應(yīng)用系統(tǒng)管理制度

柏莊置業(yè)有限公司應(yīng)用系統(tǒng)管理制度〔第一版〕書目1.總那么 22.管理組織構(gòu)造 23.系統(tǒng)建立及管理分工 34.系統(tǒng)管理規(guī)那么 64.1系統(tǒng)總那么 64.2賬號管理 64.3權(quán)限管理 74.4流程管理 74.5運行管理 84.6平安管理 94.7應(yīng)用系統(tǒng)災(zāi)難應(yīng)急和復(fù)原管理 95.應(yīng)用系統(tǒng)配套及建立管理 105.1總那么 101.總那么1.1為標(biāo)準(zhǔn)柏莊投資集團(tuán)〔以下簡稱“柏莊集團(tuán)”〕企業(yè)信息化管理工作，提高信息化工作質(zhì)量，保證柏莊集團(tuán)信息化建立和推廣運用順當(dāng)進(jìn)展，充分發(fā)揮應(yīng)用系統(tǒng)在企業(yè)經(jīng)營管理方面作用，特制定本制度。1.2本制度規(guī)定了柏莊集團(tuán)信息化建立及運營期組織構(gòu)造、信息化建立及管理分工、應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用管理、信息管理評價及改良等內(nèi)容，是柏莊集團(tuán)全面實現(xiàn)信息化管理根本規(guī)那么和行為準(zhǔn)那么。各級管理組織必需嚴(yán)格遵循信息管理制度相關(guān)要求，通過定期對各業(yè)務(wù)流程評價和反應(yīng)，不斷改良和完善應(yīng)用系統(tǒng)。2.管理組織構(gòu)造2.1柏莊集團(tuán)信息化建立領(lǐng)導(dǎo)小組是柏莊集團(tuán)信息化建立領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)構(gòu)。信息化建立領(lǐng)導(dǎo)小組組成如下：組長：總裁副組長：信息化分管副總裁成員：集團(tuán)公司各副總裁，各公司總經(jīng)理2.2柏莊集團(tuán)信息化工程部是信息化建立領(lǐng)導(dǎo)小組日常辦事機(jī)構(gòu)。2.3柏莊集團(tuán)信息化工程建立及運用推廣幫助機(jī)構(gòu)，由柏莊集團(tuán)各部室〔公司〕領(lǐng)導(dǎo)成員和關(guān)鍵用戶〔即業(yè)務(wù)骨干人員〕、信息化專員組成。2.4集團(tuán)各部室〔公司〕總經(jīng)理是所在單位信息化第一責(zé)任者。2.5為協(xié)作柏莊集團(tuán)信息化建立及管理，柏莊集團(tuán)所屬各工程公司、商管公司、物業(yè)公司應(yīng)設(shè)置信息化專員崗位。2.6柏莊集團(tuán)信息化工程部參及所屬各公司信息化相關(guān)人員考核。2.7柏莊集團(tuán)信息化工程部負(fù)責(zé)對全柏莊集團(tuán)信息化專、兼職人員進(jìn)展業(yè)務(wù)管理和技術(shù)培訓(xùn)。3.系統(tǒng)建立及管理分工3.1集團(tuán)公司信息化建立是指建立集團(tuán)公司信息化根底設(shè)施、應(yīng)用系統(tǒng)及信息化保障環(huán)境。3.2集團(tuán)公司信息化建立領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司信息化建立目標(biāo)及原那么，審定信息化總體規(guī)劃方案。3.3集團(tuán)公司信息化工程部在信息化建立領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)信息化建立各項工作，負(fù)責(zé)組織和參及工作〔包括但不限于〕：3.3.1組織集團(tuán)公司信息化建立合作廠商〔包括詢問單位、系統(tǒng)開發(fā)單位、運營商、軟硬件供應(yīng)商等〕選擇和招標(biāo)；3.3.2組織業(yè)務(wù)需求調(diào)研、幫助各業(yè)務(wù)部門進(jìn)展流程梳理及優(yōu)化；3.3.3組織應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計和開發(fā)；3.3.4組織應(yīng)用系統(tǒng)安裝、調(diào)試和運行維護(hù)管理；3.3.5幫助各業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)展應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用和推廣；3.3.6負(fù)責(zé)將各部室〔公司〕信息化應(yīng)用狀況供應(yīng)應(yīng)信息化建立領(lǐng)導(dǎo)小組，作為考核依據(jù)。3.4集團(tuán)公司各部室〔公司〕總經(jīng)理信息化工作職責(zé)：擔(dān)當(dāng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)需求收集和推廣責(zé)任，并依據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作須要，委派業(yè)務(wù)骨干人員；3.5信息化專員工作職責(zé)：3.5.1全面負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)和IT終端日常維護(hù)工作；3.5.2全面負(fù)責(zé)信息化各系統(tǒng)支持及效勞，包括作為業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)鍵用戶，并保持關(guān)鍵用戶崗位穩(wěn)定性，考核信息化工作完成狀況。