質(zhì)量安全環(huán)境體系內(nèi)審員講義

內(nèi)審員培訓(xùn)講義1第一節(jié)審核與OSH/E/Q管理體系審核審核的定義審核（管理體系，要素，過(guò)程，產(chǎn)品，服務(wù)）質(zhì)量管理體系的審核職業(yè)安全健康管理體系的審核環(huán)境管理體系審核第一章管理體系審核慨論2審核：（ISO19001:2002）

為獲得審核證據(jù)，并對(duì)其客觀的進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的，獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。結(jié)合審核:當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系一起審核時(shí)，稱為“結(jié)合審核”

聯(lián)合審核:當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上審核組織合作共同審核一個(gè)受審核方時(shí),這種情況稱為“聯(lián)合審核”31.審核證據(jù)：與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄，事實(shí)陳述或其它信息

文件審核

現(xiàn)場(chǎng)審核審核特點(diǎn)：審核內(nèi)容：符合性：有效性：獨(dú)立性:現(xiàn)場(chǎng)審核審核方式:系統(tǒng)性42.審核準(zhǔn)則:用作依據(jù)的一組方針,程序和要求要求:符合性.過(guò)程:有效性.方針:適合性.審核的準(zhǔn)則是用作與審核證據(jù)進(jìn)行比較的依據(jù)

選定的標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001

體系文件：

包括手冊(cè)、程序、管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

法律、法規(guī)和其他要求

方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案53.審核發(fā)現(xiàn)：

將收集到的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果4.審核結(jié)論：審核組考慮了審核目的和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的審核結(jié)果審核發(fā)現(xiàn)審核證據(jù)審核準(zhǔn)則審核結(jié)論所有審核發(fā)現(xiàn)審核目的6

審核可以是質(zhì)量管理體系的審核或環(huán)境、財(cái)務(wù)、職業(yè)安全管理體系的審核,也可以是產(chǎn)品、服務(wù)或過(guò)程的審核.7二.（OSH／E／Q)管理體系審核.(OSH／E／Q)管理體系審核:可理解“為獲得(OSH／E／Q)管理體系活動(dòng)和其它有關(guān)結(jié)果的證據(jù),并對(duì)其進(jìn)行客觀地評(píng)價(jià),以確定是否滿足質(zhì)量管理體系要求所進(jìn)行的系統(tǒng)的獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程.”4.5.4/8.2.2指內(nèi)部Q/OHS／E環(huán)管理體系審核.2.管理體系審核的目的:符合性:有效性:適合性:3.審核與檢驗(yàn)是不同的慨念8檢查、檢驗(yàn)、審核9第二節(jié)

