危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度

危急源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度第一章總則第一條為了便于開(kāi)展機(jī)電安裝公司危急源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)限制措施，有效防范事故的發(fā)生,消退事故隱患，依據(jù)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求，特制定本制度。其次條適用范圍本制度適用于機(jī)電安裝公司所屬各部室及基層各單位危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。其次章危急源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作第三條術(shù)語(yǔ)和定義危急源：可能導(dǎo)致?lián)p害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其它組合的根源或狀態(tài)。危急有害因素：危急有害因素是指能對(duì)人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。危急源辨識(shí)：就是識(shí)別危急源并確定其特性的過(guò)程。危急源辨識(shí)不但包括對(duì)危急源的識(shí)別，而且必需對(duì)其性質(zhì)加以推斷。辨識(shí)完之后要做的工作就是危急源管理。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：是指在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，損失程度，結(jié)合其他因素進(jìn)行全面考慮，評(píng)估發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性及危害程度，并與公認(rèn)的平安指標(biāo)相比較，以衡量風(fēng)險(xiǎn)的程度，并確定是否須要實(shí)行相應(yīng)的措施的過(guò)程．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：是指在風(fēng)險(xiǎn)事務(wù)發(fā)生之前或之后（但還沒(méi)有結(jié)束），該事務(wù)給人們的生活、生命、財(cái)產(chǎn)等各個(gè)方面造成的影響和損失的可能性進(jìn)行量化評(píng)估的工作。即：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估就是量化測(cè)評(píng)某一事務(wù)或事物帶來(lái)的影響或損失的可能程度。第四條職責(zé)平安生產(chǎn)主管部室應(yīng)干脆負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序或指導(dǎo)書(shū)，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評(píng)估方法和評(píng)估準(zhǔn)則，成立評(píng)估組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織如下：組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：第五條工作內(nèi)容及要求一、危急源辨識(shí)的原則1、合法性原則；2、實(shí)效性原則；3、有限范圍原則；4、方法的科學(xué)性原則；5、相宜性原則；6、預(yù)防性原則；7、輸出性原則；8、真實(shí)性原則。二、危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程確定生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程→識(shí)別危急源→平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估→判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)→制定風(fēng)險(xiǎn)限制措施→登記重大平安風(fēng)險(xiǎn)三、危急源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求1、應(yīng)涵蓋全部生產(chǎn)活動(dòng)中存在的危急源。包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和工作過(guò)程中全部人員的活動(dòng)、外來(lái)人員的活動(dòng);常規(guī)活動(dòng)(如正常的工作活動(dòng)等)、異樣狀況下的活動(dòng)和緊急狀況下的活動(dòng)(如一氧化碳中毒等)。2、應(yīng)涵蓋各部室及各基層單位全部工作場(chǎng)所及周邊環(huán)境存在危急源。3、應(yīng)涵蓋全部工作過(guò)程如井下安裝回撤、提升、運(yùn)輸、車間起重等各個(gè)環(huán)節(jié)存在的危急源。4、應(yīng)考慮各種工作環(huán)境因素帶來(lái)的影響，如高溫、低溫、照明、通風(fēng)等。5、應(yīng)考慮正常、非正常的狀況及潛在的事故和緊急狀況。6、應(yīng)考慮生產(chǎn)場(chǎng)所以外的活動(dòng)、裝置及相關(guān)方的活動(dòng)。7、應(yīng)認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生危急。如：礦井井下水位失控導(dǎo)致淹井、造成人員傷亡等。8、應(yīng)考慮內(nèi)部和外部的改變?nèi)缛藛T調(diào)整、法律法規(guī)的修訂對(duì)生產(chǎn)作業(yè)平安管理的影響等。9、辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異樣和緊急三種狀態(tài)的因素。四、危急源識(shí)別方法：危急源的識(shí)別采納現(xiàn)場(chǎng)排查法，由平安檢查人員同其他相關(guān)人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行識(shí)別、視察。五、采納平安檢查表法、作業(yè)條件危急評(píng)價(jià)法(LEC法)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。六、平安檢查表法依據(jù)現(xiàn)有的規(guī)章制度、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等檢查執(zhí)行狀況，得出正確的評(píng)估。