但不限于各應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)、視訊系統(tǒng)維護(hù)、檔案系統(tǒng)維護(hù)等；3.5.3負(fù)責(zé)公司IT需求調(diào)研、資源協(xié)調(diào)及落實；3.5.4負(fù)責(zé)組織執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)、視頻會議室等信息化根底建立工作；3.5.5負(fù)責(zé)公司內(nèi)軟件正版化工作；3.5.6幫助總經(jīng)理、負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)信息化培訓(xùn)和信息化成果應(yīng)用推廣。3.6應(yīng)用系統(tǒng)關(guān)鍵用戶工作職責(zé)3.6.1遵照集團(tuán)公司整體信息化規(guī)劃及系統(tǒng)建立準(zhǔn)備，在本單位組織系統(tǒng)實施工作；3.6.2關(guān)鍵用戶工作內(nèi)容應(yīng)得到本單位領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)；3.6.3組織本單位需求調(diào)研和業(yè)務(wù)流程梳理，形成精確需求文檔；3.6.4及集團(tuán)公司信息化工程部探討需求，形成系統(tǒng)建立規(guī)劃或工作準(zhǔn)備；3.6.5對于確認(rèn)工程建立準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)向軟件供應(yīng)商調(diào)研人員進(jìn)展需求講解，并及集團(tuán)公司信息化工程部共同對軟件供應(yīng)商提出詳細(xì)涉及方案進(jìn)展確認(rèn)；3.6.6參及編寫并確認(rèn)系統(tǒng)實施方案，包括：參數(shù)配置、編碼規(guī)那么、模版設(shè)置、流程限制、培訓(xùn)準(zhǔn)備、推廣準(zhǔn)備；3.6.7參加系統(tǒng)操作培訓(xùn)及系統(tǒng)測試，并負(fù)責(zé)本單位最終用戶系統(tǒng)培訓(xùn)；3.6.8系統(tǒng)上線前完本錢組織系統(tǒng)〔財務(wù)系統(tǒng)、本錢系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、商管系統(tǒng)、工程系統(tǒng)等〕根本資料準(zhǔn)備工作，包括：系統(tǒng)中要用到根本檔案、運用標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)限管理、審批流程、崗位手冊等，并組織完成根本資料錄入工作；3.6.9選取并引薦試點單位，組織試點單位試用系統(tǒng)；3.6.10組織系統(tǒng)在全集團(tuán)公司應(yīng)用，并通過正確方式方法引導(dǎo)各層面運用者高效應(yīng)用系統(tǒng)；3.6.11負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部系統(tǒng)支持工作，內(nèi)容包括問題解答及處理和根底資料維護(hù)，剛好收集、整理及反應(yīng)系統(tǒng)運用過程中發(fā)覺問題。4.系統(tǒng)管理規(guī)那么4.1系統(tǒng)總那么4.1.1應(yīng)用系統(tǒng)是指以信息技術(shù)為手段建立為集團(tuán)各公司各類業(yè)務(wù)工作效勞系統(tǒng)。4.1.2應(yīng)用系統(tǒng)帳號僅限管理遵照“權(quán)限審批，專人操作”原那么，落實責(zé)任制，明確責(zé)任人和職責(zé)。4.1.3應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門是指應(yīng)用系統(tǒng)所承載業(yè)務(wù)主管部門。4.2賬號管理4.2.1集團(tuán)公司信息化工程部負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)用戶帳號設(shè)立、注銷及變更。4.2.2各類應(yīng)用系統(tǒng)用戶賬號設(shè)立、注銷及變更必需遵照規(guī)定進(jìn)展，用戶或業(yè)務(wù)主管部門系統(tǒng)管理員在OA系統(tǒng)中發(fā)起帳號設(shè)立、注銷及變更流程〔XX001軟件權(quán)限申請單〕，臨時用戶帳號設(shè)立、注銷及變更也應(yīng)遵循以上流程。新成立公司初次申請可由上級管理部門〔公司〕提出。4.2.3用戶帳號不得轉(zhuǎn)借。4.2.4系統(tǒng)運用者獲得帳號后，必需更改默認(rèn)口令，并對帳號平安負(fù)責(zé)。4.2.5離職人員帳號注銷管理4.2.5.1對于已正式及集團(tuán)公司解除勞動關(guān)系員工，在為其辦理離職手續(xù)時，應(yīng)注銷停用其賬號〔RS010離職手續(xù)單〕4.“帳號注銷申請”流程。經(jīng)離職員工所在部門負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理〔集團(tuán)公司所在部門總經(jīng)理〕依次審批后，由集團(tuán)公司信息化工程部OA系統(tǒng)管理員進(jìn)展注銷操作。