饒河養(yǎng)魚項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書

牡丹江華發(fā)生物質(zhì)再生能源科技有限公司可行性研究報(bào)告PAGEPAGE69第1章總論1.1概述1.1.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位及法人1.1.1.1項(xiàng)目名稱：XX有限公司綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目1.1.1XX（綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地總經(jīng)理）項(xiàng)目執(zhí)行單位：XX市水產(chǎn)局1.1.1.3建設(shè)單位法人代表：籌劃擬定建設(shè)單位：籌劃擬定1.1.1.4項(xiàng)目性質(zhì)：新建1.1.1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：XX有限公司綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于鏡泊湖與小北湖之間1.1.1.6可行性研究報(bào)告編制單位：中國水產(chǎn)科學(xué)研究院黑龍江水產(chǎn)研究所1.1.2可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則1.1.2.1依據(jù)我省漁業(yè)資源現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢(shì)1.1.2.2依據(jù)《中華人民共和水資源法》、《漁業(yè)法》、《環(huán)境保護(hù)法》及國家有關(guān)政策和法律法規(guī)。1.1.2.3依據(jù)調(diào)研設(shè)計(jì)人員的實(shí)地勘探詳細(xì)資料，參考寧安市鏡泊湖漁業(yè)歷史資料背景。1.1.31.1.3.1寧安市鏡泊湖養(yǎng)殖區(qū)基本概況：鏡泊湖位于東經(jīng)129．五、北緯42．2，古稱忽汗海，金女真人稱畢爾騰湖，清初稱瑚布圖湖，后稱鏡泊湖滿語為畢爾騰候溫，即程度如鏡的湖面，海拔351米，全湖南邊和北邊長45千米，最寬處9千米，最深處62米，湖平行面或者物體表面的大95平方千米，蓄水量16億立米米，鏡泊湖群山環(huán)抱、山重水復(fù)、景致秀麗，鏡泊湖出產(chǎn)湖鯽、紅尾、鰲花等40多種特種魚類。俯瞰項(xiàng)目養(yǎng)殖區(qū)河道縱橫，依山傍水，水源充足，植物種類繁多，環(huán)境幽雅，空氣清新，自然景色美麗，因此，被列為聯(lián)合國世界地質(zhì)公園。1.1.3.2項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)及必要性:鏡泊湖魚類資源豐富，共有魚類16科，69種。占全省淡水魚類種類的90%以上。其中有舉世界聞名的虹鱒魚、紅尾、鰲花、細(xì)鱗魚等珍稀冷水魚類。另外還盛產(chǎn)鏡泊湖野鯉、紅肚鯽魚、胖頭魚、鱖魚、懷頭鯰、鯰魚，特別是的“三花五羅”在市場(chǎng)上享有盛譽(yù)。鏡泊湖自然水域十分遼闊，而且水質(zhì)優(yōu)良，是世界上僅有的沒受污染的湖泊之一。尤其到了夏季，山澗溪流匯入湖中，使湖水清澈透明，水溫涼爽。這一得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件，衍生了具有高寒地區(qū)的特色的冷水魚類。因此，十分必要利用自然資源的優(yōu)勢(shì)，開發(fā)鏡泊湖水域特種魚類人工繁育，建立綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地，迅速形成寧安市新型的支柱產(chǎn)業(yè)，具有重要的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。黑龍江省過去水產(chǎn)養(yǎng)殖一直延續(xù)著傳統(tǒng)生產(chǎn)方式，主要是以鯉、鰱、草魚等為當(dāng)家品種，而且生產(chǎn)技術(shù)落后產(chǎn)量偏低。改革開放后由于政策的改變和科學(xué)技術(shù)的普及，漁類產(chǎn)量迅猛增長，解決了長期以來的“吃魚難”的問題。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，廣大消費(fèi)者對(duì)水產(chǎn)品的品質(zhì)和種類有了新的轉(zhuǎn)變，特別是對(duì)肉質(zhì)鮮美，營養(yǎng)價(jià)值高又具有保健功能的名優(yōu)種類需求量越來越大。常規(guī)水產(chǎn)品在市場(chǎng)價(jià)格偏低和銷售疲軟，而綠色天然水產(chǎn)品深受青睞，而且價(jià)格看好，供不應(yīng)求。鏡泊湖特產(chǎn)魚類在市場(chǎng)作為暢銷品種，其價(jià)格高于普通養(yǎng)殖魚類2-3倍。為此抓住當(dāng)前機(jī)遇，發(fā)展天然特產(chǎn)魚類養(yǎng)殖，開僻我省綠色水產(chǎn)食品基地，是目前水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。近年鏡泊湖魚類的捕撈產(chǎn)量急居下降，必須改變過去的傳統(tǒng)觀念，轉(zhuǎn)捕為養(yǎng)，開展具有鏡泊湖特色的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，提高水產(chǎn)養(yǎng)殖的經(jīng)濟(jì)效益，轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖品種單一的局面，是今后水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。省市領(lǐng)導(dǎo)到寧安市檢查指導(dǎo)工作時(shí)，對(duì)鏡泊湖名特優(yōu)魚養(yǎng)殖給予高度評(píng)價(jià)，稱這項(xiàng)工作是一種保護(hù)生態(tài)環(huán)境，增殖自然資源，改善人民生活水平，造福子孫后代的大好事。確立在今后幾年重點(diǎn)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)之一，要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在資金上對(duì)該項(xiàng)工作給予支持，作為“創(chuàng)匯型經(jīng)濟(jì)”列入“兩特戰(zhàn)略”，并制定優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)和支持名優(yōu)魚產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)建設(shè)，盡快形成集約化、規(guī)?；a(chǎn)能力，在國內(nèi)外市場(chǎng)打造“鏡泊湖”綠色水產(chǎn)品品牌。該項(xiàng)目旨在開發(fā)鏡泊湖特產(chǎn)經(jīng)濟(jì)魚類養(yǎng)殖。利用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)手段與天然生態(tài)環(huán)境結(jié)合，實(shí)施集約化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，養(yǎng)殖過程中根據(jù)各種魚的生理特點(diǎn)，投喂天然餌料（如小型魚、蟲類等）為主，綠色魚飼料為輔，以不改變?nèi)赓|(zhì)的天然風(fēng)味。最終實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的鏡泊湖綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)基地。1.2項(xiàng)目的研究結(jié)論1.2.1綜合評(píng)價(jià)1.2.1.1符合產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展要求：從國家制定的水產(chǎn)品遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃及國內(nèi)水產(chǎn)品市場(chǎng)對(duì)綠色水產(chǎn)品需求情況看，XX有限公司綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目是妥當(dāng)和可行。1.2.1.2符合市場(chǎng)需求和產(chǎn)品流向：經(jīng)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析，國內(nèi)市場(chǎng)寬闊，產(chǎn)品流向基本合理。1.2.1.3產(chǎn)品方案及規(guī)模合理：根據(jù)XX有限公司實(shí)際情況和條件，確定的產(chǎn)品方案和規(guī)模是合理的。1.2.1.4養(yǎng)殖技術(shù)先進(jìn)、適用、可靠：該項(xiàng)目采用魚苗繁育和商品魚養(yǎng)殖等關(guān)鍵技術(shù)是在省有關(guān)科研部門的指導(dǎo)下，通過幾年的生產(chǎn)實(shí)踐積累寶貴技術(shù)，同時(shí)探索出一套名優(yōu)魚的養(yǎng)殖模式，其魚苗繁育和商品魚養(yǎng)殖等關(guān)鍵技術(shù)成熟來源明確，工藝先進(jìn)可靠，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。1.2.1.5總圖布置：總圖布置緊湊，產(chǎn)品運(yùn)輸方便廠外運(yùn)輸以公路為主，該公司交通運(yùn)輸條件方便有利。1.2.1.6消防、環(huán)保、安全與工業(yè)衛(wèi)生可達(dá)標(biāo)：1.2.1.7投資估算和資金籌措該項(xiàng)目總投資：15000萬元建筑工程及設(shè)備安裝費(fèi)用：9350萬元流動(dòng)資金:550萬元其它費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)用：600萬元養(yǎng)殖水面租用費(fèi)（30年）：4500萬元資金籌措：企業(yè)自籌資金2000萬元，申請(qǐng)資金1000萬元，引資12000萬元。其中企業(yè)自籌資金占投資總額的13.33%。1.2.1.8財(cái)力評(píng)價(jià)和經(jīng)濟(jì)效益：該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)均較好，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率38.26%，企業(yè)年創(chuàng)利潤1589.5萬元，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。1.2.2研究結(jié)論1.2.2.1研究結(jié)論：該項(xiàng)目是符合國家產(chǎn)業(yè)政策的，該項(xiàng)目的建設(shè)增加企業(yè)的可待續(xù)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)活力。經(jīng)過研究分析可認(rèn)定，該項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)可靠，建設(shè)條件好，產(chǎn)品流向明確，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)較好，其財(cái)務(wù)內(nèi)部收益38.26%，并能承受一定的風(fēng)險(xiǎn)。因此，該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)上是可行的。