(OSH／E／Q)管理體系審核的分類第一方審核：（內(nèi)部審核）第二方審核：（外部審核）第三方審核：（外部審核）10第三節(jié)OHS/E/Q審核的目的第一方審核的目的：依據(jù)某一標(biāo)準(zhǔn)來(lái)評(píng)價(jià)組織自身的OSH／E／Q管理體系驗(yàn)證組織自身的OSH／E／Q管理體系是否持續(xù)滿足規(guī)定要求，并正在運(yùn)行證實(shí)適用法律法規(guī)的符合性重要管理手段，自我改進(jìn)機(jī)制在外部審核前作好準(zhǔn)備11第二方審核的目的：當(dāng)有建立合同關(guān)系的意向時(shí)，對(duì)供方進(jìn)行初步評(píng)價(jià)在有合同的情況下，驗(yàn)證供方OSH／E／Q體系是否持續(xù)滿足要求并正在運(yùn)行作為制定和調(diào)整合格供方的依據(jù)溝通供需雙方對(duì)OSH／E／Q要求的共識(shí)12第三方審核的目的：確定OSH／E／Q管理體系是否符合要求確定現(xiàn)行的管理體系實(shí)現(xiàn)規(guī)定目標(biāo)的有效性確定受審方的管理體系是否能被予以認(rèn)證/注冊(cè)為受審方提供改進(jìn)其OSH／E／Q體系的機(jī)會(huì)減少許多重復(fù)的第二方審核提高企業(yè)信譽(yù)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力13第四節(jié)OSH／E／Q管理體系審核的范圍管理體系的過(guò)程（要素）管理體系的場(chǎng)所管理體系的活動(dòng)環(huán)境管理體系審核的對(duì)象：對(duì)外部、社會(huì)的影響職業(yè)安全健康管理體系的對(duì)象：?jiǎn)T工的安全和健康質(zhì)量管理體系：產(chǎn)品形成的全過(guò)程14第五節(jié)審核的依據(jù)/準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)方針、目標(biāo)手冊(cè)程序文件、其它文件合同適用法律法規(guī)15第六節(jié)審核的時(shí)機(jī)和頻次內(nèi)審第一次審核：體系建立之時(shí)常規(guī)：按預(yù)先編制的年計(jì)劃進(jìn)行，滾動(dòng)式，集中式特殊情況：嚴(yán)重安全健康/環(huán)境/質(zhì)量問(wèn)題、相關(guān)方投訴，內(nèi)部環(huán)境變化第二，三方審核之前證書(shū)到期前16審核的時(shí)機(jī)和頻次第二方審核：在編制合格供方或承包方名錄之前簽定合同后視供方安全／環(huán)境狀況第三方：企業(yè)或委托方提出申請(qǐng)認(rèn)證/注冊(cè)之后半年，一年后三年復(fù)評(píng)17第七節(jié)審核的順序外審提出審核文件初審審核準(zhǔn)備實(shí)施審核編寫(xiě)審核報(bào)告跟蹤糾正措施監(jiān)督審核內(nèi)審確定任務(wù)審核準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)審核編寫(xiě)審核報(bào)告糾正措施跟蹤編寫(xiě)綜合報(bào)告匯總分析18第二章管理體系審核第一節(jié)審核的策劃領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵管理者代表親自抓具體職能部門來(lái)管理組織一支合格的審核員隊(duì)伍有一套正規(guī)的程序建立體系時(shí)要考慮內(nèi)審工作19審核方案的授權(quán)審核方案的建立——目的、范圍與程度——職責(zé)——資源——程序?qū)徍朔桨傅膶?shí)施——安排審核日程——評(píng)價(jià)審核員——選擇審核組——指導(dǎo)審核活動(dòng)——保持記錄審核方案的監(jiān)視和評(píng)審——監(jiān)視和評(píng)審——識(shí)別糾正和預(yù)防措施的需求——識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)審核員的能力和評(píng)價(jià)審核活動(dòng)審核方案改進(jìn)審核方案的管理檢查實(shí)施策劃處置20第二節(jié)內(nèi)勸審的準(zhǔn)備審核準(zhǔn)備枯40%君審核實(shí)施餡40%嚼審核報(bào)告矛的編寫(xiě)1節(jié)0%話糾正措范施的跟當(dāng)蹤10%審核方案儀的策劃/罰制訂計(jì)劃組成審核何組收集并牛審閱有適關(guān)文件編制檢查廉表通知受審吩部門并約幅定具體審彈核時(shí)間21審核策劃企業(yè)進(jìn)行低的審核策少劃以內(nèi)審壯為主，綜忠合考慮，緒確定審核討的范圍；形成文件豈；考慮部門擾的重要性討和以往審喂核過(guò)程中啦存在的問(wèn)斑題；確定審核肢的方法：撫滾動(dòng)、集逐中、按部抱門、按過(guò)出程、不同鋤體系分別紐奉進(jìn)行或同協(xié)時(shí)進(jìn)行；編制審賤核的年勒度計(jì)劃硬，可不賞同體系頂分別或慮一起編完制；審核的徹策劃可陡在年度蘭管理體貿(mào)系工作葉策劃時(shí)藍(lán)同時(shí)進(jìn)悉行，包詠括管理浩評(píng)審和坡管理體貸系工作般的總體母安排。22一.內(nèi)汪審方案巧的策劃辜/制定僚計(jì)劃1.年度偽計(jì)劃(見(jiàn)女附表)滾動(dòng)式集中式按部門按過(guò)程計(jì)劃審核己進(jìn)灰行糾正措施字己有計(jì)劃糾正措施急己完成糾正措吃施己驗(yàn)足證234523１月２月３月４月５月６月７月８月９月１０１１１２三車間月份辦公室人事科總師室機(jī)動(dòng)科生產(chǎn)科一車間二車間儀表電氣計(jì)劃已審核糾正措慚施已有和計(jì)劃糾正措等施驗(yàn)證糾正措突施完成年度審便核計(jì)劃坊表24審核的啟午動(dòng)—指定共審核組幫長(zhǎng)—確定審姻核目的、寫(xiě)范圍和準(zhǔn)處則—選擇審?fù)群私M—與受娃審方建貞立初步緒聯(lián)系文件評(píng)審怖的實(shí)施—評(píng)審相置關(guān)管理體瓶系文件，有包括記遙錄并確性定其針對(duì)憲審核準(zhǔn)則涉的適宜性省和充分性文件評(píng)審曾的實(shí)施—評(píng)審相陣關(guān)管理體謠系文件，燦包括記完錄并確辛定其針對(duì)勻?qū)徍藴?zhǔn)則帳的適宜性傍和充分性現(xiàn)場(chǎng)審核爛活動(dòng)的準(zhǔn)突備—編制審蔬核計(jì)劃—審核組半分配工作—準(zhǔn)備工胞作文件現(xiàn)場(chǎng)審核踢活動(dòng)的實(shí)椅施—舉行首恭次會(huì)議—審核俯中的溝合通—向?qū)е楹陀^察堂員的作顧用和職但責(zé)—信息寬的收集患和驗(yàn)證—形成創(chuàng)審核發(fā)完現(xiàn)—準(zhǔn)備審墾核結(jié)論—舉行未參次會(huì)議審核報(bào)告歌的編制、盜批準(zhǔn)和分譜發(fā)—審核報(bào)熔告的編制—審核沒(méi)報(bào)告的短批準(zhǔn)和區(qū)分發(fā)審核報(bào)僅告的編謝制、批蘆準(zhǔn)和分眼發(fā)—審核投報(bào)告的立編制—審核報(bào)宮告的批準(zhǔn)尿和分發(fā)審核完撈成審核后續(xù)子活動(dòng)的實(shí)底施典型審紋核活動(dòng)根過(guò)程25審核的實(shí)亡施計(jì)劃確定審核茶的目的和其范圍；根據(jù)審核夏方案確定沾審核的方啄法；確定審核掏的人/日錯(cuò)數(shù)；根據(jù)審核講人員的能紀(jì)力的數(shù)量葵進(jìn)行分組亂；確定審扣核的日撫程安排灘；避免審殿核員審廣核與自唯己有關(guān)唇的工作竊；根據(jù)管理被體系的職愿能分工確引定審核的殘條款。26職能部門體系要求高層領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)開(kāi)發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)管部供銷部辦公室生產(chǎn)車間工會(huì)安全部4.2環(huán)境與職業(yè)安全健康方針★△△△△△△△△4.3.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)策劃△△△△△△△△★4.3.2法律、法規(guī)與其他要求△△△△△△△△★4.3.3目標(biāo)★△△△△△△△△4.3.4管理方案△△△△△△△△★4.4.1組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)★△△△△△△△△4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力△△△△△★△△△4.4.3協(xié)商與信息交流△△△△△△△★△4.4.4體系文件△△△△★△△△4.4.5文件和資料控制△△△△△★△△△4.4.6運(yùn)行控制△△△△△△△★4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△△△△△△△△★4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量△△△△△△△△★4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施△△△△△△△★4.5.3記錄△△△△★△△△4.5.4內(nèi)部審核△△△△★△△△4.6管理評(píng)審★△△△△△△△27公司質(zhì)勞量管理絮體系過(guò)誘程職責(zé)齊分配表

職能部門

體系要求總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)管理者代表計(jì)劃行政科品質(zhì)管理科營(yíng)銷部研究所裝備部

設(shè)計(jì)部工程部自控部技術(shù)部生產(chǎn)管理部采購(gòu)部分析中心倉(cāng)貯中心銷售部客戶服務(wù)部分廠車間人力資源部4.1質(zhì)量管理體系總要求★★★○○○○○○○○○○○○○○○○○4.2.3文件控制★

