玉門市隴中苜蓿良種繁育基地項目申請立項可研報告

玉門市隴中苜蓿良種繁育基地建設項目可行性研究報告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、項目名稱和建設單位 1二、建設內容與規(guī)模 1三、項目總投資規(guī)模 1四、資金籌措 1五、投資使用計劃 2六、建設期限 2七、項目效益 2八、可行性研究報告編制依據 3九主要技術經濟指標 3第二章項目背景及必要性 5一、項目背景 5二、項目建設的必要性 7第三章建設單位基本情況 9一、建設單位基本情況 9二、現有基礎設施和技術條件 10三、資產與財務狀況 10四、協(xié)作單位情況 10第四章市場分析與預測 12一、國外紫花苜蓿種子生產現狀 12二、國內紫花苜蓿種子生產現狀 12三、甘肅省牧草種子生產現狀 13四、目標產品市場分析及預測 15第五章建設規(guī)模與產品方案 16一、原則與依據 16二、建設規(guī)模 16二、產品方案 17第六章項目選址和建設條件 18一、項目選址原則 18二、項目建設地點及用地情況 18三、建設地點自然、資源及社會經濟條件 18第七章工藝技術方案和設備選型 20一、工藝技術方案 20二、設備選型 25第八章項目建設方案與建設內容 28一、指導思想和原則 28二、項目建設目標 28三、項目建設總體思路 29四、建設內容 29第九章項目建設周期與進度安排 33一、建設期限 33二、項目實施進度計劃 33第十章環(huán)境保護與安全生產 35一、環(huán)境保護 35二、勞動安全 35第十一章項目組織管理實施進度 37一、項目實施組織管理 37二、項目建成后的組織管理 39第十二章投資估算與資金籌措 43一、投資估算 43二、資金來源與運用 44第十三章社會、經濟效益分析 47一、經濟效益分析的依據 47二、總成本費用 47三、項目盈利能力 48四、財務效益分析 48五、不確定性分析 48六、社會效益分析 49七、生態(tài)效益 50第十四章可行性研究結論與建議 52一、可行性研究結論 52二、建議 52附表附表1.固定資產投資估算表附表2.固定資產折舊費估算表附表3.流動資金估算表附表4.總成本費用估算表附表5.投資計劃與資金籌措表附表6.銷售收入及稅金估算表附表7.損益表附表8.現金流量表（全部投資）附表9.資金來源與運用表附表10.資產負債表附表11.生產資料年度用量計算表附表12.生產資料單價及年度費用計算表附圖附圖1.敏感性分析示意圖附圖2.盈虧平衡分析示意圖附圖3.繁育基地規(guī)劃平面圖附圖4.繁育基地建設位置示意圖附圖5.牧草種子加工廠平面布局示意圖附圖6.牧草種子加工車間及庫房平面圖附圖7.牧草種子加工車間及庫房正立面圖附圖8.牧草種子加工車間及庫房示意圖附件1.建設單位法人營業(yè)執(zhí)照2.財務審計報告書3.繳稅證明及稅收繳款書4.銀行存款證明和資信證明5.配套資金承諾函6.自籌資金承諾函7.草種經營許可證8.草種生產許可證9.牧草品種審定證書10.品種產權變更證明11.品種使用授權協(xié)議書12.技術合作協(xié)議書13.技術服務合同書14.技術依托單位基本情況15.現有基地、加工儲備設施情況及儀器設備清單16.土地使用證、土地使用承諾書第一章總論一、項目名稱和建設單位1.項目名稱：甘肅省玉門市隴中苜蓿良種繁育基地建設項目2.建設性質：新建3.建設地點：玉門市玉門鎮(zhèn)原黃花農場4.建設單位：玉門大禹農牧科技發(fā)展有限公司5.法人代表：6.技術負責人：7.項目主管部門：甘肅省農牧廳二、建設內容與規(guī)模本項目總投資規(guī)模為266.00萬元，包括固定資產投資244.20萬元,技術培訓及技術推廣費15.00萬元，基本預備費用6.80萬元。四、資金籌措本項目建設資金擬通過三個渠道來籌措，分別是：1.申請2009年農業(yè)綜合開發(fā)農業(yè)部專項資金140.00萬元；2.地方財政配套資金56.00萬元，由玉門市承擔；3.企業(yè)自籌資金70.00萬元。五、投資使用計劃本項目固定資產投資244.20萬元，其中土建工程投資171.79萬元，設備購置及安裝投資50.61萬元，牧草種子引進及繁育試驗費用15萬元，工程建設其它費用6.80萬元；項目技術培訓和技術推廣費用15.00萬元，基本預備費用6.80萬元。六、建設期限本項目工程建設周期計劃2年，從2008年9月份開始進行可行性研究論證，止2010年12月份建成投產。七、項目效益本項目的實施可全面推動玉門市乃至全省草產業(yè)的發(fā)展，改善農業(yè)生產結構，變糧、經二元結構為糧、草、經三元結構，增加農業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性，合理配置農村勞動力資源，變農閑為農忙，有利于玉門市農業(yè)結構優(yōu)化升級與農村經濟的進一步繁榮。可帶動城鄉(xiāng)相關行業(yè)發(fā)展，增加社會就業(yè)機會。增加項目區(qū)農民的經濟收入。種草可減少水土流失，培肥土壤，改善生物多樣性，提高生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性，對改善當地的生態(tài)系統(tǒng)起到良好的作用。促進土地資源、水資源和光能資源的有效利用。本項目建成后，達產年可生產苜蓿商品草種60噸。項目經濟效益計算期內水平年總銷售收入222.00萬元，總成本費用145.72萬元，正常年經營成本133.17萬元，利潤總額61.06萬元，投資利潤率18.57%，投資利稅率23.03%。所得稅前財務內部收益率20.37%，財務凈現值226.83萬元，靜態(tài)投資回收期6.47年。八、可行性研究報告編制依據1.國家農業(yè)綜合開發(fā)多種經營項目可行性研究報告編寫大綱（國農辦[2002]175號）。2.甘肅省農牧廳《甘肅河西走廊種業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2004－2008）》。3.2009年國家農業(yè)綜合開發(fā)農業(yè)部專項項目申報指南。4.甘肅省人民政府辦公廳關于轉發(fā)省農業(yè)綜合開發(fā)辦公室大力支持特色優(yōu)勢農產品生產意見的通知（甘政辦發(fā)[2003]90號）。5.《國家農業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理辦法》，（財政部令第29號）。6.有關經濟法規(guī)、行業(yè)規(guī)范與參數，相關基礎資料。九主要技術經濟指標本項目建成后，項目經濟效益計算期內達產年總銷售收入222.00萬元，總成本費用145.72萬元，正常年經營成本133.17萬元，利潤總額61.06萬元，投資利潤率18.57%，投資利稅率23.03%。所得稅前財務內部收益率20.37%，財務凈現值226.83萬元，靜態(tài)投資回收期6.47年。主要技術經濟指標詳見表1。