1.2.2.2存在的問題和建議a、作為高科技項(xiàng)目，企業(yè)需要高素質(zhì)的生產(chǎn)和管理人員，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)正常運(yùn)行，投產(chǎn)前必須對(duì)上崗人員進(jìn)行嚴(yán)格的崗位培訓(xùn)，并組織投產(chǎn)后進(jìn)行經(jīng)常性的職業(yè)技術(shù)再教育。b、建議項(xiàng)目建設(shè)單位盡快爭(zhēng)取通ISO9000系列質(zhì)量認(rèn)證，以提高生產(chǎn)管理水平，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，以質(zhì)量創(chuàng)名牌，以名牌創(chuàng)市場(chǎng)，以取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。c、建議政府職能部門加大推進(jìn)力度盡快建成此項(xiàng)目。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1年生產(chǎn)商品魚規(guī)模噸/年50001.1鯉魚噸/年2580野生一代1.2鯽魚噸/年1320野生一代1.3肉食性魚噸/年1000野生一代1.鯰魚噸/年200野生一代1.3.2懷頭鯰魚噸/年200野生一代1.3.3虹鱒魚噸/年2001.3.4細(xì)鱗魚噸/年80野生一代1.3.5鱖魚噸/年80野生一代1.3.6狗魚噸/年40野生一代1.4河蟹噸/年1002全年生產(chǎn)天數(shù)天2.1繁育區(qū)生產(chǎn)天數(shù)天3652.2商品魚生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)天數(shù)天1803每日工作時(shí)間小時(shí)244主要原料、燃料消耗4.1水（循環(huán)水）噸N烏蘇里江江水4.2電萬度2804.3煤噸30005運(yùn)輸量噸/年183005.1運(yùn)入量噸/年130005.2運(yùn)出量噸/年53006勞動(dòng)定員總數(shù)人5206.1工人人420占總?cè)藬?shù)80.77%6.2技術(shù)人員人52占總?cè)藬?shù)10%6.3管理人員及銷售人員人18占總?cè)藬?shù)3.46%6.4服務(wù)人員人30占總?cè)藬?shù)5.77%7廠區(qū)占地面積公頃30107.1廠區(qū)建筑面積㎡500008報(bào)批總投資萬元150008.1固定資產(chǎn)總額萬元138508.2固定資產(chǎn)投資萬元144508.3其中：建筑物萬元35008.4設(shè)備購置費(fèi)萬元55508.5安裝費(fèi)萬元3008.6水面租地費(fèi)（30年）萬元45008.7鋪底流動(dòng)資金萬元5508.8預(yù)備費(fèi)用萬元4508.9其它費(fèi)用萬元1509投資資金籌措萬元150009.1企業(yè)自籌資金萬元20009.2引資支持萬元120009.3申請(qǐng)資金萬元100010總設(shè)備數(shù)臺(tái)（套）10.1玻璃鋼孵化魚苗器臺(tái)（套）20010.2水處理器臺(tái)（套）1010.3發(fā)電機(jī)臺(tái)（套）1010.4水泵臺(tái)（套）70010.5活魚車臺(tái)（套）1010.6黑光燈盞420010.7網(wǎng)具m300010.8變壓器臺(tái)（套）510.9鍋爐臺(tái)（套）210.10各種專用電器臺(tái)（套）3011形成固定資產(chǎn)值萬元1385012正常年銷售收入萬元600013正常年上繳稅金總額萬元1210.513.1正常年增殖稅萬元280.513.2市建設(shè)維護(hù)費(fèi)及教育附加費(fèi)萬元60013.3正常年銷售稅金萬元33014正常年所得稅后利潤萬元1589.515正常年總成本萬元320016償還引資款（含建設(shè)期）年3.0717靜態(tài)投資回收期：稅前稅后年8.02年9.4418動(dòng)態(tài)投資回收期：稅前稅后年9.23年10.519平均投資利潤率10.6%20平均投資利稅率8.07%21財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅前33.65%所得稅后38.26%22銷售利潤率26.49%第2章市場(chǎng)預(yù)測(cè)及生產(chǎn)規(guī)模的確定2.1市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)當(dāng)前世界上隨著現(xiàn)代化工業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)生的資源危機(jī)，環(huán)境的人為破壞，人們開始向往原始生態(tài)環(huán)境，尤其是人工添加劑和農(nóng)藥化肥的大量使用，造成人為食物污染，使人們對(duì)現(xiàn)代飲食產(chǎn)生了恐懼感?？释刻於寄艹缘綗o污染、無公害的綠色食品、有機(jī)食品。目前一些養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)已開始試驗(yàn)，生產(chǎn)無公害的肉類、蛋類和蔬菜的綠色食品、有機(jī)食品，雖然價(jià)格大大高于相同種類，往往出現(xiàn)供不應(yīng)求局面。為此，鏡泊湖區(qū)域具有水資源豐富，而且水質(zhì)沒有任何污染，生態(tài)環(huán)境為原始狀態(tài)的地理位置，作為綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)基地，有著得天獨(dú)厚的優(yōu)越條件。鏡泊湖出產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)魚是市場(chǎng)的搶手貨常年供不應(yīng)求。如果采取一定的人工工程和技術(shù)措施，在不破壞生態(tài)環(huán)境，保證天然魚生產(chǎn)的有利條件下，進(jìn)行鏡泊湖名特優(yōu)魚養(yǎng)殖，是緩解市場(chǎng)供不應(yīng)求的重要措施。寧安市是全省淡水魚基地縣（市），全市養(yǎng)殖面積3萬6千畝，全市馴化養(yǎng)魚面積7500畝，無公害水產(chǎn)品養(yǎng)殖面積7020畝，河蟹養(yǎng)殖面積17290畝，漁業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)5300萬元。未來市場(chǎng)預(yù)測(cè)，即使恢復(fù)到歷史最高產(chǎn)量也不會(huì)存在市場(chǎng)過剩問題。相反，優(yōu)質(zhì)魚的養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大，將會(huì)對(duì)寧安市經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到積極推動(dòng)作用，并帶動(dòng)著其它產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展。鏡泊湖名特優(yōu)魚從市場(chǎng)發(fā)展看在一定時(shí)間內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)滯銷問題，而且由于難以滿足需求量情況下，價(jià)格還將持續(xù)上漲。2.2建設(shè)規(guī)模確定本項(xiàng)目建設(shè)人工繁殖、苗種培育、商品養(yǎng)殖為一體的現(xiàn)代化大型綠色水產(chǎn)品的養(yǎng)殖基地?？偨ㄔO(shè)面積3010公頃，分6個(gè)生產(chǎn)區(qū)，即繁育生產(chǎn)區(qū)、鯉魚生產(chǎn)區(qū)、鯽魚生產(chǎn)區(qū)、肉食性魚類生產(chǎn)區(qū)、河蟹生產(chǎn)區(qū)和網(wǎng)箱生產(chǎn)區(qū)。其中魚類繁殖車間20000平方米；育苗車間30000平方米，商品魚養(yǎng)殖面積3000公頃。設(shè)計(jì)年生產(chǎn)各類名優(yōu)魚苗1400萬尾，河蟹魚苗1.5萬斤，餌料小型雜魚苗8600--9000萬尾，。生產(chǎn)各類名優(yōu)商品魚500萬公斤。2.2.1魚苗品種：年生產(chǎn)鏡泊湖野鯉魚苗620萬尾，鯽魚苗530萬尾；鯰魚苗、懷頭鯰魚魚苗、虹鱒魚、細(xì)鱗魚、鱖魚及狗魚等250萬尾。河蟹魚苗1.5萬斤，小型雜魚苗8600-9000萬尾，年產(chǎn)10000萬尾魚苗。2.2.2鯉魚養(yǎng)殖面積2萬畝，采用黑光燈誘蟲，主要以天然餌料飼養(yǎng)為主，綠色魚飼料為輔。畝產(chǎn)125公斤，年產(chǎn)量250萬公斤。2.2.3鯽魚生產(chǎn)區(qū)鯽魚養(yǎng)殖面積1.25萬畝，采用黑光燈誘蟲，主要以天然餌料飼養(yǎng)為主，綠色魚飼料為輔。畝產(chǎn)100公斤，年產(chǎn)量125萬公斤。2.2.4肉食性魚生產(chǎn)區(qū)鯰魚、懷頭鯰、虹鱒魚、細(xì)鱗魚、鱖魚及狗魚等養(yǎng)殖面積10000畝，以投喂小型雜魚為主，綠色魚飼料為輔。畝產(chǎn)100公斤，年產(chǎn)量100萬公斤。2.2.5河蟹養(yǎng)殖面積2500畝，以天然餌料飼養(yǎng)為主，綠色魚飼料為輔。畝產(chǎn)40公斤，年產(chǎn)量10萬公斤。2.2.6網(wǎng)箱生產(chǎn)區(qū)肉箱養(yǎng)殖面積50000平方米，主養(yǎng)鯉、鯽，以天然餌料飼料飼養(yǎng)為主，綠色魚飼料為輔。畝產(chǎn)2000公斤，年產(chǎn)量15萬公斤。第3章項(xiàng)目建設(shè)條件及技術(shù)方案3.1項(xiàng)目建設(shè)的環(huán)境條件3.1.綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)在無污染的環(huán)境條件下自然過程，本項(xiàng)目所選的6個(gè)生產(chǎn)區(qū)，水源均為鏡泊湖支流水系，發(fā)源于山區(qū)，水質(zhì)清潔，周邊多為林地，沒有生活區(qū)和工業(yè)區(qū)，水域曾在歷史上盛產(chǎn)鰲花魚、湖鯉、白鰱、紅尾等40多種特種魚類，從環(huán)境上是符合綠色水產(chǎn)盛產(chǎn)條件的。3.1.2自然條件3.1.2.1自然環(huán)境：該項(xiàng)目的6個(gè)生產(chǎn)區(qū)均在鏡泊湖支流水系入湖口低濕地段，四周環(huán)山封閉區(qū)域，具有生物多樣性特點(diǎn)，生物餌料充足，為生產(chǎn)天然水產(chǎn)品提供了良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。6個(gè)生產(chǎn)區(qū)的地勢(shì)處于灌河中積平原，地貌為第四系高河漫灘地。3.1.2.2水文地質(zhì)條件：鏡泊湖是全國最大的高山堰塞湖，處于高山之上。據(jù)考證，鏡泊湖是在白堊紀(jì)的時(shí)候，在斷陷湖盆的基礎(chǔ)上，經(jīng)火山熔巖堰塞河床形成。鏡泊湖景區(qū)地質(zhì)屬火山熔巖臺(tái)地地貌，受鏡泊湖水域、森林的影響，這里的空氣特別潔凈，負(fù)離子含量高。所以人們常以“冬有三亞灣、夏有鏡泊湖”來形容鏡泊湖獨(dú)特的不可比擬的避暑環(huán)境，因此被列為聯(lián)合國世界地質(zhì)公園。項(xiàng)目區(qū)地表為雜性土覆蓋，依次為玄武巖，地耐力150-230kp，地下水為玄武巖巖隙水3.1.2.3氣象條件：寧安市地處北緯43度32分－44度29分，東經(jīng)128度29分－129度59分。