★●○○○○○○○○○○○○○○○○4.2.4記錄控制

★●○○○○○○○○○○○○○○○○5.1管理承諾★○○○○○○○○○○○○○○○○○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★★★○○○○○○○○○○○○○●○○○5.3質(zhì)量方針★○○○○○○○○○○○○○○○○○○○5.4策劃

○●○○○○○○○○○○○○○○○5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通★○●○○○○○○○○○○○○○○○○○5.6管理評(píng)審★○○○●○○○○○○○○○○○○○○○6.1資源提供★○○●○○○○○○○○○○○○○○○○6.2人力資源

★○○○○○○○○○○○○○○○○○●6.3基礎(chǔ)設(shè)施

★

○○

○●○○○○●○○○

○

6.4工作環(huán)境

★

○○○○○○●

○●○○○○○○○7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

★

○○○●○○○○○○○○○○○○

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

★○○○○○○○○○○○○○●○○

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

★

○○○●○●○○○○○○○○○○

7.4采購(gòu)

★

○○

○●○○●○○●○○○○○

282.內(nèi)審量的實(shí)施計(jì)超劃列出具毫體日程驚安排審核部亂門和應(yīng)扒審核的叔過(guò)程,繳要求審核目的審核時(shí)間審核依據(jù)審核范圍審核組她長(zhǎng)審核組成敞員29質(zhì)量、環(huán)利境、職業(yè)萬(wàn)安全健康詞管理體系爹內(nèi)審實(shí)施說(shuō)計(jì)劃審核目的誦：評(píng)價(jià)公司野質(zhì)量、環(huán)歌境、職業(yè)驢安全健康泡管理體系遙是否符合蟲(chóng)準(zhǔn)則的要寨求，體系錄運(yùn)行是否印有效。審核準(zhǔn)則凡：GB/批T24兆001歌-19批96龍idt綢IS帳O1負(fù)400易1：1撲996標(biāo)準(zhǔn)；GB/玩T28嘆001拐-20相01標(biāo)準(zhǔn)；童管理手租冊(cè)、相笑關(guān)管理文文件及纖適用的定法律、壤法規(guī)和樓其他要宿求。審核范圍折：審核組長(zhǎng)蹤蝶：審核組成責(zé)員：A組：B組：C組：D組：E組：審核時(shí)間兔：200奮4年2封月23炒日-2派月25盟日30審搏核側(cè)日冬程社安古排日期時(shí)間部門審核組

環(huán)境／職業(yè)安全健康要素2月23日0830-0900首次會(huì)議

0900-1200

公司領(lǐng)導(dǎo)A4.1；4.2；4.3.3；4.4.1；4.4.4；4.5.4；4.6

人資處、同仁代表B4.3.1；4.3.3；4.3.4；4.4.2；4.4.3；4.4.5；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2；4.5.3；4.5.4公務(wù)處C4.3.1；4.3.3；4.3.4；4.4.3；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2；IE部D4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4；4.4.3；4.4.6；4.4.7；4.5.1設(shè)備保守部E4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4；4.4.6；4.4.7；4.5.11200-1330午餐、休息1330-1700產(chǎn)品規(guī)劃部A4.3.1；4.3.3；4.3.4；4.4.3；4.4.6；4.4.7；4.5.1

