(chǎn)銷售和經(jīng)營(yíng)其他危害視察時(shí)段：生產(chǎn)期間化學(xué)品作業(yè)/裝載研發(fā)/試驗(yàn)修理期間材料的搬運(yùn)培訓(xùn)事務(wù)或事故的具體描述：實(shí)行的馬上措施/措施建議：可能的緣由：所涉及的員工：目擊者：報(bào)告者姓名：報(bào)告者簽字：報(bào)告生日期：所涉及的班組長(zhǎng)和車間經(jīng)理姓名：該報(bào)告一式兩份，一份交車間經(jīng)理，另一份交安環(huán)部。事故/事務(wù)/未遂事故報(bào)告表報(bào)告編號(hào)：事故報(bào)告表（二）—車間經(jīng)理對(duì)危害的報(bào)告危害/潛在損失的等級(jí)（只選擇一種）A級(jí)B級(jí)C級(jí)運(yùn)用危害等級(jí)評(píng)價(jià)表車間經(jīng)理對(duì)此事務(wù)的緊急處理說明：是否為重大事故？是否是否須要向政府管理部門報(bào)告？是否接受報(bào)告的政府管理人員姓名：是火災(zāi)或爆炸嗎？是否是否與政府部門聯(lián)系？是否聯(lián)系人員姓名：是否涉及承包人？是否是否須要依法進(jìn)行正式的事故調(diào)查？是否由哪級(jí)政府管理部門組織事務(wù)調(diào)查？是否實(shí)行進(jìn)一步行動(dòng)？是否恒欣是否有要求對(duì)事務(wù)進(jìn)行正式的調(diào)查？是否調(diào)查者姓名政府是推翻定對(duì)本公司進(jìn)行罰款？是否車間經(jīng)理簽字調(diào)查日期：事故報(bào)告表（三）-事故或事務(wù)的正式緣由調(diào)查干脆緣由（由調(diào)查者填寫，參照事故緣由分析表）：發(fā)生事故的間接緣由（由調(diào)查者填寫，參見事故緣由分析）：事故報(bào)告表（四）-事務(wù)或事故的訂正預(yù)防措施實(shí)行訂正預(yù)防措施解決存在的危害事務(wù)或問題，由措施責(zé)任人完成措施或行動(dòng)責(zé)任人實(shí)施時(shí)間1234填寫人（車間主任或平安部門）：填寫人簽字：時(shí)間：事故/事務(wù)/未遂事故報(bào)告表報(bào)告編號(hào)：事故報(bào)告表（五）-車間經(jīng)理或平安部門負(fù)責(zé)人對(duì)限制措施的檢查和總結(jié)以上行動(dòng)或措施是否有效？是否假如出現(xiàn)“否”，應(yīng)重新提交報(bào)告事務(wù)編號(hào)：假如出現(xiàn)否，為什么？措施改進(jìn)建議：平安部門負(fù)責(zé)人簽字：簽字日期：平安管理部門將以上事故調(diào)查表存檔。事故危害等級(jí)評(píng)價(jià)表發(fā)生危急的可能性將要發(fā)生5BBAA幾乎確定發(fā)生4CBBA可能發(fā)生3CCBB不大可能2CCCB極不行能1CCCC1234微小的中等的嚴(yán)重的非常重大的危急度A級(jí)危急：停止工作，將危急通知班組長(zhǎng)，運(yùn)用正式的工作平安分析工具B級(jí)危急：停止工作，將危急通知班組長(zhǎng)，改進(jìn)/執(zhí)行限制措施。C級(jí)危急：完成五步法后，可以接著工作。事故/問題緣由和成本調(diào)查表報(bào)告編號(hào)：事務(wù)或事故名稱：干脆緣由人的擔(dān)心全行為物的擔(dān)心全狀態(tài)1、未經(jīng)許可開動(dòng)、關(guān)停、移動(dòng)機(jī)器2、忽視警告標(biāo)記、警告信號(hào)3、忽視平安和保衛(wèi)4、機(jī)器超速運(yùn)轉(zhuǎn)5、造成平安裝置失效6、拆除了平安裝置7、運(yùn)用了擔(dān)心全設(shè)備8、設(shè)備操作失誤9、忽視運(yùn)用個(gè)體防護(hù)用品10、裝載不正確11、布置不正確12、起重不正確13、工作位置不正確14、機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作15、班中玩鬧16、酒后或洗服毒品后作業(yè)17、違反操作規(guī)程18、其他1、護(hù)罩、護(hù)欄等防護(hù)不當(dāng)2、愛護(hù)性設(shè)備或裝置不當(dāng)3、工具、設(shè)備或材料有缺陷（設(shè)計(jì)不當(dāng)；強(qiáng)度不夠；設(shè)備在非正常狀態(tài)下運(yùn)行；修理、調(diào)整不當(dāng)）4、作業(yè)場(chǎng)所堵塞或狹窄5、無報(bào)警裝置6、有火災(zāi)和爆炸危急7、作業(yè)場(chǎng)所衛(wèi)生臟亂差8、危急性的環(huán)境條件9、噪聲接觸10、輻射接觸11、極限高溫或低溫12、照明光線不足或過強(qiáng)13、通風(fēng)不良14、惡劣天氣條件（溫度、濕度、冰雪、霧、雷電等）15、動(dòng)植物或細(xì)菌16、其他擔(dān)心全狀態(tài)間接緣由個(gè)人因素工作因素1、個(gè)人實(shí)力不足2、學(xué)問缺乏3、技能缺乏4、精神壓力5、動(dòng)機(jī)不良6、疏忽大意1、領(lǐng)導(dǎo)實(shí)力不足2、工程或設(shè)計(jì)存在缺陷3、購(gòu)買不當(dāng)4、修理不當(dāng)5、工具和設(shè)備存在缺陷6、工作標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)程序缺陷7、磨損或裂開8、濫用或誤用9、培訓(xùn)不知事務(wù)調(diào)查和訂正措施費(fèi)用簡(jiǎn)要分析人工成本（內(nèi)部）（工時(shí)×每小時(shí)工資）工廠停工期（小時(shí)）設(shè)備的租用或修理原料的購(gòu)買正常生產(chǎn)停工期（小時(shí)）產(chǎn)品的損失耽擱消費(fèi)者時(shí)間（小時(shí)）設(shè)備的損失其他影響時(shí)間（小時(shí)）合計(jì)合計(jì)填寫人：填寫日期：（調(diào)查人員-平安員會(huì)同技術(shù)人員、車間經(jīng)理）審查者：審查日期：（審查人員：安環(huán)部主管）附件2：未遂事務(wù)調(diào)查分析報(bào)告記錄編號(hào)：HX/AQ-JL-00X-2單位發(fā)生時(shí)間發(fā)生地點(diǎn)事故類別未遂事務(wù)涉及員工姓名年齡入廠時(shí)間接受培訓(xùn)狀況損失狀況事故經(jīng)過：事故調(diào)查：緣由分析（分析會(huì)）：干脆緣由：