位于黑龍江省的東南部，張廣財(cái)嶺和老爺嶺之間，圖幅面積7924平方公里，寧安氣候?qū)儆谥袦貛Т箨懶园霛駶櫦撅L(fēng)氣候，四季分明，年降雨量550-600毫米，多年平均氣溫3.8度左右，多年平均蒸發(fā)量127.5毫米，平原地區(qū)無霜期120-150天，山間冷涼地區(qū)100-120天，全年日照時(shí)數(shù)2500-2700小時(shí)，積溫平均2646度，水資源比較豐富，河流遍及全市，有牡丹江及其各級(jí)支流55條年平均氣溫3.8℃最高氣溫平均25.6℃最低氣溫平均-21.8℃極端最低氣溫-43.1℃年平均降水量579.1mm日最大降水量88.6mm年平均無霜期130d年平均日照時(shí)數(shù)2664h年平均風(fēng)速4m/s最大凍土深度175cm主導(dǎo)風(fēng)向：西北風(fēng)3.1.2.4交通條件：寧安市交通發(fā)達(dá)，有3.1.2.5通訊條件：隨著經(jīng)濟(jì)和科學(xué)不斷發(fā)展，電信通迅已普及到鄉(xiāng)村，移動(dòng)通訊、全國聯(lián)網(wǎng)，與國內(nèi)外電訊聯(lián)絡(luò)達(dá)到了多功能、多層次、高技術(shù)的現(xiàn)代化水平。3.2生產(chǎn)技術(shù)方案3.2.1技術(shù)方案概述綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)是依據(jù)原始天然環(huán)境投入現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，旨在以野生魚通過人工催產(chǎn)，進(jìn)行魚苗種選育，在不改變?cè)L(fēng)味的前提下，采用科學(xué)技術(shù)措施，集約化經(jīng)營，嚴(yán)格管理，發(fā)展特色生產(chǎn)。3.2.2技術(shù)路線野生親生→催產(chǎn)→孵化→育苗→育種→商品魚3.2.3為了把高新技術(shù)投放到生態(tài)型養(yǎng)殖，增加養(yǎng)殖的經(jīng)濟(jì)效益，必須依靠科技力量，建立與科研院所的協(xié)作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖高產(chǎn)、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的長遠(yuǎn)目標(biāo)。項(xiàng)目技術(shù)依托單位是中國水產(chǎn)科學(xué)研究院黑龍江水產(chǎn)研究所。該所成立于1950年，是我國成立最早的淡水水產(chǎn)研究機(jī)構(gòu)，是國家級(jí)三大淡水研究所之一，1996年被農(nóng)業(yè)部評(píng)為全農(nóng)業(yè)系統(tǒng)百強(qiáng)所。主要從事北方地區(qū)淡水魚養(yǎng)殖及冷水魚類的研究和開發(fā)利用。尤其近年對(duì)黑龍江、鏡泊湖水域生態(tài)和特種魚類繁育研究，積累了豐富的學(xué)術(shù)理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。3.2.4技術(shù)保證體系寧安市水產(chǎn)技術(shù)推廣站有技術(shù)人員25名，均為水產(chǎn)專業(yè)學(xué)校畢業(yè)，有著多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，還有一批受過訓(xùn)練的技術(shù)工人，從生產(chǎn)到管理都有專業(yè)人員，完全符合生產(chǎn)要求。3.2.5親魚來源親魚主要采集鏡泊湖之岔的野生魚類，將通過人工催產(chǎn)選育，使其保持野生的遺傳基因和性狀。3.2.6實(shí)施的技術(shù)方案3.2.6.1人工繁育：利用掛網(wǎng)或“亮子”網(wǎng)采捕野生親魚，選擇體表完整、無傷病害的，以專用活魚車運(yùn)輸，在親魚池進(jìn)行培育。人工繁育根據(jù)不同魚類生理特點(diǎn)，用不同藥物進(jìn)行誘導(dǎo)催產(chǎn)。采用先進(jìn)孵化設(shè)備，孵化受精卵。孵化期間專人值班管理，嚴(yán)格控制水溫、水流及水質(zhì)等生態(tài)因子。魚苗培育在水泥池或玻璃鋼槽中馴養(yǎng)，采用天然餌料水蚤、水蚯蚓等投喂，在飼養(yǎng)中定期消毒防止魚病發(fā)生。3.2.6.2野鯉人工養(yǎng)殖：鯉魚養(yǎng)殖每畝放養(yǎng)魚種300尾，采用黑光燈誘蟲，主要以天然餌料飼養(yǎng)，綠色魚飼料為輔。每畝安裝黑光等25臺(tái)，每天晚是約誘蟲10--30公斤，設(shè)計(jì)畝產(chǎn)商品鯉魚125公斤。3.2.6.3鯽魚人工養(yǎng)殖：鯽魚養(yǎng)殖每畝放養(yǎng)魚種400尾，采用黑光燈誘蟲，主要以天然料飼養(yǎng)，綠色魚飼料為輔。每畝安裝黑光等25臺(tái)，設(shè)計(jì)畝產(chǎn)商品鯽魚100公斤。3.2.6.4肉食性魚養(yǎng)殖：鯰魚、懷頭鯰、虹鱒魚、細(xì)鱗魚、鱖魚及狗魚等養(yǎng)殖，每畝放養(yǎng)250尾，以設(shè)喂小型雜魚為主，綠色魚飼料為輔。設(shè)計(jì)畝產(chǎn)商品魚100公斤。3.2.6.5河蟹養(yǎng)殖：每畝放河蟹6公斤，主要以天然餌料飼養(yǎng)，綠色魚飼料為輔，設(shè)計(jì)畝產(chǎn)40公斤。3.2.6.6網(wǎng)箱養(yǎng)殖：主養(yǎng)鯉、鯽魚，設(shè)計(jì)畝產(chǎn)2000公斤。第4章場(chǎng)址選擇和工程建設(shè)內(nèi)容4.1場(chǎng)址選擇4.1.1場(chǎng)址選擇的原則依據(jù)自然條件、適合魚類生長等綜合條件，按照天然生產(chǎn)方式在不違背自然規(guī)律下，建造天然人工池塘，以先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行人工養(yǎng)殖。4.1.2項(xiàng)目所在地工程地質(zhì)條件良好，經(jīng)勘測(cè)沒有文物和礦藏，能滿足廠房基礎(chǔ)的需要，不會(huì)受水災(zāi)的影響。4.1.3項(xiàng)目所在地交通運(yùn)輸方便，利于原料和產(chǎn)品的運(yùn)輸。4.1.44.1.4.1繁育生產(chǎn)區(qū)：繁育生產(chǎn)區(qū)距縣城較近，水源、電4.1.4.2鯉魚生產(chǎn)區(qū)：鯉魚生產(chǎn)區(qū)鏡泊湖至小北湖之間林間水域，生產(chǎn)區(qū)水源利用小北湖水及利用小河4.1.4.3鯽魚生產(chǎn)區(qū)：鯽魚生產(chǎn)區(qū)在鯉魚生產(chǎn)區(qū)下游僅0.5公里，生產(chǎn)區(qū)水源利用小北湖水4.1.4.4冷水魚（肉食性魚）生產(chǎn)區(qū)：冷水魚（肉食性魚）生產(chǎn)區(qū)在鯉魚生產(chǎn)區(qū)上游僅0.5公里，生產(chǎn)區(qū)水源利用小北湖水及利用小河支流水常年流入。減少電力能源。湖水4.1.4.5河蟹生產(chǎn)區(qū)：河蟹生產(chǎn)區(qū)位于鯽魚生產(chǎn)區(qū)下游，4.1.4.6網(wǎng)箱生產(chǎn)區(qū)：網(wǎng)箱生產(chǎn)區(qū)位于小北湖水與鏡泊湖水匯合處，水質(zhì)好，無污染4.2工程建設(shè)內(nèi)容4.2.1工程建設(shè)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)定》GBJ16-87《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ36-79《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ7-89《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ10-89《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ17-884.2.2綠色水產(chǎn)品有別于其它常規(guī)魚養(yǎng)殖，其生產(chǎn)方式是不違背自然環(huán)境條件，該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：繁育車間建筑面積20000㎡，育苗車間建筑面積30000㎡，其余工程建設(shè)（進(jìn)水閘門、排水閘門）主要是防止洪澇災(zāi)害和保證水源供應(yīng)問題。達(dá)到旱有水、澇能排、不跑魚，保證水質(zhì)的根本條件。4.2.34.2.3.1繁育生產(chǎn)區(qū)：繁育車間設(shè)計(jì)建筑面積20000㎡，包括：產(chǎn)卵池60個(gè)，12000㎡，孵化設(shè)施8000㎡，育苗車間建筑面積30000㎡，包括：500、1000、2000㎡的規(guī)格，附屬設(shè)施：玻璃鋼孵化魚苗器200個(gè)，水處理器10臺(tái)，發(fā)電機(jī)、各種水泵、活魚車各10臺(tái)、2道進(jìn)水閘門、2道排水閘門。繁育車間和育苗車間呈長方形，磚瓦結(jié)構(gòu)廠房。布局做到緊湊、合理，并做到各魚池不干擾。車間內(nèi)布置有更衣間和衛(wèi)生設(shè)施。4.2.3.2鯉魚生產(chǎn)區(qū)：鯉魚養(yǎng)殖面積2萬畝，場(chǎng)區(qū)有育種池、商品魚池、越冬魚池、6道進(jìn)水閘門、6道排水閘門，作業(yè)車間等，包括：100、200、500畝規(guī)格池塘。附屬設(shè)施：各種水泵300臺(tái)、網(wǎng)具5004.2.3.3鯽魚生產(chǎn)區(qū)：鯽魚養(yǎng)殖面積1.25萬畝，場(chǎng)區(qū)有育種池、商品魚池、越冬魚池、10道進(jìn)水閘門、10道排水閘門，作業(yè)車間等，包括：100、200、500畝規(guī)格池塘。附屬設(shè)施：各種水泵200臺(tái)、網(wǎng)具5004.2.3.4冷水魚（肉食性魚）生產(chǎn)區(qū)：鯰魚、懷頭魚、哲羅魚、細(xì)鱗魚、鱖魚及狗魚等養(yǎng)殖面積1萬畝，場(chǎng)區(qū)有育種池、商品魚池、越冬魚池、12道進(jìn)水閘門、12道排水閘門，作業(yè)車間等，包括：100、200、500畝規(guī)格池塘。附屬設(shè)施：各種水泵100臺(tái)、網(wǎng)具5004.2.3.5河蟹生產(chǎn)區(qū)：河蟹養(yǎng)殖面積0.25萬畝，場(chǎng)區(qū)有商品池、越冬池、8道進(jìn)水閘門、8道排水閘門，作業(yè)車間等，附屬設(shè)施：各種水泵80臺(tái)、網(wǎng)具5500m4.2.3.6網(wǎng)箱生產(chǎn)區(qū)：網(wǎng)箱養(yǎng)殖面積5公頃，預(yù)計(jì)投資312表4-1項(xiàng)目工程組成序號(hào)工程類別工程名稱規(guī)模備注1主要生產(chǎn)工程繁育車間20000㎡一層1.1主要生產(chǎn)工程育苗車間30000㎡一層2生產(chǎn)工程防水壩20000m3生產(chǎn)工程進(jìn)、排水閘門76個(gè)鋼結(jié)構(gòu)、水泥硬化4生產(chǎn)工程泄洪渠道2000m水泥硬化。4.2.4運(yùn)輸：項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年總運(yùn)輸量為1.83萬噸，其中運(yùn)入量1.3萬噸，運(yùn)出量5300表4-2全廠運(yùn)輸表序號(hào)貨物名稱單位數(shù)量方式1餌料小型雜魚苗、綠色魚飼料噸10000汽車2煤噸3000汽車3運(yùn)入小計(jì)噸130004活魚成品噸5000汽車5垃圾噸10汽車6煤渣噸290汽車7運(yùn)出小計(jì)噸53008總運(yùn)輸量噸18300天然餌料小型雜魚苗由自備專用車運(yùn)入廠內(nèi)，綠色魚飼料由其生產(chǎn)廠家專用車運(yùn)入廠內(nèi)。本項(xiàng)目其活魚成品、廢渣由自備車輛運(yùn)輸。4.2.5總平面主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表4-3總平面主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)名稱序號(hào)單位數(shù)量項(xiàng)目占地1㎡30100000建筑面積2㎡50000建筑系數(shù)3%0.001664.2.6給水工程4.2.6.1新增用水估算：該項(xiàng)目最大耗水量為N立方米/h，年平均耗水量為N立方米/年。由小北湖山澗冷水、小河支流水無限供給。