表1主要經濟技術指標表序號項目單位經濟指標備注1建設期年22總投資萬元266.002.1固定資產投資244.202.2固定資產方向稅0.002.3建設期利息0.002.4無形資產投資0.002.5技術培訓及技術推廣費15.002.6預備費用6.803銷售收入萬元222.00正常年4銷售稅金萬元14.06正常年5利潤總額萬元61.06平均值6財務內部收益率(全部投資)20.37%所得稅前財務內部收益率(全部投資)19.38%所得稅后7財務凈現值(全部投資)萬元226.83所得稅前,注：ic=10%財務凈現值(全部投資)萬元198.04所得稅后,注：ic=10%財務凈現值(自有資金)萬元198.04所得稅后,注：ic=10%8投資利稅率23.03%9投資利潤率18.57%10投資回收期(靜態(tài))年6.47所得稅前,含建設期投資回收期(靜態(tài))年6.60所得稅后,含建設期投資回收期(動態(tài))年8.50所得稅前,含建設期投資回收期(動態(tài))年8.86所得稅后,含建設期11經營成本萬元133.17平均值12總成本萬元145.72平均值13盈虧平衡點％66.57%第二章項目背景及必要性一、項目背景1.政策背景。國家實施“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略，提出了“中西部地區(qū)要從自身條件出發(fā)，發(fā)展比較優(yōu)勢的產業(yè)和技術先進企業(yè)，促進產業(yè)結構優(yōu)化升級”、“西部大開發(fā)要重點抓好基礎設施建設，大力植樹種草，改善生態(tài)環(huán)境，有計劃有步驟地退耕還林還草，調整產業(yè)結構”為主要內容的基本建設方針，為甘肅種子產業(yè)發(fā)展提供了難得的發(fā)展機遇。2002年國家計委、國家經貿委聯合發(fā)文，將發(fā)展草產業(yè)作為國家重點發(fā)展的產業(yè)之一；同年7月14日國家計委、科技部發(fā)布的《當前國家優(yōu)先發(fā)展的高新技術產業(yè)化重點領域指南(目錄)》中，將牧草種子產業(yè)化列為農業(yè)類高技術產業(yè)化重點發(fā)展項目。改善和建設生態(tài)環(huán)境是西部大開發(fā)的基礎性工作，也是維護和保障中西部地區(qū)社會經濟持續(xù)發(fā)展的重要基礎和舉措。草產業(yè)在我國是一個剛剛興起的朝陽產業(yè)，在新的歷史條件下，充分發(fā)揮區(qū)位、資源和科技優(yōu)勢，積極加快草產業(yè)及其制種業(yè)的發(fā)展不僅是改善生態(tài)環(huán)境的有效措施之一，而且是現階段農業(yè)結構調整，發(fā)展畜牧業(yè)，走農業(yè)可持續(xù)發(fā)展之路的重要途徑之一。要實現牧草產業(yè)化，必須推行規(guī)?；洜I，必須建立規(guī)?；N植基地，而大規(guī)模牧草基地的建設，必須依靠適度規(guī)模的優(yōu)質牧草種子基地來持續(xù)地生產和提供適應各地氣候條件的各種優(yōu)質牧草種子。目前隨著國家西部大開發(fā)的進一步實施，草產業(yè)發(fā)展已經成為畜牧業(yè)發(fā)展大突破的三大工程之一。甘肅省委、省政府立足省情，提出要把甘肅建成草業(yè)大省、牧業(yè)強省，下決心要把草產業(yè)及其制種業(yè)發(fā)展成為振興甘肅農業(yè)經濟的支柱產業(yè)?？梢詳嘌裕_發(fā)草地資源，發(fā)展知識密集型草產業(yè)及其制種業(yè)，必將成為21世紀農業(yè)持續(xù)高效發(fā)展的生力軍。作為草產業(yè)發(fā)展重要基礎的牧草種子基地更是大有可為，前景光明。2.資源背景。甘肅省位于青藏、黃土、蒙新三大高原的交匯地帶，地形復雜，地貌多樣。具備亞熱帶、暖溫帶、溫帶、高寒等多種氣候特點，多數地方日照充足、土地資源豐富，是各類牧草種子和草坪草種子規(guī)模化繁育制種的理想區(qū)域。作為全國六大牧區(qū)之一；全省擁有天然草地近2.6億畝，牧草種質資源豐富，天然草地擁有草地植物資源154科，716屬，2129種。目前已在生產中應用并經國家牧草品種審定委員會評審登記的品種有隴中紫花苜蓿、甘肅紅豆草、甘農一、二、三號苜蓿及老芒麥等13個品種。2007年全省紫花苜蓿留床面積778萬畝，人工種草留床面積達到1650萬畝，分列全國第一、二位。種草面積超過50萬畝的縣有10多個，全省已建成草產品規(guī)模基地140萬畝，種子基地24萬畝，年產各類優(yōu)質牧草種子1.12萬噸。在政府的積極引導支持和龍頭企業(yè)的強力帶動下，各地充分利用豐富的土地資源和牧草種質資源，適宜的氣候條件，大力進行草產業(yè)開發(fā)和牧草種子生產，已經形成了酒泉、張掖、金昌、白銀、慶陽等草業(yè)優(yōu)勢產業(yè)區(qū)。3.市場背景。隨著國家對生態(tài)環(huán)境建設的日益重視，西部大開發(fā)戰(zhàn)略和農業(yè)產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整的不斷深入，西部建設投資力度進一步加大，治理荒漠、恢復植被、發(fā)展畜牧業(yè)都需要大量的牧草種子。急需通過大力發(fā)展和建設各類優(yōu)質牧草種子繁育基地，從根本上來保障和滿足區(qū)域內及全國生態(tài)環(huán)境建設及草產業(yè)、畜牧業(yè)發(fā)展對各類優(yōu)質牧草種子的需求。據測算，我省定西、白銀等隴中地區(qū)每年需要隴中紫花苜蓿種子約65噸，省內其他地區(qū)約需100噸左右。經過實施本項目，建設隴中紫花苜蓿種子生產基地，年產牧草良種60噸左右，不僅可以滿足玉門市及其周邊地區(qū)苜蓿草產業(yè)發(fā)展的用種需求，而且可以向省內其他地區(qū)提供一定數量的紫花苜蓿種子。二、項目建設的必要性1.是西部大開發(fā)戰(zhàn)略的要求及實施生態(tài)環(huán)境建設的需要。中央針對西部發(fā)展水平低和全國生態(tài)環(huán)境日益惡化的現狀，先后制定了《全國生態(tài)環(huán)境建設規(guī)劃》、《全國水土保持生態(tài)環(huán)境建設規(guī)劃》，把生態(tài)環(huán)境建設作為西部大開發(fā)的一項重要內容來抓。重點包括：土地沙化、荒漠化治理、退耕還林還草及草原改良等內容。優(yōu)良牧草種子的供給是保證該項工程順利實施的基礎條件。我省現有的苜蓿品種不論從數量還是質量上都不能滿足生態(tài)建設的需求。因而，以科技為先導，通過大規(guī)模種植優(yōu)良牧草品種，建立西部優(yōu)良牧草種子繁育基地尤為重要。本項目建設優(yōu)良隴中苜蓿種子繁育基地，將為加快當地農業(yè)結構調整，大力開展生態(tài)環(huán)境建設奠定基礎，為把甘肅省建設成為草產業(yè)大省創(chuàng)造有利條件。2.是促進牧草產品大規(guī)模的生產與加工，加快草種子產業(yè)市場化進程，加快甘肅省生態(tài)環(huán)境治理有效的途經。多年來，經過我省草地科學工作者的辛勤工作，培育出多種適合我省生態(tài)環(huán)境條件的地方優(yōu)良牧草品種，但因種種原因，目前尚未形成產業(yè)規(guī)模。經過多年種植，品種退化嚴重，目前需對這些品種進行保純、復壯，提高其種性及品質。以適應大規(guī)模的市場化需要。同時，通過引進、馴化國內外優(yōu)良草種，以彌補和豐富我省草種的多樣性特性。生產大量高品質的優(yōu)良牧草種子，對我省生態(tài)建設起著至關重要的作用。3.是培育和促進草產業(yè)快速發(fā)展的需要。牧草種子生產對氣候條件和區(qū)域環(huán)境有其特殊要求。因而建成優(yōu)良牧草適宜生長栽培的區(qū)域性集中生產區(qū)及相應的良種繁育基地，有利于提高產量，增加效益。也有利于種子提純復壯，科學管理，提高種性，提高質量。更有利于加快牧草種子產業(yè)化進程。