4.2.5.3人力資源部門必需在確認(rèn)帳號完成注銷后，才能為其辦理離職手續(xù)。4.3權(quán)限管理4.3.1應(yīng)用系統(tǒng)權(quán)限管理部門為集團(tuán)信息化工程部，負(fù)責(zé)各應(yīng)用系統(tǒng)權(quán)限管理，并指定專人為系統(tǒng)管理員，幫助負(fù)責(zé)人完成系統(tǒng)用戶權(quán)限授予、變更等工作。4.3.2信息化工程部依據(jù)信息系統(tǒng)特點，會同應(yīng)用部門制定信息系統(tǒng)角色標(biāo)準(zhǔn)和授權(quán)規(guī)那么，并提交業(yè)務(wù)及信息化部門分管副總裁審批確認(rèn)后建立。4.3.3各應(yīng)用單位依據(jù)業(yè)務(wù)須要提出本部門所需角色和用戶名單，經(jīng)業(yè)務(wù)及信息化部門分管副總裁審批后由系統(tǒng)管理員進(jìn)展相應(yīng)設(shè)置。4.3.4凡涉及公司高密級信息訪問和下載應(yīng)報請業(yè)務(wù)及信息化部門分管副總裁審批后由系統(tǒng)管理員進(jìn)展授權(quán)。4.3.5各應(yīng)用單位信息系統(tǒng)用戶角色、權(quán)限發(fā)生變更時應(yīng)剛好向信息化工程部申報，經(jīng)業(yè)務(wù)及信息化部門分管副總裁審批后按授權(quán)規(guī)那么進(jìn)展調(diào)整。4.4流程管理應(yīng)用系統(tǒng)內(nèi)審批流程，必需遵照集團(tuán)公司制度和公告通知規(guī)定，分別由業(yè)務(wù)及信息化部門分管副總裁審批后，由信息化工程部統(tǒng)一建立和修改。各業(yè)務(wù)部門和系統(tǒng)用戶不得擅自修改系統(tǒng)審批流程。應(yīng)用系統(tǒng)內(nèi)審批流程，必需遵照集團(tuán)公司制度和公告通知規(guī)定，由業(yè)務(wù)主管部門提出申請，信息化分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由信息化工程部統(tǒng)一建立和修改，各業(yè)務(wù)部門和系統(tǒng)用戶不得擅自修改系統(tǒng)審批流程。

各業(yè)務(wù)系統(tǒng)主管部門負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中審批流程草擬，由信息化分管領(lǐng)導(dǎo)審批，集團(tuán)公司信息化工程部供應(yīng)技術(shù)支持和指導(dǎo)及審批流程建立。

應(yīng)用系統(tǒng)中應(yīng)以固定流程為主，涉及財務(wù)、本錢和營銷審批流程必需為固定流程，協(xié)同僅作為之前事物溝通探討運用，不能作為最終審批流程。4.5運行管理4.5.1為保障應(yīng)用系統(tǒng)平平穩(wěn)定運行，集團(tuán)公司信息化工程部在工作日時間由專人負(fù)責(zé)值班維護(hù)，剛好處理問題。應(yīng)用系統(tǒng)如發(fā)覺問題應(yīng)剛好向集團(tuán)公司信息化工程部值班人員報告。對于維護(hù)過程中出現(xiàn)故障，集團(tuán)公司信息化工程部遵照故障級別給及剛好處理。一級故障：主要指應(yīng)用系統(tǒng)在運行中出現(xiàn)癱瘓或效勞中斷，導(dǎo)致應(yīng)用系統(tǒng)主要功能不能實現(xiàn)故障；二級故障：主要指應(yīng)用系統(tǒng)在運行中出現(xiàn)故障，具有潛在系統(tǒng)癱瘓或效勞中斷緊急。4.5.3故障響應(yīng)及解決故障級別響應(yīng)時間解決時間匯報制度一級故障立刻響應(yīng)，并上報集團(tuán)公司信息化工程部負(fù)責(zé)人1小時內(nèi)解決15分鐘未解決由集團(tuán)公司信息化工程部負(fù)責(zé)人上報主管副總裁，值班人員通報各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人二級故障立刻響應(yīng)8小時內(nèi)解決30分鐘內(nèi)未解決將問題向集團(tuán)公司信息化工程部負(fù)責(zé)人匯報，值班人員通報各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人4.6應(yīng)用系統(tǒng)平安管理4.6.1各部室〔公司〕人員必需在辦公計算機(jī)上安裝集團(tuán)公司統(tǒng)一配備操作系統(tǒng)，并定期進(jìn)展病毒庫更新和同步。4.6.2應(yīng)用系統(tǒng)平安漏洞一經(jīng)發(fā)覺，應(yīng)剛好上報集團(tuán)公司信息化工程部，集團(tuán)公司信息化工程部應(yīng)剛好修復(fù)系統(tǒng)平安漏洞。4.7應(yīng)用系統(tǒng)災(zāi)難應(yīng)急和復(fù)原管理4.7.1集團(tuán)公司信息化工程部負(fù)責(zé)制訂軟硬件系統(tǒng)應(yīng)急和復(fù)原預(yù)案，各相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)制訂業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)用系統(tǒng)出現(xiàn)重大異樣狀況時，應(yīng)用部門須剛好向集