表4-4用水估算表序號(hào)用水部門用水種類新水（噸/h）循環(huán)用水（噸/h）備注平均最大平均最大1工藝用水養(yǎng)魚NNNN2鍋爐用水蒸汽0.30.43生活用水飲用0.50.54合計(jì)0.80.95不可預(yù)見10%0..080.096總計(jì)0.880.994.2.6.2水源及給水方案說明：由小北湖山澗冷水、小河支流水無限供給。水質(zhì)符合《生活飲水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—85。能滿足生產(chǎn)需要。4.2.6.3排水；該項(xiàng)目生產(chǎn)過程和排水量為N立方米/h，最大排水N立方米/h，生產(chǎn)用水無限供給自由排放。表4-5排水量估算表序號(hào)排水部門排水種類排水量（立方米/h）日排水量平均最大（立方米/d）1生產(chǎn)用水NNN2生活用水0.020.0313小計(jì)0.020.034不可預(yù)見10%0.0020.0030.15總計(jì)0.0220.0331.14.2.7供電4.2.7.1電源及外部條件：項(xiàng)目用電由寧安市供電局供給，由10KVA線路接入廠區(qū)配電室，配電室面積30平方米，配備500KVA變壓器5臺(tái)。4.2.7.2用電負(fù)荷：項(xiàng)目用電負(fù)荷等級(jí)為三類負(fù)荷，裝機(jī)容量500KW計(jì)算負(fù)荷為：有功功率：P=221.3KW，無功功率：Q=285.65KVAR視在功率：視在功率：S=1臺(tái)500KW，項(xiàng)目選用5臺(tái)S9-500/10的變壓器可滿足需要。該變壓器安放在室外，配電柜安裝配電房中。在低端采用電容器集中補(bǔ)償。負(fù)荷計(jì)算詳見表4-5表4-5用電負(fù)荷表序號(hào)項(xiàng)目名稱功率Kw需要系數(shù)功率因數(shù)計(jì)算負(fù)荷有功KW無功KW1繁育生產(chǎn)區(qū)2000.750.81501601.1場(chǎng)區(qū)照明500.500.752537.51.2場(chǎng)區(qū)亮化500.50.825401.3衛(wèi)生間100.50.8581.4繁育車間1000.50.850801.5育苗車間1000.50.850802鯉魚生產(chǎn)區(qū)5000.50.82504003鯽魚生產(chǎn)區(qū)4500.50.82253604河蟹生產(chǎn)區(qū)4000.50.820032012肉食性魚生產(chǎn)區(qū)4000.50.820032014其他100.500.7557.515合計(jì)22701185181316加入補(bǔ)償0.951125.751722.354.2.7.3供配電系統(tǒng)：該場(chǎng)突然停電不會(huì)造成人身傷亡事故，較長時(shí)間的停電，由自備發(fā)電機(jī)供給。電源由10KVA線路接入高壓室，高低壓主線均為單母線不分段系統(tǒng)，低壓配電系統(tǒng)為380/220V三相四線制中心接零線系統(tǒng)，動(dòng)力、照明采用樹干放射混合供電方式引至用電設(shè)備。4.2.7.4車間配電動(dòng)力：eq\o\ac(○,1)生產(chǎn)設(shè)備動(dòng)力用電為380V采用三相四線制。eq\o\ac(○,2)車間布線采用架空敷設(shè)，支線用鋼管按敷設(shè)。eq\o\ac(○,3)電控設(shè)備;成套設(shè)備按照廠家提供的要求安裝，非成套設(shè)備容量低于20KW的采用全電壓直接啟動(dòng)。4.2.7.5照明：4.2.7.6接地及其他:配電房設(shè)一組外引式接地裝置接地，電阻不大于4歐姆。車間設(shè)備設(shè)重復(fù)接地裝置，電阻不大于10歐姆。4.2.7.7主要電器設(shè)備見表4-6表4-6主要電器設(shè)備表名稱型號(hào)數(shù)量備注變壓器A9-500KVA/10/0.45高壓開關(guān)柜GG-IAF5低壓開關(guān)柜GGD14低壓電容柜GGJ144.2.8供熱4.2.8.1熱負(fù)荷及供熱要求：熱負(fù)荷及供熱要求詳下表表4-7熱負(fù)荷表序號(hào)用汽部門用汽壓力MPa用汽量（t/h）凝結(jié)水回收（t/h）冬季夏季冬季夏季1育苗車間0.60.350.001.10.002孵化采暖1.150.000.350.003合計(jì)1.50.001.450.004.2.8.2供熱方案選擇：計(jì)劃安裝2臺(tái)產(chǎn)汽鍋爐，產(chǎn)氣量為2t/h。全廠生產(chǎn)及采暖用鍋爐由鍋爐房分汽缸通過室外熱力管網(wǎng)供給。凝結(jié)水靠余壓回流至鍋爐房。鍋爐房面積50㎡。4.2.8.3灰渣處理方案及除塵措施選擇：鍋爐采用水洗煤為熱源，煙塵排放濃度5mg/立方米，林格曼黑度0級(jí)，符合國際GWPB3-2001《鍋爐房大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，項(xiàng)目投產(chǎn)后，鍋爐取暖期為7個(gè)月。4.2.8.4鍋爐房主要設(shè)備a、鍋爐；選用2臺(tái)產(chǎn)汽量2噸/小時(shí)的鍋爐，蒸汽壓力1.25MPa。b、軟化水裝置：選擇自動(dòng)鈉離子交換器2臺(tái)，軟化水產(chǎn)量2噸/h,處理后的水質(zhì)達(dá)到《低壓鍋爐水標(biāo)準(zhǔn)》GB1576-85。型號(hào)為ZN-IIc、室內(nèi)外熱力管網(wǎng):室外熱力管網(wǎng)為地溝敷設(shè)，管線全部保溫處理，凝結(jié)水為余壓自動(dòng)回流。室內(nèi)供熱管在建筑物墻壁上架空敷設(shè)，管道用巖棉保溫。工藝設(shè)備都為間接加熱方式，凝結(jié)水靠余壓回流至軟化水箱。4.2.8.5采暖與通風(fēng)a、室外氣象參數(shù)冬季采暖室外計(jì)算溫度-20℃冬季通風(fēng)室外計(jì)算溫度-11℃冬季室外風(fēng)速4.0m/s主導(dǎo)風(fēng)向西南風(fēng)最大凍土深度1.75m海拔高度350mb、采暖熱負(fù)荷表4-8采暖熱負(fù)荷序號(hào)名稱建筑面積（m2）采暖溫度（℃）熱指標(biāo)（w/m2）熱負(fù)荷1繁育車間1000161751750002孵化車間1000141501500003鍋爐房配電室15014150225005合計(jì)2400347500采暖熱負(fù)荷=347500×1.2=417000c、采暖：用蒸汽采暖，車間采用A型排管散熱器。其他建筑均采用水平串聯(lián)式采暖，用四柱760型鑄鐵散熱器。d、通風(fēng)：為防止沙塵進(jìn)入，車間采用密閉窗、門、車間設(shè)計(jì)專門的進(jìn)風(fēng)和排風(fēng)設(shè)施。e、測(cè)量與自動(dòng)控制：孵化過程中的溫度、濕度等的測(cè)量，成套設(shè)備中都配有測(cè)量儀表，為方便成本核算，車間內(nèi)有水、蒸汽流量儀表。f、輔助設(shè)施:在車間設(shè)維修間，負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，大型件的維修依靠協(xié)作單位。魚病治療化驗(yàn)室主要任務(wù)是對(duì)魚病進(jìn)行監(jiān)測(cè)、化驗(yàn)、治療。表4-9主要化驗(yàn)設(shè)備表序號(hào)名稱單位數(shù)量1分析天平個(gè)12馬鍋爐個(gè)13熱力天平個(gè)14烘箱個(gè)15培養(yǎng)箱個(gè)16冰箱個(gè)17水分測(cè)定儀個(gè)18恒溫水浴鍋個(gè)19超靜工作臺(tái)個(gè)110手提式消毒鍋個(gè)111玻璃儀器工具套14.2.9地震設(shè)防根據(jù)國家頒發(fā)的地震烈度區(qū)劃圖提供的資料，所以建筑按《抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ11-89設(shè)計(jì)建設(shè)。4.2.10防護(hù)措施和設(shè)施:各種水泵、增氧機(jī)布置在單獨(dú)的車間內(nèi)，可減少噪音對(duì)其他車間的影響，使車間的噪音控制在40分貝以下。車間設(shè)置強(qiáng)制排風(fēng)裝置，車間有足夠的空間，光線充足，企業(yè)應(yīng)制訂相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)制度以確保安全生產(chǎn)。操作人員上崗時(shí)穿戴救生防水服工作服，并配合發(fā)適當(dāng)?shù)膭诒Ｓ闷?。?yīng)有專人負(fù)責(zé)安全管理工作。第5章環(huán)境影響評(píng)價(jià)5.1場(chǎng)址與建廠地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀5.1.1場(chǎng)址的地理位置XX有限公司綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于鏡泊湖與小北湖之間。5.1.2建場(chǎng)該項(xiàng)目位于旅游區(qū)內(nèi)，地表植被條件好，氣候濕潤，地貌復(fù)雜，水源充足，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有部分高級(jí)居民區(qū)外，沒有任何工業(yè)和其它污染源，沒有裸露土地，地表有林地、荒地、沼澤地和泡沼。目前尚未發(fā)現(xiàn)有礦床和珍稀植物資源，沒有古跡和園林等，項(xiàng)目不會(huì)對(duì)區(qū)內(nèi)居民造成不利影響。無大氣污染，檢測(cè)表明地下水水質(zhì)優(yōu)良、無污染。經(jīng)地質(zhì)勘測(cè)分析符合建設(shè)要求。隨著我省生態(tài)環(huán)境的建設(shè)和發(fā)展，該地區(qū)正逐步按保護(hù)區(qū)方向管理，不存在生態(tài)惡化的問題。5.1.3該項(xiàng)目建成后，水源來自小北湖水及支流小河水，清潔無污染，項(xiàng)目建成利用后無污水排放。5.1.4場(chǎng)界噪聲情況，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB3096—93中二類標(biāo)準(zhǔn)，東南西北晝夜35dB，夜間20dB，依據(jù)噪聲標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)域的劃分，本設(shè)計(jì)采用《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》。噪聲污染源主要是水泵電機(jī)（增氧機(jī)），開機(jī)時(shí)噪聲小于35dB表5-1環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)域夜間（分貝A）夜間（分貝A）允許噪聲工業(yè)集中區(qū)60dB（A）50dB（A）85dB（A）小于8小時(shí)設(shè)備噪聲52dB（A）48dB（A）60dB（A）小于10小時(shí)5.1.5根據(jù)廠區(qū)地理、氣候、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和大氣污染程度，本設(shè)計(jì)采用國家《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095—1996）中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，該公司的工程屬環(huán)保工程項(xiàng)目，各項(xiàng)指標(biāo)都在規(guī)范圍之內(nèi)。表5-2本裝置排放物有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)值如下：序號(hào)有害物質(zhì)排氣筒高度（m）排放量（日平均mg/m3）備注1二氧化碳300.0152硫化氫300.00083氮氧化物300.0884二氧化氮300.0055一氧化碳0.0046煙霧粉塵0.0155.1.6該項(xiàng)目建成設(shè)產(chǎn)后，冬季取暖排放煙囪排放CO2清潔無粉塵懸浮物，SO2的排放量排放濃度大大低于國家制定的標(biāo)準(zhǔn)，可忽略不計(jì)。