第三章建設單位基本情況一、建設單位基本情況項目建設單位玉門大禹農牧科技發(fā)展有限公司是甘肅大禹農業(yè)發(fā)展有限公司設立在酒泉地區(qū)專門從事農業(yè)綜合開發(fā)、牧草種植和規(guī)?；庋蚋咝犸曫B(yǎng)殖、科研推廣為一體的具有獨立法人資格的高科技集團公司。公司成立于2004年，現有職工103人，其中：具有高級職稱專業(yè)人員3人，中級職稱專業(yè)人員18人，技術力量雄厚，企業(yè)經營狀況良好。近幾年來，積極響應省委省政府提出把草畜產業(yè)培育成我省戰(zhàn)略性主導產業(yè)的號召，先后投資6000余萬元，建成了玉門大禹萬畝牧草種植基地，建成了酒泉良種肉用種羊場、玉門優(yōu)質肉用種羊擴繁場、玉門黃花萬只肉羊生產場，引進了當今世界上生長速度快，產肉率高，經濟價值大的道賽特、薩?？恕⑻乜速悹?、小尾寒羊等優(yōu)良種羊5000多只。以肉羊產業(yè)為突破口，按照“政府引導、企業(yè)運作、農戶參與”的基本原則，確定了投放基礎母羊，配套良種公羊，回收改良羔羊擴大良種數量，加速肉羊良種繁育與雜交利用體系建設，推動我省肉羊產業(yè)化生產的發(fā)展模式，從而有效的帶動了草產業(yè)迅速、健康的發(fā)展。截止2007年底，各養(yǎng)殖場共存欄優(yōu)質肉羊及公司自主繁育、適合農戶養(yǎng)殖的良種基礎生產母羊2.8萬只。與西北農林科技大學、甘肅省草原技術推廣總站、甘肅省畜牧技術推廣總站寧夏農林科學院畜牧獸醫(yī)研究所等科研、教學、技術推廣單位協(xié)作，建立了與草產業(yè)、肉羊產業(yè)發(fā)展相配套的牧草種植、種羊繁育、肉羊生產、飼草料加工四大基地。形成了龍頭帶基地、基地聯農戶的產業(yè)化經營格局。目前，草產業(yè)、羊產業(yè)的發(fā)展正向著生產專業(yè)化，布局區(qū)域化，經營一體化，服務社會化，管理現代化的方向邁進，為做大做強草產業(yè)、羊產業(yè)及有效帶動全省及周邊省區(qū)草畜產業(yè)的飛速發(fā)展奠定了堅實的基礎。二、現有基礎設施和技術條件現已開墾玉門鎮(zhèn)原黃花農場棄耕土地三萬畝，承包期限50年。土地平整，水電、灌溉設施齊全。辦公樓一幢，建筑面積2560平方米。庫房3間840平方米，車庫42間1680平方米,加油站一座，可儲備汽柴油500噸、附燃油200噸，播種、收割、運輸等機械設備90余臺（套）。三、資產與財務狀況2007年，公司主營業(yè)務收入2649萬元，主營業(yè)務成本2132萬元，營業(yè)費用2305萬元，管理費用118萬元，財務費用1.7萬元，利潤總額157萬元。固定資產總值1776萬元，資產凈值1384萬元。資產負債表、損益表、現金流量表見附件中的審計報告。四、協(xié)作單位情況1.甘肅省草原技術推廣總站本項目的技術依托單位—甘肅省草原技術推廣總站為全額撥款的事業(yè)單位。設有動態(tài)監(jiān)測科、植保科、草原建設科等11個職能部門。專業(yè)技術人員80人，其中高級工程師22人，中級技術人員48人。肩負著全省草原資源勘測、動態(tài)監(jiān)測、草原保護利用、全省飼料資源調查、飼料加工、動物營養(yǎng)研究、草業(yè)生產和草原鼠、病蟲害防治等技術工作。主持完成60余項科研、推廣項目，獲省部級、地廳級科技進步獎32項，引進、培育和栽培優(yōu)良牧草200多個，自主培育成功了隴中苜蓿、岷山紅三葉、岷山貓尾草等優(yōu)良地方品種。在草原監(jiān)理、牧草種子管理和飛播牧草、草原治蟲滅鼠、秸稈青貯氨化等專項技術推廣和牧草種子基地建設等方面成果顯著。甘肅省草原技術推廣總站具有隴中苜蓿品種的自主知識產權，已授權玉門大禹農牧科技發(fā)展有限公司在實施2009年農業(yè)綜合開發(fā)農業(yè)部牧草種子繁育基地專項項目《甘肅省玉門市隴中苜蓿良種繁育基地建設》項目中使用該品種，并承諾為項目提供技術方面的支撐。2.甘肅新隴原生態(tài)農業(yè)有限公司甘肅新隴原生態(tài)農業(yè)有限公司是在甘肅省牧草種子公司和原甘肅隴原草業(yè)科技有限公司基礎上重新注冊登記的新型生態(tài)農業(yè)有限公司。2003年12月份正式注冊成立，是牧草、草坪、水土保持植物、飼料作物種子經銷、批發(fā)零售農藥、飼料及各類農業(yè)、牧草機械等業(yè)務的綜合企業(yè)，公司按照種子法及工商企業(yè)管理有關規(guī)定取得了《農作物種子經營許可證》、《主要農作物生產許可證》、《甘肅省農藥經營許可證》等證書。性質為有限責任公司，注冊資本200萬。公司現有員工13名，管理人員2名，業(yè)務人員9人，財務人員2名。公司成立以來，已向社會提供各類優(yōu)質牧草種子1200余噸，取得了良好的社會和經濟效益。

第四章市場分析與預測一、國外紫花苜蓿種子生產現狀紫花苜蓿是美國最重要的栽培牧草，所有的州都有紫花苜蓿種植，總面積超過1200萬公頃，其中種子田面積在17萬公頃以上，是世界上紫花苜蓿種植面積最大的國家。全美國有20個以上的州進行紫花苜蓿種子生產，單位面積平均產量為267kg/公頃，年產量平均為45417噸。美國西部五個州的氣候條件比較適合于牧草種子生產，并且有灌溉條件，產量高，是美國紫花苜蓿種子的主要產區(qū)。美國每年有一大部分紫花苜蓿種子銷往亞洲、南美洲及墨西哥等國家和地區(qū)。加拿大紫花苜蓿的種子田的面積為60284公頃，產量約9000噸，主要集中在氣候干燥的西部省份。世界紫花苜蓿種子市場當中，歐洲的法國、西班牙和南美洲的阿根廷也占有一定比例和份額。西班牙紫花苜蓿種子田的面積約1萬公頃，最高產量可達100kg二、國內紫花苜蓿種子生產現狀我國紫花苜蓿種子的生產地主要集中在甘肅隴東、隴中及河西、陜西關中、寧夏南部以及新疆等地，種子產量與地域關系明顯，西北灌區(qū)種子產量高，適合于紫花苜蓿的種子生產。國內苜蓿種子生產通常只作為種草的副產品，缺少專業(yè)化的種子生產田，管理和加工技術落后，品種選育、種子繁殖和推廣遠遠不能滿足需要。所生產的大部分豆科牧草產品質量較低，缺乏在國際市場上的競爭能力。主要原因是草產品生產田布局不合理，生產者缺乏草產品生產的關鍵技術。據農業(yè)部蘭州牧草及草坪草質量監(jiān)督監(jiān)測中心抽查結果，西北市場上流通的紫花苜蓿種子質量堪憂，合格率僅為40%，主要問題是發(fā)芽率低和其它植物種子含量超標。近年來在甘肅張掖和酒泉、山東無棣等出現了一些紫花苜蓿種子生產的專業(yè)化基地以及專業(yè)化的企業(yè)或專業(yè)戶、專業(yè)村等，國內紫花苜蓿種子生產正逐步向規(guī)?；瘷C械化和質量標準化的方向發(fā)展。三、甘肅省牧草種子生產現狀甘肅省是國內紫花苜蓿種植大省，每年約有800－1OOO噸種子銷往青海、寧夏、內蒙古、新疆等省區(qū)。近年來，尤其是實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略以來，省委省政府審時度勢，提出要把甘肅建成草業(yè)大省、畜牧業(yè)強省的目標，使甘肅省草產業(yè)又迎來了新的發(fā)展機遇。各級政府把發(fā)展草產業(yè)作為調整農業(yè)結構、增加農民收入的一項重要舉措，突出發(fā)展，使牧草種子生產開始成為貧困山區(qū)脫貧致富的一項新興產業(yè)。2000年當年人工種草面積突破500萬畝。到2004年，全省種草面積突破50萬畝的縣就有10多個，還有環(huán)縣、會寧等縣的紫花苜蓿留床面積近百萬畝。形成了一些草產品優(yōu)勢產區(qū)。全省牧草良種覆蓋率達到一半左右，優(yōu)勢產區(qū)達到80%以上。草產品龍頭加工企業(yè)蓬勃興起，全省草產品加工能力猛增到80萬噸，年生產量達到30萬噸，其中年加工能力萬噸以上的企業(yè)就有20多家。僅四川大業(yè)公司在玉門等地建成年加工5萬噸的牧草飼料加工廠4個，帶動20萬畝苜蓿基地和一個乳制品加工廠，以訂單形式聯系3.5萬戶農戶，促進了農民增收，調動了群眾發(fā)展草業(yè)生產的積極性。但從總體情況來看，發(fā)展的不平衡和生產的低水平等問題依然嚴重。由于生產規(guī)模、配套技術跟不上，經營分散，質量不能保證，從而限制了它的發(fā)展。歐美技術先進國家牧草種子生產已實現良種化、集約化、機械化、標準化。