平安檢查表法，有問(wèn)有答，通俗易懂，簡(jiǎn)潔易學(xué)，使員工清晰地知道哪些緣由事務(wù)最重要，哪些次要，促進(jìn)員工實(shí)行正確的方法進(jìn)行操作，起到平安教化的作用。七、采納LEC法能綜合考慮各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生事故的可能性，人員暴露在這些環(huán)境的頻率以及一旦發(fā)生事故所產(chǎn)生后果的嚴(yán)峻性等三方面因素，實(shí)行“評(píng)分”的方法和對(duì)比的手段，依據(jù)總的危急分值簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)作業(yè)環(huán)境的潛在危急性。該法簡(jiǎn)潔易行，危急程度的級(jí)別劃分比較清晰、醒目。八、平安管理部、生技技術(shù)部依據(jù)本程序的規(guī)定組織有關(guān)人員對(duì)所轄場(chǎng)所的危急源進(jìn)行評(píng)分評(píng)級(jí)，確定重大危急源并實(shí)施限制。九、各部室及各基層單位依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果確定其風(fēng)險(xiǎn)限制措施原則。1、首先考慮消退危急源，然后再考慮降低風(fēng)險(xiǎn)，最終考慮采納個(gè)人防護(hù)設(shè)備;2、對(duì)于不容許風(fēng)險(xiǎn)，需實(shí)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)限制措施以降低風(fēng)險(xiǎn)，使其達(dá)到可容許的程度;3、對(duì)于可容許風(fēng)險(xiǎn)，需保持相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)限制措施，并不斷監(jiān)視，防止其風(fēng)險(xiǎn)變大至不行容許的范圍;4、風(fēng)險(xiǎn)限制措施應(yīng)與公司平安生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行的實(shí)際狀況和閱歷實(shí)力相適應(yīng)。十、各部室及基層單位對(duì)本部門、單位的危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作進(jìn)行追蹤評(píng)價(jià)，每年一次對(duì)危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行效果檢查和評(píng)審，通過(guò)持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的動(dòng)態(tài)、閉環(huán)的管理，據(jù)狀況對(duì)其進(jìn)行完善。十一、參與危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要人員應(yīng)受過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，具有肯定的相關(guān)學(xué)問(wèn)和閱歷。十二、當(dāng)產(chǎn)生下列狀況時(shí)單位應(yīng)剛好進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及清單上報(bào)平安管理部：1、相關(guān)法律法規(guī)更新時(shí)；2、在工作程序?qū)l(fā)生改變時(shí)；3、開(kāi)展新的活動(dòng)之前(如新工程等)；4、采納新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入運(yùn)用前；5、對(duì)事故、事務(wù)或其他信息有新的相識(shí)；6、發(fā)覺(jué)新的危急源時(shí)；7、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；8、相關(guān)方要求。十三、平安管理部組織相關(guān)單位，定期或不定期對(duì)危急源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行回顧。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果要以文件的形式下發(fā)到各單位。第六條危急源識(shí)別常見(jiàn)下列方法：1、平安檢查表法2、預(yù)先危害因素識(shí)別法3、現(xiàn)場(chǎng)視察法4、座談法5、平安調(diào)查表法第七條危急源識(shí)別的步驟1、調(diào)查確定危急源：通過(guò)調(diào)查、了解、收集過(guò)去的閱歷及事故狀況，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查、推斷等方法來(lái)確定危急源并進(jìn)行分類。2、危急源辨識(shí)：識(shí)別危急轉(zhuǎn)化條件。3、危急源評(píng)價(jià)：依據(jù)平安標(biāo)準(zhǔn)化的有關(guān)要求，確定采納條件危急性評(píng)價(jià)法對(duì)危急源點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。D=LEC每個(gè)危急源點(diǎn)都要用數(shù)值來(lái)表示危急等到級(jí)。作業(yè)場(chǎng)所或崗位危急源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為D=L乘E乘C的詳細(xì)計(jì)算過(guò)程。第八條條件危急性評(píng)價(jià)法1、作業(yè)條件危急性評(píng)價(jià)法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素之積來(lái)評(píng)價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種因素是：L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危急環(huán)境中的頻繁程度）和C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。計(jì)算公式為D=LEC。其評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：

事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不行能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不行能3可能，但不常常0.1實(shí)際不行能1可能性小，完全意外