5.2實(shí)施項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響分析該項(xiàng)目建設(shè)總體對(duì)生態(tài)環(huán)境沒有影響，既不破壞森林，又不污染水域，相反有利于促進(jìn)生態(tài)環(huán)境發(fā)展，突出的表現(xiàn)保護(hù)增殖了野生魚類物種。該項(xiàng)目只有土方工程對(duì)植被影響，但隨即還原成為水域。第6章節(jié)能與勞動(dòng)安全6.1工程合理利用能源簡(jiǎn)要說明6.1.1主要設(shè)備為國際和國內(nèi)先進(jìn)產(chǎn)品。6.1.2采暖鍋爐為高效產(chǎn)汽鍋爐，供熱系統(tǒng)中管道內(nèi)高效保溫材料保溫，凝結(jié)水全部回收利用。6.1.3電力系統(tǒng)中，變壓器靠近負(fù)荷中心。電器設(shè)備采用國內(nèi)最新節(jié)能產(chǎn)品。無功補(bǔ)償用低損耗金屬電容器集中補(bǔ)償變壓器為S9系列。6.1.4冷卻用水循環(huán)使用6.1.5鍋爐熱效率大于75%，供熱管網(wǎng)熱效率大于90%。6.2年能源耗量能耗統(tǒng)計(jì)如下：6.2.1耗煤量（標(biāo)煤）：項(xiàng)目年消耗煤總量為標(biāo)準(zhǔn)煤3000噸。6.2.2耗電量：項(xiàng)目年消耗電總量為280萬度，6.2.3耗水量：項(xiàng)目年消耗水總量為N噸，表6-1主要原料及燃料動(dòng)力消耗指標(biāo)序號(hào)名稱規(guī)格年消耗指標(biāo)數(shù)量1電380v280萬度2水NN噸3煤水洗煤3000噸6.3節(jié)能管理6.3.1全廠節(jié)能管理工作由生產(chǎn)技術(shù)科技專人負(fù)責(zé)，各崗位節(jié)能工作由專人負(fù)責(zé)。6.3.2在企業(yè)達(dá)到三級(jí)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，對(duì)各種能源進(jìn)行計(jì)量管理。6.3.3制定節(jié)能制度，定期檢查，對(duì)計(jì)量儀表定期校正，維修，防止跑、冒、滴、漏，對(duì)能源的使用要做如實(shí)的記錄。6.4職業(yè)安全衛(wèi)生6.4.1工業(yè)衛(wèi)生6.4.1.1采取的防護(hù)措施和設(shè)施:該項(xiàng)目在設(shè)計(jì)和建筑時(shí)以《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ36-79《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB14881-1994，國家商檢局頒布的《食品廠、庫最低衛(wèi)生要求》為依據(jù)。6.4.1.2生產(chǎn)環(huán)境和操作人員的衛(wèi)生和工作制度：場(chǎng)區(qū)和車間布置中設(shè)有沖水式廁所。場(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)有良好的清洗及排水設(shè)施。生產(chǎn)中的廢料有固定地點(diǎn)集中堆放，每天清除一次。上崗人員應(yīng)進(jìn)行健康檢查，保持個(gè)人清潔衛(wèi)生。工廠應(yīng)制定有關(guān)制度，對(duì)工人進(jìn)行安全教育、衛(wèi)生教育，定期檢查宣傳。6.4.2安全保護(hù)6.4.2.1生產(chǎn)特征;由于該項(xiàng)目無危害人體污染，只是在生產(chǎn)中注意防止人員落水。6.4.2.2防護(hù)措施和設(shè)施:，企業(yè)應(yīng)制訂相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)制度以確保安全生產(chǎn)。工作人員上崗時(shí)穿戴救生工作服，并配合發(fā)適當(dāng)?shù)膭诒Ｓ闷?，做到配置齊全，應(yīng)有專人負(fù)責(zé)安全管理工作，同時(shí)提高工人的責(zé)任感，增強(qiáng)其環(huán)保觀念，安全生產(chǎn)，將偶然事故減少到最低限度。第7章企業(yè)機(jī)構(gòu)及組織管理7.1企業(yè)組織及工作制度7.1.1企業(yè)組織負(fù)責(zé)制：為了促進(jìn)市場(chǎng)技術(shù)發(fā)展，建立新的市場(chǎng)管理機(jī)制，按照《公司法》建立機(jī)構(gòu)，實(shí)行責(zé)、權(quán)、利分明，建立科學(xué)的、適合實(shí)際發(fā)展的組織系統(tǒng)，目的在提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。該公司實(shí)行場(chǎng)長負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目建成后歸生產(chǎn)部門管理，組織結(jié)構(gòu)力求精，減少管理層次，提高工作效率。7.1.2總經(jīng)理↓↓↓供銷主管財(cái)務(wù)主管生產(chǎn)副總經(jīng)理↓↓↓銷售部供應(yīng)科財(cái)務(wù)部孵化養(yǎng)殖質(zhì)檢部7.1.3繁育車間全年有效生產(chǎn)日為360天，每班24小時(shí)。7.2勞動(dòng)定員 企業(yè)實(shí)行勞動(dòng)合同制，盡量壓縮非生產(chǎn)行人員，企業(yè)勞動(dòng)總?cè)藛T520人，管理人員8人，技術(shù)人員52人，生產(chǎn)人員420，銷售人員10人，其他人員30人。定員見表7-1。表7-1勞動(dòng)定員與勞動(dòng)工資表序號(hào)部門名稱班制定員基本工資（元）年工作時(shí)間（月預(yù)測(cè)工資（元）年平均年福利14%年支出工1繁育生產(chǎn)區(qū)18020001224000336021888002鯉魚生產(chǎn)區(qū)1802000612000168010944003鯽魚生產(chǎn)區(qū)1802000612000168010944004肉食性魚生產(chǎn)區(qū)1802000612000168010944005河蟹生產(chǎn)區(qū)150200061200016806840006網(wǎng)箱生產(chǎn)區(qū)150200061200016806840007總經(jīng)理11500012600008400684008副總經(jīng)理124000124800067201094409生產(chǎn)區(qū)主任1535001242000588023940010財(cái)務(wù)人員1425001230000420013680011人事勞資113000123600050404104012安全生產(chǎn)1425001230000420013680013銷售員11030001236000504041040014技術(shù)部152300012360005040213408015電工113000123600050404104016鍋爐房12200061200016802736017維修部123000123600050405472018其它人員1630001236000504016416019清潔151000121200016806840020門衛(wèi)151000121200016806840021總計(jì)5201054044022生產(chǎn)人員42023管理人員824銷售人員1025技術(shù)人員5226其他人員307.3人員培訓(xùn)為了保證生產(chǎn)中科技含量的提高，上崗前生產(chǎn)人員必須經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)考核，。技術(shù)人員必須具有大專以上文化程度，并定期外出學(xué)習(xí)深造，技術(shù)依托單位定期來場(chǎng)指導(dǎo)、培訓(xùn)，保證生產(chǎn)計(jì)劃順利實(shí)施。第8章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排8.1項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作由于該工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益明顯，生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝有保證，故該項(xiàng)目前期應(yīng)分成以下兩階段運(yùn)行：8.1.1項(xiàng)目建議書的編制及審批。8.1.2可行性研究報(bào)告的編制及審批。8.2實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃該項(xiàng)目總的建設(shè)時(shí)間為8個(gè)月，待可研報(bào)告批復(fù)后，資金到位，既可開展下一個(gè)階段的工作，具體分成以下幾個(gè)階段實(shí)施：8.2.1初步設(shè)計(jì)編制及審批；8.2.2施工圖設(shè)計(jì)和設(shè)備定貨；8.2.3繁育生產(chǎn)區(qū)和公用工程施工；8.2.4設(shè)備安裝及運(yùn)轉(zhuǎn)8.2.8.3項(xiàng)目準(zhǔn)備期項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期8.3.18.3.2項(xiàng)目建設(shè)期：6表8-1實(shí)施規(guī)劃進(jìn)度表（相對(duì)年份）序號(hào)階段月份項(xiàng)目內(nèi)容項(xiàng)目準(zhǔn)備期2010年項(xiàng)目建設(shè)期2011年生產(chǎn)期2012年101112357911148121項(xiàng)目建議建議編制報(bào)批2項(xiàng)目建議書的批復(fù)3可生性研究報(bào)告的編制報(bào)批4可行性研究報(bào)告的批復(fù)5初步圖設(shè)計(jì)設(shè)備訂貨6施工圖設(shè)計(jì)設(shè)備訂貨7廠房及公用工程施工8設(shè)備安裝及試車9投料試車性能考核10投入正常生產(chǎn)第9章投資估算與資金籌措9.1投資估算編制依據(jù)9.1.1投資估算編制依據(jù)：黑建發(fā)（1993）229號(hào)文《黑龍江省建筑工程概算定額》黑建發(fā)（1996）39號(hào)文《黑龍江省建設(shè)工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》，設(shè)計(jì)費(fèi)按國家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格（2002）10號(hào)關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知計(jì)算。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國家財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)財(cái)稅字（1999）299號(hào)文《關(guān)于暫停征收固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅的通知》執(zhí)行，建筑物等按當(dāng)?shù)亟ㄖこ淘靸r(jià)根據(jù)工藝要求估算。9.1.2材料及電、煤費(fèi)用依據(jù)：材料及電、煤費(fèi)用依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)現(xiàn)價(jià)計(jì)算，流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)參照同類企業(yè)情況定。9.1.3項(xiàng)目投資估算的規(guī)定：項(xiàng)目投資估算的規(guī)定。9.2投資估算9.2.19.2.1.1養(yǎng)魚水面租用費(fèi)：30年租用費(fèi)用估算為4500萬元，每年租用費(fèi)用為150萬元，折合每平方米每年0.04989.2.1.2建筑工程及設(shè)備安裝費(fèi)用：建筑工程及設(shè)備安裝總費(fèi)用估算為9350a.