通過牧草優(yōu)良品種劃區(qū)栽培，田間檢驗，去雜去劣，收獲時使用干燥劑和脫葉劑，使用裝備有特殊裝置的康拜因收獲脫粒，通過專門的配套的種子清選設備，按種子大小、輕重、顏色、形狀、表面結構、比重等進行清選和分級，因而能生產出高質量的牧草種子。例如苜蓿種子田必須播種登記品種的1級種子，田間檢驗無檢疫病蟲害并化學除莠。種子收獲前用碳酸鉀溶液噴灑以加速干燥，使用落葉劑使葉子脫落，使用牧草種子聯合收割機(康拜因)收割脫粒，種子產量可達500kg/公頃。甘肅省牧草種子生產目前仍停留在小農經濟水平之上，優(yōu)良種子臟亂，品種資源缺乏，專門從事牧草育種工作的隊伍不健全，人才匱乏，資金投入不足，現有品種推廣渠道不順，未建立起合理有效的牧草種子良繁體系和區(qū)域性牧草種子生產基地。種子生產處于分散的、無序的生產水平上，種子檢驗規(guī)程、種子審定規(guī)程、質量檢驗、審定、檢疫機構、質量分級標準很不完善，牧草種子田間管理、復壯制度沒有建立。收獲加工工藝落后，專用清選機械設備缺乏或滯后，造成市場流通種子臟、亂、差、假現象普遍存在，假冒偽劣等不合格種子時有發(fā)生，嚴重阻礙著草產業(yè)的健康發(fā)展。四、目標產品市場分析及預測本項目的目標產品為隴中苜蓿種子。項目建成后，年生產隴中苜蓿種子60噸，占隴中苜蓿種子年需求量的40%，市場銷售量的60%。以每千克種子平均價15元銷往甘肅中部的靜寧、會寧、景泰、臨洮、隴西、安定、皋蘭、榆中等縣區(qū)和項目建設所在地的玉門及周邊金塔、肅北、民樂、高臺等縣區(qū)。隴中苜蓿是我省種植面積較大的傳統(tǒng)品種，據調查，在我省的靜寧、會寧、景泰、臨洮、隴西、安定、皋蘭、榆中等中部15縣區(qū)及玉門等河西部分縣區(qū)總計留床面積80萬畝左右，占我省紫花苜?？偭舸裁娣e的十分之一，以每年更新五分之一計算，年種植隴中苜蓿16萬畝，需要種子約160噸,每年市場銷售量約110—120噸。我省隴中苜蓿種子供給處于自產自留的狀態(tài)，沒有專門的標準化生產基地，品種混雜和退化現象嚴重。因此，按嚴格的品種要求計算，隴中苜蓿種子的缺口量為160噸左右，本項目建成后生產的種子數量，僅可滿足理論需求量的35%和市場銷售量的50%。據統(tǒng)計，國內對牧草種子用種領域及數量不斷擴大，僅在未來10年內，我國將建立人工草地2000萬公頃，改良草地3000萬公頃，治理“三化”草地3300萬公頃，牧草種子的需求量將進一步加大，尤其是品質優(yōu)良的牧草種子需求更加旺盛，隴中苜蓿作為我國的優(yōu)良地方品種，具有耐寒、耐旱、抗病蟲、產量穩(wěn)定、品質優(yōu)良和適應性廣等特性，在我省和內蒙古等地深受種植戶的歡迎，未來市場前景廣闊。

第五章建設規(guī)模與產品方案一、原則與依據抓住新農村建設和草產業(yè)長足發(fā)展的大好機遇,面向國內外大市場，依托資源優(yōu)勢，按照《甘肅省畜牧業(yè)“十－五”規(guī)劃和2010年遠景規(guī)劃》和《甘肅省草業(yè)開發(fā)規(guī)劃》的總體要求，統(tǒng)籌規(guī)劃，突出重點，集中連片，因地制宜，分類指導，搞好區(qū)域和專業(yè)分工，形成規(guī)模生產和經營，完善地方牧草種子繁育體系。充分考慮項目區(qū)的自然條件、資源特點和社會經濟發(fā)展狀況。發(fā)揮其自然資源優(yōu)勢，高起點建立和完善牧草種子繁育體系、生產體系和質量管理體系，提高牧草種子生產能力和質量水平，滿足地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設及草產業(yè)的發(fā)展對大批高質量牧草種子的需求。具體遵循的原則是：充分有效利用現有土地資源和灌溉設施等，提高土地、設施和設備的利用率；堅持集中連片的原則，便于機械化作業(yè)和統(tǒng)一管理；堅持科學規(guī)劃、合理布局，高起點、高標準進行項目建設；實行與當地及周邊草種市場要求緊密結合的原則，立足當地苜蓿草種市場，滿足周邊類似氣候條件和生態(tài)特征地區(qū)的市場需求。二、建設規(guī)模本項目計劃建設隴中紫花苜蓿種子及牧草生產基地2100畝。其中牧草試驗地100畝，優(yōu)良隴中苜蓿草種繁育基地2000畝；配套相應田間工程；建設年加工牧草種子60噸加工廠一處，并配套相應輔助設施，建筑總面積730m2，曬場項目建成后，年生產合格隴中苜蓿種子60噸。三、產品方案項目建成后，年生產三級以上優(yōu)良隴中苜蓿草商品種子60噸,年生產苜蓿草產品（風干）1700噸。

第六章項目選址和建設條件一、項目選址原則1．光熱充足，土地連片，能集中經營，可灌溉，排水條件好，與周圍環(huán)境相對隔離；2．土地可開發(fā)利用，產權明細，土質好并可進行相應的廠方建設，與居民區(qū)相對較遠。3．交通條件良好，通訊網覆蓋。二、項目建設地點及用地情況項目建設地黃花農場地處玉門市境內，玉門鎮(zhèn)東北，距玉門鎮(zhèn)25公里、玉門市96公里，地理位置為東經9705—9730，北緯4021—4029。距312國道22公里，附近有玉門東鎮(zhèn)、地窩鋪、玉門鎮(zhèn)三個火車站，且周邊公路暢通，道路四通八達，交通條件好。項目建設總用地2110畝，其中田間種子生產用地2100畝(包括2000畝的商品種子生產用地和100畝的原種及種子試驗用地),土建用地10畝。所有用地為該公司承包的黃花農場土地，承包期50年。產權明晰、無爭議。三、建設地點自然、資源及社會經濟條件項目區(qū)氣候屬典型溫帶干旱荒漠氣候，氣候特點是光熱充足，夏熱冬冷，晝夜溫差大，日照時間長，風沙多，年平均氣溫6.9℃，極端低溫-35℃，≥10℃的有效積溫2821.4℃，年平均降水量54毫米，年平均蒸發(fā)量項目區(qū)所在地玉門鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)總戶數7778戶，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總人口26918人；村村通電、通郵、通公路、通電話；2006年，國內生產總值11227萬元，糧食總產量6322噸，農民人均純收入4450元，財政收入315萬元。項目區(qū)屬灌溉農業(yè)區(qū)，灌溉水源主要是疏勒河水，部分地區(qū)機井灌溉，水利設施基本配套，有各類渠道110公里，農渠均為襯砌渠道，機電井30眼，出水量4200立方米/小時，有效灌溉面積6萬畝，灌溉水保證率100％。項目區(qū)共有農業(yè)機械160多臺(件)，其中大型農用汽車14輛，拖拉機42臺，大型聯合收割機10臺，挖掘機2臺，農機總動力8600千瓦。項目供電由嘉玉關電網供給，黃花農場現有35KV變電站一座，并配套有10KV輸電線路通過項目區(qū)，完全能保證項目用電所需。