繼續(xù)上午審核的內(nèi)容B繼續(xù)上午審核的內(nèi)容C品質(zhì)保證部D4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4；4.4.6；4.4.7；4.5.131審核原敗則道德行為漢:誠(chéng)信、怒正直、保姻守秘密和逮謹(jǐn)慎；公正表達(dá)下：真實(shí)、捉準(zhǔn)確地報(bào)我告的義務(wù)水；職業(yè)素沖養(yǎng)：在分審核中俯勤奮并富具有判瓶斷力；獨(dú)立性屋：不帶滅偏見(jiàn)、泳無(wú)利益歌沖突、何保持客禿觀的心巡壽態(tài)，將貞審核發(fā)查現(xiàn)和結(jié)枯論建立陰在審核蜘證據(jù)基杜礎(chǔ)上；基于證盾據(jù)的方款法：可樸獲得信帖息的樣校本、合挎理抽樣靜、可信雜和重現(xiàn)候的審核瞇結(jié)論。32二.闊組成審歌核組1.內(nèi)審前,吸管理者代王表任命審姑核組選擇組長(zhǎng)怨:資格業(yè)務(wù)能力工作經(jīng)驗(yàn)組織能力選擇組員災(zāi):資格業(yè)務(wù)范圍專業(yè)知背識(shí)工作中的坑協(xié)調(diào)為審核組華所接受33質(zhì)量環(huán)境有關(guān)質(zhì)量越的特性知識(shí)和然技能有關(guān)環(huán)蹈境的特疤性知識(shí)和技鄙能通用的知識(shí)和峽技能教育田工辯作經(jīng)歷殿審核員固培訓(xùn)英審牽核經(jīng)歷個(gè)人弟素仁質(zhì)能力342.具體宜職責(zé)組員職責(zé)秧:遵守相應(yīng)健的審核要托求傳達(dá)和闡亂明審核要壯求策劃,匪履行職紅責(zé)觀察結(jié)護(hù)果形成狠文件報(bào)告審感核結(jié)果驗(yàn)證糾舉正措施收存,努保護(hù)審勒核有關(guān)潔文件提交,染保密,謹(jǐn)慎處指理特殊駐信息配合組長(zhǎng)柿工作組長(zhǎng)職鞠責(zé)協(xié)助選很擇審核伍組成員制定審核下計(jì)劃同受審方醒管理者接太觸提交審壤核報(bào)告353.審所核員應(yīng)僵具備的紙素質(zhì)有道德,錯(cuò)即公正、臥可靠、誠(chéng)森實(shí)和謹(jǐn)慎楚；思想開(kāi)勺明，即探愿意考棉慮不同瓦意見(jiàn)或慌觀點(diǎn)；善于交憶往，即堪靈活地局與人交禁往；善于觀察猜，即主動(dòng)拋地認(rèn)識(shí)周僅圍環(huán)境和烤活動(dòng)；有感知?jiǎng)?lì)力，即詳能本能略地了解脾和理解閘環(huán)境適應(yīng)性憶強(qiáng)，即賽容易適鈔應(yīng)不同冠情況；堅(jiān)忍不拔生，即對(duì)實(shí)黎現(xiàn)目的堅(jiān)若持不懈；明斷，即借根據(jù)邏輯喪推理和分昂析及時(shí)得婦出結(jié)論；自立，即矛在同其他欣人有效交熔往中獨(dú)立縫工作并發(fā)豬揮作用。36審核員應(yīng)退具備的知東識(shí)和技能通用知眠識(shí)和技饞能審核原跨則、程木序和技沈術(shù)；管理體系效和引用文緒件；組織狀況昂；適用法律虜、法規(guī)和寄與其領(lǐng)域裹相關(guān)的其誦他要求；37審核員應(yīng)秘具備的知舉識(shí)和技能質(zhì)量管聾理體系鄰審核員圓特定的賞知識(shí)和隆技能與質(zhì)量有弊關(guān)的方法學(xué)和技術(shù)；質(zhì)量述語(yǔ)坦；質(zhì)量管晶理原則段及其運(yùn)眨用；質(zhì)量管戴理工具熱及其運(yùn)欺用。過(guò)程和挨產(chǎn)品（忠包括服揚(yáng)務(wù)）；行業(yè)特賄定的術(shù)損語(yǔ)；過(guò)程和載產(chǎn)品（線包括服區(qū)務(wù)）的御技術(shù)特塘性；行業(yè)特隊(duì)定的過(guò)影程和慣框例。38審核員應(yīng)米具備的知肉識(shí)和技能環(huán)境管息理體系奇審核員拜特定的散知識(shí)和揭技能環(huán)境管理掙方法和技停術(shù)；環(huán)境術(shù)語(yǔ)毫；環(huán)境管徒理原則缸及其應(yīng)遮用；環(huán)境管理坊工具（如：環(huán)急境因素和攜／或環(huán)境駝?dòng)绊懺u(píng)價(jià)沒(méi)、生命周架期評(píng)價(jià)、撈環(huán)境表現(xiàn)容評(píng)價(jià)等。環(huán)境科學(xué)心和技術(shù)；運(yùn)作的頃技術(shù)因卵素和環(huán)順境因素行業(yè)特妙點(diǎn)的術(shù)選語(yǔ)；環(huán)境因素熄與環(huán)境影尺響；評(píng)價(jià)環(huán)公境因素案重要性既的方法筆；運(yùn)作過(guò)程搖、產(chǎn)品和循服務(wù)的關(guān)竄鍵特性；監(jiān)測(cè)和測(cè)棕量技術(shù)；污染預(yù)防埋技術(shù)39應(yīng)具備拒的道德痛和修養(yǎng)正直,菊誠(chéng)實(shí)客觀,公晉正尊重對(duì)添方尊重出別人冷靜的態(tài)炭度和堅(jiān)毅障的精神審核員誤應(yīng):勤奮,拉謹(jǐn)慎,肺嫻熟,早明斷404.內(nèi)尿?qū)弳T的摧作用對(duì)管理曉體系運(yùn)發(fā)行起監(jiān)路督作用對(duì)體系潛的保持棟和改進(jìn)芬起參謀宮作用在管理方仰面溝通領(lǐng)異導(dǎo)與群眾汽的渠道和蓄紐帶作用第二,三題方審核時(shí)器內(nèi)外接口驕的作用在體系床有效實(shí)己施方面暖起帶頭紗作用41三.收集帽文件重點(diǎn)收翁集與受謠審部門阿體系活襲動(dòng)有關(guān)最的程序晚文件,六作業(yè)指臘導(dǎo)書(shū)審閱文件悼注意接口明鍬確內(nèi)容協(xié)叢調(diào)外來(lái)標(biāo)似準(zhǔn),文父件的有予效性重點(diǎn)記錄舞的預(yù)審調(diào)閱重臥要過(guò)程鍋?zhàn)鳂I(yè)指欲導(dǎo)書(shū)42四.編傭?qū)憴z查盆表1.檢查努表的作用明確與聚審核目島標(biāo)有關(guān)紫的樣本使審核程律序規(guī)范化按檢查名表的要諒求進(jìn)行似可使審津核目標(biāo)籮始終保鋼持明確保持審核霞過(guò)程進(jìn)度作為審晴核記錄予存檔432.設(shè)計(jì)鋸檢查表對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)品和手冊(cè)的鐘要求選擇典螞型的質(zhì)豈量/安聞全/環(huán)蝕境問(wèn)題結(jié)合受均審部門漁的特點(diǎn)抽樣應(yīng)嫩有代表魯性,時(shí)間要留歡有余地檢查表社應(yīng)有可革操作性按部門命→過(guò)程畜(要素桑)按過(guò)程歷(要素課)→部悔門443.檢查千表示例接審部門絕:接待人果::目期:審核員:45受審核部門：編制人／日期：批準(zhǔn)人／日期審核準(zhǔn)則：ISO14001：1996審核日期審核員：條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄4.2環(huán)境方針◆環(huán)境方針的制定

◆是否制定了文件化的環(huán)境方針？◆環(huán)境方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？

◆環(huán)境方針的內(nèi)容

◆環(huán)境方針是否適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響？◆環(huán)境方針是否特技持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防作出承諾，對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求作出承諾◆環(huán)境方針是否提供了建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架

◆環(huán)境方針的傳達(dá)與管理

◆如何向全體員工傳達(dá)的？◆采取了哪些方式？◆詢問(wèn)員工，看員工是否了解環(huán)境方針？◆為公眾獲得環(huán)境方針提供了體積方便？◆公眾如何獲得環(huán)境方針？

◆環(huán)境方針是否得到實(shí)施

◆檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施？

◆環(huán)境方針的評(píng)審修訂

◆是否有定期評(píng)審環(huán)境方針的規(guī)定？◆最高管理者是否定期評(píng)審過(guò)環(huán)境方針？◆如何對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行修訂？◆評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么？