建筑工程費(fèi)：繁育生產(chǎn)區(qū)估算為50000㎡×7%(建筑系數(shù))=3500萬元。b.設(shè)備購置費(fèi)：eq\o\ac(○,1)繁育生產(chǎn)區(qū)附屬設(shè)施購置費(fèi)240萬元（設(shè)備廠家的實(shí)際報(bào)價(jià)含運(yùn)費(fèi)計(jì)算）。eq\o\ac(○,2)鯉魚生產(chǎn)區(qū)設(shè)施購置費(fèi)2193萬元（設(shè)備廠家的實(shí)際報(bào)價(jià)含運(yùn)費(fèi)計(jì)算）。eq\o\ac(○,3)鯽魚生產(chǎn)區(qū)設(shè)施購置費(fèi)1247萬元（設(shè)備廠家的實(shí)際報(bào)價(jià)含運(yùn)費(fèi)計(jì)算）。eq\o\ac(○,4)肉食性魚生產(chǎn)區(qū)設(shè)施購置費(fèi)935萬元（設(shè)備廠家的實(shí)際報(bào)價(jià)含運(yùn)費(fèi)計(jì)算）。eq\o\ac(○,5)河蟹生產(chǎn)區(qū)設(shè)施購置費(fèi)623萬元（設(shè)備廠家的實(shí)際報(bào)價(jià)含運(yùn)費(fèi)計(jì)算）。eq\o\ac(○,6)網(wǎng)箱生產(chǎn)區(qū)設(shè)施購置費(fèi)312萬元（設(shè)備廠家的實(shí)際報(bào)價(jià)含運(yùn)費(fèi)計(jì)算）。設(shè)備購置費(fèi)總額：240+2193+1247+935+623+312=5550萬元。c.設(shè)備安裝費(fèi)：生產(chǎn)設(shè)備安裝費(fèi)平均按設(shè)備購置費(fèi)的5%計(jì)算，5550萬元×5%=277.5萬元，鍋爐安裝按設(shè)備購置費(fèi)的25%計(jì)算，48萬元×25%=12萬元，電氣設(shè)備安裝費(fèi)（變壓器、配電箱、電線的架設(shè)、安裝））按設(shè)備購置費(fèi)的30%計(jì)算，35萬元×30%=10.5萬元，設(shè)備安裝費(fèi)用為277.5萬元+12萬元+10.5萬元=300萬元。建筑工程及設(shè)備安裝總費(fèi)用=3500萬元+5550萬元+300萬元=9350萬元。固定資產(chǎn)總額=9350萬元+4500萬元（水面租用費(fèi)）=13850萬元。9.2.1.3其他費(fèi)用：包括前期工作費(fèi)、項(xiàng)目可行性報(bào)告編制費(fèi)用、項(xiàng)目建議書的編制費(fèi)用、人員培訓(xùn)費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、項(xiàng)目考察費(fèi)、運(yùn)輸車輛的購置等，估算為1509.2.1.4不可預(yù)見的支出費(fèi)用（預(yù)備費(fèi)用）：按{（固定資產(chǎn)）13850萬元＋（其他費(fèi)用）150萬元}×3.21%≈4509.2.1.5固定資產(chǎn)投資總額=固定資產(chǎn)總額13850萬元+其他費(fèi)用150萬元+預(yù)備費(fèi)用450=14450萬元。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅依據(jù)國家財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)財(cái)稅字[1999]229號(hào)文《關(guān)于暫停征收固定資產(chǎn)方向調(diào)節(jié)稅的通知》的規(guī)定不計(jì)列。9.2.2流動(dòng)資金估算：流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)法估算，經(jīng)估算項(xiàng)目的流動(dòng)資金為5509.2.3項(xiàng)目批總投資：額與流動(dòng)資金之和為14450萬元+550萬元=15000萬元。表9-1投資估算序號(hào)投資項(xiàng)目投資金額萬元備注1固定資產(chǎn)投資144501.1養(yǎng)魚水面租用費(fèi)45001.2建筑工程費(fèi)35001.3設(shè)備購置費(fèi)55501.4設(shè)備安裝費(fèi)3001.5其他費(fèi)用1501.6預(yù)備費(fèi)用4502流動(dòng)資金5503項(xiàng)目報(bào)批投資150009.3資金籌措方案及使用計(jì)劃資金來源：a、企業(yè)自籌資金2000萬元。其中鋪底流資金550萬元b、向上級(jí)主管部門申請(qǐng)資金1000萬元。c、企業(yè)引資12000萬元。d、其中企業(yè)自籌資金占投資總額13.33%第10章經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)10.1基本數(shù)據(jù)概述10.1.1生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案：項(xiàng)目選定方案為年產(chǎn)綠色野生一代活魚500萬kg。其中鯉魚250萬kg，鯽魚125萬kg、肉食性魚100萬kg，河蟹10萬kg，網(wǎng)箱鯽魚、鯉魚15萬kg，年生產(chǎn)日180天，連續(xù)生產(chǎn)。10.1.2建設(shè)進(jìn)度和項(xiàng)目計(jì)劃期：項(xiàng)目建設(shè)期為一年，生產(chǎn)經(jīng)營期14年，項(xiàng)目計(jì)算期定為15年，投資第一年生產(chǎn)負(fù)荷為70%，第二年達(dá)90%，第三年達(dá)100%。10.2銷售收入，銷售稅金及附加該項(xiàng)目產(chǎn)品全部銷售內(nèi)地大中城市，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基本方案使用的價(jià)格為：鯉魚銷售價(jià)8元/kg×250萬kg=2000萬元鯽魚銷售價(jià)12元/kg×125萬kg=1500萬元肉食性魚銷售價(jià)12.5元/kg×100萬kg=1250萬元河蟹銷售價(jià)110元/kg×10萬kg=1100萬元網(wǎng)箱鯉魚銷售價(jià)8元/kg×7.5萬kg=60萬元網(wǎng)箱鯽魚銷售價(jià)12元/kg×7.5萬kg=90萬元年銷售總收入=2000+1500+1250+1100+60+90=6000萬元該項(xiàng)目交納銷售稅金，稅率為5.5%，銷售稅金總額6000×5.5%=330萬元，城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)7%，城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)總額=6000×7%=420萬元，教育附加費(fèi)3%，教育附加費(fèi)總額=6000×3%=180萬元，正常年稅金總額=330+420+180=930萬元，10.3生產(chǎn)總成本及其構(gòu)成10.3.1魚飼料：本項(xiàng)目建成投產(chǎn)正常年需綠色魚飼料0.5萬噸，原料價(jià)格平均每噸3000元，魚料費(fèi)用=5000×3000=1500萬元。10.3.2人員及工資：本項(xiàng)目定員520人，工資按以下標(biāo)準(zhǔn)估算：管理和技術(shù)人員2500--5000元/月，工人2000元/月，福利按工資的14%計(jì)算，人員工資計(jì)算見表7-1，工資總額為1054.044萬元，平均每人年工資為20270元。10.3.3動(dòng)力費(fèi)（用電）：項(xiàng)目建成投產(chǎn)正常年耗電280萬度，每度電一元，用電費(fèi)用約合280萬元。10.3.4主要燃料費(fèi)用：項(xiàng)目建成投產(chǎn)正常年耗煤3000噸，每噸煤750（近期價(jià)），燃料費(fèi)用=750×3000=225萬元。10.3.5維修費(fèi)：設(shè)備大修費(fèi)按新增固定資產(chǎn)原值的5%計(jì)算，固定資產(chǎn)折舊年限取14年，殘值率5%，按平均年限法計(jì)算折舊費(fèi)用去掉折舊費(fèi)用后每年維修費(fèi)為10萬元。10.3.6運(yùn)輸費(fèi)用：魚飼料由當(dāng)經(jīng)銷商直接運(yùn)入廠內(nèi)。本項(xiàng)目的產(chǎn)品由自備車10輛或社會(huì)車輛運(yùn)輸，估算費(fèi)用在25.5萬元。10.3.7銷售費(fèi)用：銷售費(fèi)用按銷售收入的1%計(jì)列，經(jīng)計(jì)算該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年銷售額約6000萬元。銷售費(fèi)用=6000×1%=60萬元10.3.8管理費(fèi)用：無形資產(chǎn)攤銷按10年攤銷考慮，遞延資產(chǎn)攤銷按5年考慮。其他管理費(fèi)以定員為基礎(chǔ)，按人均2萬元/人年計(jì)取3人共計(jì)6萬元。10.3.9財(cái)務(wù)費(fèi)用：該項(xiàng)目為籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金等而發(fā)生的費(fèi)用，包括利息支出（減利息收入）、匯兌損失（減匯兌收益）以及相關(guān)的手續(xù)費(fèi)，年約合10.4萬元。10.3.10不可預(yù)見的支出費(fèi)用：29.056。綜合上述正常年生產(chǎn)總成本估算為3200萬元。表10-1年生產(chǎn)總成本估算表項(xiàng)目名稱年用量單價(jià)（元）年費(fèi)用（萬元）綠色魚料費(fèi)0.5萬噸平均3000元/噸1500人工費(fèi)520人年平均每人20270元1054.044動(dòng)力費(fèi)（用電）280萬度每度電1元280燃料費(fèi)3000噸每噸煤750元225維修費(fèi)每年維修10運(yùn)輸費(fèi)5000噸運(yùn)費(fèi)51元/噸25.5銷售費(fèi)年銷售6000萬元年銷售的1%60管理費(fèi)3人每人20，000元6財(cái)務(wù)費(fèi)用10.4不可預(yù)見的費(fèi)用29.056合計(jì)320010.4經(jīng)濟(jì)效益該項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年收入：6000萬元該項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年收入=（銷售收入）-（銷售稅及附加稅）-（生產(chǎn)總成本）=6000-930-3200=1870萬元10.5利潤總額及分配利潤總額正常年按如下順序進(jìn)行分配：繳納所得稅：所得稅按利潤總額的15%計(jì)取=1870×15%=280.5萬元盈余公積金：按稅后利潤的10%計(jì)取=1870×10%=187萬元公益金：按稅后利潤的10%計(jì)取=1870×10%=187萬元正常年稅后利潤=1870-280.5=1589.5萬元10.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)10.6.1財(cái)務(wù)盈利能力分析：根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）計(jì)算財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：所得稅后33.65%，所得稅前38.26%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝16%）：所得稅后1589.5萬元，所得稅前1870萬元。靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）：所得稅后為9.44年，所得稅前8.02年動(dòng)態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）：所得稅后9.23年，所得稅前7.81年10.6.2資金來源運(yùn)用和資產(chǎn)負(fù)債分析：通過資金來源與運(yùn)用表和資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)速動(dòng)比率、流動(dòng)比率、資產(chǎn)負(fù)債率。