人員暴露于危急環(huán)境中的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值人員暴露于危急環(huán)境中的頻繁程度分?jǐn)?shù)值人員暴露于危急環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5特別罕見(jiàn)的暴露

發(fā)生事故可能造成的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100大災(zāi)難，很多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失7嚴(yán)峻，重傷，或造成較小的財(cái)產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失3重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失15特別嚴(yán)峻，一人死亡，或造成肯定的財(cái)產(chǎn)損失1引人注目，不利于基本的平安衛(wèi)生要求2、將D值與危急性等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)中的分值相比較，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，若D值大于70分，則應(yīng)定為重大危急源，危急源評(píng)價(jià)狀況填入《危急源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》內(nèi)。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值D進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別危急程度大于320一級(jí)極其危急，不能接著作業(yè)（制定管理方案及應(yīng)急預(yù)案）160-320二級(jí)高度危急，要馬上整改（制定管理方案及應(yīng)急預(yù)案）70-160三級(jí)顯著危急，須要整改（編制管理方案）20-70四級(jí)一般危急，須要留意小于20五級(jí)稍有危急，可以接受3、制定危急預(yù)防措施：從人、物、環(huán)境、管理等方面實(shí)行措施，防止事故發(fā)生。第九條職業(yè)衛(wèi)生有害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟1、收集職業(yè)危害場(chǎng)所的相關(guān)基礎(chǔ)資料，辨識(shí)危急源。2、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)條件調(diào)查。3、職業(yè)危害因素濃度或強(qiáng)度的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。4、職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算。計(jì)算公式：職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)=2健康效應(yīng)等級(jí)×2暴露比值×（暴露時(shí)間等級(jí)×暴露人數(shù)等級(jí)×工程防護(hù)措施等級(jí)×個(gè)體防護(hù)等級(jí)）1/4注：暴露比值=平均實(shí)測(cè)值/接觸限值職業(yè)危害因素健康效應(yīng)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)毒物粉塵噪聲3Ⅰ≥70%2Ⅱ40%～70%脈沖1Ⅲ10%～40%連續(xù)0Ⅳ≤10%作業(yè)條件各項(xiàng)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)暴露人數(shù)暴露時(shí)間工程限制等級(jí)個(gè)體防護(hù)措施等級(jí)（運(yùn)用率）5>50>12無(wú)<20426～508～12整體限制20～50316～255～8局部限制，有運(yùn)轉(zhuǎn)但效果不確定50～8026～152～5局部限制，效果明顯80～901<5<2密閉設(shè)施>90風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)等級(jí)劃分等級(jí)分值危害限制措施5<6無(wú)危害可接受作業(yè)46～11輕度危害應(yīng)進(jìn)一步評(píng)估311～23中度危害除進(jìn)一步評(píng)估外還須要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)限制，如加強(qiáng)防護(hù)或削減暴露時(shí)間223～80高度危害必需實(shí)行措施削減職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)1>80極度危害應(yīng)停止作業(yè)，盡可能找尋新的方法（包括新的替代品或改革工藝流程）或加強(qiáng)工程限制來(lái)減低危害風(fēng)險(xiǎn)。第十條危急源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理規(guī)定1、危急源劃分的依據(jù)，是以引發(fā)事故“四要素”為依據(jù)，即：人的擔(dān)心全行為，物的擔(dān)心全狀態(tài)，管理缺陷，環(huán)境因素。2、危急源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估級(jí)別確定的規(guī)定（1）A級(jí)由公司確定，并對(duì)B級(jí)進(jìn)行審查批準(zhǔn)（2）B級(jí)由各部室確定，并對(duì)C級(jí)進(jìn)行審查批準(zhǔn)（3）C級(jí)由基層單位確定，并對(duì)D級(jí)進(jìn)行審查批準(zhǔn)（4）D級(jí)由基層單位各班組長(zhǎng)確定，并開(kāi)會(huì)探討后上報(bào)基層單位審查批準(zhǔn)。3、危急源評(píng)價(jià)管理程序（1）由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行探討確定本班組危急源。（2）危急源確定后進(jìn)行分級(jí)，并由班組探討限制措施，匯總上報(bào)單位。（3）單位將所屬班組上報(bào)危急源匯總后，召開(kāi)技術(shù)人員、班組長(zhǎng)、老工人參與的研討會(huì)，對(duì)班組確定的危急源、限制措施、責(zé)任人是否妥當(dāng)，進(jìn)行仔細(xì)研討后上公司。（4）由公司主管平安生產(chǎn)的副經(jīng)理主持，召集有關(guān)部門、有關(guān)人員對(duì)基層單位危急源進(jìn)行綜合論證確定后，探討詳細(xì)的危急源管理方法。4、危急源管理分工A級(jí)——由公司平安副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，相關(guān)職能部室負(fù)