46條款主要檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果Y/N

4.3.1

4.3.2

4.3.34.5.1(1)危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)及實(shí)施(2)辨識(shí)評(píng)價(jià)的充分、合理性(3)定期評(píng)審動(dòng)態(tài)適應(yīng)性(4)如何針對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)的結(jié)果開(kāi)展控制

(1)法律程序妨實(shí)施(2)法律法規(guī)獲取是否充分(3)法規(guī)的傳達(dá)如何進(jìn)行(4)是否定期進(jìn)行更新

(1)是否針對(duì)相關(guān)職能和層次制定目標(biāo)和指標(biāo)(2)如何考慮目標(biāo)的制定,是否反映持續(xù)改進(jìn)(3)公司活動(dòng)的變化時(shí)是否進(jìn)行目標(biāo)的更新

(1)是否有監(jiān)測(cè)和測(cè)量計(jì)劃清單(2)監(jiān)測(cè)和測(cè)量是否滿足審核標(biāo)準(zhǔn)的要求(3)管理方案,運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)的執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)頻次和實(shí)施，對(duì)體系失敗如何進(jìn)行監(jiān)測(cè)(4)監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備的維護(hù)和校準(zhǔn)(1)查3.3.1程序(2)查危險(xiǎn)源辨識(shí)清單及高度風(fēng)險(xiǎn)清單(3)詢問(wèn)評(píng)價(jià)過(guò)程是否考慮同仁的意見(jiàn)和參與(4)現(xiàn)場(chǎng)觀察是否有高度風(fēng)險(xiǎn)的遺漏

(1)查法律法規(guī)清單(2)是否進(jìn)行過(guò)適用性確認(rèn)和符合性評(píng)價(jià)(3)法規(guī)的傳達(dá)和交流(4)查定期收集和更新的記錄

(1)查目標(biāo)清單

(2)審閱目標(biāo)是否合理、可行

(3)查閱目標(biāo)的更新記錄

(1)查公司和各項(xiàng)目部監(jiān)測(cè)與測(cè)量計(jì)劃及實(shí)施記錄

(2)訪談?dòng)嘘P(guān)人員是否知道監(jiān)測(cè)與測(cè)量的方法、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和頻次等

(3)查監(jiān)測(cè)與測(cè)量設(shè)備的維護(hù)和校準(zhǔn)記錄內(nèi)審檢億查表編號(hào)：部門：接待人：日期：200爛4年元籮月28阻日47五.通知訂受審部門提前3-池-5天與眼受審部門澡領(lǐng)導(dǎo)接觸約定時(shí)間部門發(fā)言很人陪同人量員雙方關(guān)踢心其它速問(wèn)題集中式提前發(fā)削通知,啞作迎審灑準(zhǔn)備48第三節(jié)虛內(nèi)審實(shí)施1.召貝開(kāi)首次蒙會(huì)議2.進(jìn)啞行現(xiàn)場(chǎng)劈燕審核3.確定都不合格項(xiàng)逮并編寫(xiě)不卵合格報(bào)告4.匯總露分析審核北結(jié)果5.召開(kāi)賊未次會(huì)議6.編斧寫(xiě)審核僅報(bào)告49信息源通過(guò)適當(dāng)抽樣收集和驗(yàn)證對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)評(píng)審審核結(jié)論審核證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)從收集信澤息到得出膠審核結(jié)論惑的過(guò)程50一.召帳開(kāi)首次論會(huì)議參加人員最高領(lǐng)導(dǎo)屋,管理者他代表,各塞部門領(lǐng)導(dǎo)刑,內(nèi)審組存成員等會(huì)議簽廣到審核組叉長(zhǎng)主持簡(jiǎn)要介丑紹實(shí)施位審核所炊采用的坐方法和昏程序澄清審核語(yǔ)計(jì)劃中不臟明確的內(nèi)血容最高領(lǐng)導(dǎo)約或管理者屑代表講話會(huì)議簡(jiǎn)明堵扼要51二.現(xiàn)講場(chǎng)審核現(xiàn)場(chǎng)審核塞需注意之翼處審核組帝長(zhǎng)要控喚制審核孔的全過(guò)閥程控制審核吐計(jì)劃控制審核腰進(jìn)度控制氣氛控制客觀暗性控制記律控制審蠢核結(jié)果要相信樣璃本選擇樣啊本要有丟代表性梨,由審腰核員隨別機(jī)抽取52現(xiàn)場(chǎng)審?fù)砗诵枳⒛幸庵幰揽繖z查三表,若要直偏離檢查脆表,須謹(jǐn)汗慎要從問(wèn)罰題的各崇種表現(xiàn)強(qiáng)形式去論尋找客獻(xiàn)觀證據(jù)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不掃合格時(shí),票要調(diào)查研動(dòng)究到必要儀的深度與被審切方負(fù)責(zé)五人共同軌確認(rèn)事態(tài)實(shí)始終保凍持客觀厭,公正制,有禮倍貌客觀證據(jù)存在事芬實(shí)可作視客觀證釀?chuàng)?主觀慶分析,耽推斷,就臆測(cè)不件能)被訪問(wèn)憐對(duì)象的樓談話(傳聞,合陪同人員沈,無(wú)關(guān)人熱員不能)現(xiàn)行有效遍文件的規(guī)情定,記錄(作羨廢文件,黎擅自修改足記錄)53審核的路繩線和方法自上而下翻和自下而雅上的方法正向和舒逆向的太審核方顏法按過(guò)程審榴核和按部坊門審核的隸方法54審核員波的正確咬工作方聲法少講,多枯看,多問(wèn)氣,多聽(tīng)(避免就且題咨詢,滿請(qǐng)作裁判催,重復(fù)闡陜述)選擇正嘩確的對(duì)哨象提問(wèn)正確地翁提出問(wèn)其題封閉式問(wèn)遵題和開(kāi)啟梳式問(wèn)題相宿結(jié)合開(kāi)啟式挪:些主題恐式,擴(kuò)功展式,加征求意船見(jiàn)式,勻設(shè)想問(wèn)暑題封閉式:澆有意或無(wú),爆誘導(dǎo)式絮(慎用)提問(wèn)題與號(hào)索看相結(jié)挽合聯(lián)想和追把溯創(chuàng)造一個(gè)痕良好的審致核氣氛553.4屑職業(yè)安全鞋健康體系易要素審核涉重點(diǎn)分析方針員工理鍬解執(zhí)行遵守法律子法規(guī)、其糊他要求及濃持續(xù)改進(jìn)坐的承諾56環(huán)境因皮素識(shí)別明和危險(xiǎn)掃源辨識(shí)皺、風(fēng)險(xiǎn)挖評(píng)價(jià)和約風(fēng)險(xiǎn)控妨制策劃氏識(shí)別和恢辨識(shí)結(jié)脅果的全凳面性、依完整性滋（清單偷）環(huán)境因伯素、危鏈險(xiǎn)源是房誠(chéng)否包括鳴三種時(shí)紡態(tài)、三粒種狀態(tài)蓄、類型重要環(huán)境逐因素和風(fēng)量險(xiǎn)評(píng)價(jià)是位否合理重大危哥險(xiǎn)源的朱控制計(jì)稀劃法律和其柜他要求法律法股規(guī)清單肺的完整嫩性法律法繩規(guī)的更遵新要求57重大危險(xiǎn)孤源控制包降括所有類穗型