各項(xiàng)指標(biāo)顯示項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況良好。10.6.3不確定性分析10.6.3.1敏感性分析：該項(xiàng)目作了所得稅前全部投資的敏感性投資，基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為38.26%，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資變化±10%、±20%、±30%，對(duì)內(nèi)部收益率和投資回收期影響的敏感性分析。各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中銷售收入的變化最為敏感，經(jīng)營成本次之。銷售收入對(duì)基本方案內(nèi)部收益率的影響曲線與財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的交點(diǎn)（臨界點(diǎn)）為銷售收入降低約22.68%，經(jīng)營成本與財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的交點(diǎn)（臨界點(diǎn)）為經(jīng)營成本增加33.18%，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率將低于基準(zhǔn)收益率的水平。由此可見企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)。表10-2敏感分析表單因素變化率（%）內(nèi)部收益率（%）較基本方案增減（%）靜態(tài)投資回收期較基本方案增減-40.00-2.84-41.1-30.008.58-29.6814.166.19-20.0018.64-19.6211.352.38-10.0028.37-9.899.810.840.0038.260.008.970.0010.0048.6010.348.41-0.5620.0059.5821.328.03-0.9430.0071.3833.127.67-1.2840.0084.1845.927.43-1.54-40.0075.8237.567.55-1.42-30.0064.7826.527.83-1.14-20.0054.9816.728.15-0.82-10.0046.267.948.50-0.470.0038.260.009.440.0010.0031.00-7.629.550.5820.0024.27-13.9910.261.3230.0017.95-20.3111.272.6040.0011.88-26.3812.56-3.88-40.0057.1818.928.15-0.82-30.0050.8912.638.35-0.62-20.0045.867.608.55-0.42-10.0041.733.478.76-0.210.0038.260.008.970.0010.0035.30-2.969.160.1920.0032.73-5.539.360.3930.0030.48-7.789.550.5840.0028.49-9.779.750.7810.6.3.2盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧點(diǎn)（BEP）。其計(jì)算公式為：X＝F/（P-T-V）×100%式中：X生產(chǎn)能力利用率F年固定總成本P年產(chǎn)品銷售收入V年可變成本T年銷售稅金及附加各年的盈虧平衡點(diǎn)有所不同，計(jì)算結(jié)果表明，正常年產(chǎn)量達(dá)到39.55%，企業(yè)即可保本。由此可見該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小表10-3盈虧平衡圖FIRR%60005250固定成本45003750總成本30002250銷售收入150075000%20%40%60%80%100%第11章社會(huì)效益、生態(tài)效益及風(fēng)險(xiǎn)分析11.1社會(huì)效益分析11.1.1項(xiàng)目依靠當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，大量生產(chǎn)綠色水產(chǎn)品，供應(yīng)和豐富市場(chǎng)，11.1.2本項(xiàng)目利用高新技術(shù)，提高綠色水產(chǎn)品的附加值，使綠色水產(chǎn)品產(chǎn)品具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，項(xiàng)目的建成可11.1.3項(xiàng)目的建成可為國家上繳稅金1210.5萬元，企業(yè)安排固定員工520人，擴(kuò)大當(dāng)?shù)叵聧徛毠ぜ稗r(nóng)民就業(yè)門路，增加了下崗職工和農(nóng)民的收入，同時(shí)企業(yè)年創(chuàng)利潤11.2生態(tài)效益分析：本項(xiàng)目實(shí)施將荒蕪水面整治成天然漁場(chǎng)，為當(dāng)?shù)卦黾右粋€(gè)新的旅游景觀，也增加當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。11.3風(fēng)險(xiǎn)分析及防范措施11.3.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：11.3.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告具體論證設(shè)計(jì)人潘偉志研究員，是我國著名的魚類繁育專家，尤其對(duì)黑龍江水域名優(yōu)魚的研究開發(fā)做出開拓性工作，近年來共主持國家、省、部、院級(jí)攻關(guān)科研項(xiàng)目15項(xiàng)，獲各級(jí)別成果獎(jiǎng)勵(lì)10余項(xiàng)，撰寫科技論文50余篇，通過多年的工作實(shí)踐11.3.311.3.4政策風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)我國11.3.5常供應(yīng)，設(shè)備的突然損壞，自然災(zāi)害如地震、干旱等。稍有疏忽就會(huì)造成生產(chǎn)和經(jīng)營混亂，給企業(yè)帶來損失。企業(yè)應(yīng)引入現(xiàn)代化管理機(jī)制和手段，加強(qiáng)管理人員的培訓(xùn)，采用信息化管理技術(shù)等手段，使企業(yè)走向高效、規(guī)范化管理的軌道。第12章研究結(jié)論與建議12.1研究結(jié)論12.1.1研究結(jié)論a、本項(xiàng)目充分利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)，，大量生產(chǎn)綠色水產(chǎn)品，供應(yīng)和豐富市場(chǎng)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營，實(shí)行高效魚業(yè)綜合開發(fā)，對(duì)合理開發(fā)利用資源，調(diào)整優(yōu)化魚業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色支柱產(chǎn)業(yè)均有很大的推動(dòng)作用。此項(xiàng)目也符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方向。b、項(xiàng)目綠色水產(chǎn)品市場(chǎng)前景看好，并有一定的銷售渠道。c、項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)所需的各種原料有充分的保障，建場(chǎng)條件具備。d、本項(xiàng)目養(yǎng)殖技術(shù)具有先進(jìn)性，水產(chǎn)品質(zhì)量好。e、項(xiàng)目的實(shí)施，每年為國家上繳稅金1210.5萬元，企業(yè)安排固定員工520人，擴(kuò)大當(dāng)?shù)叵聧徛毠ぜ稗r(nóng)民就業(yè)門路，增加了下崗職工和農(nóng)民的收入，具有良好的社會(huì)效益。f、本項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目年可獲得純利潤1589.5萬元，項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，經(jīng)濟(jì)效益顯著，財(cái)務(wù)上完全可行，從敏感性分析看，項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜合上述此項(xiàng)目可行。12.2存在的問題和建議12.2.11建議項(xiàng)目建設(shè)單位盡快爭(zhēng)取通ISO9000系列質(zhì)量認(rèn)證，以提高生產(chǎn)管理水平，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，以質(zhì)量創(chuàng)名牌，以名牌創(chuàng)市場(chǎng)。建議項(xiàng)目建成后，企業(yè)應(yīng)盡快完成二期工程建設(shè)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)增加特色產(chǎn)品品種，以取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。1212.2.1附圖圖1產(chǎn)卵孵化車間平面圖一代野生鯉魚產(chǎn)卵池一代野生鯽魚產(chǎn)卵池一代野鯰魚生產(chǎn)卵池一代野生鱖魚產(chǎn)卵池一代野生哲羅魚產(chǎn)卵池一代野生細(xì)鱗魚產(chǎn)卵池一代野生懷頭鯰產(chǎn)卵池一代野生狗魚產(chǎn)卵池野生餌料小型雜魚產(chǎn)卵池河蟹產(chǎn)卵池圖2育苗池車間平面圖一代野生鯉魚育苗池河蟹育苗池一代野生鯽魚育苗池一代野生哲羅魚育苗池一代野生鯰魚魚育苗池野生餌料小型雜魚育苗池一代野生鱖魚育苗池一代野生細(xì)鱗魚育苗池一代野生狗魚育苗池一代野生懷頭鯰魚育苗池圖3盈虧平衡圖FIRR%60005250固定成本45003750總成本30002250銷售收入150075000%20%40%60%80%100%2附表表1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1年生產(chǎn)商品魚規(guī)模噸/年50001.1鯉魚噸/年2580野生一代1.2鯽魚噸/年1320野生一代1.3肉食性魚噸/年1000野生一代1.3.1鯰魚噸/年200野生一代1.3.2懷頭鯰魚噸/年200野生一代1.3.3虹鱒魚噸/年200野生一代1.3.4細(xì)鱗魚噸/年80野生一代1.3.5鱖魚噸/年80野生一代1.3.6狗魚噸/年40野生一代1.4河蟹噸/年1002全年生產(chǎn)天數(shù)天2.1繁育區(qū)生產(chǎn)天數(shù)天3652.2商品魚生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)天數(shù)天1803每日工作時(shí)間小時(shí)244主要原料、燃料消耗4.1水（循環(huán)水）噸N烏蘇里江江水4.2電萬度2804.3煤噸30005運(yùn)輸量噸/年183005.1運(yùn)入量噸/年130005.2運(yùn)出量噸/年53006勞動(dòng)定員總數(shù)人5206.1工人人420占總?cè)藬?shù)80.77%6.2技術(shù)人員人52占總?cè)藬?shù)10%6.3管理人員及銷售人員人18占總?cè)藬?shù)3.46%6.4服務(wù)人員人30占總?cè)藬?shù)5.77%7廠區(qū)占地面積公頃30107.1廠區(qū)建筑面積㎡500008報(bào)批總投資萬元150008.1固定資產(chǎn)總額萬元138508.2固定資