第七章工藝技術方案和設備選型一、工藝技術方案1.工藝技術選擇的原則選擇符合種草養(yǎng)畜和生態(tài)建設需要、市場前景良好的牧草品種；選用經全國牧草品種審定委員會1991年審定通過的優(yōu)良地方品種——隴中苜蓿；在適宜隴中苜蓿種質特性和基本性狀的制種優(yōu)勢區(qū)進行建設；依托單位實力雄厚，擁有自主知識產權，技術成熟，方法先進。2.工藝技術方案及來源按照原種引進——純種擴繁——規(guī)范栽培——田間管理——適時收獲——種子清選——質量檢驗——成品包裝——入庫儲存——市場營銷的路線進行。所需工藝及技術均來自于項目協(xié)作單位之一的甘肅省草原技術推廣總站，相關費用等情況見協(xié)議書。3.隴中苜蓿種子生產技術方案（1）原種引進：從甘肅省草原技術推廣總站引進隴中苜蓿原種。（2）隴中苜蓿種質特性：隴中苜蓿系地方品種，由當地長期種植的地方類型整理而來，1991年通過品種登記。甘肅省草原總站有本品種的知識產權和原種，具有適應性強、栽培歷史悠久、使用年限長等特點。主要分布區(qū)在甘肅省定西、臨夏、蘭州、平涼等地，栽培歷史約2000年之久。在年平均氣溫5-9℃，降水量380-520毫米，無霜期138-192天，年蒸發(fā)量1480毫米左右，年日照時數2400小時左右，中性偏堿性土壤條件非常適合生長。在長期旱作條件下，形成了優(yōu)良地方品種，八十年代栽培面積5.8萬公頃，九十年代初留床面積曾達到9.6萬公頃，是我國栽培面積較大的地方品種。近年來受引進品種的沖擊，開始逐年減少，已經使這一優(yōu)良品種的基因開始流失。該品種株高（3）品種擴繁工藝過程：嚴格按照《全國優(yōu)良牧草種子生產技術要求》進行。播種地塊：用作種子田的地塊，土層深厚，排水良好，土壤肥沃，pH值適中，坡度小于15°，光照充足，雜草很少。播前土地處理：播前一年秋季翻耕土地，翻耕深度25－30厘米，清除雜草并化驗檢查土壤中是否殘留雜草種子或其他植物種子，以防止種子的混雜。播前耙磨，達到疏松表層，使土壤細碎、地面平整的目的；結合翻耕，施入有機肥和磷鉀肥，磷肥10－30千克/畝，鉀肥10－20種子質量及處理：種子繁育基地選用符合GB6141－6143－85《全國主要栽培牧草種子質量分級標準》規(guī)定的一級種子（凈度≥95％，發(fā)芽率≥90％，其他種子≤1000粒/千克，水分≤12％）。播前檢驗待播種子的品質，判定級別，計算實際播種量。一般每畝以0.6-0.8千克下種。為防止病蟲害發(fā)生，種子播前應用藥物進行消毒處理。播種時期及方法：采用春播方式，在春天解凍后日均溫達到12攝氏度時，與春播作物同時播種。寬行條播，行距40厘米。播種深度視土壤墑情而定，土干宜深，土濕宜淺，以1－2厘米田間管理：出苗前如因土壤板結影響出苗要及時破除板結，以利幼苗破土。苗期植株生長緩慢，易受雜草危害，進行除草1－2次。每畝施有機肥1000-1500千克做底肥，過磷酸鈣15-20千克。配合追肥灌水一次，種子采收后灌水，每年春季返青前耙地保墑。經常進行田間觀察，注意牧草生長情況，防止病蟲害的發(fā)生和傳播，控制田間雜草。為了提高種子產量和質量，可采用放養(yǎng)切葉蜂或花期人工輔助授粉等措施。種子收獲：當年播種的種子成熟不好，有的產量極低，為了不影響植株生長和牧草產量，不宜采種，可在生長結束期前刈割用牧草一次，但留茬高度不應低于10厘米。全田65％果穗變黃時用聯合收割機進行采收。4.隴中苜蓿種子加工廠工藝技術（1）隴中苜蓿種子加工特點。其加工過程主要包括：烘干、初選、除芒或刷種、精選、計量包裝和貯存等。由于隴中苜蓿種子與常規(guī)糧食作物種子相比物理機械特性差異很大，這就要求設備選型時針對隴中苜蓿種子的特性進行配置，特別是風機、篩選部件、提升喂入部分等必須配備專用的部件，并符合相應運動參數。（2）隴中苜蓿種子加工工藝流程：隴中苜蓿種子加工工藝流程如下。窩眼滾筒清選分級機篩選、風選刷種機窩眼滾筒清選分級機篩選、風選刷種機初選機初選機晾曬烘干除芒刷毛清除雜質一次清選二次清選晾曬烘干除芒刷毛清除雜質一次清選二次清選計量包裝成品重力清選計量包裝成品重力清選烘干是苜蓿種子加工中的一個重要工序，一般田間收獲的苜蓿種子濕度在l8%以上，有的高達30%以上，加工前必須把濕度降低到12－l3%。目前普遍采用40－45℃熱空氣烘干，平均每小時可降低濕度2%。熱空氣烘干的形式有多種，本項目采用燃油熱風爐作為熱源，與其它方法相比有較高的熱效率和自動化程度，并易于控制溫度。烘干后的種子進行濕度檢查，符合要求才能進入初選機。初選機用來清除苜蓿種子中的較大雜質，如破碎的葉子和莖稈等。經過初選后的種子進入除芒機或刷種機。除芒機、刷種機的功能主要是除芒、刷毛；并把粘合的苜蓿種子分開；清除苜蓿種子粘污的泥土、灰塵。一次清選是對種子進行加工的第一步，由篩選和風選兩部分組成，篩選是根據種子厚度或寬度來進行。風選是根據篩出物料的不同漂浮性能將不成熟的苜蓿種子及蟲蛀的苜蓿種子從好苜蓿種子中分離出未。二次清選是根據種子的長度進行清選，使用的設備是窩眼滾筒清選分級機。窩眼的幾何尺寸是按苜蓿種子的長度設計的，清選不同草籽時選用具有不同窩眼的滾筒。一般情況下用一組兩個窩眼滾筒來完成。對于要求較高或難以清選的苜蓿種子，通過上述工序之后如仍達不到要求，還要增加一些特殊清選工序，最常用的是重力清選機。它是利用物料顆粒之間的重量差進行分離的。重力清選對清除沙粒、清除尺寸和形狀與正常苜蓿種子非常接近的雜草種子是很有效的。最后進行計量包裝。（3）種子貯藏工藝流程：管理檢查控制溫、溫度干燥包裝病蟲害消毒入庫堆放管理檢查控制溫、溫度干燥包裝病蟲害消毒入庫堆放清選發(fā)芽率低于50%時繁殖壽命檢測清選發(fā)芽率低于50%時繁殖壽命檢測苜蓿種子貯藏除要求注意做好防蟲鼠害、防潮濕、合理通風外，為了監(jiān)測種子質量，還要進行定期檢查。檢查內容包括溫度、含水量、發(fā)芽率及蟲鼠害。檢查次數與周期根據種子含水量和季節(jié)而定。冬秋季含水量低間隔時間可略長，春季含水量高間隔時間應短，一般為3－7天。含水量檢查周期取決于種溫的變化?！?℃每月一次，0－20℃。每半月一次，≥20℃每10天檢查一次。種子發(fā)芽試驗正常情況下每4個月1次，最后一次檢查應在出庫前10天進行。蟲鼠害檢查與其他檢查同時進行。出庫的種子應達到國家規(guī)定的一、二、三級標準，低于三級的種子不得進入市場流通。（4）種子質量檢驗工藝流程。種子質量的檢驗主要是對收獲、清選、加工后和貯藏中的種子進行播種質量的檢驗和質量分級。檢驗項目包括：凈度分析、發(fā)芽試驗、生活力測定、活力測定、重量測定、其它植物種子數測定、品種純度測定以及健康測定(包括病蟲害)等。出售的種子應附有認證標簽，標簽上應標明種子名稱(拉丁文和中文名、品種名)、收獲時間、凈度、含水量、發(fā)芽率、千粒重和最后檢驗日期。檢驗技術規(guī)程參照國標CB2930－82《牧草種子檢驗規(guī)程》和《國際種子檢驗規(guī)程》(ISTA，l995)；質量分級標準按國標GB6143－6145－85執(zhí)行。種子質量檢驗工作流程詳見下圖：采樣采樣送檢樣品送檢樣品色澤氣味大型雜質色澤氣味大型雜質檢驗樣品保留樣品凈度分析凈度分析活力測定生活力測定發(fā)芽試驗重量測定其他種子健康測定水分測定活力測定生活力測定發(fā)芽試驗重量測定其他種子健康測定水分測定檢驗報告檢驗報告二、設備選型根據項目工藝技術設計要求，項目建設需要的儀器設備主要有牧草耕作及種植、收獲設備，牧草種子初加工生產設備（考慮項目建設規(guī)模和牧草種子產量，本項目僅設計牧草種子的初加工，精加工由省草原總站牧草種子精加工廠完成）和牧草種子質檢設備。草地耕作及種植、收獲在項目建設單位現有設備的基礎上，進行必要的補充，種子初加工和質檢所需的部分設備由項目建設資金解決。項目現有設備清單見表7-1，項目設備選型見表7-2，項目計劃購置設備清單見附表1-1：固定資產投資明細表?，F有基地、加工儲備設施情況及儀器設備清單現已開墾玉門鎮(zhèn)原黃花農場棄耕土地三萬畝，承包期限50年。土地平整，水電、灌溉設施齊全。辦公樓一幢，建筑面積2560平方米。庫房3間840平方米，車庫42間1680平方米，加油站一座，可儲備汽柴油500噸、附燃油200噸，播種、收割、運輸等機械設備90余臺（套）。表7-1項目現有設備清單表名稱單位數量主要技術性能及型號設備狀況價格（萬元）鐵牛654輪式拖拉機臺1555馬力，天津生產。可用8.76東方紅802鏈式拖拉機臺775馬力。牽引力大，生產效率高。可用11.65播種機臺52BFX-16型，16行懸掛施肥播種機，播幅2.4米，配套動力50馬力以上，生產能力1.3-2公頃/小時，行距可調，鏈條傳動。可用0.49聯合收割機臺5042行走型,割幅3.5米，喂入量每秒3.5公斤，發(fā)動機功率73.5千瓦，配套動力100馬力?？