備品備件維修及改造管理辦法

文件編碼：SGRZG16/21山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司管理文件備品備件維修或改造管理辦法版次：第1版2017-09-20實(shí)2017-09-20發(fā)布施山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司發(fā)布2017-09-20實(shí)修改履歷版次/修改早節(jié)條款修改理由/修改內(nèi)容修改審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)/實(shí)施日期1/0全文起草發(fā)布王京先陳民王子金2017/09/201目的為規(guī)范山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司（以下簡稱公司）備品備件的維修和改造工作，確保維修及改造備品備件的經(jīng)濟(jì)性、安全性、可靠性和完整性，最大限度的降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效益，特制定本辦法。2適用范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)更換下線的備品備件的維修及改造管理。3引用文件GB/T19000-2016/ISO9000:2015《質(zhì)量管理體系---基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001-2016/ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》ISO10012：2003《測量管理體系標(biāo)準(zhǔn)》SGRZG05/02《文件和資料控制管理辦法》SGRZG05/01《管理體系文件編寫及編碼導(dǎo)則》4定義4.1備品備件維修：是指因正常磨損或其他原因而更換下線的備品備件，確認(rèn)具有修復(fù)價(jià)值，通過修理，經(jīng)檢驗(yàn)合格，恢復(fù)了該備品備件的主要功能，可以滿足或基本滿足生產(chǎn)需要的處理方式。4.2備品備件改造：是指針對備品備件的缺陷或薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行的改造，以提高其性能或使用壽命；以及在滿足使用要求的情況下，為降低采購費(fèi)用而進(jìn)行的進(jìn)口備件國產(chǎn)化改造等。5職責(zé)5.1設(shè)備管理部是備品備件維修及改造的綜合管理部門。5.1.1負(fù)責(zé)制定備品備件維修及改造管理辦法，并檢查、考核管理辦法的執(zhí)行情況；5.1.2負(fù)責(zé)備品備件維修及改造業(yè)務(wù)流程的制定；5.1.3負(fù)責(zé)各中心、制造部備品備件維修及改造計(jì)劃的審核和管理；5.1.4組織各中心、制造部備品備件外委維修及改造的招標(biāo)工作；5.1.5協(xié)調(diào)備品備件維修及改造過程中出廠、入廠物資的確認(rèn)工作；5.1.6組織備品備件維修及改造后的的質(zhì)量鑒定和評估；5.2使用單位是維修或改造備品備件的實(shí)際使用及日常管理單位。5.2.1對本單位備品備件的維修及改造技術(shù)方案總負(fù)責(zé)；5.2.2負(fù)責(zé)編制、提報(bào)本單位備品備件的維修及改造計(jì)劃，對維修及改造計(jì)劃的準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)；5.2.3負(fù)責(zé)對需要維修或改造的備品備件進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益評估；5.2.4協(xié)調(diào)備品備件出廠、入廠管理；5.2.4負(fù)責(zé)本單位備品備件實(shí)際修復(fù)量的確認(rèn)、維修質(zhì)量驗(yàn)收；5.2.5負(fù)責(zé)本單位備品備件實(shí)際改造內(nèi)容的確認(rèn)、改造質(zhì)量的驗(yàn)收；5.2.6負(fù)責(zé)本單位進(jìn)口備品備件國產(chǎn)化改造內(nèi)容的確認(rèn)、國產(chǎn)化改造質(zhì)量的驗(yàn)收；5.2.7負(fù)責(zé)本單位外委維修備品備件維修及改造后的接收工作，負(fù)責(zé)備品備件出廠、入廠物品確認(rèn)工作；5.2.8負(fù)責(zé)本單位備品備件維修或改造后上機(jī)使用質(zhì)量情況跟蹤，并上報(bào)設(shè)備管理部；5.2.9負(fù)責(zé)建立本單位備品備件的維修及改造檔案。5.3安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)需維修或改造備品備件的出入廠管理。6管理內(nèi)容及要求6.1管理原則備品備件維修及改造管理必須堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益為主，并保證維修及改造質(zhì)量的原則，進(jìn)行效益綜合評估，并嚴(yán)把質(zhì)量、耐心協(xié)調(diào)、科學(xué)管理，保證備品備件維修及改造的經(jīng)濟(jì)性、安全性、可靠性和完整性。6.2綜合管理6.2.1使用單位需將維修或改造備品備件進(jìn)行分類并建立臺賬，臺賬內(nèi)相應(yīng)內(nèi)容須及時(shí)完善更新；6.2.2設(shè)備管理部在招標(biāo)維修的過程中必須堅(jiān)持性價(jià)比優(yōu)先的原則，以確保維修或改造質(zhì)量；6.3提報(bào)審批管理6.3.1使用單位將需要外委維修或改造的備品備件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并進(jìn)行綜合經(jīng)濟(jì)效益評估；6.3.2使用單位定期填寫《備品備件維修或改造申請報(bào)》并上報(bào)設(shè)備管理部，急件可單獨(dú)提報(bào)；6.3.3設(shè)備管理部組織相關(guān)人員進(jìn)行綜合經(jīng)濟(jì)效益評估，以確定是否需要維修或改造。6.4維修或改造招標(biāo)6.4.1使用單位根據(jù)備品備件的使用情況制定維修或改造技術(shù)要求；6.4.2設(shè)備管理部按照招標(biāo)相關(guān)規(guī)定規(guī)程進(jìn)行維修或改造招標(biāo)；6.5維修或改造運(yùn)輸6.5.1維修或改造備品備件在出廠前，由使用單位裝車的備品備件型號、數(shù)量等信息；6.5.2使用單位配合設(shè)備管理部按照公司相關(guān)規(guī)定辦理出入廠手續(xù)；6.5.3安全保衛(wèi)部按照公司相關(guān)規(guī)定，完成備品備件的出入廠管理。6.6維修或改造質(zhì)量驗(yàn)收6.6.1設(shè)備管理部組織使用單位及專家進(jìn)行質(zhì)量評估并完成質(zhì)量驗(yàn)收；6.6.2維修后的備品備件必須滿足使用要求，維修后的使用性能需達(dá)到新設(shè)備的99%以上，使用壽命需達(dá)到新設(shè)備的80%以上。6.6.3改造后的備品備件必須滿足使用要求，改造后的使用性能需超過新件的使用性能，使用壽命需超過新件的使用壽命。7考核7.1對不符合規(guī)定內(nèi)容要求的《備品備件維修或改造申請表》，不得進(jìn)行維修或改造。7.2為保證備品備件維修或改造的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，設(shè)備管理部對使用單位提出相應(yīng)的考核意見，納入公司績效考核內(nèi)容。8附錄本程序所需的記錄清單如下：編碼記錄名稱保管—場所—保管苴邸限SGRZG16/06-0