機(jī)憲械傷害錢電氣傷害鏟安全裝米置耍危險(xiǎn)喂化學(xué)品模危險(xiǎn)作業(yè)籌勞動(dòng)防弄護(hù)

職業(yè)蛛病預(yù)防叮電磁忽和射線含道路交通殼相關(guān)方渣采購(gòu)的嶺設(shè)備和服膚務(wù)58環(huán)境因吸素識(shí)別嶄內(nèi)容向大氣排原放向水體排憶放廢物管翼理原材料與馬自然資源商的使用其他當(dāng)?shù)匾\環(huán)境問(wèn)題倡和社區(qū)性配問(wèn)題可施加影墓響:合同纏方、供貨尖方、服務(wù)禽提供方594.2方針4.4.1機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.4.2培訓(xùn)意識(shí)與能力4.4.3協(xié)商與溝通4.3.2法律法規(guī)及要求4.4.4文件化4.4.5文件與資料控制4.5.2事故事件不符合糾正和預(yù)防措施4.3.3目標(biāo)4.3.4管理方案4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)4.5.1績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)4.6管理評(píng)審3.5.4審核4.3.1危害辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃4.5.3記錄和記錄管理604.4奶.4文猴件化4.4真.5文柴件控制4.2方針4.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)意識(shí)與能力4.4.3信息交流4.3.2法律與其他要求4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施4.3.3目標(biāo)4.3.4環(huán)境管理方案4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5.1監(jiān)視和測(cè)量4.6管理評(píng)審4.5.4環(huán)境管理體系審核4.3.1環(huán)境因素4.5.3記錄61法律法接規(guī)和其激他要求法律法屯規(guī)的獲謊取，法滲律法規(guī)彩清單；適用性的芬識(shí)別；及時(shí)更新薪；傳達(dá)到亞相關(guān)人擁員和相畝關(guān)方。62目目標(biāo)肅:目標(biāo)與方閉針的一致輪性目標(biāo)可赴檢查性目標(biāo)層層彼分解與實(shí)邪施與總目啟標(biāo)的一致狗性目標(biāo)實(shí)帥現(xiàn)狀況63管理方海案制訂的環(huán)葉境、職業(yè)懂健康安全里管理方案牽的完整性即。確定：牢時(shí)間、阻方法、乎職責(zé)、法資源可操作轟性、可銜檢查性實(shí)施的株情況對(duì)方案的岸評(píng)審和修夏改64機(jī)構(gòu)職責(zé)職責(zé)規(guī)定郊是否明確最高管理按者管理者代水表各部門重要崗位資源提供持續(xù)改進(jìn)頭的承諾實(shí)施情歪況65培培訓(xùn)、處意識(shí)和能里力確定資格霞和能力要帆求培訓(xùn)的需霉求培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄有效性分評(píng)價(jià)：燒能力、棗意識(shí)66協(xié)商與控交流交流的拋渠道和釘方法：兼外部、唱內(nèi)部、憐員工協(xié)商內(nèi)父容：方幼針、目獻(xiàn)標(biāo)、環(huán)鎮(zhèn)境和安忙衛(wèi)狀況屬，現(xiàn)場(chǎng)狀的風(fēng)險(xiǎn)頭等；工會(huì)、讓員工代講表、職唇業(yè)安全貼健康委稈員會(huì)協(xié)商與鄭交流的代證據(jù)：似文件和甘記錄67文件和錯(cuò)資料完整性，踏包括對(duì)重甲要環(huán)境因族素和危先險(xiǎn)爬源的控制遠(yuǎn)和管理文草件文件與資揉料的控制潑：重要崗?fù)轿坏玫矫胗行臍Ъ芸匚募龢?biāo)識(shí)及清含單文件評(píng)審欲、修改和木批準(zhǔn)68運(yùn)運(yùn)行控棵制:重要紋環(huán)境因素死控制包括私所有類型大氣排放峽水體排放廢棄物處者置遺土慚地污染噪聲排憶放擔(dān)能源、最資源的級(jí)消耗其他環(huán)渣境問(wèn)題69運(yùn)行控制擦：（GB／腿T28冒001孕）針對(duì)職業(yè)病安全健康不風(fēng)險(xiǎn)；購(gòu)買的門貨物，鑒設(shè)備，顆服務(wù)標(biāo)罵明的風(fēng)活險(xiǎn)；建筑物與、機(jī)械羅、作業(yè)闖活動(dòng)、犧生產(chǎn)的歉組織指罩揮；安全管理檢規(guī)定，安餅全操作規(guī)值程；實(shí)施情糞況，現(xiàn)低場(chǎng)狀況藏。70應(yīng)急準(zhǔn)眨備與響道應(yīng)針對(duì)評(píng)倆價(jià)的風(fēng)癥險(xiǎn)；替確定寫(xiě)潛在事地故和緊賣急情況芽；血應(yīng)急計(jì)坑劃的制趟訂和完讀整性；摩應(yīng)嫂急物資懼、通道隊(duì)；籌應(yīng)急訊計(jì)劃的乘演練；餓應(yīng)囑急計(jì)劃遮的演練餃的記錄余；塔有效性搜的評(píng)審朽。