捎?3.60V型鎮(zhèn)壓器臺3作業(yè)時不傷青苗，實現前后機架獨立仿形，作業(yè)質量好，故障少，使用壽命長?？捎?.50三鏵犁臺15ILS-330F，耕幅90cm，耕深26cm,配套動力65馬力?？捎?.46四鏵犁臺7ILS-425，耕幅25cm，耕深22cm,配套動力100馬力。可用0.86農用運輸車輛8BJ4810D可用4.60四輪拖拉機輛20DF-354型,35馬力柴油機。可用0.82運輸卡車輛68噸康明斯可用18.50表7-2主要設備選型表序號設備名稱規(guī)格型號單位數量備注1試驗田噴灌設施2耕作收獲機械設備2.1牧草播種機9MB-7臺12.2割草機9ZGX-0.8臺12.3摟草機9LZ-4.8臺22.4v型鎮(zhèn)壓器臺12.5輪式拖拉機臺13種子檢驗檢測設備3.1電子天平1/1000MD100-2臺13.2電熱恒溫干燥箱臺23.3水分測定儀臺13.4數粒儀臺23.5扦樣器臺23.6容重器臺23.7分樣器臺23.8生物顯微鏡BX50-32E01臺23.9光照培養(yǎng)箱臺23.10小型精選機臺14牧草種子加工設備4.1風篩清選機臺14.2脫粒機臺14.3種子計量包裝機臺1第八章項目建設方案與建設內容一、指導思想和原則1．指導思想以優(yōu)良豆科牧草種子—隴中紫花苜蓿草種的擴繁生產為目的，以草種繁育基地建設為核心，因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃，充分利用項目區(qū)自然條件和資源優(yōu)勢，高起點建立和完善牧草種子擴繁體系、草種加工體系和質量管理體系，提高優(yōu)良牧草種子的生產能力和質量水平，滿足我國生態(tài)環(huán)境建設及草產業(yè)的發(fā)展對大批高質量優(yōu)良牧草種子的需求。2．規(guī)劃建設原則堅持生態(tài)環(huán)境與經濟發(fā)展相結合的原則堅持長遠利益與近期利益相結合的原則堅持草業(yè)開發(fā)與退耕還林還草相結合的原則堅持草業(yè)開發(fā)與農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整相結合的原則堅持科技先行的原則，立足于高起點、高水平，在生產、經營和管理各個環(huán)節(jié)加大科技輸入力度，提高科技含量。二、項目建設目標項目建成后，建成優(yōu)良隴中苜蓿草籽擴繁基地2100畝，配備完善相應的灌溉設施、道路、消防和配電設施，完成必要的防護林建設，并建成種子初加工廠一座（加工車間、庫房、質檢室及輔助設施等730平方米，曬場1000平方米）。項目建成后，年生產三級以上優(yōu)良隴中苜蓿商品草種子60噸,年生產風干苜蓿草產品1700噸。三、項目建設總體思路立足項目區(qū)自然條件和資源特點，因地制宜，選擇我省地方優(yōu)良品種－隴中紫花苜蓿進行選育提高和擴繁生產，按照《全國優(yōu)良牧草種子生產技術要求》，建立和完善牧草種子擴繁體系、牧草種子生產加工體系和質量管理體系，建設2100畝優(yōu)良隴中苜蓿草種繁育基地，完善相應的灌溉、道路、輸電線路和防護林帶等輔助設施建設，配套必要的草地耕作、種子生產加工及質檢設備及設施，建立完善種子質量管理和監(jiān)測體系。根據擴繁基地牧草種子生產的工藝技術設計要求，項目建設按牧草種子擴繁區(qū)、種子加工生產區(qū)和辦公管理區(qū)等功能區(qū)域規(guī)劃建設。四、建設內容本項目主要建設內容為100畝牧草試驗地，2000畝優(yōu)良隴中苜蓿草種繁育基地和牧草種子加工廠等。1.土建工程在基地建設的基礎上，建設一個牧草種子加工廠,建設加工車間300m2、種子庫房200m2、農機具庫房200m2、種子質檢室30m（1）種子加工車間。單層結構，建筑面積為300m2，按設備安裝需要高度設計為4.5m（2）種子倉庫。庫房建筑面積為200m2（3）農機具庫房。農機具庫房建筑面積200m2（4）質檢室。質檢室為磚混結構，現澆砼屋面，內裝修按不同要求進行設置，外立面裝修采用歐陸風格，水泥地坪，鋼窗，木門，磚條形基礎。建設項目安排詳見概算表。2.田間工程（1）牧草試驗基地與隴中苜蓿草種繁育基地生產區(qū)規(guī)劃布局。根據基地類型、牧草品種及數量，對生產基地進行合理布局。結合林網、灌溉設施、道路、隔離工程建設及機械化作業(yè)的需要，將基地按草種生態(tài)學性狀歸類安排布局。整地改土工程。平整土地是提高灌溉質量、保證牧草種子受水均勻的主要措施，深耕土壤有利于墑水保肥熟化土壤，以調節(jié)土壤的水、肥、氣、熱以及微生物的平衡。節(jié)水灌溉工程。本項目生產基地中配套水泥主管暗設及U型渠道方式引水至田間。灌溉方式在試驗基地實行噴灌，擴繁及生產基地為渠灌。防護林網工程。基地四周及田間建設防護林網，規(guī)格為雙行三角形栽植，田間林網布置每100畝一個林網單元，林帶寬度2米。道路及田間道路。道路及農用田道路按規(guī)劃布局設置，縱橫均設寬6米的田間道路，以保證機耕及隔離繁殖的要求。圍欄。試驗基地其外圍均設圍欄，形成隔離繁殖的條件，防止病蟲害的感染和雜草污染。以一個牧草品種為單元，每個圍欄單元設一個雙扇門。圍欄及分隔欄用鐵絲格和水泥樁柱建成。樁柱分為大、中、小三種，大樁柱設在圍欄的四角、丁字交叉處及圍欄的大門兩旁的門柱。中樁柱30米設一根，小樁柱為每3米一根。鐵網格上面加一道刺鐵絲，圍欄高1.5米。3.配套工程（1）給排水工程。水源：本設計飲用水及灌溉用水水源主要由地下水供給，由場區(qū)機井提供，經加壓泵房直接供到本場行政生活區(qū)及管網。場部及加工區(qū)采用生活、消防合一供水管網。試驗田噴灌供水管網由深井泵供給，灌溉用水利用現有渠道供給。給水系統(tǒng)。水源采用場內機井水。設300T砼蓄水池一座，供水系統(tǒng)經變頻水泵加壓泵房供應全場生活、生產及消防。為節(jié)約投資，場區(qū)采用生產、生活、消防合一的供水管網。試驗田噴灌供水管道采用塑料復合管至農田，牧草生產基地灌溉直接利用現有灌渠系統(tǒng)。（2）供配電工程。電源：場區(qū)前面有一條玉門鎮(zhèn)電力局10KV農電線路通過，經當地供電部門同意，可就近引入，保證用電。配電室：本項目在場部及加工區(qū)設配電室，內置配電柜低壓屏與電容器柜并列，電度計量為高低計。變壓器設在戶外桿上。動力配電：電壓為380/220V，采用三相四線制中心點接零系統(tǒng)。配電系統(tǒng)采用放射式和樹干式相結合，干線采用TJ導線由場區(qū)桿路引至各建筑用戶點。電控方式：電機容量在15KW以下的選用綜合磁力起動器，在全電壓下直接起動。電機容量在15KW以上的選用減壓起動設備。照明：照度標準：根據加工、生活等不同的工藝要求采用不同的照度標準。照明燈具根據環(huán)境條件，房屋高低及工藝對電照的要求分別選用不同的燈具，照明配線一般采用BV－5010型導線穿電線管沿墻暗敷或沿棚明敷。接零保護：生產車間的接地干線采用25×4扁鋼沿墻敷設要求接地干線形成一閉合網絡；通向各用電設備的接地支線用穿線鋼管，所有不帶電的金屬部件均應可靠接地。

第九章項目建設周期與進度安排一、建設期限本項目建設期限為2年，計劃2008年9月份開始可行性研究報告和論證，2010年12月份建成投產。二、項目實施進度計劃2008年9月完成可行性研究報告；2008年10－12月完成初步設計并通過審查，同步落實建設資金；2009年1－3月份開展項目施工圖設計及招投標工作；2009年4月－2010年8月份進行基地種植及加工廠土建施工，后期做好職工進場培訓工作，并進行設備采購、安裝、調試；2010年9月份進行試生產；2010年10月份建成投產；2010年11月份項目驗收。項目實施進度計劃表2008年2009年2010年91011121234--121--891011可行性研究報告的編制☆初步設計編制及各項審批手續(xù)☆☆施工圖設計及招標☆☆☆基地種植及土建施工☆--☆☆--☆設備購置安裝及人員培訓☆☆試生產運行☆正式投產使用☆☆☆