產(chǎn)投資萬元144508.3其中：建筑物萬元35008.4設(shè)備購置費(fèi)萬元55508.5安裝費(fèi)萬元3008.6水面租地費(fèi)（30年）萬元45008.7鋪底流動(dòng)資金萬元5508.8預(yù)備費(fèi)用萬元4508.9其它費(fèi)用萬元1509投資資金籌措萬元150009.1企業(yè)自籌資金萬元20009.2引資支持萬元120009.3申請(qǐng)資金萬元100010總設(shè)備數(shù)臺(tái)（套）10.1玻璃鋼孵化魚苗器臺(tái)（套）20010.2水處理器臺(tái)（套）1010.3發(fā)電機(jī)臺(tái)（套）1010.4水泵臺(tái)（套）70010.5活魚車臺(tái)（套）1010.6黑光燈盞420010.7網(wǎng)具m300010.8變壓器臺(tái)（套）510.9鍋爐臺(tái)（套）210.10各種專用電器臺(tái)（套）3011形成固定資產(chǎn)值萬元1385012正常年銷售收入萬元600013正常年上繳稅金總額萬元1210.513.1正常年增殖稅萬元280.513.2市建設(shè)維護(hù)費(fèi)及教育附加費(fèi)萬元60013.3正常年銷售稅金萬元33014正常年所得稅后利潤萬元1589.515正常年總成本萬元320016償還引資款（含建設(shè)期）年3.0717靜態(tài)投資回收期：稅前稅后年8.02年9.4418動(dòng)態(tài)投資回收期：稅前稅后年9.23年10.519平均投資利潤率10.6%20平均投資利稅率8.07%21財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅前33.65%所得稅后38.26%22銷售利潤率26.49%表2項(xiàng)目工程組成序號(hào)工程類別工程名稱規(guī)模備注1主要生產(chǎn)工程繁育車間20000㎡一層1.1主要生產(chǎn)工程育苗車間30000㎡一層2生產(chǎn)工程防水壩20000m3生產(chǎn)工程進(jìn)、排水閘門76個(gè)鋼結(jié)構(gòu)、水泥硬化4生產(chǎn)工程泄洪渠道2000m水泥硬化表3全廠運(yùn)輸表序號(hào)貨物名稱單位數(shù)量方式1餌料小型雜魚苗、綠色魚飼料噸10000汽車2煤噸3000汽車3運(yùn)入小計(jì)噸130004活魚成品噸5000汽車5垃圾噸10汽車6煤渣噸290汽車7運(yùn)出小計(jì)噸53008總運(yùn)輸量噸18300表4總平面主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)名稱序號(hào)單位數(shù)量項(xiàng)目占地1㎡30100000建筑面積2㎡50000建筑系數(shù)3%0.00166表5用水估算表序號(hào)用水部門用水種類新水（噸/h）循環(huán)用水（噸/h）備注平均最大平均最大1工藝用水養(yǎng)魚NNNN2鍋爐用水蒸汽0.30.43生活用水飲用0.50.54合計(jì)0.80.95不可預(yù)見10%0..080.096總計(jì)0.880.99表6排水量估算表序號(hào)排水部門排水種類排水量（立方米/h）日排水量平均最大（立方米/d）1生產(chǎn)用水NNN2生活用水0.020.0313小計(jì)0.020.034不可預(yù)見10%0.0020.0030.15總計(jì)0.0220.0331.1表7用電負(fù)荷表序號(hào)項(xiàng)目名稱功率Kw需要系數(shù)功率因數(shù)計(jì)算負(fù)荷有功KW無功KW1繁育生產(chǎn)區(qū)2000.750.81501601.1場(chǎng)區(qū)照明500.500.752537.51.2場(chǎng)區(qū)亮化500.50.825401.3衛(wèi)生間100.50.8581.4繁育車間1000.50.850801.5育苗車間1000.50.850802鯉魚生產(chǎn)區(qū)5000.50.82504003鯽魚生產(chǎn)區(qū)4500.50.82253604河蟹生產(chǎn)區(qū)4000.50.820032012肉食性魚生產(chǎn)區(qū)4000.50.820032014其他100.500.7557.515合計(jì)22701185181316加入補(bǔ)償0.951125.751722.35表8主要電器設(shè)備表名稱型號(hào)數(shù)量備注變壓器A9-500KVA/10/0.45高壓開關(guān)柜GG-IAF5低壓開關(guān)柜GGD14低壓電容柜GGJ14表9熱負(fù)荷表序號(hào)用汽部門用汽壓力MPa用汽量（t/h）凝結(jié)水回收（t/h）冬季夏季冬季夏季1育苗車間0.60.350.001.10.002孵化采暖1.150.000.350.003合計(jì)1.50.001.450.00表10采暖熱負(fù)荷序號(hào)名稱建筑面積（m2）采暖溫度（℃）熱指標(biāo)（w/m2）熱負(fù)荷1繁育車間1000161751750002孵化車間1000141501500003鍋爐房配電室15014150225005合計(jì)2400347500采暖熱負(fù)荷=347500×1.2=417000表11主要化驗(yàn)設(shè)備表序號(hào)名稱單位數(shù)量1分析天平個(gè)12馬鍋爐個(gè)13熱力天平個(gè)14烘箱個(gè)15培養(yǎng)箱個(gè)16冰箱個(gè)17水分測(cè)定儀個(gè)18恒溫水浴鍋個(gè)19超靜工作臺(tái)個(gè)110手提式消毒鍋個(gè)111玻璃儀器工具套1表12環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)域夜間（分貝A）夜間（分貝A）允許噪聲工業(yè)集中區(qū)60dB（A）50dB（A）85dB（A）小于8小時(shí)設(shè)備噪聲52dB（A）48dB（A）60dB（A）小于10小時(shí)表13排放物有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)值序號(hào)有害物質(zhì)排氣筒高度（m）排放量（日平均mg/m3）備注1二氧化碳300.0152硫化氫300.00083氮氧化物300.0884二氧化氮300.0055一氧化碳0.0046煙霧粉塵0.015表14主要原料及燃料動(dòng)力消耗指標(biāo)序號(hào)名稱規(guī)格年消耗指標(biāo)數(shù)量1電380v280萬度2水NN噸3煤水洗煤3000噸表15勞動(dòng)定員與勞動(dòng)工資表序號(hào)部門名稱班制定員基本工資（元）年工作時(shí)間（月）預(yù)測(cè)工資（元）年平均年福利14%年支出工資1繁育生產(chǎn)區(qū)18020001224000336021888002鯉魚生產(chǎn)區(qū)1802000612000168010944003鯽魚生產(chǎn)區(qū)1802000612000168010944004肉食性魚生產(chǎn)區(qū)1802000612000168010944005河蟹生產(chǎn)區(qū)150200061200016806840006網(wǎng)箱生產(chǎn)區(qū)150200061200016806840007總經(jīng)理11500012600008400684008副總經(jīng)理124000124800067201094409生產(chǎn)區(qū)主任1535001242000588023940010財(cái)務(wù)人員1425001230000420013680011人事勞資113000123600050404104012安全生產(chǎn)1425001230000420013680013銷售員11030001236000504041040014技術(shù)部152300012360005040213408015電工113000123600050404104016鍋爐房12200061200016802736017維修部123000123600050405472018其它人員1630001236000504016416019清潔151000121200016806840020門衛(wèi)151000121200016806840021總計(jì)5201054044022生產(chǎn)人員42023管理人員824銷售人員1025技術(shù)人員5226其他人員30表16實(shí)施規(guī)劃進(jìn)度表（相對(duì)年份）序號(hào)階段月份項(xiàng)目內(nèi)容項(xiàng)目準(zhǔn)備期2009年項(xiàng)目建設(shè)期2010年生產(chǎn)期2011年101112357911148121項(xiàng)目建議建議編制報(bào)批2項(xiàng)目建議書的批復(fù)3可生性研究報(bào)告的編制報(bào)批4可行性研究報(bào)告的批復(fù)5初步圖設(shè)計(jì)設(shè)備訂貨6施工圖設(shè)計(jì)設(shè)備訂貨7廠房及公用工程施工8設(shè)備安裝及試車9投料試車性能考核10投入正常生產(chǎn)表17投資估算序號(hào)投資項(xiàng)目投資金額萬元備注1固定資產(chǎn)投資144501.1養(yǎng)魚水面租用費(fèi)45001.2建筑工程費(fèi)35001.3設(shè)備購置費(fèi)55501.4設(shè)備安裝費(fèi)3001.5其他費(fèi)用1501.6預(yù)備費(fèi)用4502流動(dòng)資金5503企業(yè)自籌20004申請(qǐng)資金10005企業(yè)引資120006項(xiàng)目報(bào)批投資15000表18敏感分析表單因素變化率（%）內(nèi)部收益率（%）較基本方案增減（%）靜態(tài)投資回收期較基本方案增減-40.00-2.84-41.1-30.008.58-29.6814.166.19-20.0018.64-19.6211.352.38-10.0028.37-9.899.810.840.0038.260.008.970.0010.0048.6010.348.41-0.5620.0059.5821.328.03-0.9430.0071.3833.127.67-1.2840.0084.1845.927.43-1.54-40.0075.8237.567.55-1.42-30.0064.7826.527.83-1.14-20.0054.9816.728.15-0.82-10.0046.267.948.50-0.470.0038.260.009.440.0010.0031.00-7.629.550.5820.0024.27-13.9910.261.3230.0017.95-20.3111.272.6040.0011.88-26.3812.56-3.88-40.0057.1818.928.15-0.82-30.0050.8912.638.35-0.62-20.0045.867.608.55-0.42-10.0041.733.478.76-0.210.0038.260.008.970.0010.0035.30-2.969.160.1920.0032.73-5.539.360.3930.0030.48-7.789.550.5840.0028.49-9.779.750.78表19年生產(chǎn)總成本估算表項(xiàng)目名稱年用量單價(jià)（元）年費(fèi)用（萬元）綠色魚料費(fèi)0.5萬噸平均3000元/噸1500人工費(fèi)520人年平均每人20270元1054.044動(dòng)力費(fèi)（用電）280萬度每度電1元280燃料費(fèi)3000噸每噸煤750元225維修費(fèi)每年維修10運(yùn)輸費(fèi)5000噸運(yùn)費(fèi)51元/噸25.5銷售費(fèi)年銷售6000萬元年銷售的1%60管理費(fèi)3人每人20，000元6財(cái)務(wù)費(fèi)用10.4不可預(yù)見的費(fèi)用29.056合計(jì)3200目錄第一章項(xiàng)目總論 51.1項(xiàng)目背景 51.1.1項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位 51.1.2項(xiàng)目單位概況 51.1.3可行性研究編制的依據(jù) PAGEREF_