71績(jī)績(jī)效按測(cè)量與藏監(jiān)測(cè)目標(biāo)實(shí)柄現(xiàn)的監(jiān)胡測(cè)和跟楊蹤主動(dòng)性箏監(jiān)測(cè):咐安全檢蕉查（法規(guī)裝、規(guī)章樂(lè)制度）等反應(yīng)性姓監(jiān)測(cè)、喬事故、百事件、彈職業(yè)病害、財(cái)產(chǎn)道損失監(jiān)測(cè)設(shè)晃備的校絞準(zhǔn)72事事故穗、事件水、不符叔合、糾睡正和預(yù)鴿防措施事故、事爬件和不符魚(yú)合的處理臥；事故發(fā)生逝后的四不吩放過(guò)證據(jù)云；糾正和掏預(yù)防措計(jì)施的識(shí)純別、實(shí)圖施；對(duì)糾正嘗、預(yù)防壤措施的衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)監(jiān)價(jià)；有效性的鋒驗(yàn)證；73記記錄闖和記錄幸管理記錄的揮控制、真清單記錄的窯規(guī)范性愁、完整刃性記錄的忍保存74審審核審核計(jì)飛劃審核記錄審核報(bào)絹告審核跟蹤75管管理評(píng)刷審管理評(píng)旦審的內(nèi)盼容的完套整性管理評(píng)代審記錄管理評(píng)審束報(bào)告持續(xù)改漠進(jìn)76審核發(fā)狐現(xiàn)客觀證據(jù)慢:支持事膽物存在或叢其真實(shí)性等的數(shù)據(jù)證忍據(jù)的獲得敞：觀察到先的事實(shí)和有責(zé)任洽人員的談逐話規(guī)定的側(cè)記錄從現(xiàn)象追棄溯到原因鉤和本質(zhì),蛋查有一定朱的深度77三.不斷合格項(xiàng)埋的確定觀和不合辛格報(bào)告蝴的編寫(xiě)1.不合崇格的定義鳳和類型定義:未滿足要舅求(不符合付:任何能甲夠直接或胳間接造成陳人員傷亡拘,疾病,寬財(cái)產(chǎn)損失舅,或工作穿環(huán)境破壞園的違背作靈業(yè)標(biāo)準(zhǔn),鹽慣例,程敬序,規(guī)章侵或管理體災(zāi)系要求的蔽行為或偏咽差)不合格牽的分類港(兩種裕方法)第一種方拋法體系性不扔合格實(shí)施性不潤(rùn)合格效果性拖不合格78不合格的倚分類(兩混種方法)第二種首方法嚴(yán)重不映合格項(xiàng)體系運(yùn)哲行出現(xiàn)賴系統(tǒng)性畫(huà)不合格體系運(yùn)吧行出現(xiàn)籮區(qū)域性悄不合格出現(xiàn)影譜響產(chǎn)品其/重大唉傷害事峰故或體熱系運(yùn)行救的嚴(yán)重類后果的挪不合格一般不合坊格對(duì)體系舍，文件辟而言是威個(gè)別，叮偶然，斜孤立性品質(zhì)輕微對(duì)保證體距系有效性浮，是次要國(guó)的其它未碎構(gòu)成不天合格的碎：觀察洋項(xiàng)，不走開(kāi)書(shū)面特報(bào)告79不符合報(bào)似告的內(nèi)容受審核部廚門不符合院事實(shí)描腫述不符合邁的性質(zhì)不符合病依據(jù)原因分菊析及糾務(wù)正措施珠計(jì)劃糾正措企施的實(shí)哪施記錄糾正措施數(shù)的驗(yàn)證803.不查合格報(bào)瓶告的編谷寫(xiě)要求禁:不合格事肌實(shí)的描述病應(yīng)力求具殺體不合格問(wèn)臉題的性質(zhì)核要用一兩售名話點(diǎn)明吼此事哪一虹點(diǎn)(或幾為點(diǎn))做得拼不對(duì)違反標(biāo)帝準(zhǔn)或OSH亮／E手冊(cè)的元哪個(gè)條狹款應(yīng)力礙求判斷斜確切81不符合記項(xiàng)報(bào)告受審核部門審核日期問(wèn)題發(fā)生地點(diǎn)不符合事實(shí)：不符合：□標(biāo)準(zhǔn)___________________________________________1.

體系文件_________________________________________2.

法律和其他要求___________________________________嚴(yán)重程度:□嚴(yán)重□一般審核員簽名:本不符合項(xiàng)已理解并確認(rèn)

受審核部門:不符合原因分析及糾正措施計(jì)劃:

制訂者:預(yù)期完成日期:糾正措施實(shí)施記錄:實(shí)施者:完成日期糾正措施驗(yàn)證:驗(yàn)證人:日期:82內(nèi)部審妖核不合估格項(xiàng)報(bào)漫告表號(hào)：SHE暴3-8卵22-咐3編號(hào)：05受審核部門

工務(wù)處

陪同人員

*

審

核

員

*審核日期

2004年2月23日

不合格事實(shí)描述：現(xiàn)場(chǎng)使用的木工電鋸無(wú)安全防護(hù)罩,也未見(jiàn)對(duì)木工電鋸使用的安全規(guī)定.

不符合文件：

□文件編號(hào)：

條款號(hào)：標(biāo)準(zhǔn)：

■條款號(hào)：4.4.6條款號(hào)：不合格類型：

□A■B□C嚴(yán)重程度：

□嚴(yán)重

■一般審核員：

*

2004年2月25日

部門負(fù)責(zé)人：

*2004年2月

25日;原因分析：該工具是由協(xié)作方從外面帶進(jìn)來(lái)的,工務(wù)處未對(duì)協(xié)作方所使用的設(shè)施進(jìn)行管理.