第十章環(huán)境保護與安全生產一、環(huán)境保護1.環(huán)境現狀建設地點地處河西走廊荒漠綠洲灌溉區(qū)，建設地原為農田，地勢平坦，土壤為沙壤土，有機質含量中等偏低，空氣質量較好，冬春沙塵頻繁，西北風較多，平均風速4.1米/秒，干旱。屬蔬勒河灌區(qū)，水質較好。2.污染因素牧草種子的生產不產生廢氣，廢水和固體廢棄物，項目的建設改變原有土壤的團粒結構，有利于周邊環(huán)境的改善和提高植被覆蓋度，凈化空氣。本項目主要的污染源及污染物是配套設施建設時產生的建筑垃圾、種子加工時產生機械噪聲、施用農藥化肥產生的土壤污染、少量的生產管理人員產生的生活垃圾和生活污水。3.污染物處理措施對產生的少量建筑垃圾，采用集中堆放和適點掩埋的措施進行處理，對各種有噪聲的機械設備，安裝必要的減震消音裝置，盡可能控制和減少設備運轉噪聲。種子加工選用密閉性設備。產生粉塵的地方，安裝抽污罩，經除塵設備處理后排除。盡量使用有機肥料和生物農藥，污水經過糞池處理后排放。二、勞動安全1.按照勞動部勞資（1998）48號《關于生產性建設職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的通知、《建筑設計防火規(guī)范》GBJ116—87、《建筑抗震設計規(guī)范》GBJ11—89、有關飼草料種植、加工標準規(guī)程等；在種子加工車間、庫房、職工宿舍等地方安裝消防滅火裝置和防塵設施，通風良好。2.為了確保用電安全，設計供電系統(tǒng)均為中性點接地三相四線制系統(tǒng)。動力設備、電力設備均采用接零保護，變壓器中型接地電阻小于4Q。所有動力插座、電熱插座等供電支路均由帶漏電保護的自動開關作支路來保護，以保障人員安全及用電設備運行安全。3.建立和完善安全生產規(guī)章制度，加強職工的安全常識教育，嚴格安全操作規(guī)范和技術要求，安全使用各類機械。4.各個生產崗位要認真貫徹落實勞動部勞資（1998）48號文件《關于生產性建設工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》，采取合理的工藝流程和先進的設備，改善生產條件，降低勞動強度。5.機械設備的使用，要嚴格操作規(guī)程，傳動部位要設防護罩，不得外露，操作檢修時要設置平臺和欄桿等。

第十一章項目組織管理實施進度一、項目實施組織管理1.項目的組織管理項目建設期間，成立項目協(xié)調領導小組，下設項目辦公室。協(xié)調領導小組的主要職責是：全面負責項目的建設和管理，是該項目的決策和審議機構，負責建設項目的規(guī)劃和實施方案的審定與管理，項目資金的使用審查，項目工程施工監(jiān)理等工作，并定期向上級有關部門報告項目的建設情況。項目辦公室負責項目的具體實施工作，下設項目工程部、技術部、財務部，采購供應部和項目監(jiān)理部。領導小組辦公室項目領導小組辦公室項目工程部技術部財務部采購供應部監(jiān)理部 2.項目實施措施甘肅省玉門市隴中苜蓿良種繁育基地建設項目由項目辦公室具體負責實施，項目可行性研究、初步規(guī)劃設計及施工圖設計，由具有農業(yè)資質的工程設計（咨詢）單位和建設單位組織有關專業(yè)技術和工程技術人員共同編寫。施工單位由項目辦公室負責公開招標確定，工程由中標施工單位按照實施方案組織實施，確保工程質量和進度。監(jiān)理單位應具備相應資質條件，必須配備足夠的、合格的監(jiān)理人員，負責工程的監(jiān)理工作。3.財務管理設立項目工程資金專戶，實行建設資金審批制度、項目建設報帳制和建設資金審計制，嚴格執(zhí)行財經紀律，做到?？顚Ｓ谩嵭许椖拷ㄔO預、決算制度，對本項目的建設任務、施工進度、資金預算、決算進行系統(tǒng)管理，明確專人負責。項目完成后，由建設單位進行全面總結，組織竣工驗收。4.工程招投標方案為了加強項目建設管理，確保工程施工質量，提高投資效益，保護當事人的合法權益，根據《中華人民共和國招標投標法》、農業(yè)部《農業(yè)基本建設項目招標投標管理規(guī)定》等，本項目的建設實行招標投標管理，工程建設依法進行招標投標，設備、儀器進行統(tǒng)一采購。招標投標活動遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，有關行政監(jiān)察機關對招投標活動進行全過程監(jiān)督。（1）招標范圍1)項目的勘察、設計招標范圍本項目的工程測量及設計。2)土建工程施工招標范圍牧草種子生產基地田間建設工程、種子加工廠等土建設施工程。3)設備采購招標范圍牧草耕作收獲設備、牧草種子加工設備、種子檢驗監(jiān)測設備和運輸車輛等。4)良種引進招標范圍優(yōu)良隴中苜蓿品質良種的引進。5)項目施工監(jiān)理工作的招標范圍本項目建設監(jiān)理招標范圍為所有的土建施工。6)估算金額本項目總招標金額為238.80萬元，其中建筑工程投資171.79萬元，設備50.61萬元，引種費15.00萬元。（2）項目招標的組織形式本項目的建設單位不具備與招標工程相適應的經濟、技術、管理人員，不具備組織編制招標文件的能力，不具備審查投標單位資質的能力，不具備組織開標、評標、定標的能力。因此，本項目招標采取委托招標的組織形式，委托符合工程項目建設要求并且具有相應資質等級的招標咨詢單位代理招標。（3）項目采用的招標方式根據《中華人民共和國招標投標法》及《農業(yè)部農業(yè)基本建設項目招標投標管理規(guī)定》的規(guī)定，項目勘察、設計及監(jiān)理其招標方式擬采用邀請招標的方式進行，項目土建工程其招標方式擬采用在省內范圍內公開招標的方式進行，項目儀器設備單項采購，其采購招標的方式擬采用公開招標的方式進行。二、項目建成后的組織管理1.組織機構本項目計劃采用直線型組織機構，實行法人負責制。實業(yè)公司下設發(fā)展計劃部、財務部、生產部、銷售部、研究開發(fā)中心、辦公室等管理部門。財務部財務部實業(yè)公司生產部計劃部辦公室2.組織管理 項目建成后實行獨立核算，項目的管理實行主管部門領導責任人制度，按照項目建設單位所隸屬關系，分別由各級生產主管部門領導人負責。苜蓿草種基地項目實行法人管理制，由法人負責項目的建設、生產經營和資產保值。項目實施要集中精力，完善設施配套，加大科技投入，加強行政督促，實行行政、企業(yè)、科技三輪推動機制，做到任務、責任、資金、科技四落實。實行項目目標管理制，由各級生產主管部門就項目投資的使用與管理、項目的組織與實施、投資效果與建設效益等方面逐級簽訂協(xié)議，制定具體的管理措施和投資效益目標，明確相應的責任和義務。3.運行管理機制項目建成后，為保證工程運轉高效，充分發(fā)揮項目的設計效益，擬采用現代企業(yè)制度的管理模式和運行機制。成立實業(yè)公司負責項目的產業(yè)化生產與營銷，公司與協(xié)作單位和科技支撐單位簽訂合作協(xié)議，明確責、權、利，責任到人，確保項目建成后順利運行。項目總體經營戰(zhàn)略定位是：立足于隴中苜蓿種子的科研與生產，揚長避短，充分發(fā)揮優(yōu)勢，內強素質，外樹形象，增強企業(yè)競爭力，穩(wěn)步發(fā)展。公司在經營管理目標上，按市場經濟和生態(tài)環(huán)境工程的要求，追求利益的最大化。在基地建設的基礎上，增加良種擴繁基地的建設，以便向社會提供更多的優(yōu)質商品隴中苜蓿種子，在滿足社會需要的同時，獲得自身的發(fā)展。在用人激勵機制方面，公司擬采用“以人為本”的戰(zhàn)略。按定編、定崗、定任務目標的三定原則，采用競爭上崗。經營管理人員要能上能下，工資能升能降，移崗移薪。公司設立總經理基金，用于對公司的技術創(chuàng)新、經營管理做出重大貢獻人員的的重獎。公司全部采用勞動合同制，基地的季節(jié)性生產所需的勞動力，視具體情況臨時聘用。在約束與監(jiān)督機制方面，公司一是要制定嚴格的經濟目標責任制，形成有效的經濟約束；二是法人治理機構成員之間的相互制衡、相互約束；三是來自企業(yè)內部和外部對企業(yè)經營者的監(jiān)督；四是定期的財務審計。進而形成一套有效的以財務管理為核心的約束與監(jiān)督管理機制。4.人員培訓牧草種子基地建設過程中，必須對技術工作人員實施培訓，配備的各類人員，必須符合各類工作作業(yè)的要求，具備相關的基本工作素質，一方面對田間生產管理工人要進行牧草制種作業(yè)技術培訓和草產品加工技術培訓，另一方面，對機械設備使用人員進行培訓，使其熟悉掌握機械使用方法。技術人員要熟悉牧草種植、生長發(fā)育的習性及生長過程中出現的各類問題并能及時指導處理，還要懂得研究怎樣使牧草種子產量和品質進一步提高及品種更新等關健性技術；也要精通種子加工的各個環(huán)節(jié)及加工機器的所有性能，要能把好質量關，正確處理實際問題，責任心強，愛崗敬業(yè)；銷售人員必須熟悉市場動向，懂得營銷策略；生產人員要先經過培訓然后再上崗，并且要求作業(yè)熟練規(guī)范。項目人員培訓包括對技術人員培訓和對生產人員培訓。技術人員培訓采取“走出去，請進來”的方式，聘請專家以授課的方式集中講授技術性能以提高他們的理論水平，并結合實際中出現的問題進行現場指導；對于生產管理工作人員以集中講解授課的方式進行培訓，結合實踐進行指導，也可適當組織他們參觀學習。在項目建設過程中，積極依靠甘肅農業(yè)大學草業(yè)學院、甘肅省草原技術推廣總站、甘肅省草原生態(tài)研究所等相關科研單位的專家參與項目建設指導，提高項目建設中的科技含量，大膽借鑒和吸收國內外牧草種子基地建設及種子加工經驗，積極引進技術人才，加強宣傳，提高社會對牧草種子生產和草產品生產加工的認識，積極推進項目順利完成。5.運行經費的籌措項目建成后運行經費主要是管理費。每年從生產利潤提取部分資金作為管理費，不足部分由公司自己解決，確保公司的正常運行。

第十二章投資估算與資金籌措一、投資估算1.投資估算依據（1）國家計委、建設部編《建設項目經濟評價方法與參數》（第2版）；（2）國家農業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理的有關規(guī)定；（3）項目區(qū)及與本項目有關的資料。2.項目建設投資估算（1）項目總投資估算1）土建投資及構成。本項目計劃建設牧草種子生產及試驗田2100畝，各類房屋及附屬設施730m2。建筑工程投資171.79萬元。2）設備投資及構成。本項目配套設備投資50.61萬元。包括牧草種子和收獲，種子加工及質檢設備等。3）引種投資及構成。牧草種子引進及繁育、試驗費用15.00萬元。4）其他投資及構成。主要為前期工作及勘察設計費、工程招標及監(jiān)理費、建設單位管理費和可研費用等，計6.80萬元。5）基本預備費用6.80萬元。6）技術培訓及技術推廣費用15.00萬元項目總投資估算見表12-1。表12-1項目總投資估算表投資項投資額（萬元）備注1、固定資產投資244.201）建筑工程費171.792)設備購置費50.613)牧草種子引進及繁育15.004)工程建設其它費用6.80建設單位管理費、勘察設計費、工程監(jiān)理費等2、技術培訓及技術推廣15.003、基本預備費用6.80項目總投資266.00（1+2+3）（2）單項工程投資估算表包括土建工程和田間工程。項目單項工程投資估算見附表1-1：固定資產投資明細表。（3）儀器設備和農機具投資估算表設計通過項目購置的儀器和設備投資估算見附表1-1:固定資產投資明細表。二、資金來源與運用本項目總投資為266.00萬元，其中固定資產投資為244.20萬元。資金籌措方式為擬申請國家投資140萬元，地方配套56萬元，項目單位自籌70.00萬元。固定資產投資分配計劃詳見表12-2：項目工程建設投資及使用計劃表。表12-2（1）項目工程建設投資及使用計劃表單位:萬元工程項目投資分配備注總投資中央投資地方配套自籌一、基地建設266.001405670.001、土建設施171.791）土地平整21.1138.102）種子檢驗室333）種子加工車間30255.004）種子庫房20205）農機具庫房10106）曬場66.002、輔助設施建設001）基地圍欄10.55100.552）灌溉設施機井2424控制井0.060.06管網14.9314.93瀉水井0.150.15擋水圈333）道路主干道9.363.30支干道11.274.204）配電設施輸電線路5.55.55）防護林建設33二、設備50.61脫粒機1212種子清選設備88.00條播機55表12-2（2）項目工程建設投資及使用計劃表單位:萬元工程項目投資分配備注總投資中央投資地方配套自籌圓盤旋轉牧草收割機44.00摟草機11v型鎮(zhèn)壓器0.50.5輪式拖拉機88種子計量包裝機1.51.50水分測定儀0.60.6電子天平0.50.5數粒儀0.60.60扦樣器0.010.01容重器0.40.4分樣器0.30.30電熱恒溫干燥箱0.80.80顯微鏡0.80.80光照培養(yǎng)箱0.60.60小型精選機66.00三、其它15.00草籽引種及繁育試驗費用15.0015.00四、其它建設費用6.80建設單位管理費1.001.00可研報告編制費2.002.00前期工作及設計費2.002.00工程招標及監(jiān)理費1.801.80五、預備費用6.801.705.10基本預備費六、培訓費用5.005.00七、技術推廣費10.0010.00

第十三章社會、經濟效益分析一、經濟效益分析的依據1.遵照國家農業(yè)綜合開發(fā)多種經營類項目的有關規(guī)定及相關財務稅收制度。2.本項目計算期為20年，其中建設期為2年，財務基準收益率按農業(yè)開發(fā)項目的10%計，以投入產出物價格為基價。3.評價規(guī)范依據國家計委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數》（第2版）及有關國家現行財會制度和經濟法規(guī)。項目內部轉移支付不重復計算。二、總成本費用項目總成本費用由外購原材料、燃料動力、工資及福利、維修費、折舊費、攤銷費、財務費和其它費用構成。總成本費用為145.72萬元(平均值)，詳見總成本費用估算表附表4。1.燃料動力成本。外購燃料動力(包括水、電、煤等)總費用為5.95萬元。2.外購原材料。本項目外購農藥、化肥、牧草種子等材料費用共計26.60萬元。3.工資及福利。本項目設計定員為60人，其中管理人員3人，技術人員7人，生產工人50人，年臨時用工0.9萬個工日。達產年職工工資福利總額為97.90萬元。4.折舊費。本項目固定資產為244.20萬元，土建工程綜合折舊限20年，設備及其它折舊年限為10年，年折舊費合計15.17萬元，詳見附表2。本項目正常年經營成本為133.17萬元。三、項目盈利能力1.銷售收入。本項目達產年可提供的產品主要為優(yōu)質苜蓿草種60噸和其副產品苜蓿干草。達產年總銷售收入為222.00萬元。2.銷售稅金及附加。項目正常年銷售稅金及附加14.06萬元。詳見銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表6。3.利潤。本項目正常年利潤總額為61.06萬元，見附表7。四、財務效益分析本項目按全部投資計算，所得稅前財務內部收益率為20.37%，財務凈現值為226.83萬元，靜態(tài)投資回收期6.47年，動態(tài)投資回收期為8.50年。詳見附表8。投資利潤率18.57%，投資利稅率23.03%。詳見附表7。五、不確定性分析1.盈虧平衡分析。經估算，本