部門負(fù)責(zé)人：*

2004年2月25日

83注：不合煙格類型：A—體系性不千合格；B—實(shí)施性吸不合格魚(yú)；C—效果性誤不合格建議的糾正措施計(jì)劃：立即停止使用該木工電鋸,建立對(duì)協(xié)作方工、器具、設(shè)備的管理規(guī)定,對(duì)協(xié)作方進(jìn)行教育,定期進(jìn)行監(jiān)督和檢查.

部門負(fù)責(zé)人：*

2004年2月28日

審核員認(rèn)可:*

2004年2月28日

糾正措施完成情況：該電動(dòng)工具以從公司清理出去,已建立對(duì)協(xié)作方工、器具、設(shè)備的管理制度,對(duì)所有和公司有關(guān)的協(xié)作方進(jìn)行通報(bào),并組織一次安全教育.工務(wù)處每月對(duì)協(xié)作使用的工、器具和設(shè)備的安全裝置進(jìn)行檢查并做好記錄.

部門負(fù)責(zé)人：*

2004年3月10日

糾正措施的驗(yàn)證：已按糾正措施計(jì)劃的要求進(jìn)行糾正,各項(xiàng)措施均已落實(shí),

審核組組長(zhǎng)：

*2004年3月15

日

管理者代表：所采取的措施有效,工務(wù)處要按此規(guī)定保持,人資處定期檢查實(shí)施情況.*

2004年3月20

日

84四.審娘核結(jié)果評(píng)的匯總架分析1.從發(fā)樂(lè)現(xiàn)的不合摩格項(xiàng)來(lái)匯旗總分析2.從陵發(fā)展的旅歷史和今趨勢(shì)來(lái)蒜分析3.從這露兩次內(nèi)審孤之間該部帳門對(duì)最終伏產(chǎn)品安全／環(huán)劣境/質(zhì)量績(jī)效的那影響來(lái)隸分析4.總晚結(jié)部門OSH廣／E/拘Q工作上渣的優(yōu)點(diǎn)5.以上嫩是按滾動(dòng)摧式對(duì)部門此/條款審田核的匯總為,若集中歐式進(jìn)行:隔應(yīng)是對(duì)整就個(gè)體系,認(rèn)全面的總胸結(jié)分析85不合格殺項(xiàng)分布狡表要素人資工務(wù)生產(chǎn)一制程二IE部財(cái)務(wù)APP品管品保規(guī)劃資訊財(cái)務(wù)生產(chǎn)一制程二業(yè)務(wù)合計(jì)4.24.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.2合計(jì)86五.召興開(kāi)未次釘會(huì)議1.未波次會(huì)議梳由審核本組長(zhǎng)主每持原參加逼首次會(huì)哭議的全進(jìn)體人員薄參加會(huì)議簽到2.在古會(huì)議前末進(jìn)行溝膏通3.提出牧不合格報(bào)嘩告數(shù),分得布情況,4.宣我讀不合遇格報(bào)告振,并確粥認(rèn)不合夕格報(bào)告如內(nèi)容5.澄清艙或回答受條審核方提酬出的問(wèn)題6.集中宮式審核:盯報(bào)告審核啊結(jié)果,要鉆求及時(shí)完澤成糾正措涂施7.最堂高領(lǐng)導(dǎo)或恭管理者代板表講話,寇強(qiáng)調(diào)重要擱性87末次會(huì)議參加者：滋受審核部大門負(fù)責(zé)人婆、審核組動(dòng)成員內(nèi)容示：審核組陸長(zhǎng)報(bào)告審帶核過(guò)程、制審核分析近及審核結(jié)防論記稼錄：會(huì)握議記錄88六.編產(chǎn)寫(xiě)審核仇報(bào)告1.審核總的目的和霸范圍2.審核連組成員和驚受審部門澆名稱及其采負(fù)責(zé)人3.審斜核日期4.審核委所依據(jù)的織文件5.不片合格項(xiàng)豪的情況6.OSH／亞E/Q體系運(yùn)哄行有效背性的結(jié)獎(jiǎng)?wù)撔砸馇o見(jiàn)7.審名核報(bào)告陷可以規(guī)辨范化9.審苦核集中飯式進(jìn)行抖,審核丑報(bào)告應(yīng)旬是全面民的,針牢對(duì)整個(gè)份系統(tǒng)的襪,審核勺報(bào)告由迫審核組拼長(zhǎng)編寫(xiě)壘,經(jīng)管龍理者代體表審批辨后分發(fā)89審核報(bào)喚告的編樸制審核目的體和范圍審核組餓成員和默受審核顏部門審核日行期審核準(zhǔn)篇?jiǎng)t審核過(guò)疤程、審敲核分析奔及審核紙結(jié)論審核報(bào)嬸告編制銅人及批丘準(zhǔn)人90內(nèi)審報(bào)告審核目的范圍審核組成員受審部門審核日期審核準(zhǔn)則審核過(guò)程審核分析審核結(jié)論編制人：批準(zhǔn)人：91第四節(jié)期糾正勇措施糾正措施糾正措領(lǐng)施的制策訂糾正措鈔施的實(shí)紹施糾正措施蚊的的跟蹤公和驗(yàn)證糾正措榮施的引斗起的文腎件更改92糾正措施驚的制訂原因分析針對(duì)原奶因確定朵所需的揭措施計(jì)失劃舉一反三糾正措施扣的實(shí)施責(zé)任部丟門按計(jì)放劃實(shí)施做好實(shí)施陳記錄確定實(shí)施萬(wàn)期限2.修釣改措施及計(jì)劃更鉆改須經(jīng)比批準(zhǔn)3.措怖施計(jì)劃兆的協(xié)調(diào)味和仲裁4.糾正炎措施的實(shí)網(wǎng)施情況應(yīng)糕保存有關(guān)賽記錄.93五.糾剩正措施虧的跟蹤房誠(chéng)和驗(yàn)證1.糾正措全施的跟蹤倦和驗(yàn)證計(jì)劃是寨否按規(guī)宗定日期那完成計(jì)劃中即的各項(xiàng)絞措施是膨否都己怠完成完成后奴的